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8 841
8 85
8 851
8 88
8 881
8 882
8 89
8 891
8 892
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
19
Activo XX Cuenta
Activo XXX Subcuenta
Activo XXXX Divisionaria
Activo XXXXX Subdivisionaria
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Activo 124 Recibos de Honorarios por Cobrar
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Activo 20111 Ropa de Caballero
Activo 2011101 Pantalones
Activo 2011102 Camisas MC
Activo 2011103 Camisa ML
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Activo 20112 Ropa de Damas
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Activo 70
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Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
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Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
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Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
Saldos intermediarios de gestión
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O CÓDIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ
CÓDIGO DEL
NÚMERO DEL
LIBRO O NÚMERO
DOCUMENTO CÓDIGO
REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
12
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
MOVIMIENTO
HABER
Razón Social: Lolitas SAC Fecha: 6/8/2022
RUC: 20100500201
Direccion: Calle Los Proceres N° 662 - San Miguel
DEBE HABER
--------------------------1------------------------ --------------------------1
121 Facturas por Cobrar 1,915.50 60 Compras
40 IGV por Pagar 292.19 40 IGV por Pagar
70 Ventas 1,623.31 421 Facturas por Pagar
08/06 Por la venta FT 002-050160 08/06 Por la Compra de me
--------------------------2------------------------ --------------------------2
121 Nota de Debito 95.78 20 Mercaderías
40 IGV por Pagar 14.61 61 Variación de Existencias
772 Cuentas por cobrar comerciales 81.17 08/06 Por el ingreso al Alm
14/06 Por el financiamiento ND 001-00086 --------------------------3
-------------------------3------------------------ 673 Intereses por pagar
123 Letras por Cobrar 2,011.28 40 IGV por Pagar
121 Facturas por Cobrar 1,915.50 421 Facturas por Pagar
70 60 122 Facturas por Cobrar 95.78 14/06 Por el financiamient
40 40 14/06 Por el canje de FT+ ND por LETRA --------------------------4
12 42 ------------------------4------------------------ 421 Facturas por Pagar
421 Facturas por Pagar
423 Letras por Cobrar
14/06 Por el canje de FT+ N
--------------------------5
94 Facturas por Pagar
95 Facturas por Pagar
79 Letras por Cobrar
14/06 Por el destino del ga
--------------------------6
DEBE HABER
--------------------------1------------------------ --------------------------1
121 Facturas por Cobrar 1,915.50 60 Compras
40 IGV por Pagar 292.19
70 Ventas 1,623.31 421 Facturas por Pagar
11/06 Por la venta FT 002-00501 11/06 Por la Compra FT 00
--------------------------2------------------------ --------------------------2
20 Mercaderías
61 Variación de Existencias
11/06 Por el ingreso al Alm
--------------------------3
REGISTRO DE COMPRAS - LOLITA SAC
DEBE HABER
--------------------------1------------------------
1,623.31
V por Pagar 292.19
cturas por Pagar 1,915.50
/06 Por la Compra de mercaderias FT 002-050160
--------------------------2------------------------
1,623.31
riación de Existencias 1,623.31
/06 Por el ingreso al Almacen
--------------------------3------------------------
tereses por pagar 81.17
V por Pagar 14.61
cturas por Pagar 95.78
/06 Por el financiamiento ND 001-00086
--------------------------4------------------------
cturas por Pagar 1,915.50
cturas por Pagar 95.78
tras por Cobrar 2,011.28
/06 Por el canje de FT+ ND por LETRA
--------------------------5------------------------
cturas por Pagar 40.58
cturas por Pagar 40.58
tras por Cobrar 81.17
/06 Por el destino del gasto
--------------------------6------------------------
DEBE HABER
--------------------------1------------------------
1,915.50
DEBE HABER
--------------------------1------------------------ ---
121 Nota de credito por Cobrar XX 106.20 60
