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Check List Audit Process Edition: 06-01-14

Révision: 05-05-16

Zone: Assemblage J Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité L Le critère n'est pas réalisé

Date: N/A Non Applicable

NB: Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" pour obtenir les résultats définitifs de l'audit. Notation
Catégories Item Critères J L N/A Decision Commentaire
1 Check List nouveaux opérateurs présente et correctement rempli ?
d'œuvre

2 Les opérateurs sont qualifiés pour chaque poste?

Main

3 Les opérateurs figurent dans la Matrice de Polyvalence ?

4 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres Réclamation, Problémes Qualité ?
5 Les moyens sont-ils Validés,( étiquette verte-SAMEV-de validation Presente) ?

6 La maintenance préventive des tableaux des chaines est-il bien faite et respectée.

la Fiche d'intervention maintenance présente,respectée,bien remplir sur chaque

7
process? Une Vérification a faire.
8 Identification des fourches défaillantes par smilys rouge est bien respectée?
Moyen

Les outils de travail nécessaire sont-ils disponibles et utilisés aux postes suivant ce
9
qui défini?
10 Les pistolets des différents type des brides sont disponibles et bien entretenus.
11 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis?
12 Disponibilité des goblets pour les déchets pré-dénudage aux machines US.
13 Les bacs (protection des fils) aux postes?
14 Outils de réparation présents au niveau des BC, Zone de Rép. est conforme?
15 Eclairage des postes.
16 Les postes sont ils bien rangés et propres ?
17 Pas de mélange des fils et composants.
18 Emplacement des composants, des fils, en général la matière première.
19 Pas de surchage des boites, caisses...
20 Identification des boites, composants, fils…
Milieu

21 Pas des fils,composants matiére,par terre…

22 la sécurité et d'hygiène sont bien respectées, Pb Ergonomique…

23 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes sont identifiées et respectées ?

24 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) pour chaque poste.

Séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?(Chaque chose à sa
25
place)
26 Le mode opératoire est lisible, actualisé, validé ?
27 Les aides visuelles sont présentes,complétes,actualisées,validées ?
Méthode

28 Le mode opératoire respecté par les opérateurs?

29 L'auto contrôle est bien assuré par les opérateurs?
30 La planification est bien respectée? (Qty,séquence …etc)
31 Disponibilité des fils de test pour US (différents sections).
32 Les structures et pagodes sont identifiés?
33 Les produits non-conforme est il identifiés, et séparés du produit conforme?
Matière

34 Protection des terminaux des fils (cups) est assurée?

35 L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa...est bien assuré?

36 Préconisation de la matière première est assurée?

37 Enregistrement des tests US sont présentes,correctement remplis?
(Documentation,

Qualité, Feed
Mise à niveau

38 Enregistrement des tests d'étancheité sont présentes,correctement remplis?

Back)

39 La check list de démarrage de la chaine est présente? Bien remplie?

Les prises de données SPC sont présentes au niveau des BC,correctement remplis?
Mesure

40
(Feed Back Appliqué)?
41 Feed back entre les BC, la chaine & sous-ensembles appliqué?
Haute Item Critique, Arret Immediat Et Correctio

Résultat : #DIV/0! Etat : J L Moyen Item Moins Critique, Action Immédiat de C

0 0 Faible Item Non Critique, A mettre en Place dans un Plan

Commentaires : Les participants: Les signatures

Qualité:
Ingénieurie:
Production:
Logistique:
RH:
Maintenance:
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Révision: 05-05-16

Zone: Assemblage Interior LHD Line 2 J Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité L Le critère n'est pas réalisé

Date: 21/07/2016 N/A Non Applicable

NB: Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" pour obtenir les résultats définitifs de l'audit. Notation
Catégories Item Critères J L N/A Decision Commentaire
1 Check List nouveaux opérateurs présente et correctement rempli ? x Aucine nouveau opérateur
d'œuvre

2 Les opérateurs sont qualifiés pour chaque poste? x

Main

3 Les opérateurs figurent dans la Matrice de Polyvalence ? x

4 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres Réclamation, Problémes Qualité ? x
5 Les moyens sont-ils Validés,( étiquette verte-SAMEV-de validation Presente) ? x

6 La maintenance préventive des tableaux des chaines est-il bien faite et respectée. x Manque de feuille de préventive

la Fiche d'intervention maintenance présente,respectée,bien remplir sur chaque Seulement dans C.E.
7 x To be aplicable in other posts
process? Une Vérification a faire.
8 Identification des fourches défaillantes par smilys rouge est bien respectée? X
Moyen

