PAIEMENT ELECTRONIQUE

Guide des Opérateurs

Version 1.0
22 Novembre 2019

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 Table des matières

Acronymes .............................................................................................. ....………………………………………3

Introduction ......................................................................................................................................... 3

1.Statuts d'une facture ...................................................................................................................... 3

2.Connexion / Déconnexion au module…………………………………………………………………………………5

2.1.Connexion …................................................................................................................5

2.2.Accéder à ePayment………………………………………………………………………6

2.3.Déconnexion………………………………………………………………………………….7

3.Opérations sur une facture……………………………………………………………………………………………………..8

3.1.Rechercher. ............................................................................................................................... 8

3.2.Payer ......................................................................................................................................... 9

3.3.Fermer . ................................................................................................................................... 14

3.4.Imprimer .................................................................................................................................. 14

4.Types de facture ........................................................................................................................... 15

5.Mode de saisie des champs...................................................................................................... 15

6. Recherche des factures , consultation et impression ……….…………………………………………………………..17

6.1 Recherche des factures ………………………………………………………………………………………………………………17

6.2 Consultation et impression………………………………………………………………………………………………………..18

7.Annexes ........................................................................................................................................... 19

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Acronymes
eDDU : Terme faisant référence à une déclaration, facture générée à la suite
d’une liquidation des droits et taxes d’une déclaration.
MST : Terme faisant référence au mot MASTER, mention utilisée pour désigner un
regroupement de factures en un document unique dit bordereau.
SAD : Single Administrative Document (équivalent en langue anglaise du DDU
(Déclaration Documentaire Unique))

Introduction
ePayment ou paiement électronique est un service inclus dans la plateforme
eDouanes permettant aux opérateurs de payer leurs déclarations en douanes en
ligne. Ainsi, les opérateurs pourront accéder à leurs factures liées à leurs dossiers
d’Importation ou d’Exportation.

L'utilisation de cette plateforme permettra à tous les acteurs un gain

économique de temps, en coût de transport, en efficacité et aura un impact
économique positif non négligeable.

Les fonctionnalités accessibles après authentification sont fonction du profil.

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 1. Statut d'une facture
Le statut d'une facture permet à l’utilisateur de pouvoir suivre la progression et
d'intervenir promptement en cas de blocage.

➢ Les différents statuts possibles d’une facture sont les suivants :

o Non-payée : Facture en attente de paiement ;

o Déclaration annulée : Annuler dans SYDONIA pour une raison
douanière ;
o Non-utilisée ;
o Payée dans un système externe : Autres moyens de paiement que
eDouanes ;
o Paiement en cours ;
o Paiement refusé ;
o Attente de notification : Processus de paiement engagé, en attente de
la confirmation du guichet ;
o Erreur de notification : Échec de réponse de confirmation du paiement
par le module qui l’a sollicité ;
o Erreur de paiement : Échec du paiement de la facture ;
o Payée : Paiement effectué.

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2. Connexion / Déconnexion au module
2.1. Connexion :
➢ Se connecter via internet sur la plateforme eDouanes

https://douanes.gouv.cg/epayment/

1. Cliquez sur connexion pour afficher une fenêtre apparente de connexion

2. Entrez vos identifiants de compte eDouanes

3. Cliquez sur le bouton « Connexion »

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2.2. Accéder à ePayment

1 Cliquer sur « Démarches électroniques » et une fenêtre apparente

s’affichera
2 Cliquer sur « Paiement électronique »

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 ➢ Une autre façon d’y accéder :

Clic sur le menu « Service »

Clic sur le sous menu « Paiement électronique »

2.3. Déconnexion
Une fois que vous avez terminé avec les opérations de ePayment, il est
nécessaire de fermer la session et de vous déconnecter. Pour vous déconnecter du
système, appuyez sur le bouton « Déconnexion » dans le coin supérieur droit de la
fenêtre du système.

1 Cliquer sur votre identifiant en haut à droite de la fenêtre

2 Cliquer sur « Déconnexion » pour déconnecter de la plateforme

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3. Opérations sur une facture
Sur une facture, il est possible d’effectuer différents types d’opérations :

1. Rechercher : recherche de facture en vue d’une consultation.

La recherche se fait en cliquant sur le bouton « Rechercher » encadrer en rouge ou selon un
critère de recherche bien spécifique en fonction des champs de la fenêtre.

Nous aurons le résultat de la recherche affiché comme suit :

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 1 Affiche le nombre de résultat de la recherche en bleu
2 Possible de naviguer entre les différentes pages du tableau de notre recherche
3 Le clic sur l’icône « œil » nous permet d’effectuer une simple consultation
4 Le clic sur l’icône du « Crayon » nous permet soit « d’Imprimer » une déclaration
ou de la « Payer »
5 Nous permettons de télécharger en local le résultat de la recherche sur un
tableau en format différent, soit PDF, Excel ou encore CSV

2. Payer : paiement d’une seule facture ou d’un regroupement de factures (bordereau).

NB : Le concept Bordereau est en cours de développement au Congo

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➢ Onglet En-tête : Nous avons les informations de la facture, notamment le
montant à payer et le statut de la facture

➢ Onglet Bénéficiaire : le bénéficiaire est la personne morale qui bénéficie du

paiement, dans notre cas c’est le « Trésor Public »

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 En cliquant sur le bouton « Payer » nous serons redirigés sur la plateforme de paiement
« ePAY Congo » qui nous propose différents modes de paiement. Nous avons :

• Le NetBanking ;
• Airtel Money CG ;
• Le Paiement par carte.

