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8 841
8 85
8 851
8 88
8 881
8 882
8 89
8 891
8 892
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
19
TIPO DE CUENTA
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
1
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ
CÓDIGO DEL
NÚMERO DEL
LIBRO O NÚMERO
DOCUMENTO CÓDIGO
REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
MOVIMIENTO
HABER
Razón Social: Lolitas SAC Fecha: 6/8/2022
RUC: 20100500201
Direccion: Calle Los Proceres N° 662 - San Miguel
DEBE HABER
--------------------------1------------------------ --------------------------1
121 Facturas por Cobrar 1,915.50 60 Compras
40 IGV por Pagar 292.19 40 IGV por Pagar
70 Ventas 1,623.31 421 Facturas por Pagar
08/06 Por la venta FT 002-050160 08/06 Por la Compra de me
--------------------------2------------------------ --------------------------2
121 Nota de Debito 191.55 20 Mercaderías
40 IGV por Pagar 29.22 61 Variación de Existencias
772 Cuentas por cobrar comerciales 162.33 08/06 Por el ingreso al Alm
14/06 Por el financiamiento ND 001-00086 --------------------------3
-------------------------3------------------------ 673 Intereses por pagar
123 Letras por Cobrar 2,107.05 40 IGV por Pagar
121 Facturas por Cobrar 1,915.50 421 Facturas por Pagar
70 60 122 Facturas por Cobrar 191.55 14/06 Por el financiamient
40 40 14/06 Por el canje de FT+ ND por LETRA --------------------------4
12 42 ------------------------4------------------------ 421 Facturas por Pagar
421 Facturas por Pagar
423 Letras por Cobrar
14/06 Por el canje de FT+ N
--------------------------5
94 Facturas por Pagar
95 Facturas por Pagar
79 Letras por Cobrar
14/06 Por el destino del ga
--------------------------6
REGISTRO DE COMPRAS
DEBE HABER
--------------------------1------------------------
1,623.31
V por Pagar 292.19
cturas por Pagar 1,915.50
/06 Por la Compra de mercaderias FT 002-050160
--------------------------2------------------------
1,623.31
riación de Existencias 1,623.31
/06 Por el ingreso al Almacen
--------------------------3------------------------
tereses por pagar 162.33
V por Pagar 29.22
cturas por Pagar 191.55
/06 Por el financiamiento ND 001-00086
--------------------------4------------------------
cturas por Pagar 1,915.50
cturas por Pagar 191.55
tras por Cobrar 2,107.05
/06 Por el canje de FT+ ND por LETRA
--------------------------5------------------------
cturas por Pagar 81.17
cturas por Pagar 81.17
tras por Cobrar 162.33
/06 Por el destino del gasto
--------------------------6------------------------
Razón Social: Lolitas SAC Fecha: 6/14/2022
RUC: 20100500201
Direccion: Calle Los Proceres N° 662 - San Miguel
Observacion
V. Venta
250.00
250.00
150.00
180.00
830.00
149.40
979.40
Fecha de traslado:
Destinatario:
RUC: N° Doc. Identidad
Motivo del traslado: Venta