Les outils de travail nécessaire sont-ils disponibles et utilisés aux postes suivant ce
9 x
qui défini?
10 Les pistolets des différents type des brides sont disponibles et bien entretenus. x No dedicated palce in convyor
11 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis? x
12 Disponibilité des goblets pour les déchets pré-dénudage aux machines US. x
13 Les bacs (protection des fils) aux postes disponible, conform, et respecté? x
14 Outils de réparation présents au niveau des BC, réparateurs, est conforme? x
15 Eclairage des postes. x
16 Les postes sont ils bien rangés et propres ? x
17 Pas de mélange des fils et composants. x
18 Emplacement des composants, des fils, en général la matière première. x
19 Pas de surchage des boites, caisses... x Un poste sur des poste
20 Identification des boites, composants, fils… x
Milieu

21 Pas des fils,composants matiére,par terre… x

22 la sécurité et d'hygiène sont bien respectées, Pb Ergonomique… x
23 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes sont identifiées et respectées ? x Island exist without indetification

24 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) pour chaque poste. zone x

Séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?(Chaque chose à sa
25 x
place)
26 Le mode opératoire est exist, lisible, actualisé et validé ? x Not acctualised
27 Les aides visuelles sont présentes,complétes,actualisées,validées ? x
28 Le mode opératoire respecté par les opérateurs? x
Méthode

29 L'auto contrôle est bien assuré par les opérateurs? x

La planification est oder de fabrication est deisponible bien respectée? To be check if the planning is available
30 x in time for all posts.
(Qty,séquence …etc)
Disponibilité des fils de test pour US, leur date d'amortissement (8semaines)
31 x To decide a standard place for fils test
traçabilité est OK? (différents sections).
32 Les structures et pagodes sont identifiés? x
(Documentation,Mis Matière/Produit

33 Les produits non-conforme est il identifiés, et séparés du produit conforme? x Séparer ùmais non edentifier
34 Protection des terminaux des fils (cups) est assurée? x
L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa...est réspecté et bien
35 x
assuré?
36 Préconisation de la matière première est assurée? x To be defined and explained
37 Enregistrement des tests (US sont présentes,correctement remplis? x
e à niveau Qualité,

38 Enregistrement des tests d'étancheité sont présentes,correctement remplis? x

Feed Back)

La check list de démarrage de la chaine est présente (1ère pièce, maintenance poste?
39 x
Bien remplie?
Les prises de données SPC sont présentes au niveau des BC,correctement remplis? To check SAI if the auditor has
Mesure

40 x inroduced the data

(Feed Back Appliqué)?
41 Feed back entre BC, la chaine & sous-ensembles appliqué? x
Haute Item Critique, Arret Immediat Et Correctio

Résultat : 78% Etat : J L Moyen Item Moins Critique, Action Immédiat de C

To be discussed the result audit 28 8 Faible Item Non Critique, A mettre en Place dans un Plan

Commentaires : Les participants: Les signatures

Qualité:
Ingénieurie:
Production:
Logistique:
RH:
Maintenance:
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Check List Audit Process Edition: 06-01-14
Révision: 05-05-16

Zone: Assemblage CADDY J Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité L Le critère n'est pas réalisé

Date: N/A Non Applicable

NB: Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" pour obtenir les résultats définitifs de l'audit. Notation
Catégories Item Critères J L N/A Decision Commentaire
1 Check List nouveaux opérateurs présente et correctement rempli ? x To remove this point
d'œuvre

2 Les opérateurs sont qualifiés pour chaque poste? x

Main

3 Les opérateurs figurent dans la Matrice de Polyvalence ? x

4 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres Réclamation, Problémes Qualité ? x
5 Les moyens sont-ils Validés,( étiquette verte-SAMEV-de validation Presente) ? x 106 instead of 109

6 La maintenance préventive des tableaux des chaines est-il bien faite et respectée. x

la Fiche d'intervention maintenance présente,respectée,bien remplir sur chaque

7 x We have it only in C.E
process? Une Vérification a faire.
Identification des fourches défaillantes par smilys étiquette rouge est bien
8 x
respectée?
Moyen

