Exercice Programme d’audit

Objectif :

L’objectif de cet exercice est :

 De comprendre les contraintes pouvant être rencontrées lors de l’élaboration d’un

programme d’audit.

Votre tâche :

- Elaborer le programme d’audit 2022, tenant compte des exigences de la norme ISO
9001 chapitre 9.2.2 et des périodes de congé

Durée :

- Réalisation : 15 minutes
- Correction : 15 minutes

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Processus Importance Nombre Pilote

d’écart 2021
1 Stratégie & MKG 0 0 Dr Omar

2 Gestion Qualité & Amélioration 0 0 Safaa

continue
3 Pré analytique-Accueil 1 1 Asmaa

Pré analytique - Prélèvement 1 0 Imane

4 Analytique 1 0 Hajar

5 Post analytique 1 0 Oumaima

6 Achat 1 0 Hajar

7 Ressources humaines 0 0 Asmaa

8 Maintenance et métrologie 1 0 FZ

9 HSE 0 0 Chaimaa

LISTE DES AUDITEURS fonction Rattachement

1 DR Omar Médecin biologiste Post analytique

Stratégie & MKG
RH
2 Asmaa Secrétaire préleveuse Accueil
Achat
RH
3 Hajar technicienne Analytique
Achat
4 Safaa RQ GSMQ&AM

5 Chaimaa Technicienne HSE

6 FZ Technicienne Maintenance

7 Hamid Technicien Maintenance

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8 Hicham Technicien

Exemple de grille

NC N-1 0 1 2 ≥3
Processus
Nombre d’audit n+1

Processus de
1 1 2 2
Management

Processus de
2 2 3 3
Réalisation

Processus
1 2 2 3
Support

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Année 2020
Processus à auditer Chapitres Auditeur
ISO 9001
JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
Stratégie & MKG 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; Tous les X
5.1 ; 5.2 ; 5.3 ; auditeurs
6 .1 ; 6.2 ; 6.3 ; 7.1.1 ; sauf RQ et
7.4 ; 9.1 ; 9.3 ; 10.2 MB
Gestion 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.5 Tous les X
SMQ&Amélioration 9.1 ; 9.2 ;10.1 ; 10.2 ; 10.3 auditeurs
continue sauf RQ et
MB et
imane
Pré analytique 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.5 Sauf X X X
8 .1 ; 8.2 ;9.1 ; 10.2 Asmaa et
Imane
Analytique 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.5 Sauf hajar X X
8 .1 ; 8.5 ;;9.1 ; 10.2 et FZ

Post analytique 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.5 Sauf X X

8 .1 ; 8.6 ; 8.7 ; 9.1 ; 10.2 oumaima et
Dr Omar
Achat 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.5 Sauf Hajar X X
8 .1 ; 8.4 ;9.1 ; 10.2 et Asmaa

Maintenance & 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.5 Sauf FZ X X

Métrologie 7.1.1 ; 7.1.3 ; 7.1.5 ;7.5 hamid et
9.1 ; 10.2 Hicham
Ressources 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.2 ;7.3 ; Sauf X X
Humaines 7.5 ; 9.1 ;10.2 Asmaa et
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MB
HSE 4.4 ; 5.3 ; 7.1.1 ; 7.1.4 ; Sauf X
7.5 Chaimaa et
9.1 ;10.2 hayat