Paragraphe

Processus et Procédures

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3
Processus Diriger et améliorer ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
OK Manuel de management ● ● ●
OK Communication Interne ● ● ●
OK Revue de direction ● ● ● ● ● ● ●
OK Audit Interne
OK Amélioration continue ● ● ● ● ● ● ● ●
Maîtrise des documents du système (informations
OK documentées) ●
OK Enregistrement et Archivage ● ●
OK Risques/Opportunités ● ● ●
NO Satisfaction client ● ● ● ● ● ●
OK Tableaux de Bord ● ● ●
OK Revue de processus ● ● ●
OK Gestion des produits non-conformes
Processus Commercial ●
Procédure de gestion des ventes ●
Procédure de traitement des appels d’offre ●
Procédure de facturation clients
Procédure de gestion des litiges
ok Guide métier commercial
Processus Exploitation
no Procédure de réception de matières
no Procédure de sortie de marchandises
Guide métier exploitation

Processus DAF ● ●
Elaboration et suivi des budgets ●
Procédure de relance client ●
Gestion des fournisseurs de frais généraux ●
Processus Ressources Humaines
Gestion des mouvements de personnel ● ●
Fiche de poste
Procédure de recrutement et d'accueil
Livret d'acueil
Gestion de la formation ● ●

Processus Infrastructures et Equipements

Gestion des équipements ● ●
Gestion des infrastructures ● ●
Paragraphe de l’ISO 9001 : 2015

7,1,6

10.1

10.2

10.3
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3
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● ●
● ●
 Paragraphe de l’ISO 14001

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2.1

6.2.2

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1
Processus et Procédures

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

7.1

7.2

7.3
Processus Diriger et améliorer
Politique ENTREPRISE x x x x
Déclinaison de la politique ENTREPRISE
Manuel de management x x x x x
Revue de direction x x x x x x x x x x
Audit Interne
Procédure de réalisation des audits internes
Planning d'audit
Amélioration continue x x
Maîtrise des documents du système (informations
documentées) x
Enregistrement et Archivage
Satisfaction client
Registre des évenements
Revue de processus x x
Gestion des produits non-conformes x x
Actions intranet x x x x
Procédure de communication x x x x x
Toutes les procedure et fiches x x
Processus Commercial
Procédure de gestion des ventes
Procédure de traitement des appels d’offre x
Déclassement AS400
Procédure de gestion des litiges
Revue de processus x x x x x
Processus Exploitation
Procédure de réception de matières x
Procédure de sortie de marchandises x
Veille reglementaire DAF x
Analyse des AP x
Revue de processus x x x x x
Processus DAF
Elaboration et suivi des budgets x x x
Procédure de relance client x
Indicateurs x x x x
Revue de processus x x x x x
Processus Ressources Humaines
Accueil aux postes x
Veille reglementaire RH x
Fiche de poste x x x x
Procédure de recrutement et d'accueil x
Livret d'acueil
Gestion de la formation x
Demande de formation x
Revue de processus x x x x x
Processus Infrastructures et Equipements
Gestion des équipements x
Gestion des infrastructures x
Historique et suivi des durées de vie matériel (ND) x
Suivi de la conformité environnementale x
Analyses environnementales x
Suivi des contrôles et analyses périodiques
Procédure d'analyse des contraintes réglementaires x
Veille reglementaire QSE x
Flash sécurité x x
Vérifications périodiques x
Etudes d'impacts x x
DU environnemental x x x x
Revue de processus x x x x x
 4001

x
7.5.2

x
x
x
x
x
7.5.3

x
x
x
x
x
8.1

x
x
8.2

x
9.1.1

9.1.2

x
x
x
9.2.1

x
x 9.2.2
x

10.1

x
x
x
x
x
x
x
x

10.2
 x
x

x
x
x

x x
x x
x

x x
x

x
x
 Paragraphe de l’ISO 4

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3
6.1.1

6.1.3

6.1.4

6.2.1

6.2.2
Processus et Procédures

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.2

7.1

7.2

7.3
Processus Diriger et améliorer
Politique ENTREPRISE X X
Actions intranet X X X X X X
Amélioration continue X X
Application de déclaration Incident-accident
Audit Interne
Consultation des travailleur (CSSCT X
Déclinaison de la politique ENTREPRISE X
Enregistrement et Archivage
Gestion des produits non-conformes X
Intranet ENTREPRISE
Manuel de management X X X X X X
Planning d'audit X
Procédure de communication X X
Procédure de réalisation des audits internes
S
Revue de direction X X X X X X X X X
Satisfaction client
Tennaxia X
Toutes les procedur0e et fiches
Processus Commercial
Procédure de gestion des litiges
Procédure de gestion des ventes
Procédure de traitement des appels d’offre
Revue de processus X X X X X
Processus Exploitation
Analyse des AP X
Causerie X
Fiche de remise d'EPI
Plan de prévention
Protocole de sécurité
Revue de processus X X X X
Visite avant travaux X
Processus DAF
Veille reglementaire DAF
Indicateurs
Procédure de relance client
Revue de processus X X X X X
Processus Ressources Humaines
Accueil aux postes X
Analyse des AT
Demande de formation X
Fiche de poste X X
Gestion de la formation X
Livret d'acueil sécurité X
Livret d'acueil sociale X
Procédure de recrutement et d'accueil
Revue de processus X X X X X
Veille reglementaire RH
Processus support d'exploitation
Revue de processus
Processus Infrastructures et Equipements
Analyses environnementales
DU S&ST X X
Etudes d'impacts
Flash sécurité X
Indicateurs
Procédure d'analyse des contraintes réglementaires
Revue de processus X X X X X
Suivi des analyses et vérifications périodiques
Téléconférence QSE
Veille reglementaire QSE
 X
7.4.1

X
7.4.2

X
7.4.3

X
X
7.5.1
agraphe de l’ISO 45001

X
X
X
7.5.2

7.5.3

X
X

8.1.1

X
X

8.1.2

X
X
X
X

8.1.3

X
X
X
8.1.4.1

8.1.4.2

8.1.4.3
X
X

8.2

X
X
X

9.1.1

X
9.1.2
X
X
X

9.2.1
X
X
X
X
X
X

9.2.2

X
X
X
X
X
X

9.3
X
X

10.1

X
X
X

10.2
X
X
X

10.3
 X
X
X X
X X
X X X
X X

X
X X

X X X

X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X X X
X X X

X X X

X X X
X
X X
X
X X X X
X X X
 X
X X
X X X X