Les outils de travail nécessaire sont-ils disponibles et utilisés aux postes suivant ce
9 x
qui défini?
10 Les pistolets des différents type des brides sont disponibles et bien entretenus. x
11 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis? x The gloves are not specified for which p
12 Disponibilité des goblets pour les déchets pré-dénudage aux machines US. x
13 Les bacs (protection des fils) aux postes? x

14 Outils de réparation présents au niveau des BC, Zone de . réparateur est conforme? x

15 Eclairage des postes. x The lamps are Ok but the operators do n

16 Les postes sont ils bien rangés et propres ? x
17 Pas de mélange des fils et composants. x The non conforme
18 Emplacement des composants, des fils, en général la matière première. x
19 Pas de surchage des boites, caisses... x
20 Identification des boites, composants, fils… x
Milieu

21 Pas des fils,composants matiére,par terre… x

22 la sécurité et d'hygiène sont bien respectées, Pb Ergonomique… x To contact Mr. Alami for more details

23 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes sont identifiées et respectées ? x

24 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) pour chaque poste. x Changement de layout forCADDY the isla

Séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?(Chaque chose à sa
25 x
place)
26 Le mode opératoire est lisible, actualisé, validé ? x
27 Les aides visuelles sont présentes,complétes,actualisées,validées ? x
Méthode

28 Le mode opératoire respecté par les opérateurs? x

29 L'auto contrôle est bien assuré par les opérateurs? x
30 La planification est bien respectée? (Qty,séquence …etc) x
31 Disponibilité des fils de test pour US (différents sections). x
32 Les structures et pagodes sont identifiés? x
33 Les produits non-conforme est il identifiés, et séparés du produit conforme? x
Matière

34 Protection des terminaux des fils (cups) est assurée? x

35 L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa...est bien assuré? x

36 Préconisation de la matière première est assurée? To remove

37 Enregistrement des tests US sont présentes,correctement remplis? x
(Documentation,

Qualité, Feed
Mise à niveau

38 Enregistrement des tests d'étancheité sont présentes,correctement remplis? x

Back)

39 La check list de démarrage de la chaine est présente? Bien remplie? x

Les prises de données SPC sont présentes au niveau des BC,correctement remplis?
Mesure

40 x
(Feed Back Appliqué)?
41 Feed back entre les BC, la chaine & sous-ensembles appliqué? x
Haute Item Critique, Arret Immediat Et Correctio

Résultat : 77% Etat : J L Moyen Item Moins Critique, Action Immédiat de C

24 7 Faible Item Non Critique, A mettre en Place dans un Plan

Commentaires : Les participants: Les signatures

Qualité:
Ingénieurie:
Production:
Logistique:
RH:
Maintenance:
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Révision: 05-05-16

Zone: Assemblage J Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité L Le critère n'est pas réalisé

Date: N/A Non Applicable

NB: Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" pour obtenir les résultats définitifs de l'audit. Notation
Catégories Item Critères J L N/A Decision Commentaire
Check List nouveaux opérateurs présente et correctement rempli ?
1
Check list of the newqualifiés
operators, present
chaqueand correctly fulfilled?
d'œuvre

Les opérateurs sont pour poste?

2
Main

The operators are

Les opérateurs qualitied
figurent dansfor
la each post?
Matrice de Polyvalence ?
3
Are the operators included in verstility
Les opérateurs connaissent-ils les derniéresmatrix?
Réclamation, Problémes Qualité ?
4
Do
Lesoperators know the
moyens sont-ils latestétiquette
Validés,( claims andverte-SAMEV-de
quality problems?validation Presente) ?
5
Are the means validated (green label of validation present, SAMEV)?
La maintenance préventive des tableaux des chaines est-il bien faite et respectée.
6
Is the maintenance preventive done and respected for the conveyor boards?
la Fiche d'intervention maintenance présente,respectée,bien remplir sur chaque
7 process? Une Vérification a faire.
Is the maintenance
Identification sheet present,
des fourches respected
défaillantes and well
par smilys fulfilled
rouge in each
est bien post?
respectée?
8
Moyen

