QPC/Formation auditeurs internes

Etude de cas N°3

Etude de cas n°3 : Identification des écarts

Identification des non-conformités

En travail collectif, évaluer par rapport à quel paragraphe de la norme ISO 9001 : 2000 une
fiche de non-conformité devrait être établie en fonction des scénarios ci-dessous.

Travaillant en sous-groupe, trouver un consensus sur le paragraphe de la norme le mieux

adapté.

1. Au foyer, l’auditeur a examiné les documents remplis par le personnel qui identifient
un certain nombre d’incidents potentiels pouvant se produire lors de la prestation
d’hébergement de l’adulte. Cependant, il n’y a pas de plan permettant d’éviter ce genre
de problèmes.

2. En auditant les activités de préparation des repas au foyer, l’auditeur n’a pu établir si les
températures maximales ou minimales des réfrigérateurs acceptables pour la conservation
des aliments sont spécifiées.

3. Les éducateurs d’un établissement n’étaient pas au courant des modifications, approuvées
depuis un mois, qui ont été apportées au contrat d’accompagnement d’un adulte.

4. Des rapports de revues de direction, réalisées tous les six mois, indiquent que 6 actions
correctives suite à un audit interne vieux de cinq mois déjà, n’ont pas été clôturées.

5. Les objectifs qualité mesurables ne sont pas relatifs à la prestation.

6. Dans le système qualité, un diagramme montre un logigramme contenant seulement la

récupération et le stockage des enregistrements relatifs à la qualité.

7. L’auditeur n’a pu établir que le personnel a conscience de la pertinence et de l’importance de

leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité.

8. La bonne réalisation de la prestation n’est pas mesurée à la fin de la mise en œuvre du projet
individualisé afin de vérifier qu’il a bien été mis en œuvre comme défini au départ.

9. L’auditeur note que la communication entre le personnel passe généralement bien, mais ne
peut trouver dans le système qualité comment se réalise cette communication.

10. Des cadeaux laissés par une famille pour un adulte ne lui ont pas été remis et ont été perdus.

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Etude de cas N°3

Etude de cas N°3 : Corrigé

QUESTIONS REPONSES
1 8.5.3
2 6.4
3 7.2.2
4 8.2.2
5 5.4.1
6 4.2.4
7 6.2.2d
8 8.2.4
9 5.5.3
10 7.5.4

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