40 IGV por Pagar 16.20 XX 40
70 Ventas 90.00 XX 421
14/06 Por la NC 002-0050
--------------------------2------------------------ ---
101 Caja 1,809.30 20
1212 Emitidas en cartera 1,915.50 61
1212 Emitidas en cartera 106.20
14/06 Por la cobranza de FT y NC aplicada ---
4212
--------------------------3------------------------ 4212
101
----
POR COBRAR
FCT 1,915.50
ND -106.20
1,809.30
60 70
40 40
42 12
DEBE HABER
--------------------------1------------------------ ---
121 Nota de credito por Cobrar 95.78 421
40 IGV por Pagar 14.61 40
741 Descuentos, rebajas y bonific 81.17 731
14/06 Por la NC 001-00301
--------------------------2------------------------
101 Caja 1,819.73 4212
1212 Emitidas en Cartera 1,915.50 4212
1212 Emitidas en Cartera 95.78 101
14/06 Por la cobranza de FT y NC aplicada
--------------------------3------------------------ ------------
74 73
40 40
12 42
DEBE HABER
--------------------------1------------------------ ---
12 Emitidas en Cartera 1,915.50 60
40 IGV por Pagar 292.19 40
70 Ventas 1,623.31 421
14/06 Por la Anulación FT 002-0050160 según NC 003-00298
--------------------------2------------------------ ---
20
61
---
12 60
40 40
70 42
REGISTRO DE COMPRAS - LOLITA SAC 60 COMPRAS
DEBE
DEBE HABER 1 1,623.31
--------------------------7------------------------
Compras XX 90.00
IGV por Pagar XX 16.20
Nota de credito por Pagar 106.20 XX
14/06 Por la Devolución de mercaderias NC 002-0050 1,623.31
--------------------------8------------------------ SD 1,533.31
Mercaderías XX 90.00
Variación de Existencias 90.00 XX
08/06 Por devolución del Almacen
--------------------------9------------------------
Emitidas 1,915.50
Emitidas 106.20
Caja 1,809.30
14/06 Por el pago de FT y NC aplicada
--------------------------10------------------------
POR PAGAR
FACTURA 1,915.50
NOTA DE CREDITO -106.20
1,809.30
DEBE HABER
--------------------------7------------------------
Nota de credito por Pagar 95.78
IGV por Pagar 14.61
Descuentos, rebajas y bonificaciones obte 81.17
14/06 Por la NC 001-00301
--------------------------8------------------------
Facturas conformadas 1,915.50
Facturas conformadas 95.78
Caja 1,819.73
14/06 Por el pago de FT y NC aplicada
--------------------------9------------------------
DEBE HABER
--------------------------7------------------------
Compras 1,623.45
IGV por Pagar 292.22
Nota de credito por Pagar 1,915.67
14/06 Por la Anulación FT 002-0050160 según NC 003-00298
--------------------------8------------------------
Mercaderías 1,623.45
Variación de Existencias 1,623.45
14/06 Por devolución del Almacen
--------------------------9------------------------
60 COMPRAS
HABER
90.00 7
90.00
GARCIA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO RUC 10085123401
CALLE LOS PROCERES Nro 1542 MIRAFLORES RECIBO POR HONORARIOS ELECTR
TELEFONO: 96601137 Nro. E001-107
70 632
40 40
12 424
REGISTRO DE INGRESOS GARCIA FERNANDEZ REGISTRO DE HONORARIO
CARLOS ALBERTO
------------------
40172
1041
------------------
REGISTRO DE HONORARIOS - ESTUDIO DE ABOGADOS LINARES
SAC
DEBE HABER
--------------------------1------------------------
Asesoría y consultoría 2,500.00
Renta de cuarta categoría 200.00
Honorarios por pagar 2,300.00
25/08 Por la Asesoria Tributaria RHE E001-0107
-------------------------2------------------------
Gastos de Administración 1,250.00
Gastos de Ventas 1,250.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gas 2,500.00
25/08 Por el destino del Gasto
--------------------------3------------------------
Honorarios por pagar 2,300.00
Cuentas corrientes operativas 2,300.00
25/08 Por la Cancelación de Servicios RHE E001-0107
------------------------4------------------------
Renta de cuarta categoría 200.00
Cuentas corrientes operativas 200.00
16/09 Pago de la Retención 4ta Categ.
------------------------5------------------------
Señor (es) Alberto Casas Diaz Fecha:
Direccion: Calle Arequipa N°940 - San Jerónimo
Lugar de venta: Feria dominical de Huancayo
DNI: 54966223
V. Venta
250.00
250.00
150.00
180.00
830.00
149.40
979.40
Fecha de traslado:
Destinatario:
RUC: N° Doc. Identidad
Motivo del traslado: Venta