Are outils
Les the defected jigs
de travail identifiedsont-ils
nécessaire with resd smily? et utilisés aux postes suivant ce
disponibles
9 qui défini?
Are the work tools available and used by the dedicated post?
Les pistolets des différents type des brides sont disponibles et bien entretenus.
10
Are the different types of guns available and well maintained?
Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis?
11
Disponibilité
Are the glovesdes gobletsand
available pourconform
les déchets pré-dénudage
to the aux machines
poste dedicated for? US.
12 Are the pre-stripping cups available for the US machines?
Les bacs (protection des fils) aux postes?
13
Are the
Outils detrays (wires présents
réparation protection)
au available?
niveau des BC, Zone de Rép. est conforme?
14
Are the rework
Eclairage tools in ET and rework area conforme?
des postes.
15
The light brightness of rangés
Les postes sont ils bien the work
etstations.
propres?
16
Are themélange
Pas de work stations
des filswell organized and clean?
et composants.
17
No mixed wires or components.
Emplacement des composants, des fils, en général la matière première.
18
Pas
Thede surchage
location descomponents,
of the boites, caisses...
wires, the raw material in general.
19 No overloaded boxes...
Identification des boites, composants, fils…
20
Boxes
Pas desidentification, components, wires...
Milieu

fils,composants matiére,par terre…

21
No wires, components, material on the floor.
la sécurité et d'hygiène sont bien respectées, Pb Ergonomique…
22
The safety and hygiene are respected, ergonomy problem

23 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes sont identifiées et respectées ?

24 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) pour chaque poste.

Séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?(Chaque chose à sa
25
place)
26 Le mode opératoire est lisible, actualisé, validé ?
27 Les aides visuelles sont présentes,complétes,actualisées,validées ?
Méthode

28 Le mode opératoire respecté par les opérateurs?

29 L'auto contrôle est bien assuré par les opérateurs?
30 La planification est bien respectée? (Qty,séquence …etc)
31 Disponibilité des fils de test pour US (différents sections).
32 Les structures et pagodes sont identifiés?
33 Les produits non-conforme est il identifiés, et séparés du produit conforme?
Matière

34 Protection des terminaux des fils (cups) est assurée?

35 L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa...est bien assuré?

36 Préconisation de la matière première est assurée?

37 Enregistrement des tests US sont présentes,correctement remplis?
(Documentation,

Qualité, Feed
Mise à niveau

38 Enregistrement des tests d'étancheité sont présentes,correctement remplis?

Back)

39 La check list de démarrage de la chaine est présente? Bien remplie?

Les prises de données SPC sont présentes au niveau des BC,correctement remplis?
Mesure

40
(Feed Back Appliqué)?
41 Feed back entre les BC, la chaine & sous-ensembles appliqué?
Haute Item Critique, Arret Immediat Et Correctio

Résultat : #DIV/0! Etat : J L Moyen Item Moins Critique, Action Immédiat de C

0 0 Faible Item Non Critique, A mettre en Place dans un Plan

Commentaires : Les participants: Les signatures

Qualité:
Ingénieurie:
Production:
Logistique:
RH:
Maintenance:
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Check List Audit Process Edition: 06-01-14
Révision: 05-05-16

Zone: Assemblage Projet: J Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité L Le critère n'est pas réalisé

Date: N/A Non Applicable

NB: Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" pour obtenir les résultats définitifs de l'audit. Notation
Catégories Item Critères J L N/A Decision Commentaire
1 Check List nouveaux opérateurs présente et correctement rempli ?
d'œuvre

2 Les opérateurs sont qualifiés pour chaque poste?

Main

3 Les opérateurs figurent dans la Matrice de Polyvalence ?

4 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres Réclamation, Problémes Qualité ?
5 Les moyens sont-ils Validés,( étiquette verte-SAMEV-de validation Presente)?

6 La maintenance préventive des tableaux des chaines est-il bien faite et respectée.

la Fiche d'intervention maintenance présente,respectée,bien remplir sur chaque

7
process? Une Vérification a faire.

8 Identification des fourches défaillantes par etiquette rouge est bien respectée?
Moyen

Les outils de travail nécessaire sont-ils disponibles et utilisés aux postes suivant ce
9
qui défini?
10 Les pistolets des différents type des brides sont disponibles et bien entretenus.
11 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis?
12 Disponibilité des goblets pour les déchets pré-dénudage aux machines US.
13 Les bacs (protection des fils) aux postes?

14 Outils de réparation présents au niveau des BC, avec les réparateurs sont conforme?

15 Eclairage des postes.

16 Les postes sont ils bien rangés et propres ?
17 Pas de mélange des fils et composants.
18 Emplacement des composants, des fils, en général la matière première.
19 Pas de surchage des boites, caisses...
20 Identification des boites, composants, fils…
Milieu

21 Pas des fils,composants matiére,par terre…

22 la sécurité et d'hygiène sont bien respectées, Pb Ergonomique…

23 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes sont identifiées et respectées ?