Dans cette brochure , il sera question de paiement par « Airtel Money »

1 Cliquer sur le bouton « SUIVANT »

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 La page se charge et nous affiche le terminal de paiement de Airtel Money ci-dessous

Airtel Money nous propose d’insérer le numéro téléphone Airtel Money,

Après avoir inséré le numéro de téléphone Airtel Money, nous cliquons sur le bouton
« Suivant » Airtel nous proposes de composer le code affiché sur le terminal sur notre
téléphone, Il s’agit ici du *128*128*1348*Code PIN# et OK

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 Après avoir cliqué sur le bouton « OK » de notre téléphone la page se rafraichira

Une fois que la transaction a abouti, nous sommes redirigés sur la plateforme eDouanes,
précisément sur la page de consultation de la facture où nous pouvons constater le
changement du statut de la déclaration qui est passé à « Payée » et nous constaterons la
référence de reçu SYDONIA qui correspond pour ce cas à R-5593

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14
3. Fermer : abandon de l’opération de paiement en cours ; renvoi à la page de
recherche.

4. Imprimer : impression de la facture.

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4. Types de facture
Il n’est possible de payer que les factures qui ont été spécifiquement
générées à partir des transactions initiées dans eDouane :

➢ e-DDU : Les factures générées suite à une liquidation des droits et taxes de
déclaration sont identifiables par les caractères SAD qui précèdent les numé-
ros dans la référence.
➢ Bordereau : Masterisation (regroupement) de plusieurs factures issues de diffé-
rentes transactions. Ces factures sont identifiables par les caractères MST qui
précèdent les numéros dans la référence.

5. Mode de saisie des champs

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La saisie dépend du type de champs à remplir parmi lesquels nous avons :

➢ Les champs de type sélection

A partir d’une liste déroulante : Ce sont les zones de texte avec une flèche sur
la droite pointant vers le bas. Pour renseigner une valeur dans ces champs, il faut
cliquer sur cette flèche.

➢ Les champs de type suggéré

Appelé aussi « champs en auto-complétions », ce sont des champs qui proposent
des informations à renseigner après la saisie d’un certain nombre de caractère.
SUGGERER (MIN 2) : l’utilisateur devra saisir au minimum les 2 premières lettres de la
valeur que l’on veut renseigner dans le dit champ avant l’affichage de la liste de
choix.

➢ Les champs de type date

La date est à sélectionner dans le calendrier qui s’affiche en cliquant sur la zone
éditable du champ.

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 ➢ Les champs à zone éditable

Ce sont des champs qui offrent la possibilité à l’utilisateur de renseigner le champ

de façon manuelle. Parmi lesquels, nous avons :

o Numéro
o N° de document
o N° de paiement
o N° de Série d’enregistrement
o N° d’enregistrement
5. Recherche des factures, consultation et impression

6.1 Recherche des facture

Le système offre deux types de recherche à l’utilisateur, la recherche

étendue et la recherche spécifique.

La recherche étendue est une recherche sans critère, l’utilisateur clique sur le
bouton « Rechercher » et le système affiche toutes les factures disponibles.

La recherche spécifique est une recherche avec critère, les résultats sont affichés
en fonction du (des) critère(s).

Par exemple, une recherche spécifique peut se faire en fonction des champs :

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 1 Bureau de dédouanement ;
2 L’année d’enregistrement de la déclaration
3 Le statut de la déclaration

Dans les deux cas, les résultats peuvent être affichés dans un tableau paginé en
bas de page en fonction du nombre de déclaration à afficher.

6. Consultation et impression

Après avoir obtenu une liste des résultats à la suite d’une recherche quelconque.

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 1 Pour consulter une facture
2 Exporter les résultats de la recherche aux formats PDF, EXCEL ou CSV en
cliquant sur l'un des boutons en-dessous du tableau des résultats.

3 Télécharger la facture en format PDF

4 Cliquer sur bouton « OK »
5 Cliquer sur le bouton « Fermer » afin de retourner sur la page recherche

6. Annexes : Définitions

ONGLET LIBELLE DESCRIPTION

Type Terme utilisé pour identifier l’origine de la facture

générée

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 Numéro Référence de la facture ou du bordereau

Date Date de création de la facture

ENTETE Date d’expiration Date de fin de fin de validité de la facture

Montant Somme à payer

Reste à payer Montant à devoir sur la facture

N° de document Numéro faisant référence à la requête dans le module

initial

Date du document Date de création de la facture

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Code entreprise Numéro d’identification de l’entreprise (numéro de
compte contribuable)

Nom & Adresse Raison sociale de l’entreprise

entreprise

Code déclarant Code agrément de l’opérateur économique autorisé

à dédouaner les marchandises ou de l’agence de
dédouanement

Nom & Adresse Raison sociale du déclarant

déclarant

N° de paiement Numéro figurant sur la quittance après paiement

Date de paiement Date à laquelle le paiement a été effectué

Mode de paiement Moyen utilisé pour le paiement

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 Encaisseur Canal de paiement utilisé sur le GUCE

Frais de paiement Frais générés lors du paiement

Statut Etat de la facture ou du bordereau

Bénéficiaire Personne morale bénéficiant du paiement

BENEFICIAIRE

Montant Créance

Type Terme utilisé pour identifier l’origine de la facture

générée

FACTURE
Numéro Référence de la facture ou du bordereau

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Date Date de création de la facture

Numéro faisant référence à la requête dans le module

N° de document initial

Date du document Date de création de la facture

Reste à payer Montant à devoir sur la facture

Statut Etat de la facture ou du bordereau

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