24 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) pour chaque zone.

Séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?(Chaque chose à sa
25
place)
26 Le mode opératoire est lisible, actualisé, validé ?
27 Les aides visuelles sont présentes,complétes,actualisées,validées ?
Méthode

28 Le mode opératoire respecté par les opérateurs?

29 L'auto contrôle est bien assuré par les opérateurs?
30 La planification est bien respectée? (Qty,séquence …etc)
31 Disponibilité des fils de test pour US (différents sections).
32 Les structures et pagodes sont identifiés?
33 Les produits non-conforme est il identifiés, et séparés du produit conforme?
Matière

34 Protection des terminaux des fils (cups) est assurée?

35 L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa...est bien assuré?

36 Préconisation de la matière première est assurée?

Enregistrement des tests US sont présentes,correctement remplis?
(Documentation,

37
Qualité, Feed
Mise à niveau

38 Enregistrement des tests d'étancheité sont présentes,correctement remplis?

Back)

39 La check list de démarrage de la chaine est présente? Bien remplie?

Les prises de données SPC sont présentes au niveau des BC,correctement remplis?
Mesure

40
(Feed Back Appliqué)?
41 Feed back entre les BC, la chaine & sous-ensembles appliqué?

Résultat : #DIV/0! Etat : J L

0 0

Haute Item Critique, Arret Immediat Et Correction Process

Moyen Item Moins Critique, Action Immédiat de Correction
Faible Item Non Critique, A mettre en Place dans un Plan d'Action

Commentaires : Les participants: Les signatures

Qualité:
Ingénieurie:
Production:
Logistique:
RH:
Maintenance:
 Page: 1/1
Check List Audit Process Edition: 06-01-14
Révision: 16-05-17

Zone: Assemblage OK Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité Projet: .................. NOK Le critère n'est pas réalisé

Date: .................... N/A Non Applicable

NB: Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" .

Catégories Item Critères OK NOK N/A Commentaire

d'œuvre

1 Les opérateurs sont qualifiés pour chaque poste par aport la Matrice de Polyvalence ?
Main

2 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres Réclamation, Problémes Qualité ?

3 Les moyens sont-ils Validés,(SAMEV Presente)?

4 La maintenance préventive des tableaux des chaines est-il bien faite et respectée.

Le registre des interventions (CAL_M007a) présente,respectée,bien remplir sur chaque

5
process.
Les outils de travail nécessaire (Slide jig, Outil seal, pistolet...) sont-ils disponibles et
6
utilisés aux postes suivant ce qui défini?
Moyen

7 Les pistolets des différents type des brides sont disponibles, bien entretenus et validés

8 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis?

9 Disponibilité des goblets pour les déchets pré-dénudage aux machines US.

10 Les baches et les tube (protection des fils) aux postes?

Outils de réparation présents au niveau des BC (KSK), avec les réparateurs (Autarkets)
11
sont conforme?
12 Eclairage des postes.

13 Les postes sont ils bien rangés et propres ?

14 Pas de mélange des fils et composants.

15 Emplacement des composants, des fils, en général la matière première.

16 Pas de surchage des boites, caisses... (niveau Max)
Milieu

17 Identification des boites, composants, fils…

18 Pas des fils,composants matiére,par terre…

19 la sécurité et hygiène sont bien respectées, Pb Ergonomique…

20 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes sont identifiées et respectées ?

21 Quantité max des ensembles est réspecté? (Réserve)

Emplacement des poubelles (rouge et bleu) et séparation des rebuts dans les poubelles
22
Méthode

est bien respectée?

23 Le mode opératoire est lisible, actualisé, validé et respecté par les opérateurs?

24 Disponibilité des fils de test pour US (différents sections).

25 Les structures et pagodes sont identifiés?

Matière

26 Les produits non-conforme est il identifiés, et séparés du produit conforme?

L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa, protection des
27
terminaux des fils (cups) est bien assuré.
Enregistrement et documentation sont présentes,correctement remplis?
28
(1ere pièce, Maintenance 1ere iveau, Poka Yoke, OK démarrage... )
Mesure

29 Enregistrement des tests d'étancheité sont présentes,correctement remplis?

30 Ok démarrage de post est présente? Bien remplie? (Vision, HCS, Etanchéité...)

Résultat : Etat : OK NOK

Commentaires : Les participants: Les signatures:

Qualité:

Ingénieurie:

Production:

Logistique:

Formation:

Maintenance:
 CHECK LIST LPA Page: 1 de 2
Edition: 06-01-14
ASSEMBLAGE NIVEAU 2 Révision: 04-03-19

Zone: Assemblage Dépt. Pilote: Qualité Projet: ............................

Date: ............................... Auditeurs: ........................

ID CRITERES OK NOK CORRIGE Détails sur l'anomalie relevée

1 Les écarts relevés lors de l'audit précedent sont corrigés

Etat général du poste :

2 Propreté et Organisation du poste

3 Pas de mélange des Composants

4 Ilotage des zone au sol

5 Organisation du flux In & Out

Documents au poste :

6 Présence et visibilité d'affichage sur les postes de travail.

7 Présence et respect de verification des enregistrement

ZERO REWORK :

8 Traitement de NC correctement appliqué

En poste :

9 Validation des Moyens

10 Etat des contreparties, pas d'endommagement, d'usure…

11 Les produits sont bien emballés, les boîtes sont bien nettoyées

12 Les opérateurs, sont-ils qualifiés pour chaque poste par apport à la matrice de polyvalence?

13 Les opérateurs, connaissent-ils les dérniéres réclamation?

14 Sécurité et hygiéne sont bien respécté?

*Si il n'y a pas un écart, mettez X dans la colomne OK A B C A+C/(A+B+C)*100 = %

*Si il y a un écart, mettez X dans la colomne NOK devant le point correspendant Résultat

*Si l'écart est corrigé sur place, mettez X dans la colomne corrigé
 CHECK LIST LPA Page: 2 de 2
Edition: 21-02-19
ASSEMBLAGE (AUTARKETS) NIVEAU 1 Révision: 21-02-19

No. Actions correctives Pilote Délai statut

SIGNATURE:
AUDITEURS :

A+C/(A+B+C)*100 = %
RESULTAT D'AUDIT

N.B : En cas de détection d'anomalie Veuillez écrire le numéro de point vérifié devant chaque action Corrective
 LPA CHECK LIST Page: 1 de 2
Edition: 06-01-14
ASSEMBLY LEVEL 3 Revision: 07-06-22

Area: Assembly Pilot Dept.: Quality Projet: ............................

Date: ............................... Auditors: ........................ Plant: ............................

CORRECT
ID CRITERIA OK NOK Details of the detected anomaly
ED
1 Property and organisation of the work station

2 No mixing of components

3 Islanding of the areas on the floor.

4 Organisation du flux In & Out

5 Presence and visibility of display on workstations.

6 Presence and compliance with record verification (quality validation and stamp visibility)

7 Presence and filling of data in defects records

8 Display of last customer complaint, top 3 and action plan

9 Presence and visibility of the latest version of documented information

10 Correctly applied NC (Non-Conformity) treatment

11 Means validation (Each means has its MC number, BC, and its validation checklist CAL_M063)

12 Etat des contreparties, pas d'endommagement, d'usure…

13 The products are well packaged, the boxes are well cleaned

14 Are the operators qualified for each position in relation to the versatility matrix?

15 Do the operators know the latest complaints?

16 Are the safety and hygiene well respected?

17 Has the preventive Maintenance been done well (take equipment at random and check its prevention)

18 Are the master cables well identified and are not expired xell done?

19 Are the deviations detected during the previous audit corrected?

*If there is no gap, put X in the OK column A B C (A+C)/(A+B+C)*100=% Criteria >> Red < 70%

*If there is a gap, put X in the NOK column in front of the corresponding point nad describe it in details 0 0 0 #DIV/0! << Result Yellow >= 70% < 89%

*If the gap is corrected immediately, put X in the corrected column Green >= 90%
 LPA CHECK LIST Page: 2 de 2
Edition: 21-02-19
ASSEMBLY LEVEL 3 Revision: 24-12-19

No.
Corrective Actions Pilot Due date Status
of A.

AUDITORS : SIGNATURE:

(A+C)/(A+B+C)*100=%
AUDIT RESULT

N.B: In case of anomaly detection, please write the verified point number in front of each Corrective action
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LPA CHECK LIST Edition: 06-01-14
ASSEMBLY LEVEL 3 Revision: 20-07-22
Version: 2.0

Area: Assembly Pilot Dept.: Quality Projet: ..SK27..........................

Date: ...
2/14/2023 Auditors: .Lobna Bahaj and managers...................... Plant: .K3...........................

CORRECT
ID CRITERIA OK NOK Details of the detected anomaly
ED
1 Property and organisation of the work station X Dust in boards

2 No mixing of components X

3 Islanding of the areas on the floor. X

4 Organisation du flux In & Out X

== >Document of necessary tools available in the majority of individiual

workstations are not updated (they are containing the presence of cover tools
5 Presence and visibility of display on workstations. X on the contrary should not be used)
'== > Operating mode in ETB's are not updated for packaging (does not
contain the new type of carton boxes)

6 Presence and compliance with record verification (quality validation and stamp visibility) X

7 Presence and filling of data in defects records X

8 Display of last customer complaint, top 3 and action plan X

9 Presence and visibility of the latest version of documented information X HD indicator is not updated in project board (last month is NOV 2022)

10 Correctly applied NC (Non-Conformity) treatment X

11 Means validation (Each means has its MC number, BC, and its validation checklist CAL_M063) X Missing MC in all boards (activo code)

12 Etat des contreparties, pas d'endommagement, d'usure… Dust inside all CP's

13 The products are well packaged, the boxes are well cleaned X

14 Are the operators qualified for each position in relation to the versatility matrix? X We have checked 2 MAT (26101 and 25849)

15 Do the operators know the latest complaints? No complains received

16 Are the safety and hygiene well respected? X Missing cover protection in the tubes for the workstations (2)

17 Has the preventive Maintenance been done well (take equipment at random and check its prevention) X
Master harnesses with incomplete data in the defect description /To check all
18 Are the master cables well identified and are not expired xell done? X masters in all families

19 Are the deviations detected during the previous audit corrected? X

*If there is no gap, put X in the OK column A B C (A+C)/(A+B+C)*100=% Criteria >> Red < 70%

*If there is a gap, put X in the NOK column in front of the corresponding point nad describe it in details 11 3 0 79% << Result Yellow >= 70% < 89%

*If the gap is corrected immediately, put X in the corrected column Green >= 90%
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LPA CHECK LIST Edition: 06-01-14
ASSEMBLY LEVEL 3 Revision: 20-07-22
Version: 2.0

No.
Corrective Actions Pilot Due date Status
of A.

AUDITORS : SIGNATURE:

(A+C)/(A+B+C)*100=%
AUDIT RESULT

N.B: In case of anomaly detection, please write the verified point number in front of each Corrective action
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Edition: 06-01-14
ASSEMBLAGE Révision: 23-10-18

Zone: Assemblage Projet: ............................ OK Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité Auditeurs: ........................ NOK Le critère n'est pas réalisé

Date: ............................... N/A Non Applicable

Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" .

ID CRITERES OUI NON N/A COMMENTAIRE

1 Les postes de travail, sont-ils bien rangés et propres ?

2 Pas de fil, composant et matiére par terre?

3 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes, sont-ils identifiées et respectées?
MILIEU

4 Eclairage des postes de travail, est-il allumé et fonctionne?

5 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) et séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?

6 Les structures et pagodes, sont-ils identifiés?

7 Sécurité et hygiène sont bien respectées?

1 Les moyens sont-ils Validés (SAMEV Presente)?

Les outils de travail nécessaire (Slide jig, Outil de seal, pistolet...) sont-ils disponibles, validés et utilisés aux
2
postes selanle plan de chargement?

3 Les pistolets des différents type des brides, sont-ils disponibles, bien entretenus et validés?
MOYEN

4 Les baches et les tube (protection des fils) aux postes de travail, sont-ils disponibles et conformes?

5 Goblets pour les déchets pré-dénudage, sont-ils disponibles aux machines U.S.?

6 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis?

7 Outils de réparation présents au niveau des BC (KSK), avec les réparateurs (Autarkets) sont conforme?

8 Les fils de test pour US (différents sections), sont-ils disponibles?

1 Pas de surchage des boites, caisses (niveau Max)

2 Fils et composants sont pas mélangés?

MATIERE

3 Est-ce que le nombre des kits "réserve" est conforme au standard (15 pcs)? (Autarkets)

L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa, protection des terminaux des fils (cups)
4
est-il bien assuré?

5 Emplacement des composants, des fils est respecté?

1 Les boites, les composants, les fil sont-ils identifiés?

2 Les produits non-conforme, sont-ils identifiés et séparés du produit conforme?

3 Est-ce le mode opératoire est lisible, actualisé, validé et respecté par les opérateurs?
METHODE

4 Le registre des interventions (CAL_M007a), est-il présente, respecté et bien rempli?

Enregistrement et documentation, sont-ils présentes,correctement remplis?

5
(1ere pièce, Maintenance 1ere iveau, Poka Yoke, OK démarrage... )

6 Enregistrement de test d'étanchéité est présente, correctement rempli?

7 Ok démarrage de post, est-il présent? Bien rempli? (Vision, HCS, Etanchéité...)

d'œuvre

1 Les opérateurs, sont-ils qualifiés pour chaque poste par aport la Matrice de Polyvalence?
Main

2 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres réclamation, Problémes Qualité?

1 Les leçons apprises, sont-ils appliqués?

≥ 90% = OK Nombre des points audités: Résultat :

< 90% = NOK Nombre des points audités OK:

Nombre des points audités NOK:

Les participants: Les signatures:

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Edition: 06-01-14
ASSEMBLAGE Révision: 21-02-19

Zone: Assemblage Projet: ............................ OK Le critère est réalisé

Dépt. Pilote: Qualité Auditeurs: ........................ NOK Le critère n'est pas réalisé

Date: ............................... N/A Non Applicable

Il suffit de cochet les cases correspondants par "x" .

ID CRITERES OUI NON N/A Corrective Actions/ COMMENTAIRE

Assemblage (Sous ensemble, Poste fixe et chaine)

1 Les postes de travail, sont-ils bien rangés et propres ?

2 Pas de fil, composant ou matiére par terre?

3 Les zones de stockage: entrée et sortie des postes, sont-ils identifiées et respectées?

4 Eclairage des postes de travail, est-il allumé et fonctionne?

5 Emplacement des poubelles (rouge et bleu) et séparation des rebuts dans les poubelles est bien respectée?

6 Les structures et pagodes, sont-ils identifiés?

1 Les moyens sont-ils validés (SAMEV présente)?

Les outils de travail nécessaire (Slide jig, Outil de seal, pistolet...) sont-ils disponibles, validés et utilisés aux
2
postes selon le plan de chargement?

4 Les baches et les tube (protection des fils) aux postes de travail, sont-ils disponibles et conformes?

5 Goblets pour les déchets pré-dénudage, sont-ils disponibles aux machines U.S.?

8 Les fils de test pour US (différents sections), sont-ils disponibles?

1 Fils et composants , sont-ils surchagé et mélangés?

2 ?

3 Est-ce que le nombre des kits "réserve" est conforme au standard (15 pcs)? (Autarkets)

L'emballage des lots au niveau des pagodes pour: les fils, grappa, protection des terminaux des fils (cups)
4
est-il bien assuré?

5 Emplacement des composants, des fils est respecté?

1 Les boites, les composants, les fil sont-ils identifiés?

Contrôle Finale (Test Electrique, Vision, Rack et HCS)

Sécurité et Hygiène

6 Les gants sont disponibles et conformes aux postes définis?

Traitement de non-conformité

2 Les produits non-conforme, sont-ils identifiés et séparés du produit conforme?

3 Est-ce le mode opératoire est lisible, actualisé, validé et respecté par les opérateurs?

7 Outils de réparation présents au niveau des BC (KSK), avec les réparateurs (Autarkets) sont conforme?
Documentation

4 Le registre des interventions (CAL_M007a), est-il présente, respecté et bien rempli?

Enregistrement et documentation, sont-ils présentes,correctement remplis?

5
(1ere pièce, Maintenance 1ere iveau, Poka Yoke, OK démarrage... )

6 Enregistrement de test d'étanchéité est présente, correctement rempli?

7 Ok démarrage de post, est-il présent? Bien rempli? (Vision, HCS, Etanchéité...)

1 Les opérateurs, sont-ils qualifiés pour chaque poste par aport la Matrice de Polyvalence?

2 Les opérateurs connaissent-ils les derniéres réclamation, Problémes Qualité?

1 Les leçons apprises, sont-ils appliqués?

≥ 90% = OK Nombre des points audités: Résultat :

< 90% = NOK Nombre des points audités OK:

Nombre des points audités NOK:

Les participants: Les signatures: