MANUEL DE REFERENCE

ETUDES DE PRIX ET SUIVI DE CHANTIER

5 bis, rue de Paris 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

Tél 01.56.73.13.70 Fax 01.45.69.17.09
E-mail logiksa@wanadoo.fr

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 1. INTRODUCTION

Depuis 23 ans nos ingénieurs élaborent des logiciels de métiers

destinés aux entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

Le fruit de cette expérience et la demande croissante des

utilisateurs pour des logiciels sans cesse plus performants et
conviviaux nous ont amené à créer PENTAGONE sous
WINDOWS.

De philosophie identique aux versions existantes sous

« Windows », il bénéficie d’une interface graphique conviviale
et de possibilités de communications étendues avec l’utilisation
d’une base de données plus stable et performante.

Parfaitement adapté aux grands projets internationaux il permet

d’établir des devis Multi-devises.

PENTAGONE pour WINDOWS permet entre autre :

 La gestion des bibliothèques de références (Classification

technique et analytique, Ressources de bases, Ressources
Composites et sous-détails de prix).
 L’établissement des métrés, des bordereaux quantitatifs, le
découpage du projet, chapitres sur DIX niveaux
d’imbrication.
 Le chiffrage rapide d’opérations standards.
 L’étude détaillée des ouvrages et des postes de frais de
chantiers.
 La détermination du devis en déboursés avec prise en
compte de simulation de prix, analyse en pourcentage, par
nature de dépenses, etc....

2
 L’établissement des budgets prévisionnels (Main d’œuvre,
Matériaux, Matériels, Sous-traitants, etc.)
 le calcul du devis estimatif avec prise en compte des
coefficients variables par type de ressources, des
modulations de répartition de frais de chantier, des
modulations de prix et prix imposés, des arrondis, des
répartitions de marge entre les différentes monnaies.
 La détermination du budget objectif du chantier à réaliser et
de son découpage d’exploitation (Centre de Coûts - Tâches
de pointage, etc.)
 L’établissement des plannings: Main d’œuvre, Utilisation
des ressources, Financier avec prise en compte des décalages
de règlements clients et fournisseurs pour l’ensemble des
travaux ou pour les travaux restant à réaliser, détection des
tâches en retard.
 L’établissement des situations de travaux client incluant,
avance au démarrage, révisions et retenues diverses.
 L’établissement des situations internes permettant de
déterminer les droits à dépenses pour : la période, depuis
l’origine et pour les travaux restant à réaliser, éditions multi-
critères avec regroupement par Nature Analytique, par
centres de coûts par tâches de pointages, etc.
 Gestion des avenants et travaux supplémentaires.
 L’enregistrement simplifié des dépenses permettant
d’obtenir des bilans de main d’œuvre, Matières et
Financiers.
 La saisie de rapports journaliers pour un suivi rigoureux de
vos dépenses.
 Le rapprochement de facture avec la comptabilité analytique
de votre entreprise pour mesurer le risque de votre gestion.
 Etc…

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PENTAGONE dans cette nouvelle version supporte bien sûr
les réseaux et intègre toutes les sécurités liées au partage des
bases de données dans un environnement multi-utilisateurs.

CONFIGURATION REQUISE

Pour installer le logiciel, vous devez disposer d’un micro-

ordinateur de type Pentium III minimum équipé de 256 Mo de
mémoire vive ou plus, sous MS-Windows 2000 SP3 ou
supérieur, ou sous MS-Windows XP SP1 ou supérieur, d’un
écran supportant une définition 1024x768 minimum, d’une
souris et d’une imprimante supportées par MS-Windows, d’un
lecteur de cédérom, de 150 Mo de place disponible sur votre
disque dur, d’un port USB disponible (ou parallèle à la
demande) où sera placée la clef électronique de protection
jointe au cédérom d’installation se trouvant dans votre package.

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 2. INSTALLATION DU LOGICIEL

Pour installer le logiciel, vous devez disposer d’un micro-

ordinateur de type Pentium III minimum équipé de 256 Mo de
mémoire vive ou plus, sous MS-Windows 2000 SP3 ou
supérieur, ou sous MS-Windows XP SP1 ou supérieur, d’un
écran supportant une définition 1024x768 minimum, d’une
souris et d’une imprimante supportées par MS-Windows, d’un
lecteur de cédérom, de 150 Mo de place disponible sur votre
disque dur, d’un port USB disponible (ou parallèle à la
demande) où sera placée la clef électronique de protection
jointe au cédérom d’installation se trouvant dans votre
package.
Si vous souhaitez exploiter le logiciel en réseau, vous devez
utiliser un gestionnaire de réseau compatible Windows.

ATTENTION : Pour installer « Pentagone 6 »,

vous devez OBLIGATOIREMENT posséder les
droits d’administration sur votre poste de
travail !!!

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2.1 INSTALLATION

Pour installer le logiciel, vous devez depuis le bouton

« Démarrer » de Windows utiliser l’option « Exécuter »

Insérez le cédérom et tapez « D:\PENTA6_Setup.exe », (D:\

représentant l’unité de votre lecteur de cédérom), dans la zone
« Ouvrir : » et cliquez sur le bouton « OK », suivez les
instructions affichées à l’écran.
Vous pouvez aussi, à partir de la fenêtre « Exécuter », cliquer
sur le bouton « Parcourir… » puis chercher le chemin de votre
cédérom à l’aide du petit explorateur qui s’affiche.

Masque de démarrage d’installation de Pentagone 6

6
En cliquant sur le bouton « Suivant » le logiciel vous propose
d’installer le programme dans un répertoire « C:\Pentawin6 ».
Sauf problèmes spécifiques, nous vous conseillons de laisser ce
paramètre à la valeur proposée afin de faciliter d’éventuelles
interventions de maintenance.

Masque de sélection du répertoire d’installation

Dans le masque suivant, la procédure d’installation vous

propose de définir un groupe de programmes, appelé
« PENTA6 », pour y générer les raccourcis qui vous
permettrons d’accéder aux applications.

Masque de définition
du groupe de programmes « PENTA6 »

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 Masque de confirmation d’installation
avec les paramètres spécifiés

Cliquez sur le bouton « Installer » pour confirmer

l’installation avec les paramètres spécifiés. L’installation
débute et une jauge vous informe de l’état d’avancement de
cette dernière.

Masque d’état d’avancement de l’installation

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Une fois, l’installation terminée, une nouvelle procédure se
lance, la mise à jour des composants du moteur de base de
données. Deux possibilités s’offrent à vous.

1°) INCOMPATIBILITE de VERSION

Si vous utilisez une version récente de

« Windows », il se peut que le message suivant
s’affiche, cliquez alors sur le bouton « Annuler
pour continuer ».

Cliquez sur « Annuler » pour continuer

Pour continuer normalement l’installation cliquez sur le bouton

« OK ».

Pentagone poursuit son installation.

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2°) LA PROCEDURE DE MISE A JOUR S’EFFECTUE

Le masque suivant s’affiche. Cliquez sur l’option, « J’accepte

tous les termes du contrat de licence ci-dessus. » pour
démarrer la procédure, puis sur le bouton « Suivant ».

Cliquez sur le bouton « Terminer » pour lancer la mise à jour.

Masque de confirmation de lancement de la procédure

10
La mise à jour terminée, cliquez sur le bouton « Fermer ».

Masque de fin d’installation

de la mise à jour « MDAC 2.8 »

La procédure d’installation, continue sur une mise à jour du

système Windows, cliquez sur le bouton « Suivant » pour
continuer.

Masque de procédure de mise à jour

du système Windows

11
Cliquez sur l’option « J’accepte », puis sur « Suivant »pour
lancer la procédure.

Masque de confirmation de mise à jour du système Windows

Lorsque la mise à jour est terminée, cliquez sur le bouton

« Terminer » pour poursuivre.

Masque de confirmation de fin de

mise à jour du système Windows

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Quels qu’aient été les cas de figures précédents, la procédure
continue par la mise en place des pilotes de la clé électronique
d’accès à Pentagone 6.

Masque de confirmation d’installation

des pilotes de la clé électronique

Lorsque l’installation est complètement terminée, cliquez sur le

bouton « Terminer », pour redémarrer votre ordinateur.

Masque de redémarrage de l’ordinateur

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Une fois votre ordinateur redémarré, cliquez sur « Démarrez »
de votre bureau de Windows. Allez dans « Programmes »,
groupe « PENTA6 », puis dans le raccourci
« PENTAGONE6 », pour lancer l’application pour la
première fois.

Raccourci créé à
l’installation de Pentagone

Masque du menu « Démarrer » de votre bureau Windows

NB : L’installation a généré une icône de raccourci

directement sur votre bureau Windows.

Lors du premier lancement de l’application « Pentagone 6 »,

Cliquez sur le bouton « Démarrer » en conservant l’utilisateur
par défaut « SUPER ».

Masque de saisie
du code utilisateur

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Le logiciel démarre, reportez-vous au chapitre
« 4 DEFINITIONS DE DEMARRAGE » pour continuer.

Lors d’une installation de type standard,

(Installation par défaut de Pentagone), les
fichiers utilisateurs se trouvent sur votre
ordinateur, et les répertoires suivants sont
créés.

Répertoires d’installation du programme par défaut:

- C:\Pentawin6\ : Répertoire des fichiers programme.

Vous trouverez aussi dans ce répertoire, les fichiers de
connexion concernant les utilisateurs créés. Par défaut il
n’existe qu’un seul utilisateur, « SUPER », le fichier de
connexion associé est identifié par le nom Super.log qui
peut être édité à l’aide du programme « Bloc-notes ».
les informations contenues dans ce fichier concernent
les chemins des fichiers d’affaires locales et réseaux,
plus le chemin du journal des erreurs s’il est actif. Voir
chapitre 4.2 DEFINITION D’UN UTILISATEUR.

Exemple de fichier xxx.log

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 - C:\Pentawin6\DataBasesLocales\ : Répertoire par
défaut des fichiers d’affaires locales. Ce répertoire
contient le fichier Ptw6_cmn.loc qui regroupe les
informations concernant la liste des affaires existantes
dans Pentagone, ainsi que les sociétés et utilisateurs
déclarés dans le mode local. Puis au fur et à mesure de
l’utilisation de Pentagone, les nouveaux fichiers
d’affaires que vous créerez seront situés dans ce
répertoire.
- C:\Pentawin6\DataBasesReseaux\ : Répertoire par
défaut des fichiers d’affaires en réseau. Bien entendu
pour une utilisation réseau de Pentagone, vous copierez
le fichier Ptw6_cmn.net dans une unité partageable de
votre réseau.
- C:\Pentawin6\Archives\ : Répertoire des archives
- C:\Pentawin6\Exports\ : Les fichiers d’exportations
générés par Pentagone sont par défaut déversés ici.
- C:\Pentawin6\Help\ : Répertoire du présent manuel
- C:\Pentawin6\Imports\ : Emplacement des fichiers à
importer
- C:\Pentawin6\Models\ : Les fichiers de type modèle à
utiliser pour les exports seront positionnés ici.
- C:\Pentawin6\Reports\ : Répertoire des fichiers
définissants les impressions de Pentagone.
- C:\Pentawin6\Sauvegarde\ : Chemin par défaut des
sauvegardes générées par Pentagone.
- C:\Pentawin6\Temp\ : Fichiers temporaires.

2.2 INSTALLATION RESEAU

Pour exploiter le logiciel en réseau, vous devez acquérir autant

de licences que d’utilisateurs devant exploiter l’application
simultanément.

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Même pour une utilisation en réseau, l’application sera
installée sur chaque poste de travail, (Voir Paragraphe 2.1
INSTALLATION).

2.2.1 Activation du mode réseau

Une fois l’installation terminée, pour accéder au mode

réseau de Pentagone, vous devez paramétrer la ligne de
commande de votre raccourci.

Affichez les propriétés du

raccourci en faisant clic
droit dessus

Bureau de « Windows »

Pour afficher les propriétés du raccourci de Pentagone,

faites clic droit directement sur le raccourci de votre
bureau, ou depuis le groupe de programme.
Depuis l’onglet, « Raccourci », rajouter à la ligne de
commande cible, l’option « /RESEAU »

Saisissez un caractère « Espace » avant le

caractère « / » qui introduit l’option.
Soit : C:\Pentawin6\PENTAW6.exe /RESEAU

Ceci vous permettra d’activer le mode réseau de

Pentagone par défaut. Ceci n’annihile pas pour autant le
mode local. Vous aurez donc accès à la fois au mode
réseau et au mode local.
17
 Rajouter l’option « /RESEAU »
à la ligne de commande cible
pour activer le mode réseau

Onglet « Raccourci » des propriétés

2.2.2 Paramétrage du chemin d’accès au réseau

Lors de l’installation par défaut de Pentagone, le

chemin d’accès aux données réseau de Pentagone sont
définies sur le disque local (C) de la machine dans le
répertoire suivant : C:\Pentawin6\DataBasesReseaux\
Dans ce répertoire, le fichier Ptw6_cmn.net est appelé
au démarrage de Pentagone en mode réseau, car il
contient les informations nécessaires au fonctionnement
du programme, (Définition de société, utilisateurs, liste
des affaires). Pour une utilisation sur un réseau de type
« Poste à poste », cette configuration est suffisante. IL
vous suffira de définir pour la machine faisant office de
serveur de déclarer ce répertoire partageable.

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Pour les installations sur des réseaux d’entreprises avec
serveur de fichier, il sera nécessaire de créer sur le
serveur, un répertoire partagé accessible aux utilisateurs
de Pentagone en lecture et écriture.

ATTENTION :

LORS DE L’INSTALLATION DE
PENTAGONE version 6.00, IL VOUS
FAUT CREER UN REPERTOIRE SUR UNE
UNITE PARTAGEABLE OU LES
UTILISATEURS AURONT LES DROITS DE
LECTURE ET ECRITURE. CE REPERTOIRE NE
CONTIENDRA QU’EXCLUSIVEMENT LE
FICHIER « Ptw6_cmn.net » COPIE DEPUIS LE
REPERTOIRE C:\Pentawin6\DataBasesReseaux\

Pour une utilisation correcte de

Pentagone en réseau, l’administrateur
du réseau devra créer dans Pentagone
à l’aide de la fonction idoine pour
chaque utilisateur un code d’accès à Pentagone. Le
code « SUPER » sera lui réservé à l’administrateur.
L’utilisateur se connectera EXCLUSIVEMENT à
Pentagone en mode réseau avec le code qui lui aura
été assigné.

Se reporter au paragraphe, 4.2 DEFINITION D’UN

UTILISATEUR.

19
Ainsi lorsque vous démarrez Pentagone, alors que le
mode réseau a été activé, vous retrouvez le masque
suivant.

Vous êtes en mode réseau par défaut.

Cliquez sur la combo-box pour passer
en mode local

Masque d’accès à Pentagone

Vous pouvez paramétrer par défaut le code

utilisateur, au démarrage de Pentagone. Il
suffit de rajouter pour cela dans la ligne de
commande cible du raccourci, l’option « /USER=xxx »
ou xxx représente le code de l’utilisateur.

Code utilisateur paramétré par défaut dans

la ligne de commande cible du raccourci de
lancement de PENTAGONE

Masque d’accès à Pentagone

20
Lors de la première utilisation de ce code, Pentagone
vous informe que le fichier xxx.log correspondant
n’existe pas et vous propose de le créer.

Boîte de dialogue de confirmation

De création du fichier xxx.log

Cliquez sur le bouton « Oui » pour ouvrir le masque de

paramétrage correspondant.

Cliquez sur l’icône de recherche

du chemin du mode réseau

Masque de paramétrage général

de l’utilisateur « JMP »

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 Sélection de l’unité réseau

Sélection du répertoire des

affaires réseau

Sélection du fichier
« Ptw6_Cmn.net »

Masque de sélection du chemin du mode réseau

Une fois le chemin réseau sélectionné, cliquez sur le

fichier « Ptw6_Cmn.net », puis cliquez sur le bouton

Pour enregistrer le chemin du fichier. De retour dans le

masque précédent, « Paramétrage Général
Utilisateur », cliquez sur le bouton « Valider », ceci va
créer définitivement le fichier xxx.log de l’utilisateur
concerné dans le répertoire C:\Pentawin6\ et le menu
général de Pentagone s’affiche.

Pentagone vous informe

du mode utilisé

22
2.2.3 Compléments d’installation

Nous avons vu précédemment que lors d’une utilisation

en réseau, Pentagone, vous propose par défaut ce mode
sans pour autant supprimer le mode local. Or si vous
êtes un utilisateur itinérant de Pentagone, c’est à dire
que vous n’êtes pas connecté en permanence au réseau
de votre entreprise, il se peut que vous préfériez plutôt
que cela soit le mode local qui soit proposé par défaut.
Vous devrez alors, dans la ligne de commande générer
l’option suivante : /MODEDEFAUT=LOCAL
Au démarrage, Pentagone vous proposera ce mode par
défaut.

L’ordre de saisie des options, « /USER= »,

« /RESEAU » ou « /MODEDEFAUT= »
n’a strictement aucune importance dans la
ligne de commande cible du raccourci de
Pentagone

SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTES, A

L’INSTALLATION DE PENTAGONE SUR
VOTRE MACHINE OU SUR VOTRE RESEAU,
N’HESITEZ PAS A CONTACTER NOTRE
SERVICE TECHNIQUE.

23
 3. SPECIFICITES DU LOGICIEL

3.1 MENU GENERAL

Chaque fonction du logiciel est appelée à partir du menu de

sélection. Les menus sont accessibles en cliquant sur les
boutons de menus qui affichent alors la liste des fonctions et
sous menus disponibles symbolisées par leurs dénominations
respectives.

Boutons du
Sous-menu menu général

Item de sélection

Menu général

A l’aide des touches de fonctions de votre clavier, vous pouvez

faire accéder aux options du menu général. Elles sont
respectivement appelées par les touches correspondant à leur
position dans le menu. Ainsi la touche de fonction « F1 » de
votre clavier, lorsque vous la pressez, ouvre la fonction de la
première icône en partant de la gauche. Si un sous-menu existe,
les lettres soulignées vous indiquent quelle combinaison de
touche permet d’appeler directement au clavier les fonctions
correspondantes. Par exemple, Alt + D, active la fonction des
Déboursés.
24
Icônes complémentaires du menu général

Vous informe sur votre licence Pentagone par le biais

d’un masque d’informations.

Coordonnées de la
société LOGIK

Version installée de
Pentagone

Votre numéro de
licence

Masque d’informations Licence

Affiche le masque de suivi des erreurs de traitement

Pentagone. Ce masque ne s’alimente que si vous avez
activé cette fonction dans la définition de l’utilisateur. (Cf
paragraphe 4.2 DEFINITION D’UN UTILISATEUR)

25
 Icônes de gestion de la fenêtre Pentagone,
respectivement dans l’ordre, Réduire la
fenêtre, agrandir la fenêtre et quitter Pentagone. Lorsque vous
êtes en fenêtre réduite, vous pouvez redimensionner celle-ci et
pour réduire Pentagone dans la barre de tâche, cliquez une
deuxième fois sur la réduction de fenêtre.

La combinaison de touche « Alt » + « X » de votre clavier,

ferme le masque ou le menu sur lequel vous êtes positionné.

3.2 LISTES DE SAISIES

Pour accéder rapidement à l’information, chaque ressource,

poste de bordereau, sous-détail etc., est identifié par son code
qui pourra alors, le cas échéant, soit être saisi au clavier soit
choisi dans une liste de sélection. Cette liste de sélection pourra
être activée en double cliquant sur la zone de code ou en
appuyant sur la touche « F10 » de votre clavier. La sélection de
l’item se fera alors par un clic ou par la touche « F2 ».

La navigation dans les fonctions prépondérantes de Pentagone,

« Ressources », « Sous-détails » et « Bordereau » se fait
désormais comme dans un explorateur de fichiers. L’écran est
divisé en deux zones, celle de gauche représentant la hiérarchie
définie, et celle de droite les éléments la constituant. La souris
permet de cliquer indifféremment sur une liste, ou la touche
« TAB » du clavier vous fera passer d’une zone à l’autre.
Lorsque vous êtes dans la liste de gauche, celle qui gère la
hiérarchie, double-cliquez sur un item , pour n’afficher que les
enregistrements lui étant associés. Vous pouvez aussi faire
touche « F2 » de votre clavier.
Dans la liste de droite, celle qui gère les enregistrements, un
clic sur un entête de colonne permet de trier les enregistrements

26
de cette colonne par ordre croissant ou décroissant si vous
cliquez une deuxième fois dessus.

Un clic sur un
entête de colonne
permet le tri sur
celle-ci

Positionnez le curseur dans

une zone, puis tapez le début
de ce que vous cherchez pour
Liste hiérarchique vous positionner dessus

Exemple de navigation type explorateur de fichiers

3.3 UTILISATION DE LA SOURIS ET DU CLAVIER

Pentagone vous permet évidemment l’utilisation de la souris

comme toute application Windows. Le clic gauche ou le
double clic gauche sont les plus utilisés. Le simple
positionnement du pointeur de la souris sur certaines zones ou
boutons active des info-bulles informant des particularités les
concernant.
L’utilisation du clavier est également possible.
La touche « TAB » vous permet de vous déplacer de zone en
zone en avant et les touches « Maj » + « TAB » en arrière.
Dans les masques de saisie, la touche « F10 » fera apparaître la
liste de sélection.
La sélection d’un élément de cette liste se fera par la touche
« F2 ».

27
Dans les masques de navigation, type explorateurs de fichiers
(Par exemple pour la fonction Ressources), la touche « F2 »
affichera la fiche de l’élément sélectionné.
Les touches spécifiques seront décrites dans les paragraphes
concernés.

3.4 SUPPRESSION D’ENREGISTREMENTS

Afin de supprimer un enregistrement, cliquez sur la ligne à

supprimer, activez la touche « Supprimer » de votre clavier et
confirmez la suppression. Dans le cas de figure où la
suppression est autorisée par Pentagone (Enregistrement non
utilisé ailleurs), celle-ci devient définitive après confirmation
de votre part.

Elément sélectionné
pour la suppression

Bouton de
suppression

Exemple de suppression d’enregistrement

Si l’enregistrement que vous souhaitez est utilisé, dans une

décomposition de sous-détail par exemple, Pentagone vous
informe par une boîte de dialogue de l’impossibilité de la
suppression.

28
 Message d’information

3.5 SELECTIONS MULTIPLES

Pour certaines fonctions, Déplacement d’enregistrements par

exemple, vous pouvez être amené à sélectionner plusieurs
enregistrements disjoints. De la même façon que dans
l’explorateur « Windows », à l’aide de la touche « Ctrl » de
votre clavier, vous pouvez ensuite en cliquant sur les
enregistrements voulus, créer une sélection multiple.

Exemple de sélection multiple

29
3.6 ZONES DE SAISIES NUMERIQUES

Sur cette version de Pentagone, il est

désormais possible de saisir dans n’importe
quelle zone numérique, quel que soit le masque
dans lequel vous vous trouvez, une opération
arithmétique dont Pentagone enregistrera
uniquement le résultat.

Zone numérique

Exemple de saisie de zone numérique

Pour saisir une opération, faites la précéder du signe « = »

Exemple, l’opération suivante : 0,80 x 2 x 148 sera traduite
dans Pentagone par : =0.8*2*148

3.7 IMPRESSIONS

Vous pouvez imprimer, selon les fonctions dans lesquelles

vous vous trouvez, une sélection d’enregistrements, (Cf
paragraphe 3.5 SELECTIONS MULTIPLES), ou un état
complet, résultat de calcul ou tableau de gestion par exemple.
Toutes les impressions demandées dans Pentagone sont
d’abord présentées sous forme d’aperçu. Une liste d’icônes
permet à partir de l’aperçu d’activer certaines fonctions.

30
 Configuration de l’imprimante. Vous accédez
directement au masque de gestion des imprimantes de
« Windows », pour sélectionner une autre imprimante ou
modifier sa configuration.

Lance physiquement l’édition sur l’imprimante.

Re-dimensionnement de l’aperçu.

Exportation vers différents formats. en cliquant sur cette

icône, une boîte de dialogue s’affiche vous permettant
de choisir un format d’export. Il sera possible, soit de créer
directement un fichier ou de visualiser l’export dans
l’application qui gère le format sélectionné dans la mesure où
cette dernière est présente sur votre machine.

Choix du format

L’option « Application »,
ouvre cette dernière, « Fichier
disque » génère le fichier

Touches de navigation dans les pages de l’aperçu. De gauche à

droite, dans l’ordre des icônes, vous vous positionnez :
- Première page
- Page précédente
- Page suivante
- Dernière page

31
 Recherche de texte dans l’aperçu.
Dans la case prévue à cet effet, tapez la chaîne de caractères
recherchée, puis cliquez sur le bouton de recherche (Jumelles).
Si la recherche est fructueuse, Pentagone encadre le premier
enregistrement trouvé et vous positionne sur la page concernée.

Premier enregistrement trouvé,

comportant la chaîne de
caractères saisie « tuyau »

Exemple de recherche dans l’aperçu d’impression

32
 4. DEFINITIONS de DEMARRAGE

Au démarrage de « Pentagone », vous pouvez définir un entête

de société qui vous sera proposé alors par défaut à chaque
utilisation du logiciel, ainsi qu’un utilisateur avec son
paramétrage personnel. Si ces données ne sont pas renseignées,
vous verrez systématiquement l’entête « LOGIK » dans vos
impressions, et l’utilisateur « SUPER » au lancement de
« Pentagone ».

4.1 DEFINITION DE SOCIETE

Depuis le menu général, cliquez sur l’icône ou faites touche

« F11 » de votre clavier.

« Menu Général »

Le masque suivant apparaît.

Cliquez sur le bouton

« Définition des
Sociétés » afin de
renseigner votre
propre entête de
Société.

« Masque de définition des Sociétés et Utilisateurs »

Le masque de définitions des Sociétés s’affiche avec la société

« LOGIK.SA » existante et inamovible. Vous pouvez dès lors
créer votre société à votre raison sociale.
33
Cliquez sur le bouton ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « C » de votre clavier.

Société définie par

défaut et
inamovible

« Masque de gestion des entêtes de Sociétés »

Une fois dans le masque d’Ajout de sociétés, remplissez les

champs de données souhaités et validez votre saisie.

« Masque de saisie de nouvelle société »

34
 NB : Aucune zone de saisie n’est obligatoire, de
telle sorte que vous pouvez créer un entête de
société totalement vierge.

Sélectionnez un fichier de type « Image » pour représenter

votre logo.

« Masque de sélection d’un fichier image

pour le logo de votre société »

Afin d’éviter les déformations intempestives de

votre logo, respectez les proportions suivantes :
Hauteur = 1,25 x Largeur

Afin de pouvoir « Modifier » ou « Supprimer » une société,

vous devez la sélectionner en cliquant dessus depuis le masque
de gestion des Sociétés.
35
4.2 DEFINITION D’UN UTILISATEUR

Depuis le masque « Définitions : Sociétés et Utilisateurs »,

(Cf. paragraphe 4.1)
Cliquez sur le bouton « Définition des Utilisateurs ».
Dans le masque de gestion des Utilisateurs, cliquez sur le
bouton « Créer », ou faites la combinaison de touches « Alt »
+ « C » de votre clavier pour saisir un nouvel utilisateur.

« Masque de gestion des Utilisateurs »

Saisissez un code utilisateur, puis son nom. Attention, vous ne

pourrez pas saisir deux fois le même code.
L’option « Superviseur » vous permet l’accès à la gestion des
utilisateurs, ainsi qu’à la gestion des sociétés. A contrario,
l’option « Normal » vous l’interdit. « Limité au Pointage »
restreint l’utilisation de Pentagone à cette fonction.

Afin de « Modifier » ou « Supprimer » un utilisateur,

sélectionnez-le d’abord en cliquant dessus.

Une fois, vos utilisateurs définis, la première fois que vous

lancez « Pentagone » en saisissant un code utilisateur
nouvellement créé, « Pentagone » vous demande de générer le
fichier de connexion de cet utilisateur.

Cliquez sur le bouton « Oui » afin de démarrer.

36
 « Boîte de dialogue demandant la création du fichier de
connexion relative à l’utilisateur choisi ».

Le masque suivant s’affiche à la création du fichier de

paramétrage de l’utilisateur saisi dans le masque de démarrage
de « Pentagone ».

Masque de Paramétrage d’un nouvel utilisateur « Pentagone »

Les « Options d’exécutions », dans le cas de figure où vous

les cochez, permettrons la génération d’un journal d’erreurs, ou
d’évènements, selon les cas, dans le répertoire que vous aurez
défini. Ces options sont facultatives.

37
 NB : Vous devez obligatoirement définir un
chemin valide, pour l’utilisation de
« Pentagone » en mode Local, ou en mode
réseau. Lors de l’utilisation en réseau,
veuillez contacter l’administrateur de votre réseau, afin
d’assigner le bon chemin et vous assurer que vous possédez
les droits nécessaires d’écriture et de lecture sur le
répertoire concerné.

Lors de l’utilisation en mode « Local », le chemin par défaut

de localisation du fichier des données communes de
« Pentagone », à savoir le fichier « Ptw6_Cmn.Loc » est situé
dans le répertoire « DatabasesLocales », lui-même sous-
répertoire du répertoire d’installation de « Pentagone 6 ».
Soit par défaut le chemin suivant :
C:\PENTAWIN6\DatabasesLocales\

Utilisez l’explorateur intégré, afin de localiser rapidement le

fichier.

Localisation du fichier
« Ptw6_Cmn.loc » pour
les données locales

Bouton d’activation
de l’explorateur

Pour l’utilisation en mode « Réseau », la procédure est

identique à la précédente (Mode Local), seul le fichier des
données communes change pour s’appeler « Ptw6_Cmn.Net ».

38
4.3 PARAMETRAGE DE L’UTILISATEUR en COURS

Afin d’optimiser l’utilisation de « Pentagone » pour chaque

utilisateur, une personnalisation de différents paramètres est
accessible de puis le menu général par le bouton « Préférences
Utilisateur ».

« Menu Général »

Vous accédez au masque de saisie des préférences de

l’utilisateur en cours de session.

« Masque de gestion des Préférences Utilisateur »

39
Pour chaque utilisateur vous devrez définir les paramètres
suivants :

Définitions générales :

- Mot de passe : 12 caractères alpha-numériques

maximum. (Facultatif)
- Société : Sélectionner une Société de travail (Par
défaut, LOGIK.SA). Utilisez le bouton « Liste des
sociétés définies », afin d’accéder aux sociétés définies
au préalable.

Définitions des Répertoires Spécifiques aux Fichiers :

- Temporaires : Chemin des fichiers temporaires

générés par « Pentagone ». Par défaut
C:\Pentawin6\Temp\
- Sauvegardes : Chemin des fichiers de sauvegardes des
affaires. Par défaut C:\Pentawin6\Sauvegarde\
- Importations : Chemin des fichiers utilisés pour
importer des données dans « Pentagone ». Par défaut
C:\Pentawin6\Imports\
- Exportations : Chemin des fichiers exportés depuis
« Pentagone ». Par défaut C:\Pentawin6\Exports\
- Archives : Chemin des fichiers archivés par
« Pentagone ». Aucun chemin par défaut.
- Modèles : Chemin des fichiers modèles utilisés par
« Pentagone ». Par défaut C:\Pentawin6\Models\

Définitions Optionnelles pour importation Des Bases de

Données Pentagone V2.99 :

- Pentawin : Chemin des fichiers programmes de

Pentagone version 2.99. Par défaut C:\Pentawin\
- PentaCmn : Chemin des fichiers affaires générés par
Pentagone version 2.99. Par défaut C:\Pentawin\

40
Préférences :

- Masquer Coefficient de perte dans visu(Sd et Rc) :

Permet d’afficher le coefficient de perte défini sur les
ressources. Par défaut, l’option est Cochée.
- Bordereau(Afficher les postes des Sous-chapitres) :
Dans le masque de visualisation de l’arborescence du
bordereau de vos affaires, permet d’afficher le détail
des postes saisis par chapitres sans aucune restriction.
Option Cochée par défaut.
- Calculer des Sous-Totaux par Niveaux dans les
Vues : Dans chaque visualisation de Budgets,
Déboursés, Ventes, Bilans, Etc… « Pentagone » vous
permet désormais de visualiser directement à l’écran les
sous-totaux suivant l’arborescence affichée. Par défaut,
l’option est Cochée.
- Situation(Demande de Confirmation si Qt Cumulée
> Qt Totale) : Dans le cas de figure où vous renseignez
une quantité en avancement de situation supérieure à la
quantité totale définie dans le bordereau de votre
affaire, « Pentagone » vous demande de confirmer
cette saisie afin de parer à l’éventuelle erreur de saisie.
Par défaut, l’option n’est Pas Cochée.
- Rapprochement Facture (Autoriser Modifications :
Qt et Mt) : Lors du rapprochement des factures avec
les dépenses estimées saisies dans « Pentagone », cette
option vous permet lors de la constatation d’écarts entre
les dépenses estimées et les dépenses réellement
facturées, de modifier directement les quantités et
montants des dépenses estimées afin de recoller au
rapprochement comptable. Par défaut, l’option n’est
Pas Cochée.
- Imprimer la Date sur les Etats : Permet d’imprimer la
date du jour sur les impressions. Par défaut l’option est
Cochée.

41
- Imprimer l’heure sur les Etats : Permet d’imprimer
l’heure gérée par votre PC sur les impressions. Par
défaut l’option est Cochée.
- COULEURS colonnes monnaies : Permet de choisir
la couleur de fond d’affichage des monnaies utilisées
dans vos affaires. Par défaut, blanc. Double-cliquez
dans la zone pour appeler le masque de gestion des
couleurs.
- COULEUR Fond Tableau : Permet de choisir la
couleur de fond des tableaux d’affichage des calculs de
« Pentagone ». Par défaut, blanc. (Double-clic pour
afficher le masque de gestion des couleurs.

La Couleur sélectionnée
s’affiche ici

ATTENTION :
Sélectionnez de préférence des fonds
clairs !

42
 5. GESTION des BASES de DONNEES

5.1 GENERALITES

Toute affaire définie dans « Pentagone », quelle soit de type

bibliothèque, étude de prix, ou contrôle budgétaire est gérée
par un fichier de base de données dont toutes les manipulations
de création, copie, suppression, sauvegardes, etc. sont
regroupées dans une seule et même fonction accessible depuis
le menu général, soit avec la touche de fonction « F1 », ou en
cliquant sur l’icône « Base de Données ».

« Menu Général »

Le masque de gestion des bases de données apparaît.

« Masque de gestion des bases »

43
La première fois que vous accédez à ce masque, celui-ci est
exempt de toutes données. Vous pouvez tout de suite créer une
bibliothèque ou importer une affaire existante de la version
précédente (2.99 x) de « Pentagone ».

5.2 CREATION

Depuis le menu « Bases de Données »,

cliquez sur l’icône, notifiée « Créer ».

Le masque suivant apparaît.

« Masque de création d’une nouvelle base de données »

Zones obligatoires :

- Code de la base : De type alphanumérique sur 12

caractères au maximum.
- Désignation de la nouvelle base de données :
Représente le libellé de l’affaire ou bibliothèque sur
100 caractères au plus.

44
 - Type de la base : Permet de définir si vous souhaitez
créer une nouvelle affaire ou une nouvelle bibliothèque.
- Base source : Dans le cas de figure où vous saisissez
une nouvelle affaire, vous devez choisir à partir de
quelle bibliothèque ou affaire existante dans
« Pentagone », vous souhaitez la créer.

Zones complémentaires :

Définition de la Devise de VENTE

- Définition de la devise de vente : Représente sur 3

caractères maximums, la codification de la monnaie
dans laquelle vous vendez votre affaire. Par défaut
« EUR », pour monnaie Euro.
- Taxe en % : Représente le taux de taxe
applicable sur votre devis de vente. Saisir 19.6
pour appliquer une taxe de 19.60 %. Par défaut
cette zone est à zéro.
- Décimales Pu : Représente le nombre de décimales à
gérer pour définir les prix unitaires, variable de 0 à 3.
Par défaut = 2.
- Décimales Tot : Représente le nombre de décimales à
gérer pour définir les prix totaux, variable de 0 à 3. Par
défaut = 2.
- Prix en lettres : Si vous souhaitez imprimer votre
bordereau de prix, en chiffres et lettres renseigner dans
les zones correspondantes la dénomination au singulier
et au pluriel de la partie entière de la monnaie de vente,
ainsi que la dénomination de la partie décimale. Par
défaut, Euro et centime.

45
 Définition des Devises de Chiffrages

« Pentagone », vous donnant la possibilité de chiffrer des

affaires en plusieurs monnaies, vous avez la possibilité de les
renseigner ici. Par défaut, une seule monnaie de chiffrage est
activée. Il s’agit de la monnaie euro, « EUR ». Si vous ne faites
que des affaires de type mono-monnaie en euro, laissez les
zones renseignées, sans rien modifier. Par contre, si vous faites
une affaire avec 2 ou 3 monnaies de chiffrages, renseignez les
zones suivantes.

A l’instar de la monnaie de vente, vous devrez définir pour

chaque monnaie de chiffrage utilisée, le Code (3 caractères
maximums) de la monnaie, le Nombre de Décimales (variable
de 0 à 3) pour les Prix Unitaires et les Prix Totaux, (vous
noterez que par défaut la monnaie de chiffrage N°01 est
« EUR » pour l’euro), ainsi que le Taux de change de chaque
monnaie par rapport à la monnaie de vente.

Dans l’exemple ci-dessous, la monnaie de vente choisie est

l’euro, exprimée en couleur bleue « EUR ». Trois monnaies de
chiffrages ont été saisies, respectivement, « EUR », « USD » et
« YEN », avec zéro décimale pour cette dernière. La saisie des
parités des différentes monnaies utilisées par rapport à la
monnaie de vente est renseignée comme suit :

- Il faut 1 EUR (Monnaie de chiffrage) pour 1 EUR

(Monnaie de vente).

- Il faut 1.2824 USD (Monnaie de chiffrage) pour 1 EUR

(Monnaie de vente).

- Il faut 135.46 YEN (Monnaie de chiffrage) pour 1 EUR

(Monnaie de vente).

46
 Parités Monnaie de vente

« Masque de saisie des monnaies de chiffrages

avec leur parité »

Enfin la zone « Conserver les Prix Unitaires Des Monnaies

communes », permet de récupérer depuis la base source, les
prix unitaires des monnaies correspondantes dans la nouvelle
affaire. Par défaut, cette option est cochée.

Paramétrage Complémentaire Modèles Excel

- Feuille de vente : Saisir ici le nom du fichier modèle

Excel pour générer la feuille de vente, sans son
extension, si vous souhaitez utiliser un fichier
particulier pour cette affaire, autre que le fichier modèle
proposé par défaut, « FVMODEL ».
- Sous-Détails : Saisir ici le nom du fichier modèle Excel
pour générer les sous-détails au format Excel, si vous
souhaitez utiliser un fichier particulier pour cette
affaire, autre que le fichier modèle proposé par défaut,
« SDMODEL ».

Protection

ATTENTION :
LA SAISIE D’UN MOT DE PASSE SUR
UNE BASE, VOUS OBLIGE A LE
RENSEIGNER A CHAQUE OPERATION
CONCERNANT CETTE BASE.

47
 - Mot de passe : 12 caractères alphanumériques
maximums.
- Contrôle : Dans le cas de figure où vous avez saisi un
mot de passe, vous devez le ressaisir une deuxième fois
dans cette zone pour confirmation.

Enfin cliquez sur le bouton de « Validation », pour

confirmer la création de votre nouvelle base.

Vous pouvez faire aussi la combinaison de touches « Alt » +

« V » de votre clavier.

5.3 SAUVEGARDE/INSTALLATION

Les procédures de « Sauvegarde » et d’« Installation », sont

les seules procédures qui vous permettent de préserver la
pérennité de vos données et de réinstaller des affaires
sauvegardées une fois que vous les avez supprimées de
« Pentagone ».

5.3.1 Sauvegarde

Depuis le masque de « Gestion des Bases »,

sélectionnez la base à sauvegarder en cliquant une fois
dessus, puis cliquez sur le bouton « Sauvegarder », le
masque suivant s’affiche. Vous avez la possibilité de
commenter votre sauvegarde en renseignant la zone
facultative prévue à et effet. Cliquez enfin sur le bouton
« Démarrer la sauvegarde » pour générer le fichier de
sauvegarde dans le répertoire que vous avez paramétré
48
par défaut dans les préférences utilisateur. Vous avez
encore loisir de changer ce chemin à cet instant en
utilisant l’explorateur de fichiers à votre disposition.

« Masque de sauvegarde »

Une fois la sauvegarde terminée, un rapport de

sauvegarde en bleu, vous indique l’état de cette
dernière.
Sauvegarde de la base: 0503RPAVINC Effectuée sans
Erreur

A partir de cet instant, dans la liste des affaires affichée,

apparaît la date de sauvegarde pour chaque base qui a
été effectivement sauvegardée par la procédure
« Pentagone ».

5.3.2 Tri des Bases existantes

Lorsqu’il n’existe que peu de bases dans votre

« Pentagone », la nécessité de trier les bases n’est pas
un souci, jusqu’au moment où le nombre de celles-ci
devenant important, la recherche d’une affaire précise
49
devient pénible. Vous pouvez alors utiliser directement
dans le masque de « Gestion des Bases », les boutons
d’entêtes de colonnes qui vous permettront de lister par
ordre croissant ou décroissant suivant le critère sur
lequel vous avez cliqué.

Dans l’exemple ci-dessous, il a été choisi d’afficher les

affaires par date de création. De la plus ancienne à la
plus récente.
Un clic sur l’entête de colonne permet de
trier suivant ce critère. Un deuxième clic
inverse l’ordre d’affichage

« Liste des bases triée par date de création »

5.3.3 Installation

Afin de pouvoir travailler à nouveau sur une affaire qui

a été supprimée, il vous faut au préalable la réinstaller
par la procédure adéquate, à partir d’une sauvegarde
existante.

Depuis le masque « Gestion des Bases », cliquez sur le

bouton « Installer ». Dans la zone, « Code de la base à
Installer : » saisissez le code de l’affaire à installer ou
cliquez sur le bouton de recherche des sauvegardes
existantes.

Sélectionnez dans la liste, la sauvegarde à restaurer.

50
 « Masque de sélection de sauvegarde »

Dès que vous avez choisi, la sauvegarde à réinstaller,

cliquez sur le bouton, « Démarrer Installation ».

« Masque d’installation »

Dès que l’installation est finie, le message suivant

s’affiche, « Installation réalisée sans erreur ».
51
 5.3.4 Info Sauvegarde

A l’aide de ce bouton, vous

pourrez visualiser les différentes sauvegardes
existantes, avec les informations concernant chaque
affaire, (Libellé, commentaire, etc…) et vous gèrerez
les fichiers à supprimer depuis le masque affiché avec
le bouton, « Supprimer Fichier de Sauvegarde ».

5.4 SELECTION D’AFFAIRE

Afin de pouvoir travailler sur une affaire de quelque type que

celle-ci soit, vous devez la sélectionner. Depuis le masque
« Gestion des Bases », faites un double-clic sur l’affaire de
votre choix, confirmez ensuite ce dernier.

« Masque de confirmation de sélection de base de travail »

Une fois votre choix confirmé, le code et la désignation de la

base de travail s’affichent au bas du masque du « Menu
général » de « Pentagone ».

52
5.5 IMPORTATION DE BASE

L’importation de base vous assure la portabilité de toutes vos

données de « Pentagone », version 2.99x vers la version
actuelle.
Afin que l’importation soit possible, vous devez au préalable
renseigner les paramètres requis pour l’utilisateur en cours. (Cf.
Chapitre 4, Paragraphe 3).
- Chemin de Pentagone version 2.99x (Pentawin)
- Chemin des bases à importer (PentaCmn)

« Masque partiel de Paramétrage d’utilisateur »

Depuis le masque de « Gestion des Bases », cliquez sur le

Bouton

La liste des affaires existantes apparaît. Sélectionner alors celle

que vous souhaitez importer en double-cliquant dessus.
« Pentagone », vous demande de confirmer l’opération.

« Masque de confirmation d’importation »

53
Il se peut que durant l’importation, vous ayez des messages
d’erreurs qui apparaissent.

Icône de fermeture
de fenêtre

Lors de l’importation, si
un message d’erreur
apparaît en cours de
traitement, cliquez sur
l’icône de fermeture de
fenêtre, pour continuer.
« Boîte de dialogue d’erreur »

Lorsque la conversion est terminée, la boîte de dialogue de

rapport de conversion s’affiche.

« Boîte de rapport de fin de fin de conversion »

Dans le cas de figure où l’importation ne s’effectue pas

normalement, « Pentagone », vous informe que la conversion
s’est terminée sur une erreur.

54
5.6 FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Pour accéder aux fonctions décrites, ci-dessous, vous devez

depuis le masque « Gestion des bases », faire un clic sur la
base à traiter.

5.6.1 Modification

Cette option permet la modification

de définition d’une affaire. Toutes
les données sont modifiables, excepté le code et le type
de l’affaire.

NB : N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Valider »

pour enregistrer vos modifications.

5.6.2 Suppression

Cliquez sur ce bouton afin de

supprimer une affaire qui n’a plus
l’utilité d’exister dans votre liste d’affaire. Dans le cas
de figure où une affaire n’a jamais été sauvegardée,
« Pentagone », vous le signale avant la suppression afin
que vous puissiez éventuellement sauvegarder vos
données.

55
 ATTENTION :
LA SUPPRESSION D’UNE
AFFAIRE EST DEFINITIVE
DES QUE VOUS AVEZ
REPONDU « OUI » A LA
QUESTION SUIVANTE :

« Masque de confirmation de suppression définitive »

Il est désormais impossible d’accéder aux données de

cette affaire, sauf réinstaller à partir d’un fichier de
sauvegarde.

5.6.3 Copie

A l’aide de cette fonction, vous

serez à même de dupliquer
n’importe qu’elle base existante, afin de pouvoir la
modifier sans spolier les données originales de l’affaire.

Depuis le masque de « Gestion des Bases », cliquez sur

l’affaire à dupliquer, puis sur le bouton « Copier »,
dans le masque qui s’affiche, saisissez un nouveau code
ainsi qu’un nouvel intitulé, puis validez votre demande
en cliquant sur le bouton, « Démarrer Copie ».

56
 « Masque de copie de base »

Dès que la copie est finie, le rapport de traitement de

données s’affiche.

« Masque de Rapport de copie »

5.6.4 Optimisation

Cette fonction a pour but de réduire

la taille de vos bases sur le disque
local ou réseau qui supporte vos affaires. Lorsque vous
supprimez des enregistrements dans votre base, la place
57
prise par les données supprimées n’est pas
automatiquement libérée. Afin de d’optimiser les
données et donc l’espace disque utilisé, effectuez cette
opération régulièrement sur vos bases.

Depuis le masque de « Gestion des Bases »,

sélectionnez l’affaire à optimiser, puis cliquez sur le
bouton « Optimiser », « Pentagone », vous informe
alors de la place gagnée en octets.

« Masque d’information d’optimisation »

Cliquez sur le « Oui » pour lancer la procédure.

5.6.5 Compactage

Le but ici est de purger la base de

données sélectionnée de tous les
enregistrements qui ne sont pas utilisés, ressources de
base et composites, sous-détails.

Depuis le masque de « Gestion des Bases »,

sélectionnez l’affaire à compacter, puis cliquez sur le
bouton « Compacter », « Pentagone », vous demande
une confirmation car cette opération est irréversible.
Effectuez une sauvegarde de cette affaire avant de
lancer la procédure par sécurité.

58
 Boîte de dialogue de
Confirmation du compactage

Dès que le compactage est terminé, Pentagone vous

repositionne sur le masque de sélection d’affaire.

59
 6. BIBLIOTHEQUE

6.1 GENERALITES

Afin d’exploiter au mieux votre logiciel « Pentagone », nous

vous recommandons vivement d’élaborer une bibliothèque de
référence, qui vous évitera de recréer de façon récurrente les
mêmes données d’affaire en affaire.
En fonction de vos activités, il peut être intéressant de créer
plusieurs bibliothèques, afin d’éviter la super bibliothèque qui
essaie de répondre à tous les cas de figures et dont plus
personne ne veut, car trop lourde à gérer. Gardez toujours à
l’esprit que si la création d’une bibliothèque représente une
masse importante de travail, tant en réflexion qu’en saisie, la
faire vivre en la mettant régulièrement à jour n’est pas sans
efforts non plus !

Constituants de la bibliothèque :

Tout d’abord, une bibliothèque est une base de données

indépendante qui a pour objectif de faciliter l’élaboration des
devis. Chaque bibliothèque est constituée de ressources de
bases, de ressources composites et de sous-détails simples ou
complexes. Cet ensemble va être ordonné afin de vous
permettre de retrouver rapidement les différents éléments qui
ont été archivés.
Le nombre d’éléments stockés ainsi que le nombre de
bibliothèques n’est limité que par la taille de votre disque dur.
N’oubliez pas qu’il est toujours plus rapide de rechercher un
enregistrement particulier sur une centaine d’autres plutôt que
sur mille. Evitez donc de surcharger vos bases avec des
informations redondantes qui ne diffèrent entre-elles que de
petits détails. Il sera plus judicieux le moment venu, de
60
récupérer une donnée existante et de la modifier ou de la
dupliquer pour l’adapter au besoin du moment.

En effet, si par exemple vous enregistrez une vingtaine de sous-

détails pratiquement identiques pour définir un mur en
maçonnerie de 20 cm d’épaisseur afin de tenir compte de plus
ou moins-value par rapport à un temps unitaire standard suivant
la difficulté du projet, l’utilisateur risque au final de passer plus
de temps à choisir celui se rapprochant au mieux de son
souhait plutôt que d’en recréer un nouveau. Si la
décomposition enregistrée est d’ordre plus général, la sélection
sera alors immédiate et il ne restera plus qu’à modifier les
données existantes pour adapter l’ouvrage à la nouvelle affaire.

Afin d’organiser au mieux vos bibliothèques, « Pentagone »

vous permet de créer une classification aussi bien au niveau des
ressources de base qu’au niveau des ouvrages.
Il est très important de préparer soigneusement la classification
avant de commencer toute saisie d’une nouvelle bibliothèque.
La codification des ressources de base et des sous-détails étant
alphanumérique, il est également important d’établir les règles
de codification avant d’effectuer les premières saisies.
Faute de suivre ces conseils élémentaires, vous risquez à court
terme de remettre en question les bibliothèques conçues lors de
la mise en service de « Pentagone », par manque de maîtrise
du logiciel.

61
6.2 CREATION DE LA BIBLIOTHEQUE

Depuis le menu général de « Pentagone », cliquez sur le

bouton de gestion des « Bases de données », puis sur le bouton
« Créer ». (Cf. Chapitre 5, Paragraphe 2, 5.2 CREATION).
Dans la zone « Type de la base », cliquez bien entendu sur
« NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ».
Rappel :

- Code de base : 12 caractères alphanumériques

maximums
- Libellé de base : 100 caractères alphanumériques
maximums

Se sont les seules zones obligatoires. Par défaut « Pentagone »

gère une seule monnaie, l’euro. Il vous sera possible à
posteriori de modifier le libellé, ainsi que les monnaies
utilisées.

Si vous souhaitez effectuer des modifications portant sur le

code ou le type de la base, il vous faut au préalable supprimer
la base de données et la recréer.

Pour supprimer une base, se reporter au chapitre suppression

d’affaire. (Chapitre 5, Paragraphe 6.2).

Une fois votre nouvelle bibliothèque créée, vous allez pouvoir

définir les ressources de base, les ressources composites ainsi
que les sous-détails.

62
6.3 RESSOURCES DE BASE

GENERALITES :

Le terme « ressource de base » dans « Pentagone » représente

les moyens disponibles pour réaliser les ouvrages du futur
chantier. Cela correspond aussi bien à des heures de main
d’œuvre qu’ à des m³ de béton, des kg d’acier, des ml de tuyau,
des sous-traitants, du matériel ou tout autre composant
nécessaire à l’élaboration d’un ouvrage ou à la valorisation
d’un poste de frais de chantier.

Ce composant élémentaire est en fin de compte ce que vous

êtes amenés à acheter, que ce soit à un tiers (matériaux, sous-
traitants) ou à un service interne de l’entreprise (main-d’œuvre,
matériel, etc...).

Le nombre de ressources de base que peut gérer « Pentagone »,

étant illimité, vous devrez créer une classification qui permettra
d’ordonner les éléments afin de les gérer plus facilement. Dans
« Pentagone », deux classifications peuvent coexister. La
première, celle qui intéresse les ingénieurs ou techniciens
d’étude de prix, est plutôt d’ordre technique, tandis que la
deuxième permet aux responsables de chantier d’exprimer les
résultats de contrôle budgétaire de manière analytique
comptable, et ceci de façon transparente pour l’utilisateur.

6.3.1 Classification des ressources

Depuis le menu général, cliquez sur l’icône de

« Bibliothèque » pour accéder au menu des données de
base. (Vous pouvez y accéder aussi en appuyant sur la
touche « F2 » de votre clavier).

63
 « Menu général »

Bouton d’accès aux

données de base

Cliquez ici pour

accéder au masque
de saisie de la
classification des
ressources

Vous êtes enfin dans le menu de saisie des données de

base. La classification des ressources est structurée sur
trois niveaux hiérarchiques. Dans l’ordre, les Groupes,
les Familles, les Catégories.

- Groupes : D’une façon générale, les groupes de

bibliothèque représentent les très grandes natures de
dépenses, telles que, Personnel Horaire, Mensuels,
Matériaux, Matériels, Sous-traitants, etc… La
codification des groupes se faisant sur un seul caractère
numérique, le nombre maximal de groupes que peut
gérer « Pentagone », est de DIX. Si cette notion de
groupe n’est pas vitale, (vous pouvez utiliser
« Pentagone » sans jamais renseigner les groupes), elle
sera utile dans le cas où vous seriez dans l’obligation de
fournir à votre client, les sous-détails en vente de votre
affaire. Enfin les groupes sont un ensemble d’une ou
plusieurs familles.
64
- Familles : Notion fondamentale de « Pentagone »,
c’est à partir des familles de bibliothèque que se
structurent la plupart des documents de « Pentagone ».
Tant au niveau de l’étude de prix, que pour le contrôle
budgétaire, c’est effectivement par familles que seront
exprimés les coûts de l’affaire. Les familles seront
représentatives des natures de dépenses, à savoir,
personnel horaire, mensuel, béton, acier, canalisations,
etc. La codification des familles se faisant sur
QUATRE caractères alpha-numériques, vous pouvez
donc en définir plusieurs centaines de milliers.
N’hésitez donc pas à multiplier les familles dans votre
bibliothèque. Enfin les coefficients de vente de
« Pentagone », s’appliquent par familles. Donc, si vous
voulez vous laisser la possibilité d’affecter des
coefficients de vente différents par sous-traitant, prenez
soin de saisir une famille par type de sous-traitant.

- Catégories : Représentatives des sous-natures de

dépenses, elles serviront surtout à trier les ressources à
l’intérieur d’une famille. Par exemple dans une famille
Canalisations, vous pouvez créer plusieurs catégories
pour différencier les canalisations acier, fonte, PVC,
etc. Enfin, vous pourrez faire les affectations
analytiques au niveau des catégories de ressources. La
codification des catégories se fait sur QUATRE
caractères alpha-numériques. ATTENTION, vous
devez obligatoirement définir au moins une catégorie
par famille de bibliothèque déclarée.

6.3.1.1 Saisie de la classification des ressources

Une fois dans le masque de gestion des ressources,

65
celui-ci se présente en deux parties distinctes. La partie
de gauche, celle qui nous intéresse, appelée
« Classification Technique », et la partie de droite,
celle qui sert à afficher les ressources. Nous allons nous
concentrer pour l’instant sur la partie gauche.

« Menu de la gestion de la classification »

Bouton de gestion
des groupes de
bibliothèque

« Masque de saisie des groupes »

Première étape, saisie des groupes. Cliquez sur le

bouton de gestion des groupes afin d’activer le masque
de saisie des groupes. Nous nous contenterons de
renseigner uniquement la zone « Désignation », nous
reviendrons en temps voulu sur la zone « N° Groupe
SD_Excel ».
Il suffit uniquement de renseigner le libellé (15
caractères maxi) des groupes que vous souhaitez gérer,
66
dans la limite des 10 maxi autorisés. N’oubliez pas de
valider votre saisie. Vous noterez que dans l’exemple
ci-dessus, seuls neuf ont été renseigné.

ATTENTION : Les groupes de sous-détails

client étant un regroupement éventuel de
groupes de bibliothèque, si vous devez
définir dans vos sous-détails client, une
décomposition en six grandes natures de dépenses,
prévoyez au minimum six groupes dans votre
bibliothèque. En effet, si un groupe de sous-détail
client doit être au minimum constitué d’un groupe
de bibliothèque, il peut en regrouper plusieurs. Cf
paragraphe 7.6.4 Export Sous-Détails Excel

Dès que les groupes de bibliothèque sont renseignés,

(Rappel, ce n’est pas obligatoire !), vous allez pouvoir
saisir les familles et catégories de votre bibliothèque.
La saisie peut se faire en deux temps. Commencez par
saisir les familles de votre bibliothèque, et ensuite les
catégories pour vous éviter de changer en permanence
de masque de saisie. Cliquez sur l’icône de saisie des
familles ou catégories.

« Menu de Classification Technique »

Le masque de saisie des familles s’affiche.

67
 « Masque de saisie des familles »

- La zone de Code peut comporter 4 caractères au

maximum. La désignation, sera-elle de 50 caractères
au plus.
- Dans les zones suivantes, renseignez le Groupe (Zone
non obligatoire) dans lequel vous voulez que votre
famille définie fasse partie en tapant son code, ou en
faisant touche « F10 » de votre clavier pour rechercher
dans la liste qui s’affiche, le groupe souhaité.
- La case à cocher, « Famille Supportant une
Répartition de Frais de Chantier », sert à définir
lorsque cette dernière est cochée, qu’au calcul de la
vente de votre affaire, vous ventilez des frais de chantier
sur cette nature de dépense. D’une façon consensuelle,
on ventile des frais de chantier sur toutes les familles de
bibliothèques qui se rapportent aux travaux propres et
sur les familles de sous-traitants, généralement pas.
Donc pour ne pas ventiler de frais de chantier sur une
famille quelconque, vous ne cocherez pas cette case.
NB : Toutes les options que vous définissez par
défaut dans votre bibliothèque, peuvent être
modifiées à posteriori dans n’importe quelle affaire.
- La case à cocher, « Famille Regroupant des
68
Sous-Traitants », comme son nom l’indique sert à
définir si la famille que vous venez de créer représente
un sous-traitant, (Case cochée), ou non, (Case non
cochée).

Enfin cliquez sur le bouton « Valider », ou faites la

combinaison de touches « Alt » + « V » de votre clavier
pour enregistrer votre nouvelle famille.

Famille sélectionnée pour la

saisie d’une catégorie

« Masque de saisie de Catégorie »

Afin de saisir une catégorie dans une famille, il faut au

préalable se positionner sur celle-ci pour indiquer à
Pentagone, dans quelle famille de bibliothèque vous
souhaitez ajouter une nouvelle catégorie. Cliquez sur le
69
 bouton « Ajout de Famille ou Catégorie ».

- La zone de Code peut comporter 4 caractères

au maximum. La désignation, sera-elle de 50
caractères au plus, dito les Familles.

Paramétrage feuille de vente Excel :

Si vous souhaitez utiliser une autre feuille de vente en

lieu et place de celle fournie en standard dans
Pentagone, vous devrez en réaliser une à l’aide d’un
Tableur, et devrez paramétrer pour chaque catégorie de
votre bibliothèque l’adresse de cellule du fichier tableur
qui récupérera les informations de votre étude via
l’exportation de la feuille de vente.

Tapez l’adresse de cellule

correspondante

Masque de saisie des adresses de cellule

Pour feuille de vente Tableur

- Cellule pour DS : Le montant budgété dans cette

catégorie ne concernera que les travaux propres en
déboursés secs. (Feuille PentaWDS)
- Cellule pour FC : Le montant budgété dans cette
catégorie ne concernera que les frais de chantier.
(Feuille PentaWFC)
- Cellule pour FG : Le montant budgété dans cette
catégorie ne concernera que les frais de chantier.
(Feuille PentaWFG)
- Cellule pour ST : Le montant budgété dans cette
70
catégorie ne concernera que les sous-traitants. (Feuille
PentaWST)

(Cf chapitre 7.6.5 Export feuille de vente Tableur)

Contrôle d’exploitation – Affectations par défaut :

Lors de l’utilisation de Pentagone en contrôle

budgétaire, vous aurez la possibilité d’exprimer vos
résultats et divers documents d’exploitation suivant la
structure « Technique », (Familles/Catégories) ou
suivant une structure « Comptable », (Rubriques
Analytiques) ou suivant une structure « Gestion »,
(Codes de gestion). Il faudra pour cela renseigner les
affectations par défaut pour les catégories de
bibliothèque. Le but étant qu’à la création de ressource,
cette affectation se génère par défaut. (Une ressource
faisant toujours partie d’une catégorie).

Masque de saisie des affectations

Analytique et gestion par catégorie

Pour affecter une Rubrique Analytique et/ou un Code de

gestion, double-cliquez dans la zone correspondante et
choisissez dans la liste en double-cliquant. La liste des
Rubriques Analytiques et/ou Codes de gestion aura dû
être saisie au préalable, depuis le menu
« Bibliothèque » dans les options idoines. Cf
paragraphe 8.4.1 Préparation du Budget Objectif
Chantier.

71
 Saisie des Rubriques
Comptables

Saisie des Codes de

Gestion

Enfin dernière zone concernant les catégories de

bibliothèque, « Planning financier : Condition de
règlement (décalage en nombre de période) ».
Pour exprimer les dépenses à engager par mois
(Période) en incluant les décalages de règlement, afin de
positionner les décaissés générés correctement
positionnés dans le temps, saisissez ici le nombre de
périodes correspondant au décalage. Exemple, si vous
réglez votre fournisseur d’acier à 60 jours, vous
choisirez alors un décalage de 2 périodes.

ATTENTION : Toutes les définitions

que vous définissez ici par défaut
pourront être modifiées à posteriori au
gré de vos affaires. De même une
affectation comptable ou gestion, sera modifiable
pour une ressource donnée dans une affaire donnée.

6.3.1.2 Modification/Suppression de la classification

Icône de modification de famille ou catégorie.

Se positionner au préalable sur la famille ou
catégorie à modifier.

Icône de suppression de famille ou catégorie. Se

positionner au préalable sur la famille ou
catégorie à supprimer. Pour pouvoir supprimer une
72
famille ou une catégorie, celle-ci doit être exempte de
tout enregistrement.

Icônes permettant l’affichage complet des

familles et catégories « + », ou uniquement
des familles « - » .

Icône d’impression de la classification des

ressources.

6.3.2 Gestion des Ressources

6.3.2.1 Saisie des Ressources

Pour créer des ressources de base, vous devez au
préalable avoir établi l’organisation technique. (Cf.
paragraphe précédent).

Afin de créer une nouvelle ressource, vous devez vous

positionner d’abord sur une Famille/Catégorie en
double-cliquant dessus. Puis à l’aide
du bouton affichez le masque de
création.

Faites la combinaison de touches « Alt » + « C » de

votre clavier pour un accès direct.

Sélection d’une Famille et d’une

catégorie par double-clic

Bouton de création

Masque de sélection de Famille/Catégorie

Pour la création de Ressource
73
Une ressource de base est identifiée par un code
alphanumérique de 8 caractères au maximum, un
libellé sur 60 caractères, une unité sur 8 caractères,
qui sont les seules données obligatoires à la saisie
d’une ressource. Vous avez donc la possibilité de saisir
des ressources de façon très simple et rapide.

ATTENTION : Pour gérer une ressource

à l’unité monétaire, vous devez
impérativement lui attribuer comme
unité l’étoile (*) de votre clavier. Ainsi le
prix unitaire de cette ressource sera d’une valeur un,
soit l’unité de la monnaie de chiffrage choisie.

Masque de saisie de ressource de base

74
 Zones complémentaires :

- Info-Tech : Dans le cas de figure où les 60 caractères

du libellé seraient insuffisants pour expliciter
correctement votre ressource, cette zone permet de
renseigner sur 255 caractères maximums, un descriptif
complémentaire.
- Coeff_Perte : Pour certaines ressources et suivant vos
habitudes, vous pouvez définir un coefficient de perte
constant. Ce coefficient suivant les traitements,
modifiera automatiquement soit la quantité (par
exemple lors de l’édition des budgets par ressource afin
d’obtenir la quantité totale nécessaire), soit le montant
(par exemple lors de la visualisation de sous-détails)
afin que vous puissiez retrouver la quantité que vous
avez saisie et non une quantité modifiée. Pour
renseigner une perte de 5,00%, tapez un coefficient de
1,05.
- Main d’œuvre Directe : Cette case à cocher, permet de
déterminer si la ressource doit être prise en compte dans
les calculs des temps unitaires. En effet, lorsque cette
case est activée, le temps unitaire sera proportionnel à la
quantité employée.
- Compteur : Lorsque cette case est cochée, votre
ressource sera considérée comme un compteur de
quantité et verra donc son prix unitaire défini et bloqué
à zéro pour toutes les monnaies utilisées.
- Prix unitaire : Les zones prix vous permettent de
définir pour chaque monnaie déclarée dans votre base,
la valeur de la ressource en monnaie de chiffrage. Le
prix d’une ressource peut ne pas être défini, dans ce cas,
il vous sera automatiquement demandé lors du premier
calcul que vous effectuerez sur votre affaire. Les dates
de mise à jour des prix étant quant à elles associées aux
évolutions des prix unitaires.
75
 Paramétrage – Feuille de vente Excel et Cumuls
Déboursés :

- Exporter l’utilisation de cette ressource dans la

feuille de vente : Cochez cette case afin de compter les
quantités d’utilisation de cette ressource pour votre
affaire dans la feuille de vente tableur pour générer des
ratios par exemple.
- Cellule : Si vous avez coché la case précédente, vous
devez indiquer ici l’adresse de cellule de la feuille
« PentaWCO » qui devra recevoir les quantités
d’utilisation de la ressource. (Voir Chapitre Feuille de
vente Tableur).
- Prendre en compte l’utilisation de cette ressource
dans les cumuls des déboursés : Les cumuls proposés
dans cette option permettent de suivre l’utilisation par
poste de certaines ressources, par exemple pour les
contrôler ou pour faciliter l’établissement de ratio par
poste de bordereau, tel des m³ de béton, des kg d’acier
ou des m² de coffrage. Comme généralement chaque
cumul est représentatif d’une donnée précise, ne cocher
qu’une des trois cases au choix.

ATTENTION : N’oubliez pas que chaque

cumul additionne des quantités, donc toutes
les ressources affectées à un même cumul auront
obligatoirement la même unité.

76
 Paramétrage – Contrôle d’Exploitation :

- Rub Analytique : La zone rubrique analytique (8

caractères alphanumériques maximums) permet
d’indiquer sous quelle rubrique analytique de votre
comptabilité le montant représentant cette ressource
doit être affecté. Cela vous permettra d’obtenir des
budgets et des bilans classés suivant les natures de
dépenses comptables. Si vous avez paramétré une
affectation analytique depuis la définition des catégories
de bibliothèque, Pentagone vous proposera par défaut
la même affectation.
NB : Les rubriques analytiques sont définies dans la
fonction « Rubriques Comptables » du menu
« Bibliothèque ».

- Code Gestion : La zone code gestion (8 caractères

alphanumériques maximum permet d’obtenir un autre
type de regroupement, différent du regroupement
analytique. Si vous avez paramétré une affectation
gestion depuis la définition des catégories de
bibliothèque, Pentagone vous proposera par défaut la
même affectation.
NB : Les codes gestion sont définis dans la fonction
« Codes de Gestion » du menu « Bibliothèque ».

- Rsb Exploitation : Permet d’affecter une ressource de

base à l’unité monétaire, (*) pour la simplification du
budget d’exploitation. Celle-ci doit obligatoirement
exister dans la liste.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer

votre nouvelle ressource, ou faites la combinaison de
touches « Alt » + « V » de votre clavier.

77
6.3.2.2 Modification des Ressources

Ressource sélectionnée
pour modification

Masque de gestion des ressources

Cliquez sur le bouton « Modifier », ou faites la

combinaison de touches « Alt » + « M » de votre
clavier après avoir sélectionné la ressource à modifier.
Si vous êtes déjà pointé sur cette ressource, touche
« F2 » suffit pour vous afficher le masque de
modification de la ressource. Vous pouvez tout
simplement double-cliquer sur la ressource pour accéder
à la modification.

TOUTES LES ZONES SONT MODIFIABLES,

EXCEPTE LE POSITIONNEMENT FAMILLE et
CATEGORIE. Utilisez la fonction de
« Déplacement » pour en changer.

6.3.2.3 Duplication des Ressources

Sélectionnez la ressource à dupliquer puis cliquez sur le

bouton ou faites « Alt » + « C ».

Lors de la duplication d’une ressource, Pentagone vous

demande de saisir un nouveau code pour la nouvelle
ressource que vous êtes en train de créer via la copie.
Par défaut, le code s’affiche à l’identique du code
dupliqué moins un caractère remplacé par un point
d’interrogation. Saisissez alors le nouveau code,

78
modifiez éventuellement le libellé ainsi que le prix
unitaire de la ressource puis « Valider ».

Saisissez un nouveau code et modifiez

les données correspondantes

6.3.2.4 Déplacement de Ressources

Cette fonction a pour but de pouvoir changer par

paquets de ressources, l’affectation de Famille et
Catégorie déjà définie.

Dans le masque de gestion des ressources, sélectionnez

la ou les ressources à déplacer puis cliquez sur le
Bouton ou faites « Alt » + « D ».

Ressources sélectionnées pour

changement d’affectation de
Famille / Catégorie

79
Pentagone vous demande alors de confirmer le
déplacement des ressources sélectionnées.

Cliquez sur le Oui pour

confirmer la sélection

Vous devez ensuite, sélectionner la Famille/Catégorie

cible pour le déplacement.

Sélectionnez la Catégorie de
destination du déplacement

Lorsque les cases sont cochées (Option

par défaut) les affectations d’origine
sont conservées

Masque de sélection de Catégorie

de destination pour le déplacement
80
Si vous souhaitez conserver les affectations analytiques
et gestion d’origine des ressources, cochez les cases
correspondantes (Cochées par défaut). Dans le cas
contraire (Cases non cochées), la ou les ressources
déplacées reprendront automatiquement les affectations
paramétrées de la catégorie de destination.

Enfin cliquez sur le bouton

Pour valider le déplacement définitivement.

6.3.2.5 Suppression de ressources

Vous ne pouvez supprimer qu’une ressource à la fois

dans Pentagone, à condition que cette ressource ne soit
pas utilisée dans des sous-détails ou dans des ressources
composites.
Sélectionnez la ressource à supprimer puis cliquez sur
le bouton

Masque de confirmation de suppression

Cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la

suppression définitive de la ressource.

81
 6.3.2.6 Impression des ressources

cliquez sur le bouton

le masque suivant s’affiche.

Cocher les options choisies. Vous noterez que l’option

« Limiter la liste aux ressources utilisées », n’est pas
disponible dans le contexte d’une bibliothèque.

Cliquez une deuxième fois sur le bouton

pour lancer l’impression.

6.3.3 Utilisation du masque de gestion des ressources

Comme dit précédemment, le masque de gestion de

ressources se décompose en deux parties. La partie
gauche, dans laquelle vous retrouvez la structure de la
bibliothèque en Famille/Catégorie et la partie de droite
qui affiche les ressources.

- Recherche par Famille/Catégorie : Double-cliquez

sur une famille ou une catégorie dans la liste de gauche
et les ressources rattachées à cette famille ou catégorie
s’afficheront dans la partie droite du masque.

Par défaut, Pentagone affiche toutes les ressources lors

de l’entrée dans le masque.

(Voir exemple page suivante).

82
 Masque de gestion des ressources

Catégorie sélectionnée
Ressources rattachées à la
catégorie sélectionnée

Afin de réafficher toutes les ressources sans aucune

restriction de Famille/Catégorie, double-cliquez sur
« Classification » dans la désignation des familles et
catégories.

Plus de filtre

- Recherche par Code / Libellé : Vous pouvez trier et

chercher les ressources à partir du début du code ou du
libellé.

Une fois dans le masque de gestion des ressources,

cliquez sur l’entête de colonne nommée « Code »,
toutes les ressources se trient par code par ordre
croissant. Un deuxième clic sur le même entête de
colonne verra les ressources se trier par code mais par
ordre décroissant. A chaque fois que vous cliquerez sur
le même entête de colonne le sens du tri s’inversera.
83
 Masque de gestion des ressources

Un clic sur un entête de

colonne déclenche le tri
par ce critère

Tapez le début du code recherché pour se positionner

dessus. Dans l’exemple ci-dessous le code recherché est
« LOC2…. ». Une fois la liste des ressources triée par
code, positionner le curseur sur la zone de code et taper
loc2, vous serez automatiquement positionné sur la
première ressource dont le code commence par ce que
vous avez saisi.

Le texte saisi pour la

recherche est sur fond noir

84
 La recherche par libellé fonctionne exactement de la
même façon.

Il sera en fait possible de rechercher par n’importe quel

entête de colonne. Vous pourrez trier vos ressources par
date de mise à jour de prix, par prix unitaire, etc.

- Recherche sur une partie du libellé : Si vous n’êtes

pas en mesure de trouver une ressource par son début de
code, libellé ou appartenance à une Famille/Catégorie,
il sera possible d’effectuer une recherche par une partie
du libellé.
Exemple : vous recherchez une ressource « Pelle
mécanique sur pneus ». La recherche ici va porter sur le
mot « pneu ».

Encadrez votre recherche

du caractère %
Ici %pneu%

Dans la zone « Recherche » saisissez : %pneu%

Puis cliquez sur l’icône pour lancer la recherche.

Pentagone vous affiche alors tous les enregistrements

dont le libellé contient ce que vous avez saisi entre les
deux caractères %

85
 Une fois le filtre activé,
toutes les ressources dont le
libellé contient « pneu »
sont affichées

Résultat de la recherche

Vous avez aussi la possibilité de mixer des critères de

recherche.

Exemple : vous souhaitez retrouver dans votre

recherche qu’uniquement les ressources de « Pelle
mécanique sur pneus ».

Cette fois-ci, dans la zone « Recherche » saisissez :

%pelle%pneu%

Puis cliquez sur l’icône pour lancer la recherche.

Le résultat de le recherche n’affiche ici qu’uniquement les

ressources dont le libellé contient à la fois « pelle » et « pneu »

86
 Vous disposez donc de toute une série d’options pour
aller rechercher efficacement vos ressources, même si
vous n’êtes pas au fait de la bibliothèque que vous
utilisez.

- Choix d’affichage dans le masque : Suivant vos

besoins du moment, vous serez en mesure de choisir les
zones à afficher dans le masque de gestion des
ressources.
Dans la partie supérieure droite du masque de gestion
de ressources, cliquez sur l’un des trois boutons pour
afficher les données générales, les données relative à la
feuille de vente tableur, les données relatives à
l’exploitation. Voir paragraphe 5.3.2.1 Saisie des
Ressources pour correspondance des données.
Vous pourrez modifier les données affichées
directement dans le masque.

Cliquez sur l’un des boutons pour

afficher les données correspondantes

Cette icône permet à tout moment, dans une

affaire de ne filtrer que les ressources utilisées
dans cette affaire. Bien sûr, dans une bibliothèque cette
fonction est sans objet.

L’icône de rafraîchissement d’écran, peut être

activée à tout moment, à la place de double-
cliquer sur une famille ou une catégorie par exemple.

87
 L’icône de sous-menu, permet d’accéder aux
fonctions complémentaires liées à la gestion du
masque dans lequel vous vous trouvez.

6.3.4 Fonctions complémentaires liées aux ressources

Lorsque que vous cliquez sur l’icône de sous-menu de

fonctions complémentaires, ce dernier apparaît avec
pour chaque bouton sa fonction spécifique.

Chaque fonction est

accessible depuis son
bouton. Nous allons
les détailler une par
une dans le
paragraphe suivant

6.3.4.1 Taux de change

La définition des parités des différentes monnaies

utilisées dans une affaire, peut-être saisie à la création
de l’affaire, mais peut-être modifiée à la demande ici.
Cette fonction n’est accessible que depuis les affaires ou
bibliothèques pour lesquelles au moins deux monnaies
de chiffrage ont été définies. Cette parité est toujours
exprimée par rapport à la monnaie de consolidation.
Cf chapitre 5.2 Création d’affaire, définition des
devises.
88
6.3.4.2 Actualisation des Prix

Cette fonction permet l’actualisation des prix unitaires

de ressources par monnaie de chiffrage à l’aide de
coefficients par famille ou catégorie de bibliothèque.
Pour appliquer un coefficient par famille, positionner
le curseur sur la famille choisie, saisir le coefficient
dans la monnaie intéressée et lorsque que vous allez sur
une autre zone, en cliquant ou en faisant touche
« Tabulation », vous voyez alors ce coefficient se
reporter sur toutes les catégories rattachées à cette
famille. Pour appliquer un coefficient par catégorie,
le saisir directement dans la monnaie choisie.
Afin que les divers coefficients saisis soient appliqués,
cliquez sur le bouton « Appliquez les Coefficients sur
les Prix Unitaires ».

Masque de saisie des coefficients

D’actualisation des prix de ressources

Pentagone vous demande alors une confirmation de la

mise à jour des prix unitaires des ressources, car après
cette opération, les prix seront mis à jour de façon
définitive.
89
 Masque de confirmation d’actualisation des prix

Cliquez sur le « Oui » pour activer l’actualisation.

NB : Les dates de mise à jour des prix modifiés sont

automatiquement remplacées par la date du jour.
(Date système de votre machine)

6.3.4.3 Mise à zéro des Prix Nuls

Lors de la saisie d’une ressource dans Pentagone, nous

avons vu qu’il n’était pas obligatoire de renseigner son
prix. Dans ce cas la zone de prix est vide et Pentagone
considère le prix comme nul uniquement si vous le
confirmez. Il est possible de cocher ressource par
ressource la case « Pz » (Prix à zéro) dans le masque de
gestion des ressources, ou d’activer la fonction « Mise à
Zéro des Prix nuls ».

Case à cocher pour

confirmer un prix à zéro

90
La mise à zéro des prix nuls se fait par monnaie,
sélectionnez la monnaie à traiter puis cliquez sur le
bouton « Valider ».

Cliquez sur la
monnaie à traiter

Toutes les ressources, sans prix ou à prix zéro non

confirmé, seront automatiquement renseignées avec un
prix à zéro confirmé.

6.3.4.4 Suppression des Prix Nuls

Cette fonction est l’inverse de la précédente. C’est à

dire que vous pourrez choisir selon la monnaie de
chiffrage voulue, d’infirmer les prix à zéro.

Fonction utilisée

Cliquez sur la
monnaie à traiter

6.3.4.5 Copie des Prix

Vous pouvez copier les prix unitaires de ressources de

n’importe qu’elle affaire existant sur votre machine.
Pentagone vous proposera alors de rapatrier les prix de
91
ressources pour les monnaies communes entre votre
bibliothèque (ou affaire) et la base source.
Double-cliquez dans la zone « BASE SOURCE », ou
faites touche « F10 » de votre clavier pour activer la
fenêtre de recherche des bases existantes sur votre
machine. Sélectionnez la base souhaitée en double-
cliquant dessus ou en faisant touche « F2 ». Le masque
suivant s’affiche, sélectionnez alors la monnaie à
copier, puis cliquez sur le bouton « Copier ».

Base source

Monnaie sélectionnée

Masque de copie des prix unitaires

ATTENTION : Une seule monnaie se

copie par opération. Il vous faudra
réitérer l’opération pour autant de
monnaies restantes à copier.

Pentagone vous demande la confirmation de la copie.

Cliquez sur le Oui pour

confirmer la copie

92
 6.3.4.6 Utilisation Rs dans (Sd/Rc)

Cette fonction permet à tout moment de retrouver où et

pour quelle quantité est utilisée une ressource, soit dans
un sous-détail (Sd), soit dans une ressource composite
(Rc).
Sélectionnez la ressource à analyser en double-cliquant
dans la zone « Utilisation d’une ressource » ou en
faisant touche « F10 » pour appeler la fenêtre de
recherche. Cliquez sur le bouton de lancement de
recherche ou faites touche « Tabulation ».

Bouton de
lancement de
recherche
Résultats par sous-
détails (Bleu) et
ressources composites
(Marron)

Dans la colonne « Qt_ligne », vous retrouvez la

quantité d’utilisation de la ressource pour chacun des
sous-détails et ressources composites, affichés.
Double-clic sur le sous-détail ou la ressource
composite, affiche sa décomposition.

6.3.4.7 Définition des Titres Cumuls

Définissez ici les titre des trois cumuls maximum que

vous avez paramétré sur vos ressources. (Cf paragraphe
5.3.2.1 Saisie des Ressources - Paramétrage – Feuille de
vente Excel et Cumuls Déboursés).
Le titre de chaque cumul se fera au maximum sur
quinze caractères. Cliquez sur le bouton « Valider »
pour confirmer votre saisie.
93
 Masque de saisie des titres de cumuls

15 caractères
maximums pour
chaque libellé

6.3.4.8 Importer Ressources

Cette fonction permet l’importation de ressources par

paquets, de n’importe qu’elle base existant sur votre
machine. Il sera ainsi possible d’enrichir rapidement sa
bibliothèque à moindre effort.

- Sélectionnez au préalable la base à partir de laquelle

vous souhaitez importer des ressources. (Double-clic ou
touche « F10 » dans la zone « Base Source »).
- Cliquez ensuite sur le bouton « Chargement » afin
d’afficher les ressources de la base source.
- Sélectionnez les ressources à importer.
- Choisissez la catégorie cible pour l’importation dans la
base en cours d’utilisation.
- Cochez ou décochez la case « Copier les Prix
Unitaires », selon que vous souhaitiez récupérer les
prix des ressources ou non.
- Cliquez sur le bouton « Importer la Sélection », pour
démarrer le traitement.

Pentagone vous demande alors la confirmation de

l’importation de la sélection de ressource, cliquez sur le
bouton « Oui » pour valider le traitement. Vous pouvez
immédiatement relancer une nouvelle importation.

94
 Masque d’importation de ressources

Catégorie
sélectionnée pour
l’importation

Ressources à Case à cocher pour

importer récupérer les prix des
ressources importées

Masque de confirmation d’importation de la sélection

95
6.4 RESSOURCES COMPOSITES

GENERALITES :

Une ressource composite représente tous les moyens qui seront

fabriqués, préfabriqués sur chantier. Une ressource composite
se crée toujours à partir d’une ressource de base existante. En
effet deux possibilités pour un moyen quelconque utilisé pour
un ouvrage, il est acheté tel quel et incorporé dans l’ouvrage,
c’est alors une ressource de base, ou il est issu de la
transformation d’autres ressources pour fabriquer un moyen
plus élaboré, c’est une ressource composite. Il est alors facile
de concevoir que de nombreux moyens utilisés sur un chantier
puissent être à la fois et ressource de base et ressource
composite.
Prenons l’exemple du béton. J’utilise du béton acheté en
centrale, c’est donc une ressource de base qui gèrera un prix
unitaire de béton au mètre-cube, et je fabrique du béton
directement sur mon chantier. Cas typique de ressource
composite. Il sera possible de déterminer le coût de fabrication
d’un mètre-cube de béton en fonction des caractéristiques et
propriétés nécessaires au produit, ciment et agrégats, et en
tenant compte aussi d’un coût d’amortissement de matériel,
d’énergie utilisée et de la main d’œuvre de fabrication.
Nous pouvons alors nous interroger sur l’opportunité de gérer
des ressources composites en lieu et place d’un sous-détail pour
définir notre coût de béton au mètre-cube.
Evidemment, le résultat final est identique, mais lors de
l’édition des budgets ressources nécessaires pour réaliser le
chantier, les mètre-cubes de béton n’apparaîtront pas si vous
avez utilisé des sous-détails à la place des ressources
composites. Par contre, si vous avez bien renseigné votre
fabrication de béton par des ressources composites, vous verrez
tous les bétons fabriqués nécessaires au chantier, quantifiés et
chiffrés dans vos budgets ressources. Il sera ainsi facile de

96
comparer par exemple une offre de prestataire de béton avec le
coût estimé si vous le fabriquez vous-même, et ainsi vous
laisser le choix jusqu’au dernier moment de produire votre
béton ou l’acheter en centrale.
Enfin, la gestion de la main d’œuvre provenant des ressources
composites est dissociée de la main d’œuvre provenant des
sous-détails. Donc la main d’œuvre de fabrication n’est pas
mélangée à la main d’œuvre directe de mise en œuvre. En effet
si j’utilise du béton fabriqué chantier, le temps unitaire de
l’ouvrage « Béton pour fondation » ne tiendra compte que du
temps de mise en place du béton dans les fondations et non du
temps de fabrication qui sera géré à part.

Autre cas d’utilisation couramment rencontré, l’emploi des

ressources composites pour le calcul des amortissements de
matériel, par exemple, une centrale à béton ou tout autre type
d’engin pour lesquels on souhaite distinguer l’amortissement,
de l’entretien, des consommables, des pièces d’usure, de la Mo
de conduite, etc..., tout en gardant la souplesse d’utilisation des
ressources de base.
Dans ce dernier cas, vous pouvez obtenir à la fois la durée
d’utilisation de votre matériel ainsi que le budget de
fonctionnement de vos engins.

6.4.1 Création de ressource composite

Pour pouvoir créer une ressource composite, il faut

qu’une ressource de base la représentant existe au
préalable.

Depuis le menu « Bibliothèque », cliquez sur l’option

« Ressources Composites », ou faites la combinaison
de touches « Alt » + « C » de votre clavier. Vous

97
accédez au masque de gestion des ressources
composites.

Menu « Bibliothèque »,
cliquez sur l’option
« Ressources Composites ».

Masque de gestion des ressources composites

Pour créer une ressource composite, sélectionner la

ressource de base à transformer en ressource composite.
Les fonctionnalités d’utilisation du masque sont
identiques à celles déjà explicitées dans le paragraphe
5.3 RESSOURCES DE BASE. (S’y reporter le cas
échéant).
98
Une fois le pointeur sur la ressource choisie, cliquez sur
le bouton « Créer », ou faites la combinaison de
touches « Alt » + « C » de votre clavier.
Pentagone vous demande alors la confirmation de la
création, cliquez sur le « Oui » accéder au masque de
création.

Le masque de décomposition de ressource composite

est composé de trois parties distinctes.

Partie supérieure :

- Définition : Ici vous retrouvez, le code, l’intitulé et

l’unité de la ressource composite étudiée.
- Quantité de base : Sert à définir quelle sera la
quantité qui servira à la saisie de décomposition de
la ressource composite. elle est en général,
représentative d’un rendement journalier, pour
tenir compte soit, d’un amortissement de matériel,
du rendement physique de celui-ci, de l’utilisation
d’un équipage ou de la définition d’une équipe de
main d’œuvre à la journée. Elle peut aussi
représenter la quantité totale de la ressource

99
 composite à produire ou tout simplement l’unité de
cette dernière.
- Quantité de calcul : Permet d’afficher la ressource
composite pour n’importe qu’elle quantité. Par
défaut celle-ci est égale à la quantité de base. En
effet lors de la toute première conception de votre
ressourcez composite, si vous avez choisi d’utiliser
une quantité de base, c’est que votre raisonnement
est dépendant de cette quantité de base, donc vous
allez afficher votre ressource composite pour cette
quantité, c’est pourquoi par défaut, la quantité de
calcul est égale à la quantité de base. Enfin les
calculs affichés au bas du masque (main d’œuvre et
valorisation), le sont à partir de cette quantité, d’où
son nom de quantité de calcul.

Partie supérieure
Partie médiane

Partie inférieure

Masque de décomposition de ressource composite

100
Partie médiane :

Affiche la décomposition de la ressource composite

avec les quantités associées à la quantité de calcul citée
précédemment. Vous aurez aussi accès éventuellement
aux sous-décompositions de ressources composites
utilisées et ce sur dix niveaux successifs.

Partie inférieure :

Utilisée pour la saisie ou la modification des données de

la ressource composite, affiche les quantités de main
d’œuvre utilisées, ainsi que la valorisation de la
ressource composite en cours de visualisation.

6.4.2 Saisie de décomposition de ressource composite

Une ressource composite sera l’assemblage d’une ou

plusieurs ressources, ces ressources étant des ressources
de base ou elles-mêmes des ressources composites.
Pour accéder à l’ajout de ressources, cliquez sur le
bouton « Ajouter Ressource », ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « R » de votre
clavier.

Masque de saisie de décomposition

De ressource composite

101
- Sélectionnez la ressource à renseigner depuis la
zone « Code Ressource ». Tapez le code de la
ressource si vous le connaissez ou bien faites
double-clic ou touche « F10 » pour appeler le
masque de gestion des ressources. Toutes les
fonctionnalités du masque sont accessibles,
notamment la saisie de nouvelle ressource le cas
échéant.
- Saisissez la quantité de ressource que vous
souhaitez employer dans la zone « Quantité ».
N’oubliez pas que la quantité d’utilisation d’une
ressource est toujours en adéquation avec la quantité
de calcul qui sert à afficher votre décomposition en
cours. De même, lors de la saisie de votre
décomposition, la quantité de calcul doit être égale à
la quantité de base, option par défaut.
- Vous pouvez, au lieu de saisir directement une
quantité, renseigner dans la zone « Formule », une
expression arithmétique qui se traduira
automatiquement par une quantité.

ATTENTION : Si la quantité d’utilisation

d’une ressource est proportionnelle à la
quantité de base, alors utilisez dans la
formule de calcul, la variable $( ) qui reprend de
façon automatique la quantité de base. Ceci a pour
but de vous éviter, lors de la modification de la
quantité de base, de reprendre toutes vos formules
de calculs pour les actualiser en fonction de cette
nouvelle quantité de base.

Exemple : Reprenons la ressource composite affichée

Plus haut. Il s’agit de définir la décomposition
représentant une heure de fonctionnement de pelle à
chenille. Pour des raisons de commodité, cette
102
décomposition a été saisie pour une journée
d’utilisation, soit pour l’exemple 8 heures. La saisie de
la ligne de décomposition correspondant au ratio de
mécanicien imputé sur cet engin représente 24 heures
d’intervention de mécanicien en moyenne pour 1000
heures de marche de la machine. Cela se traduit dans la
formule Pentagone par : 24/1000*8

Ratio de mécanicien

Pour 1000h de marche

Pour la quantité de base

Donc, si pour une raison quelconque, vous décidez de

passer votre journée de marche, non plus à 8, mais à 9
heures, il faudra modifier toutes les formules de calculs
y référant. C’est pourquoi il sera plus judicieux
d’utiliser alors la variable $( ). Notre formule s’écrira
plutôt de cette manière : 24/1000*$( )

- La zone « Commentaire », facultative, permet

l’aide à la compréhension de votre formule
éventuelle. Ce commentaire est enregistré dans
votre décomposition et apparaîtra lors des
impressions des décompositions, d’où son intérêt.
- La zone « N°_Ligne », s’incrémente de façon
automatique à la saisie de dix en dix, ce qui permet
de trier les ressources à l’intérieur d’une
décomposition suivant l’ordre de saisie par défaut,
ou celui de l’utilisateur après modification.
- Cliquez sur le bouton « Valider », ou faites « Alt »
+ « V » pour enregistrer votre saisie. Les zones
calculées, (Main d’œuvre et valorisation), dans la

103
 partie inférieure droite du masque sont
automatiquement mises à jour.

6.4.3 Modification de décomposition

de ressource composite

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour modifier une

ligne de décomposition.

- Modification totale : Une fois le pointeur sur la

ligne à modifier, faites « Alt » + « M » ou double-
cliquez sur la ligne. Le même masque utilisé pour
l’ajout de nouvelle ressource apparaît, mais nommé
« Modification ». Vous avez accès à toutes les
zones en modification.

Masque de modification de ligne

De ressource composite

- Modification de quantité : Si vous ne voulez que

modifier la quantité d’utilisation d’une ressource,
placez le pointeur sur la quantité à modifier et
saisissez la nouvelle quantité. Faites touche
« Tabulation », ou déplacez le curseur à l’aide des
touches de direction de votre clavier pour visualiser
la modification immédiatement. (Cliquez sur une
autre zone, si vous utilisez plutôt la souris).

104
 Quantité d’utilisation de ressource
En cours de modification

Curseur dans la zone

de quantité à modifier

- Modification d’une ressource utilisée : Vous

pouvez modifier entièrement les données d’une
ressource utilisée dans une ligne de décomposition,
en pointant sur la zone de « Prix Unitaire », puis en
faisant touche « F2 », ceci vous donnant l’accès
total à la fiche de ressource.
- Modification du commentaire : Positionnez le
pointeur sur le commentaire à modifier, puis faites
touche « F2 », pour modifier ce dernier, changez de
zone pour visualiser votre modification.
- Modification de N° de ligne : Positionnez le
pointeur sur le numéro de ligne à modifier puis
tapez le nouveau. Celui-ci doit être différent de ceux
déjà existants. Cliquez sur le bouton de
rafraîchissement d’écran pour visualiser votre
décomposition triée selon vos souhaits.

N° de ligne modifié Icône de rafraîchissement

- Renumérotation des N° de ligne : Si vous avez

modifié la numérotation des lignes de votre
105
 décomposition, vous pouvez lancer une
renumérotation automatique avec une
incrémentation de dix en dix en cliquant sur le
bouton

- Suppression de ligne : Sélectionnez les lignes à

supprimer puis cliquez sur le bouton, « Supprimer
ligne(s) », ou faites la combinaison de touches
« Alt » + « S » de votre clavier. Pentagone vous
demande alors la confirmation de la suppression,
cliquez sur le bouton « Oui » pour valider.

Lignes sélectionnées
pour suppression

Boîte de dialogue
de confirmation
de suppression

Masque de décomposition de
Ressource composite

106
6.4.4 Modes d’affichage de décomposition
de ressource composite

Vous pouvez modifier l’affichage de la décomposition

de vos ressources composites.

- Visualisation des formules de calculs :

Un clic sur le bouton, fait basculer l’affichage de
la valorisation vers les formules de calculs et
commentaires.

Visualisation des formules de calcul

Et commentaires

- Changement de monnaies de chiffrage :

Dans le cas de l’utilisation de plusieurs monnaies
de chiffrage, vous pouvez afficher la décomposition
de la ressource composite valorisée suivant les
différentes devises, en cliquant sur l’icône de
sélection de monnaie. Par défaut, Pentagone chiffre
suivant la monnaie de consolidation, affichée entre
parenthèses.

Valorisation en monnaie
de consolidation

Valorisation en monnaie
de chiffrage

107
6.4.5 Ressource composite Multi niveaux

Une ressource composite peut faire appel dans sa

décomposition à d’autres ressources composites, elles-
mêmes constituées de ressources composites. Cette
imbrication peut se réaliser jusqu’à dix niveaux
récurrents. Pentagone indique pour chaque élément
quel est son niveau dans la hiérarchie, et vous permet
une navigation descendante et ascendante à l’intérieur
de chaque niveau.

Type de l’élément utilisé

RB = Ressource de base
RC = Ressource composite

Si un élément de constitution de ressource composite

est aussi une ressource composite, vous pouvez alors
visualiser cette ressource composite grâce au bouton de
navigation descendante.

108
Lorsque vous naviguez à l’intérieur des ressources
composites, Pentagone vous indique pour la ligne
sélectionnée, le niveau de celle-ci dans la hiérarchie.

Ligne sélectionnée avec

indication de son niveau
dans la hiérarchie

Afin de remonter dans la hiérarchie d’une

décomposition, cliquez sur le bouton de navigation
ascendante.

6.4.6 Fonctions Complémentaires liées aux

Ressources Composites

L’icône de sous-menu, permet d’accéder aux

fonctions complémentaires liées à la gestion du
masque dans lequel vous vous trouvez.

Sous-menu lié à la gestion des

Ressources composites

109
6.4.6.1 Utilisation Rs dans (Sd/Rc)

Comme vu précédemment dans les ressources de base,

Cette fonction permet à tout moment de retrouver où et
pour quelle quantité est utilisée une ressource, soit dans
un sous-détail (Sd), soit dans une ressource composite
(Rc). (Cf paragraphe 5.3.4.6 Utilisation Rs dans (Sd/Rc)
Pour mode d’utilisation).

6.4.6.2 Correction Globale

Le but de cette fonction, est de pouvoir apporter une

même modification sur plusieurs ressources composites
en une seule opération. Vous pouvez réaliser ainsi trois
grandes natures de modification.

- Modification de la quantité d’utilisation d’une

ressource : Lors de la mise au point d’une affaire,
vous pouvez décider par exemple de diminuer les
temps unitaires de coffrage de 5 %, par rapport aux
temps utilisés habituellement. La première solution
consiste à reprendre manuellement toutes les
ressources composites qui font appel à une
ressource de coffreur et d’effectuer la modification
pour chaque ressource composite. Il sera plus
judicieux d’utiliser la fonction de correction globale
pour gagner du temps et surtout ne pas oublier une
ressource composite utilisant ce coffreur.
- Changement de ressource par une autre : Il se
peut que vous soyez amené à remplacer une
ressource par une autre. Vous changez de solution
entre utiliser par exemple, un béton acheté prêt à
l’emploi à la place d’un béton fabriqué sur chantier.
- Suppression de ressource : Pour supprimer
définitivement une ressource, vous pouvez

110
 remplacer celle-ci par elle-même avec un coefficient
de zéro.

Quand vous êtes dans le masque de « Correction

Globale des Ressources composites », dans la partie
« Sélection de la ressource à remplacer », tapez le
code de la ressource que vous souhaitez remplacer, ou
double-cliquez, (ou touche « F10 »), pour afficher le
masque de gestion des ressources et la sélectionner.
Dans la zone, « Sélection de la ressource de
remplacement », choisissez la nouvelle ressource, puis
tapez le coefficient à appliquer sur la quantité. Si vous
souhaitez supprimer totalement une ressource, vous
devrez appliquer un coefficient sur quantité de zéro, et
si vous voulez conserver la ligne concernant cette
ressource dans vos décompositions, cochez la case
« Conserver les lignes de détails avec quantité à
zéro ».
Sélectionner ensuite, dans la liste, les ressources
composites concernées par la correction globale.
Cliquez sur le bouton « Valider Modification » pour
lancer l’opération.

Dans cet exemple, la ressource de

remplacement est identique à la
ressource remplacée

Le coefficient saisi va
permettre une réduction
de 5% de l’utilisation du
Ressources composites coffreur
sélectionnées pour la
modification

Masque de « Correction Globale »

111
Pentagone demande ensuite la confirmation de la
modification.

Boîte de dialogue de confirmation

De modification.

Une fois l’opération terminée, un rapport de

modification s’affiche.

Rapport d’opération

6.4.6.3 Copier Décomposition

Lorsqu’une décomposition de ressource composite peut

se répéter plusieurs fois avec quelques petites
différences, au lieu de les créer toutes une par une, vous
pouvez en copier une plusieurs fois et ensuite apporter
les modifications nécessaires à chaque décomposition
ainsi créée.
Dans la zone, « Code de ressource », sélectionnez la
ressource dont vous souhaitez copier la décomposition.

112
Puis pour afficher la liste des ressources qui vont
bénéficier de la copie, choisissez le mode de sélection.
Trois possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez choisir
d’afficher toutes les ressources, ou seulement les
ressources composites ou les ressources de base.
Cliquez sur le bouton « Charger liste » pour visualiser
les ressources. Sélectionnez ensuite les ressources qui
supporteront la copie de décomposition choisie au
préalable. Cliquez sur « Valider Copie » pour lancer le
traitement.

Décomposition à copier

Ressources sélectionnées
pour appliquer la copie de
la décomposition

Masque de « Copie de Décomposition

De ressource composite »
Pentagone vous demande alors, la confirmation de la
copie.

Cliquez sur le « Oui » pour confirmer. Un rapport de

copie s’affiche à la suite.
113
6.4.6.4 Importation de Ressource
Composite

Cette fonction autorise l’importation depuis n’importe

quelle base existante sur votre machine, de toute
ressource composite présente dans cette même base,
dans la base en cours de travail. Lors de cette
importation, Pentagone, ne vous demande pas, comme
pour l’importation des ressources de base de
sélectionner une Famille/Catégorie cible, car une
famille « RESSOURCES A CLASSER » et une
catégorie « Ressources Importées » seront créées
automatiquement pour l’importation. A vous de classer
à posteriori, les ressources dans les Familles/Catégories
idoines.
Quand vous êtes dans le masque d’importation de
ressources composites, choisissez la base source à partir
de laquelle vous allez recopier les ressources
composites, puis cliquez sur le bouton
« Chargement », les ressources composites s’affichent
en liste, sélectionnez celles que vous voulez importer.
Cliquez sur le bouton « Importer la sélection » pour
lancer l’opération.

Base source choisie

Ressources composites
sélectionnées pour
l’importation

Masque d’Importation de ressources composites

114
Pentagone, vous demande alors de confirmer
l’importation. Cliquez sur « Oui » pour valider.

Une fois, les ressources importées, vous pourrez les

visualiser, dans le masque de gestion des ressources
composites, classées dans la famille « RESSOURCES
A CLASSER » et dans la catégorie « Ressources
Importées ».

Ressources de
base importées

Famille et
catégorie
créées pour Ressources
l’importation composites importées

Masque de gestion des Ressources composites

NB : Utilisez la fonction « Déplacer » du masque de
gestion des Ressources de base pour repositionner
les ressources importées. (Cf paragraphe 5.3.2.4
Déplacement de Ressources)
115
6.4.7 Impressions des Ressources Composites

Pour imprimer les ressources composites, vous devez

d’abord sélectionner dans le masque, celles que vous
souhaitez imprimer, puis cliquez sur le bouton

Le masque suivant s’affiche, cliquez sur les options

voulues avant de choisir l’impression.

Masque de sélection de choix d’impression

- Pour imprimer vos ressources composites, telles que

visualisées à l’écran, sélectionnez les options par
défaut, puis cliquez sur le bouton « Imprimer
Ressources Composites ».
- L’option, « Vue Détaillée », permet de visualiser les
ressources composites utilisées dans les
décompositions pour la quantité d’utilisation de ces
dernières.
- L’option, « Montants par Groupes », génèrera un
des sous-totalisations du montant global de vos
ressources composites par groupes internes de
bibliothèque. (Cf paragraphe 5.3.1 Classification
des ressources).
- L’impression de la « liste des Ressources
Composites », peut se faire valorisée ou non.

116
6.5 SOUS-DETAILS

GENERALITES :

Le terme de sous-détails de prix dans le logiciel

PENTAGONE décrit indifféremment: la décomposition d’un
poste du bordereau, la partie d’un ouvrage, ou le détail d’un
poste de frais de chantier.
Sous ce terme générique, il va vous être possible de décrire
n’importe quel type de décomposition.
Chaque décomposition va pouvoir faire appel à un nombre
illimité de ressources de base, de ressources composites
simples ou complexes, ainsi qu’à d’autres sous-détails de prix
sur DIX niveaux sans hiérarchie.
Pour résumer, compte-tenu que le logiciel n’impose pas de
notion de hiérarchie, il vous est possible d’assembler les sous-
détails entre eux, quelles que soient leur nature, comme un jeu
de construction. Un sous-détail représentant d’une façon
générale un ouvrage, si celui-ci est complexe, vous serez plutôt
amené à assembler plusieurs sous-détails représentants eux des
tâches simples qui additionnées entre-elles génèreront cet
ouvrage complexe.
Cette notion fondamentale permet de ne pas dupliquer un
même sous-détail afin de l’utiliser à des niveaux différents et
évite ainsi dans le cas d’une correction, que celle-ci ne soit pas
immédiatement répercutée sur l’ensemble des sous-détails
l’utilisant.
D’autre part, il peut arriver assez souvent que dans un même
bordereau vous trouviez plusieurs fois le même poste du fait
entre autre, d’une présentation ou d’un découpage imposé par
le client. Dans ce cas, vous pouvez également appeler un poste
du bordereau à l’intérieur d’un autre et ce, quelle que soit sa
position.

117
6.5.1 Classification des sous-détails

L’intérêt de gérer une bibliothèque de sous-détails est

de vous éviter à chaque nouvelle étude de ressaisir
toujours les mêmes sous-détails. Pour cela vous allez
stocker ces sous-détails récurrents dans votre
bibliothèque de manière à les retrouver rapidement, le
but final étant de gagner du temps ! Donc il vous faudra
réfléchir, en fonction de votre activité et de vos
habitudes, à une structure de gestion des sous-détails
qui vous conviendra à l’usage. Nous avons vu lors de la
gestion des ressources de base, une structure binaire
sous forme de Famille/Catégorie pour organiser les
ressources. Pour les sous-détails, vous aurez toute
latitude pour l’organisation de ceux-ci, puisque vous
avez accès à une structure en chapitres avec une
possibilité d’imbrication sur DIX niveaux. Il pourra
peut-être, sembler judicieux d’organiser vos sous-
détails, un petit peu comme à la manière d’une affaire,
de façon à les retrouver rapidement dans une
chronologie d’intervention.
Nous vous conseillons d’établir au préalable sur papier
l’organisation de vos sous-détails afin d’éviter à très
court terme de vous retrouver avec une bibliothèque
totalement désordonnée ! Malgré tout, si vous vous
apercevez que la structure choisie à l’origine de votre
bibliothèque ne vous convenait pas, vous serez toujours
à même de la modifier simplement et rapidement avec
cette version de Pentagone.

Depuis le menu général, cliquez sur l’icône de

« Bibliothèque » pour accéder au menu des données de
base. (Vous pouvez y accéder aussi en appuyant sur la
touche « F2 » de votre clavier).

118
 Cliquez ensuite sur le
bouton, « Sous-Détails de
Prix » pour ouvrir le
masque de gestion des
sous-détails.

Une fois, dans le masque de gestion des sous-détails,

vous retrouvez comme vu précédemment pour les
ressources de base, les icônes dans la partie gauche qui
vont permettre la saisie de la structure.

6.5.1.1 Saisie de la Classification des sous-détails

Pour pouvoir saisir des sous-détails dans votre

bibliothèque, vous devrez au minimum créer un
chapitre à l’intérieur de celle-ci.

Menu de gestion des Chapitres de sous-détails

Bouton de saisie des chapitres

Sélectionnez la bibliothèque pour saisir votre premier

chapitre en cliquant dessus. Puis cliquez sur le bouton

119
d’ajout de chapitre. Le masque de saisie de chapitre
apparaît.

La codification d’un chapitre se fait au maximum

sur QUATRE caractères alphanumériques.
Le libellé sera lui au maximum sur DEUX CENT
VINGT caractères.
Cliquez sur le bouton « Validez » pour enregistrer votre
saisie.
ATTENTION : Toute saisie de
chapitre s’effectue toujours à partir
d’un chapitre « Parent ».
Sélectionnez au préalable ce dernier
avant de saisir un nouveau chapitre.

6.5.1.2 Modification/Suppression de la Classification

Icône de modification de chapitre. Se

positionner au préalable sur le chapitre à
modifier.

Icône de suppression de chapitre. Se positionner

au préalable sur le chapitre à supprimer. Pour
pouvoir supprimer un chapitre, celui-ci doit être exempt
de tout enregistrement.

120
6.5.1.3 Déplacement de Chapitre

Si lors de la saisie d’un chapitre, vous n’avez pas choisi

le bon parent, vous aurez la possibilité de déplacer à
posteriori le chapitre.

Sélectionnez le
Icône de chapitre à déplacer
déplacement dans la liste, puis
de chapitre cliquez sur l’icône
de déplacement de
chapitre.

Chapitre à déplacer

Sélectionnez alors le nouveau chapitre Parent puis

« Validez ».

Masque de sélection du nouveau chapitre

Parent pour le chapitre déplacé

121
6.5.1.4 Copie de Chapitre

Il est possible de copier tout un chapitre de

bibliothèque, et si vous avez déjà renseigné des sous
détails dans ce chapitre, ceux-ci seront copiés en même
temps.

Comme pour le déplacement de chapitre, sélectionnez

le chapitre à copier, puis cliquez sur l’icône de
copie de chapitre.
Saisissez un code, un libellé pour le nouveau chapitre
ainsi qu’un chapitre Parent pour le positionner.

Définition du
nouveau chapitre

Sélection du
chapitre Parent

La case à cocher, « COPIER AVEC LIAISON DES

POSTES » va générer, si vous la cochez, pour chaque
nouveau sous-détail créé, une seule ligne dans sa
décomposition qui sera le sous-détail ayant servi pour sa
copie, de sorte que si vous modifiez le sous-détail

122
origine, le sous-détail copié, constitué de ce même sous-
détail origine, sera donc, lui-aussi modifié.

Enfin, cliquez sur le bouton pour

confirmer.

6.5.1.5 Visualisation des Chapitres

Icône permettant la visualisation des chapitres à

long libellé sur plusieurs lignes.

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous
choisissez d’afficher « - » .

123
 6.5.2 Création de l’entête de sous-détail

Dans cette partie, vous ne renseignerez que l’entête du

sous-détail. Celui-ci sera toujours créé à partir d’un
chapitre existant.
- Sa référence sera constituée au maximum de DIX
caractères alphanumériques.
- Le libellé pourra avoir jusqu’à DEUX CENT
CINQUANTE CINQ caractères.
- L’unité sera de HUIT caractères maximum.

Sélectionnez le chapitre dans lequel vous souhaitez

ranger votre nouveau sous-détail puis cliquez sur le
bouton « Créer » ou faites la combinaison de touches
« Alt » + « C » de votre clavier.

Chapitre sélectionné

Bouton de création

Dans le masque « Ajout de Sous-Détails », le chapitre

Parent s’affiche, saisissez la « Référence », sur DIX
caractères alphanumériques maximums. La zone
124
« Indice », servira dans le cas de figure où vous
saisissez au moins deux fois, la même référence dans le
même chapitre. Vous devrez alors indicer votre sous-
détail. La valeur par défaut de l’indice est zéro.
Renseignez le libellé, puis l’unité.
La case à cocher, « Pm » signifiant « Pour mémoire »,
n’a pas lieu d’être usitée en bibliothèque, nous y
reviendrons plus loin, lors de la gestion du bordereau
d’une affaire.
La zone « Quantité de base », est représentative du
rendement servant à la saisie du sous-détail. (Cf
paragraphe 6.4.1 Création de ressource composite, dans
lequel cette notion a déjà été développée). Par défaut
elle est toujours définie pour une quantité de Un.
La zone « Descriptif Commercial Complémentaire »,
représente le descriptif du client, il peut être saisi sur
deux cent cinquante cinq caractères au maximum.
La zone « Descriptif Technique Complémentaire »,
représente un descriptif qui sera directement rattaché au
sous-détail. Il sera au maximum de deux cent
cinquante cinq caractères.
Cliquez sur le bouton pour enregistrer.

6.5.3 Modification de l’entête de sous-détail

Sélectionnez le sous-détail dont vous souhaitez modifier

l’entête, puis cliquez sur l’icône ou faites la
combinaison de touche « Alt » + « M ». Toutes les
zones sont accessibles en modification. Cliquez sur le
bouton pour confirmer la modification.

6.5.4 Copie de sous-détail

Sélectionnez le(s) sous-détail(s) à copier, puis cliquez

sur l’icône Pentagone vous demande alors
125
la confirmation de votre copie, puis dans l’affirmative,
de sélectionner un chapitre Parent pour le(s) sous-
détail(s) copié(s).

Masque de sélection de Chapitre Parent

Pour le(s) sous-détail(s) copié(s)

Lorsque vous cliquez sur le bouton

Pentagone, génère le(s) sous-détail(s) dans le chapitre
correspondant.

ATTENTION : Si le chapitre destination

de la copie est le même que le chapitre
origine, les sous-détails seront copiés à
l’identique dans le même chapitre avec la même
référence mais indicée.

NB : Lors de la copie de sous-détail, si la

décomposition existe, elle est automatiquement
copiée aussi.

La sélection des sous-détails peut se faire par

paquets.

126
6.5.5 Déplacement de sous-détail

Sélectionnez le(s) sous-détail(s) à déplacer, puis cliquez

sur le bouton ou faites la combinaison de
touches « Alt » + « D ». Dans le masque suivant,
Pentagone vous demande la confirmation de votre
sélection, puis à la suite, de sélectionner le chapitre
destination pour le déplacement. Cliquez sur le bouton
pour confirmer.

6.5.6 Suppression de sous-détail

La suppression de sous-détails peut se faire par paquets

dans Pentagone. Sélectionnez le(s) sous-détail(s) à
supprimer puis cliquez sur le bouton ou
faites la combinaison de touches « Alt » + « S ».
Pentagone vous demande la confirmation de la
suppression des sous-détails sélectionnés, si cette
suppression est possible. Elle deviendra définitive après
confirmation.

Masque de gestion des sous-détails

127
Dans le cas de figure où la suppression de certains sous-
détails est impossible, car ils sont utilisés dans d’autres
sous-détails, Pentagone vous informe de l’impossibilité
de supprimer tous les sous détails sélectionnés au
moment où vous cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Pentagone vous propose alors de supprimer

uniquement les enregistrements possibles. Cliquez sur
le bouton « Oui » pour confirmer.

6.5.7 Saisie de décomposition de sous-détail

La saisie de décomposition d’un sous-détail est très

proche de la saisie de décomposition d’une ressource
composite. Nous nous contenterons donc ici, de
reprendre les définitions des différentes icônes du
masque et d’expliquer uniquement les fonctions
supplémentaires ou distinctes. (Cf paragraphe 6.4.1
Création de Ressource Composite et paragraphe 6.4.2
Saisie de décomposition de ressource composite).

Afin de pouvoir accéder à la saisie de la décomposition

d’un sous-détail, vous devez l’afficher dans le masque
de gestion des sous-détails.
128
6.5.7.1 Navigation dans le masque de gestion
des sous-détails

Comme déjà vu dans la gestion des ressources de base,

le masque de gestion des sous-détails est divisé en deux
parties verticales. La partie de gauche, vous permet de
visualiser l’arborescence de chapitres que vous avez pu
construire, et la partie de droite affichant les sous-
détails dont vous avez saisi l’entête.

Par défaut, Pentagone affiche tous les sous-détails

faisant partie de l’arborescence du premier chapitre de
la bibliothèque. Cliquez sur « BIBLIOTHEQUE »
pour afficher tous les sous-détails.

Sous-détails du premier
Cliquez sur chapitre de l’arborescence
BIBLIOTHEQUE FDC dans cet exemple
pour afficher tous
les sous-détails
Arborescence des chapitres
des sous-détails de
bibliothèque

Masque de gestion des sous-détails

- Pour afficher uniquement les sous-détails d’un

chapitre, double-cliquez dessus. Plus le chapitre
sélectionné sera haut dans la hiérarchie, plus vous
aurez de sous-détails affichés.
- Pour trier les sous-détails affichés, utilisez les
entêtes de colonne. Par défaut, les sous-détails sont
129
 triés par chapitres, puis par référence. Pour les trier
par libellé, faites un clic sur l’entête de colonne
« Désignation du poste », un deuxième clic au
même endroit inverse l’ordre de tri.

Tri par ordre

décroissant
Flèche dirigée
vers le bas

Tri par ordre

croissant
Flèche dirigée
vers le haut

Sous-détails triés par « Désignation du Poste »

Amenez le curseur sur la colonne « Désignation du

Poste », puis tapez le début du libellé que vous
recherchez. Exemple, « pla » pour chercher un sous-
détail dont le libellé commence par « pla » pour
plancher.

130
Si un tel sous-détail existe, vous vous trouvez
directement positionné dessus.

Dans la partie supérieure droite du masque de

gestion des sous-détails, cette icône permet de limiter la
liste des sous-détails à ceux qui n’ont pas encore de
décomposition.

6.5.7.2 Saisie / Modification de sous-détail

Une fois positionné sur le libellé du sous-détail à

renseigner, double-cliquez dessus, ou faites touche
« F2 » de votre clavier pour rentrer dans le masque de
décomposition.

Masque de décomposition de sous-détail.

Rappel des fonctionnalités

Ajout de nouvelle ressource

Ajout de sous-détail à la décomposition.

C’est la différence majeure entre ressource composite et
sous-détail, vous pouvez à l’intérieur d’une
décomposition de sous-détail saisir, des ressources de

131
base et composites, mais aussi des sous-détails et ceci
sur DIX niveaux.

Modification d’une ligne de

décomposition. Vous avez accès à la modification de la
quantité et/ou de la formule de calcul ainsi qu’au
commentaire éventuel associé. L’accès direct à la
modification de la quantité peut se faire lorsque le
curseur est positionné dessus, avec la touche « F2 ». De
même la modification d’une ressource utilisée dans la
décomposition d’un sous-détail est accessible avec cette
touche « F2 » lorsque le curseur est positionné sur le
Prix Unitaire de cette ressource.

Suppression des lignes sélectionnées de

la décomposition.

Visualisation des formules de calculs et

commentaires à la place du chiffrage.

Rafraîchissement d’écran.

Navigation dans les niveaux de sous-détails ou

de ressources composites. Ici icône permettant d’aller
au niveau inférieur. Lorsque vous êtes à l’intérieur
d’une ressource composite, vous avez accès à toutes les
fonctions spécifiques aux ressources composites.

Icône permettant de remonter d’un niveau dans

la hiérarchie des sous-détails ou ressources composites
imbriquées.
NB : Lorsque vous êtes dans la décomposition d’une
ressource composite, afin de revenir dans le sous-détail
d’origine, vous devez cliquer sur cette icône.
132
 Renumérotation automatique des lignes de
décomposition de dix en dix.

Affichage suivant les monnaies de chiffrage

utilisées. Par défaut Pentagone, vous positionne sur la
monnaie de consolidation.

RAPPELS sur Quantité de Base / Quantité de calcul

Voir paragraphe 6.4.1 Création de ressource composite

Nous avons vu lors de la saisie de la décomposition

d’une ressource composite l’intérêt de l’utilisation de la
quantité de base. Celle-ci permet de saisir une
décomposition suivant trois possibilités.
- Saisie à l’unité d’ouvrage
- Saisie pour un rendement journalier
- Saisie pour la quantité totale de l’ouvrage

Pour répondre aux habitudes de conception liées à

certains métiers, vous pouvez dans le cas d’un sous-
détail du bordereau, vouloir établir sa décomposition
pour la quantité totale prévue.
Afin de vous éviter de chercher quelle est la quantité qui
a été saisie sur ce poste dans le bordereau, vous pouvez
en cliquant sur l’icône à droite de la quantité de
base, récupérer cette valeur automatiquement.
L’icône équivalente existe également à côté de la
zone quantité de calcul. Elle a la même fonction, ce qui
vous permet quelle que soit la quantité de base définie,
de voir votre décomposition en fonction de la quantité
totale et d’obtenir ainsi les déboursés secs de ce poste.

133
Lorsqu’un sous-détail est utilisé plusieurs fois dans une
affaire, afin de visualiser ce sous-détail pour la quantité
totale d’utilisation de ce sous-détail, et ce quels que
soient les niveaux d’imbrication, cliquez sur
l’icône

ATTENTION : Si la quantité d’utilisation

d’une ressource ou d’un sous-détail est
proportionnelle à la quantité de base, alors
utilisez dans la formule de calcul, la variable $( ) qui
reprend de façon automatique la quantité de base.
Ceci a pour but de vous éviter, lors de la
modification de la quantité de base, de reprendre
toutes vos formules de calculs pour les actualiser en
fonction de cette nouvelle quantité de base.

Modification de l’entête de sous-détail

Nous avons vu dans le paragraphe, 6.5.3 Modification

de l’entête de sous-détail, comment effectuer cette
opération depuis le masque de gestion des sous-détails.
Vous y avez accès aussi directement depuis le masque
de décomposition de sous-détail en double-cliquant sur
le libellé du sous-détail.

Dans le cadre d’un sous-détail bordereau, cette

icône vous permet de visualiser le descriptif
client, si celui-ci a été saisi.

Visualisation du descriptif technique du sous-

détail.

134
6.5.7.3 Utilisation de la quantité de ressource comme
variable dans les formules de calcul

Nous avons vu précédemment la possibilité d’utiliser la

« Quantité de base » d’un sous-détail en tant que
variable dans une formule de calcul de ligne de
décomposition de sous-détail. Il est aussi possible
d’utiliser la quantité globale générée de n’importe
quelle ressource en tant que variable.

Exemple : Vous achetez un outil de coffrage spécifique

pour votre chantier que vous voulez amortir au mètre-
carré coffré. La formule simple de l’amortissement du
coffrage peut se traduire de la façon suivante :

Amortissement au m² = Coût du coffrage ÷ nombre

de m² coffrés.

Donc si vous représentez votre coffrage spécifique par

une ressource « Coffrage spécifique » à l’unité
ensemble, votre formule d’amortissement peut s’écrire :
1/Q
où 1 représente votre coffrage spécifique et Q la
quantité de mètres carrés coffrés avec ce coffrage.

Dans votre affaire, vous avez trois postes de bordereau

distincts de coffrage de pile de pont par exemple, pour
des quantités respectives de 300, 150 et 175 m² qui
utilisent cet outil de coffrage, l’amortissement de l’outil
sera donc de :
1/(300+150+175)

Comment traduire cela dans le sous détail de coffrage

au m² ?

135
Nous allons utiliser une ressource compteur qui sera
positionnée dans les trois sous-détails concernés et qui
nous permettra de générer la quantité totale de m² de
coffrage de pile.
Cette ressource compteur aura pour code : M2COFPIL

Ressource compteur
renseignée dans le sous-détail

La ressource compteur est renseignée dans le sous-détail

pour une quantité de UN pour le sous-détail affiché
pour une quantité identique de UN. Ainsi la quantité
correspondante générée pour ce poste de bordereau sera
de TROIS CENTS, (Quantité totale). Et il en sera de
même pour les deux autres postes aux quantités de 150
et 175.

Pour intégrer la quantité de la ressource compteur dans

la formule, une syntaxe particulière est requise. Notre
formule est donc 1 / quantité de ressource compteur.
Cela se traduira en :

1 % ( / M2COFPIL )

- Le signe % indique à Pentagone que dans la

formule, une variable va être introduite.
136
- Entre parenthèses, suit l’opération concernée par
la variable. Le signe « / » représente l’opérateur
et « M2COFPIL » le code de la ressource dont la
quantité va être utilisée pour l’opération).

Soit dans le sous-détail de notre exemple :

Formule intégrant le code

de la ressource variable

Une fois le calcul du coût effectué, (vous pouvez le

lancer à l’aide de l’icône

La quantité retournée, pour l’amortissement de votre

outil de coffrage sera bien : 1/ (300+150+175) = 0.0016
Si vous revenez en modification de la ligne concernant
l’amortissement ainsi calculé vous voyez le masque
suivant.

Toute ressource peut être utilisée en tant

que variable dans une formule sans
restrictions !

137
6.5.8 Fonctions Complémentaires liées aux
Sous-détails

L’icône de sous-menu, permet d’accéder aux

fonctions complémentaires liées à la gestion du
masque dans lequel vous vous trouvez.

Sous-menu lié à la gestion des

sous-détails.

6.5.8.1 Utilisation Sous-Détails

Cette fonction permet à tout moment de retrouver où et

pour quelle quantité est utilisé un sous-détail.
Sélectionnez le sous-détail pour lequel vous souhaitez
faire votre recherche. (Double-clic ou touche « F10 »
pour accéder au masque de gestion des sous-détails).
Cliquez sur l’icône pour lancer la recherche.

Pentagone, affiche tous les sous-détails qui utilisent le

sous-détail analysé, avec visualisation de la quantité,
formule de calcul et commentaire s’il y a lieu.

138
6.5.8.2 Utilisation Rs dans (Sd/Rc)

Comme vu précédemment dans les ressources de base,

Cette fonction permet à tout moment de retrouver où et
pour quelle quantité est utilisée une ressource, soit dans
un sous-détail (Sd), soit dans une ressource composite
(Rc). (Cf paragraphe 5.3.4.6 Utilisation Rs dans (Sd/Rc)
Pour mode d’utilisation).

6.5.8.3 Correction Globale

Fonction identique à celle déjà explicité dans les

Ressources composites. Vous pouvez en plus dans ce
cas de figure, remplacer une ressource, soit par une
autre ressource (de base ou composite), soit par un sous-
détail. De même, un sous-détail pourra être remplacé
par un autre sous-détail, ou par une ressource (de base
ou composite). Cf paragraphe 6.4.6.2 Correction
Globale

6.5.8.4 Copier Décomposition

Comme pour la fonction précédente, celle-ci est

identique à celle déjà décrite pour les Ressources
Composites. Cf paragraphe 6.4.6.3 Copier
Décomposition. Dans ce cas de figure, au lieu d’aller
rechercher une ressource, vous irez chercher un sous-
détail.

6.5.8.5 Importer Sous-détail

Ici, Pentagone vous permet d’importer depuis n’importe

Quelle base existante sur votre machine, tous sous-
détails présents dans cette même base, dans la base en
cous de travail.

139
Tous les sous-détails importés depuis la zone
Bibliothèque, seront automatiquement réassignés dans
la zone Bibliothèque de la base en cours, avec création
automatique des chapitres parents des sous-détails
importés, si ceux-ci n’existent pas dans la base cible.
Tous les autres sous-détails, seront eux affectés dans
une zone appelée « Sous-Détails de Bordereau
Importés » avec comme code « Z____ ». Les
références des sous-détails importés étant inchangées.
Si durant l’importation des sous-détails, des ressources
ont été aussi importées, celles-ci seront générées dans
une famille « RESSOURCES A CLASSER » et une
catégorie « Ressources Importées ».
Cf paragraphe 6.4.6.4 Importation de Ressource
Composite.

6.5.9 Impressions des Sous-Détails

Pour imprimer les sous-détails, vous devez d’abord

sélectionner dans le masque, ceux que vous souhaitez
imprimer, puis cliquez sur le bouton

Le masque suivant s’affiche,

cliquez sur les options voulues
avant de choisir l’impression.

Masque de choix d’impression

des décompositions des sous-
détails sélectionnés.
140
- Pour imprimer vos sous-détails, tels que visualisés à
l’écran, sélectionnez les options par défaut, puis
cliquez sur le bouton « Imprimer Sous-Détails ».
- L’option, « Vue Détaillée », permet de visualiser les
sous-détails utilisés dans les décompositions pour la
quantité d’utilisation de ces derniers.
- L’option, « Montants par Groupes », génèrera des
sous-totalisations du montant global de vos sous-
détails par groupes internes de bibliothèque. (Cf
paragraphe 5.3.1 Classification des ressources).
Sélectionnez alors, si vous souhaitez voir les
éventuelles ressources composites des sous-détails,
ventilées (Rc décomposées) ou non (RC Non
décomposées), par groupes de bibliothèque.
- L’option, « Un Sous-Détail par Page », n’est pas
cochée par défaut.
- Si vous avez sélectionné tous les sous-détails d’une
affaire, afin de n’imprimer que les sous-détails de
bibliothèque utilisés dans cette affaire, cochez
l’option « Imprimer que les Sous-Détails
Secondaires Utilisés ».

Masque de choix d’impression

de la liste des sous-détails
sélectionnés
Par défaut la case « Liste de sous-Détails valorisée »
est cochée, ce qui permet d’imprimer la liste des sous-
détails chiffrés.

Masque de choix d’impression

de la liste des sous-détails non
renseignés
Par défaut la case « Liste limitée au bordereau » est
cochée, excluant ainsi les sous-détails secondaires.

141
 7. ETUDES de PRIX

7.1 GENERALITES

Dans cette deuxième partie du manuel, nous allons aborder

toutes les fonctionnalités permettant d’élaborer une étude de
prix.

Les principales étapes pour élaborer un devis sont:

- 1/ Création de la nouvelle affaire.

- 2/ Définition du bordereau quantitatif.
- 3/ L’étude des sous-détails des postes constituant
le bordereau y compris les frais de chantier.
- 4/ Calcul des déboursés de l’affaire.
- 5/ Détermination des coefficients de vente.
- 6/ Calcul du prix de vente.

7.2 CREATION D’UNE NOUVELLE AFFAIRE

Reportez-vous au paragraphe 5.2 CREATION, afin de vous

remémorer tous les détails concernant la création d’affaire.

7.3 CREATION DU BORDEREAU QUANTITATIF

Lorsque vous préparez une étude de prix, deux cas de figures

s’imposent à vous. Vous répondez à l’appel d’offre dans le
cadre d’un bordereau imposé par le client, vous devrez donc
retranscrire ce bordereau dans Pentagone exactement tel
qu’exigé par le client, ou vous répondez dans un marché où
vous définissez vous-même votre décomposition, dans ce cas la
142
structure que vous allez donner à votre bordereau sera laissée à
votre libre arbitre, mais quoi qu’il en soit, vous devrez toujours
procéder par la saisie du bordereau quantitatif dans Pentagone.

7.3.1 Structure d’affaire

La structure générale des affaires Pentagone est

architecturée autour de différents chapitres qui
permettront des sous-totalisations, tant au niveau des
déboursés d’affaire que du devis estimatif. Vous pouvez
créer dans Pentagone un nombre illimité de chapitres,
pouvant être hiérarchisés sur DIX niveaux
d’imbrication.
Ces possibilités vous permettent évidemment de
répondre à TOUS les cas de figure qui pourraient se
présenter, mais malgré cela, Pentagone gère une notion
complémentaire, « Phase », qui assure encore d’autres
possibilités que nous verrons plus loin.

Chaque chapitre sera codé sur QUATRE caractères

alphanumériques maximums, avec un libellé de DEUX
CENT VINGT caractères au plus. Vous pourrez selon
les besoins, créer des chapitres de frais de chantier
généraux à toute l’affaire ou spécifiques à un chapitre
particulier. Ainsi il sera aisé d’amortir des frais de
chantier sur telle ou telle partie d’ouvrage à votre
convenance.

Pour vous permettre de visualiser plus facilement les

possibilités de structures possibles avec Pentagone
nous allons représenter de façon graphique une
arborescence de chapitres comprenant des chapitres
généraux de frais de chantier ainsi que des chapitres
spécifiques de frais de chantier.

143
Exemple de structure :

AFFAIRE

Chapitre 1
Poste de bordereau n° 1
Poste de bordereau n° 2
Poste de bordereau n° 3
Chapitre 2
Poste de bordereau n° 4
Poste de bordereau n° 5
Chapitre 2.1
Poste de bordereau n° 6
Poste de bordereau n° 7
Chapitre 2.1.1 (Frais de chantier)
Poste de frais de chantier n° 1
Poste de frais de chantier n° 2
Chapitre 3
Poste de bordereau n° 8
Poste de bordereau n° 9
Poste de bordereau n° 10
Chapitre 4 (Frais de chantier)
Poste de frais de chantier n° 3
Poste de frais de chantier n° 4
Poste de frais de chantier n° 5

Le chapitre 2.1.1 est un chapitre de frais de chantier

spécifique au chapitre 2.1, c’est à dire que l’incidence
de ces frais de chantier ne sera reportée
qu’exclusivement sur le chapitre directement parent,
soit le 2.1
Le chapitre 4 est un chapitre de frais de chantier général
à toute l’affaire, c’est à dire que l’incidence de ces frais
de chantier sera reportée sur toute l’affaire.
144
7.3.1.1 Saisie de chapitre du bordereau

Depuis le menu général de Pentagone, cliquez sur

l’icône de bordereau, ou faites touche « F3 » de votre
clavier.

Icône de bordereau
Menu général

Vous accédez au masque de gestion du bordereau, qui

se retrouve en deux parties, celle de gauche pour gérer
la structure en chapitres, et celle de droite pour gérer les
postes de bordereau. Vous aurez noté la similitude avec
le masque de gestion des sous-détails. La navigation à
l’intérieur du masque est identique, donc vous voudrez
bien vous reporter au paragraphe 6.5.7.1 Navigation
dans le masque de gestion des sous-détails.
Cliquez sur l’icône d’ajout de chapitre pour afficher le
masque de saisie de chapitre.

Icône d’ajout de chapitre

Masque de saisie de chapitre du bordereau

145
Lorsque vous saisissez un nouveau chapitre dans le
bordereau, afin de faciliter la compréhension de
l’arborescence que vous créez, Pentagone affiche dans
le masque, le chapitre « Parent ». Lorsque celui-ci est
notifié « Bordereau », c’est que vous êtes au premier
niveau de la hiérarchie.
Zones de saisie :

- Chapitre : Code alphanumérique de QUATRE

caractères maximums
- Libellé : DEUX CENT VINGT caractères
maximums
- Chapitre spécifique de frais de chantier : Cochez
cette case pour créer un chapitre de frais de chantier.
Il sera toujours ventilé sur le chapitre parent, lorsque
celui-ci est le chapitre « Bordereau », votre
chapitre de frais de chantier sera ventilé sur toute
l’affaire.
- Impression d’un Sous-total dans les Etats :
Cochée par défaut, cette option permet de définir
dans les impressions, un sous-total pour le chapitre
concerné.
- Saut de Page avant ce chapitre : Cochez cette
option pour générer un saut de page avant le
chapitre concerné, de sorte que celui-ci débute en
haut de page dans les impressions.
- Situation Client – Coefficient de Révision n° :
Saisissez ici le numéro de formule de révision
concerné par ce chapitre, afin qu’il soit pris en
compte dans l’impression des situations client. Vous
pouvez gérer jusqu’à QUATRE VINGT DIX
NEUF formules simultanées par affaire.

Cliquez sur le bouton pour confirmer votre

saisie.
146
7.3.1.2 Modification/Suppression de chapitre

Icône de modification de chapitre. Se

positionner au préalable sur le chapitre à
modifier.

Icône de suppression de chapitre. Se positionner

au préalable sur le chapitre à supprimer. Pour
pouvoir supprimer un chapitre, celui-ci doit être exempt
de tout enregistrement.

7.3.1.3 Déplacement de Chapitre

Icône de déplacement de chapitre. Fonction

identique à celle expliquée au paragraphe 6.5.1.3
Déplacement de Chapitre

7.3.1.4 Copie de Chapitre

Icône de copie de chapitre. Fonction identique à

celle expliquée au paragraphe 6.5.1.4 Copie de
Chapitre

7.3.1.5 Visualisation des Chapitres

Icône permettant la visualisation des chapitres à

long libellé sur plusieurs lignes.

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous choisissez
d’afficher « - » .

147
7.3.2 Fonctions spécifiques à la structure d’affaire

l’icône vous donne accès aux fonctions

complémentaires concernant les chapitres du
bordereau.

Sous-menu lié à la gestion du

bordereau.

7.3.2.1 Transformer Chapitre>Phase

Cette opération va vous permettre de transformer une

affaire classique, en affaire à phases, notamment pour
gérer par exemple une Tranche Ferme et une Tranche
conditionnelle.
Vous devez positionner OBLIGATOIREMENT le
curseur sur le chapitre nommé « Bordereau », pour
avoir accès à cette fonction, de sorte que c’est bien toute
l’affaire qui est transformée.

Icône de
sous-menu

Positionnez le curseur sur

« BORDEREAU »

148
Cliquez sur l’icône de sous-menu pour accéder à la
fonction de transformation en affaire à phases. Une fois
que vous avez cliqué sur le bouton
Une boîte de dialogue s’ouvre, pour vous demander
confirmation du traitement.

ATTENTION : Cette opération modifiant

beaucoup de données sur votre affaire,
effectuez une sauvegarde de prévention
avant de confirmer l’opération. Cf paragraphe 5.3.1
Sauvegarde.

Pentagone génère une phase appelée automatiquement

« PHASE Principale », vous pourrez modifier son
intitulé à posteriori.

Modification de l’intitulé
de la phase créée

149
7.3.2.2 Créer Nouvelle Phase

Vous pourrez ici facilement dupliquer une phase

existante et indiquer à Pentagone si vous souhaitez
également copier les quantités.
Positionnez le curseur sur la phase existante, puis
activez la fonction de création de phase depuis le sous-
menu.

Masque de création de phase

Saisissez le code de la nouvelle phase, QUATRE

caractères alphanumériques maximum, puis son intitulé
sur au plus DEUX CENT CINQUANTE CINQ
caractères, cochez la case « COPIER LES
QUANTITES TOTALES DE LA PHASE
MAITRE » si vous souhaitez les reprendre pour les
modifier par la suite.
Cliquez enfin sur le bouton « Valider la création »
pour confirmer.

Pentagone duplique la phase principale et génère pour

la nouvelle phase, devant chaque chapitre, une icône
représentant un maillon de chaîne, vous indiquant que
ces chapitres ont été créés à partir de la phase principale
et que tous les postes de bordereau, ainsi que leur sous-
détail seront identiques.

150
Masque de gestion du Bordereau

Phase Principale

Phase Dupliquée

Maillons de chaîne
indiquant la liaison
avec la phase Maître

7.3.2.3 Supprimer une Phase liée

Sélectionnez une phase afin de la supprimer. Depuis le

sous-menu des fonctions complémentaires, cliquez sur
le bouton « Supprimer une phase liée ». Pentagone
affiche une boîte de dialogue pour confirmer la
suppression.

151
7.3.2.4 Transformer Phase>Chapitre

Cette opération, est l’opération inverse de celle qui

consiste à transformer une affaire mono-phase en affaire
multi-phases. En fait lorsque vous effectuez cette
opération, cela revient à rajouter un niveau de chapitre
supplémentaire. Vous ne pourrez effectuer cette
opération tant qu’il existe une phase liée à la principale.
Il faudra au préalable la supprimer.

Boîte de dialogue de confirmation

Une fois confirmée

la transformation,
vous voyez dans le
masque le chapitre
supplémentaire qui
correspondait à la
Phase transformée en phase qui a été
niveau de chapitre transformée.

Masque de gestion du bordereau

152
7.3.3 Postes du Bordereau

7.3.3.1 Saisie du bordereau dans Pentagone

Les postes du bordereau de Pentagone, représentent la

liste des tâches à chiffrer, comprenant les postes vendus
et les postes de frais de chantier inhérents à votre
affaire.
Chaque poste de bordereau sera OBLIGATOIREMENT
rattaché à un chapitre défini précédemment. Cf
paragraphe 7.3.1 Structure d’affaire.
Depuis le masque de gestion du bordereau, sélectionnez
un chapitre existant puis cliquez sur l’icône

Chapitre sélectionné

Masque d’ajout de
poste de Bordereau Bouton de création
de nouveau poste

Masque de gestion du bordereau et

masque d’ajout de nouveau poste

Une fois dans le masque d’ajout de poste de bordereau,

vous voyez le chapitre sélectionné, nommé « Chapitre
Parent », dans lequel sera renseigné le nouveau poste.
153
Zones obligatoires de saisie

- Référence : Elle représente le numéro de prix que

vous êtes en train de saisir, sur DIX caractères
alphanumériques maximums.
- Indice : Renseignée par défaut avec la valeur
ZERO, vous devrez obligatoirement la changer si
dans le même chapitre, vous saisissez au moins
deux fois la même référence. Dans le cas de figure
où vous oublieriez de la changer, Pentagone, vous
en alerte au moment de la validation du poste.
- Désignation du poste : Saisi sur un maximum de
DEUX CENT CINQUANTE CINQ caractères.
- Unité : HUIT caractères alphanumériques
maximums.
- Pm : Case à cocher pour définir si votre numéro de
prix est « Pour mémoire », donc non pris en
compte dans les totaux du devis.

Zones complémentaires non obligatoires

- Quantité : Saisissez la quantité du poste de

bordereau avec un maximum de trois décimales. Par
défaut cette quantité sera renseignée avec une valeur
de zéro si vous ne la saisissez pas. La quantité saisie
dans le bordereau alimente un quantitatif appelé
« Quantitatif TOTAL » qui est utilisé par défaut
lors de toutes les phases de calcul de l’étude de prix.
RAPPEL : N’oubliez pas que vous
pouvez dans toute zone numérique de
Pentagone, renseigner une opération
arithmétique introduite par l’opérateur « = »,
exemple : pour traduire l’opération suivante
dans Pentagone, (250 + 430) x 12 saisissez de la
façon suivante, =(250+430)*12 et dès que vous
154
 positionnez le curseur sur la zone suivante ou un
autre enregistrement, le résultat seul de
l’opération sera enregistré.
- Prix de vente unitaire en : Dans le cas de figure ou
vous souhaitez renseigner directement un prix
unitaire de vente pour le poste en cours de saisie,
Pentagone vous demandera de le renseigner suivant
une répartition choisie entre les monnaies de
chiffrages éventuelles.
- Descriptif commercial complémentaire : Cette
zone de DEUX CENT CINQUANTE CINQ
caractères complète la désignation du poste déjà
saisie. Elle pourra être imprimée sur le document
appelé « Devis Estimatif ».
- Descriptif technique complémentaire : Cette zone
de DEUX CENT CINQUANTE CINQ caractères
complète la désignation du poste déjà saisie. Elle ne
concerne que les documents internes à l’entreprise,
notamment les sous-détails.

7.3.3.2 Saisie du bordereau depuis un fichier Tableur

Vous avez la possibilité de renseigner le bordereau

depuis un fichier Tableur, ce qui vous permet d’utiliser
les fonctions de copie par paquets, insertion de lignes
etc. pour faciliter votre saisie ou mieux, récupérer un
fichier existant donné par le client. Seule contrainte
imposée par Pentagone, utiliser le fichier modèle fourni
lors de l’installation de Pentagone sur votre machine,
afin de respecter le format requis pour l’importation des
données tableur dans Pentagone. Ce fichier nommé
« ImportBord.xlt » se trouve dans le répertoire
\Pentawin6\Models du disque d’installation, (C: par
défaut).

155
 Exemple de fichier tableur dans le format requis

Codes de chapitre à
Quatre caractères
maximum

Référence à Dix
caractères maximums

Les NEUF premières colonnes sont réservées pour la

saisie de code de chapitre, la colonne de référence est à
dix caractères maximum, la colonne indice n’est pas
obligatoire dans la mesure où vous ne renseignez pas
deux fois la même référence dans le même chapitre.
Lors de la saisie d’un entête de chapitre, ne pas
renseigner ni l’unité, ni la quantité. Enfin, la colonne
quantité ne possède aucun formatage particulier de
décimale ou de séparateur de millier (soit le format
standard par défaut).

Pour saisir un poste de bordereau ordinaire, saisissez

obligatoirement les codes de chapitres correspondant à
la hiérarchie définie, la référence sur DIX caractères
maximum, l’indice, l’intitulé, l’unité, et la quantité.

156
Sélectionnez ensuite toutes les lignes de données en
incluant la ligne Dix du tableau, celle-ci intégrant les
entêtes de colonne, puis mettez-les dans le presse-
papiers (Edition -> Copier).

De retour dans Pentagone, depuis le menu de fonctions

complémentaires, cliquez sur l’option, « Importer
Bordereau ».

Icône de sous-menu

Option d’importation
de bordereau

Quand vous êtes dans le masque d’importation, cliquez

sur le bouton pour récupérer les données du
tableur.
Un message d’information s’ouvre, vous indiquant le
nombre d’enregistrements retenu pour l’importation.

157
Le nombre de lignes retenues est inférieur à celui
sélectionné, lorsque dans le fichier tableur vous avez
des lignes sans aucunes données.

Fermez la fenêtre puis cliquez sur le bouton

Pentagone, contrôle alors que les données sont

conformes au format requis pour l’importation et vous
informe du résultat dans une fenêtre d’information.

Fermez la fenêtre puis cliquez sure le bouton

Par défaut, Pentagone transfère les quantités dans le

QUANTITATIF TOTAL, il vous est possible si vous
avez créé au préalable des quantitatifs autres, de
transférer des quantités dans ces autres quantitatifs en
faisant double-clic dans la zone de numéro de
quantitatif.
Zone de numéro de quantitatif

La case à cocher, « Conserver l’ordre des lignes

importées », vous permet, lorsque vous la cochez, de
générer un indice avec incrément de dix, par ligne de
158
bordereau importée, qui sera lu notamment lors des
éditions de devis client, pour permettre la conservation
de l’ordre du bordereau client, même si les codifications
des numéros de prix ne suivent pas un ordre
académique.
En effet Pentagone par défaut va trier les postes de
bordereau par chapitre, puis à l’intérieur d’un chapitre
par référence.
Votre Client vous confie le Bordereau de prix suivant :

Référence Intitulé Unité N° lg

A.102 Fourniture, mise en place clôture ML 01
A.105 Fouilles en pleine masse M3 02
A.107 Evacuation des terres M3 03
A.104 Fouille des terres en rigoles M3 04
A.103 Fouilles des terres en trous M3 05
A.106 Manutention des terres M3 06
A.204 Béton fondations (Gros béton) M3 07
A.205 Béton de fondations (propreté) M3 08
A.213 Béton pour semelles BA M3 09
A.423 Coffrage lisse pour fondations M2 10
A.452 PV pour coffrage circulaire M2 11
A.43001 Acier HA KG 12
A.621 Fourreaux PVC ø = 100 mm ML 13
A.531 Cuvelage fosse élévateur M2 14

Le bordereau ordinaire de Pentagone vous donnera

l’ordre suivant (trié par référence) :

Référence Intitulé Unité N° lg

A.102 Fourniture, mise en place clôture ML 01
A.103 Fouilles des terres en trous M3 05
A.104 Fouille des terres en rigoles M3 04
A.105 Fouilles en pleine masse M3 02
A.106 Manutention des terres M3 06
159
A.107 Evacuation des terres M3 03
A.204 Béton fondations (Gros béton) M3 07
A.205 Béton de fondations (propreté) M3 08
A.213 Béton pour semelles BA M3 09
A.423 Coffrage lisse pour fondations M2 10
A.43001 Acier HA KG 12
A.452 PV pour coffrage circulaire M2 11
A.531 Cuvelage fosse élévateur M2 14
A.621 Fourreaux PVC ø = 100 mm ML 13

Vous constatez évidemment que l’ordre du bordereau

client n’est plus respecté, et il se peut que cela soit un
problème lors de la remise de prix. Pour respecter
scrupuleusement l’ordre du client, vous cocherez donc
la case, « Conserver l’ordre des lignes importées ».
Dès que le bordereau est généré, vous êtes positionné à
nouveau dans le masque de gestion du bordereau.

N° de ligne incrémenté
automatiquement par
Pentagone avec un pas de Dix

7.3.3.3 Modification du bordereau

Sélectionnez le poste de bordereau à modifier puis

cliquez sur le bouton « Modifier » ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « M » de votre
clavier.
Vous avez accès à toutes les zones, cliquez sur le
bouton « Valider » pour confirmer votre modification.

160
7.3.3.4 Copie de poste de bordereau

Vous pouvez copier par paquets les postes de bordereau

pour les envoyer dans un seul chapitre déjà existant à la
fois. Sélectionnez les postes à copier puis cliquez sur le
bouton « Copier » ou faites la combinaison de touches
« Alt » + « P » de votre clavier. Après confirmation de
la sélection des postes pour la copie, choisissez un
chapitre existant pour destination de la copie.

Masque de sélection de chapitre de

Destination pour la copie de poste(s)

Options de copie :
- COPIER AVEC LIAISON DES POSTES : si
vous cochez cette case, les sous-détails des postes
de bordereau copiés ne seront pas indépendants,
mais liés aux postes de bordereau qui ont servi à la
copie. Par défaut cette option n’est pas cochée.
- COPIER LES QUANTITES TOTALES : Cette
option permet à la copie de reprendre aussi les
quantités du quantitatif total des postes copiés. Cette
option est cochée par défaut.
161
Cliquez en fin sur le bouton
Pour confirmer.
NB : Si lors de la copie de postes de bordereau, la
décomposition des sous-détails des postes copiés est
existante, celle-ci est aussi copiée, (Pas dans le cas de la
copie avec liaison).

7.3.3.5 Déplacement de poste de bordereau

Sélectionnez le(s) poste(s) à déplacer, puis cliquez sur

le bouton ou faites la combinaison de
touches « Alt » + « D ». Dans le masque suivant,
Pentagone vous demande la confirmation de votre
sélection, puis à la suite, de sélectionner le chapitre
destination pour le déplacement. Cliquez sur le bouton
pour confirmer.

7.3.3.6 Suppression de poste de bordereau

La suppression de postes peut se faire par paquets dans

Pentagone. Sélectionnez le(s) poste(s) à supprimer puis
cliquez sur le bouton ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « S ». Pentagone
vous demande la confirmation de la suppression des
postes sélectionnés, si cette suppression est possible.
Elle deviendra définitive après confirmation.

7.3.4 Fonctions Complémentaires liées au Bordereau

L’icône de sous-menu, permet d’accéder aux

fonctions complémentaires liées à la gestion du
masque dans lequel vous vous trouvez.

162
Sous-menu lié à la gestion du bordereau.

7.3.4.1 Définir Quantitatifs Partiels

Nous venons de voir dans la saisie du bordereau de

Pentagone, que par défaut les quantités étaient
renseignées dans le QUANTITATIF TOTAL. Il est
possible de créer d’autres quantitatifs, soit pour générer
des variantes en quantités, soit pour gérer des
quantitatifs partiels qui additionnés entre-eux vont
donner le QUANTITATIF TOTAL. Pentagone offre
CENT quantitatifs en plus du quantitatif total, qui
seront numérotés de 00 à 99. Afin de pouvoir accéder à
ces quantitatifs, vous devez au préalable les définir.
Cliquez sur le bouton pour accéder au
masque de gestion des quantitatifs.

163
Masque de « Définition des Quantitatifs Partiels »

Saisissez un libellé pour

avoir accès au quantitatif

Afin d’avoir l’accès aux différents quantitatifs, il vous

faut saisir un libellé en face des numéros de quantitatifs
que vous souhaitez gérer.
Lorsque que vous voulez supprimer un quantitatif,
depuis le masque de « Définition des Quantitatifs
Partiels », sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton
« Supprimer Quantitatif Partiel ».

Saisie des quantités des quantitatifs partiels :

Depuis le masque de gestion du bordereau, après avoir

défini les quantitatifs souhaités, cliquez sur l’icône
Le masque suivant s’affiche.

164
Sélectionnez le quantitatif à traiter en double-cliquant
dessus.
Le masque de gestion du bordereau apparaît à nouveau
et vous avez accès à la saisie des quantités
correspondant au quantitatif sélectionné précédemment.

Numéro de quantitatif choisi

Saisissez les quantités sur les postes de

bordereau correspondants

7.3.4.2 Addition de Quantitatifs

Lorsque deux quantitatifs sont similaires, pour éviter la

ressaisie complète ou partielle des quantités, utilisez
cette fonction pour dupliquer les quantitatifs. Il sera
aussi possible de définir des opérations arithmétiques
sur plusieurs quantitatifs pour pouvoir créer des
synthèses.

D
D
165
Dans l’exemple ci-dessus, le quantitatif n° 10, nommé
« Somme de A + B + C » est la somme de deux fois le
quantitatif 00 plus douze fois le quantitatif 01 plus
trente fois le quantitatif 02.
Cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer.

7.3.4.3 Bordereau
Multi-Quantitatifs

Cette fonction permet de visualiser directement les

divers quantitatifs partiels que vous avez été amené à
créer. Vous pouvez les modifier directement dans le
masque et en rajouter de nouveaux.

Icône de définition de quantitatifs partiels.

(Cf Paragraphe 7.3.4.1 Définir Quantitatifs
Partiels)

Icône d’addition de quantitatifs.

(Cf Paragraphe 7.3.4.2 Addition de
Quantitatifs)

Visualisation du libellé
du quantitatif pointé

Masque de création, visualisation et

modification des Quantitatifs partiels définis

Vous pouvez saisir, modifier directement les quantités

des différents quantitatifs affichés.

166
7.3.4.4 Insertions Multiples

Cette fonction permet d’ajouter dans les sous-détails du

bordereau, une même ressource ou même sous-détail
sur plusieurs postes mais pour des quantités
d’utilisation différentes.

Dans la zone « Code Ressource », saisissez le code de

ressource à ajouter, ou double-cliquez ou faites Touche
« F10 » dans zone pour afficher le masque de gestion
des ressources. (Dito pour un sous-détail, mais dans la
zone correspondante).

Par défaut Pentagone propose la liste complète des

postes de bordereau à l’exclusion de ceux dont le sous-
détail utilise déjà « l’élément sélectionné ».

Vous pourrez le cas échéant limiter la liste des postes à

un chapitre choisi dans la liste. Double-cliquez ou faites
touche « F10 » dans la zone « Code Chapitre ».

167
Une fois le chapitre choisi, uniquement les postes de
bordereau en faisant partie, s’affichent dans la liste.

Il ne reste plus qu’à saisir la quantité pour chaque poste

de bordereau concerné dans la zone
« Quantité_Emploi ». Si vous voulez reporter de façon
automatique la quantité de base des sous-détails, cliquez
sur le bouton

Cas de la saisie de sous-traitant. Si vous

gérez vos sous-traitants à l’aide d’une
ressource à l’unité « * ». Cf paragraphe
6.3.2.1 Saisie des Ressources, il sera facile
par cette fonction de remplir les offres de sous-traitants
quand vous les aurez à disposition. En effet, dans la
zone « Quantité_Emploi », saisissez le prix du sous-
traitant pour l’unité de chaque poste.
168
Dans l’exemple ci-dessous, le but est de renseigner
l’offre du sous-traitant « Terrassement » pour les postes
correspondants. La ressource utilisée est bien gérée à
l’unité monétaire.

Il ne reste plus qu’à saisir le prix de l’offre du sous-

traitant pour chaque poste du bordereau concerné.

Dans la zone « Quantité_Emploi », la quantité saisie

représente le prix unitaire du sous-traitant pour chaque
poste renseigné.
Cliquez sur le bouton
Pour confirmer votre saisie.

7.3.4.5 Regroupement de Postes

Le but ici est de regrouper sur un nouveau poste ou un

déjà existant, plusieurs postes de bordereau de façon à
ne laisser « voir » à votre client, uniquement le détail
que vous voulez bien lui montrer. Donc cette fonction
sera plutôt utilisée après avoir calculé une vente sur
votre affaire.

ATTENTION : Pour pouvoir effectuer votre

regroupement de postes, le poste sur lequel
vous allez regrouper doit exister
OBLIGATOIREMENT. Il faudra alors pour un
nouveau poste, le créer au préalable avec une quantité
non nulle.

169
Dans le masque de « Regroupement de Postes du
Bordereau », sélectionnez le poste qui va servir au
regroupement. Double-clic ou touche « F10 », dans la
zone « Code Sous-Détails » pour appeler le masque de
gestion des sous-détails.
Lorsque vous cliquez sur le bouton
Par défaut, Pentagone affiche tous les postes du
bordereau. Pour faciliter votre démarche, sélectionnez
un chapitre en double-cliquant (Ou touche « F10 »)
dans la zone « Code Chapitre ».

Cochez ensuite la case « Sélection » pour chaque poste

à regrouper. Cliquez sur le bouton
pour confirmer.
Pentagone vous demande alors de confirmer votre
action.

Après avoir fermé les fenêtres d’information, dans le

masque de gestion du bordereau, vous voyez votre poste
de regroupement renseigné avec son prix de vente
calculé par la somme des montants totaux de vente de
tous les postes regroupés, divisée par la quantité du
poste de regroupement.

170
 Poste de regroupement avec son
prix unitaire de vente calculé
Les postes regroupés voient leur
quantité ramenée à zéro !

7.3.4.6 Ajouts Multiples de Postes

Cette fonction capitale, permet de

« monter » un bordereau d’affaire, non
seulement depuis votre bibliothèque
habituelle de travail en saisissant uniquement des
quantités sur les sous-détails que vous souhaitez utiliser,
mais aussi de n’importe quelle affaire existante sur
votre machine ou votre réseau. Il sera ainsi très rapide
de renseigner une affaire complète en allant piocher
dans votre bibliothèque, et dans d’autres affaires
existantes, des sous-détails qui alimenteront votre
nouveau bordereau et sous-détails correspondants et
ceci uniquement en saisissant des quantités.

ATTENTION : Pour pouvoir effectuer votre

importation de postes, le chapitre dans lequel
vous allez importer, doit exister
OBLIGATOIREMENT. Il faudra alors pour un
nouveau chapitre, le créer au préalable. Donc pour une
nouvelle affaire, commencez par saisir la structure de
celle-ci avant d’aller dans la fonction « Ajouts
multiples de Postes ». Cf paragraphe 7.3.1 Structure
d’affaire.

171
- Dans le masque « AJOUTS MULTIPLES de
Postes dans le Bordereau », sélectionnez l’affaire
source en double-cliquant (ou touche « F10 ») dans
la zone « Base Source ».
- La case à cocher « Exclure les Postes dont les
Codes et Indices existent dans la base … »,
permet si vous la cochez, d’éviter les doublons
d’enregistrement au moment de la validation de
l’ajout de poste.
- Cliquez sur le bouton pour afficher
la liste des sous-détails de la base source.
- Saisissez ensuite, pour les postes que vous souhaitez
rapatrier, la quantité nécessaire. Il est toujours
possible, si au moment où vous renseignez la
quantité, vous ne connaissez pas cette dernière, de
saisir une quantité de « Un », et de la modifier à
posteriori.
- Sélectionnez le chapitre de destination, (celui-ci doit
être saisi avant), dans la partie inférieure du masque.
- Cliquez sur le bouton
pour enregistrer votre saisie.
Pentagone affiche ensuite une boîte de dialogue
demandant confirmation.

RAPPEL : Tous les sous-détails importés depuis la

zone Bibliothèque, seront automatiquement réassignés
dans la zone Bibliothèque de la base en cours, avec
création automatique des chapitres parents des sous-
détails importés, si ceux-ci n’existent pas dans la base
cible.
Tous les autres sous-détails, seront eux affectés dans
une zone appelée « Sous-Détails de Bordereau
Importés » avec comme code « Z____ ». Les
références des sous-détails importés étant inchangées.

172
Si durant l’importation des sous-détails, des ressources
ont été aussi importées, celles-ci seront générées dans
une famille « RESSOURCES A CLASSER » et une
catégorie « Ressources Importées ».
Cf paragraphe 6.4.6.4 Importation de Ressource
Composite.

Quantités saisies sur les

sous-détails à rapatrier

Chapitre de destination

Masque « Ajouts Multiples »

Si vous choisissez de cocher la case, « Ne pas

reprendre les Décompositions des Sous-
Détails Sélectionnés », seuls les libellés, unités
et quantités saisies seront importés.

173
 7.3.5 Icônes Complémentaires liées au Bordereau

Lorsque les libellés des postes de bordereau

sont longs, afin de pouvoir visualiser le texte en
entier dans le masque de gestion du bordereau, cliquez
sur cette icône.

Visualiser et éventuellement modifier le sous-

détail d’un poste de bordereau.

Exporter la sélection de postes de bordereau

dans le presse-papiers pour utilisation
postérieure.

Génère un numéro de ligne sur les postes du

bordereau du chapitre sélectionné au préalable.
Ceci permet de trier le bordereau non plus par chapitre
et référence, mais par chapitre et numéro de ligne. Une
fois la numérotation automatique générée, modifiez les
numéros de ligne à votre convenance à l’intérieur d’un
même chapitre.

7.4 SAISIE DES SOUS-DETAILS BORDEREAU

La saisie des sous-détails de bordereau utilise la même

mécanique que celle déjà explicitée pour les sous-détails de
bibliothèque. Cf 6.5.7 Saisie de décomposition de sous-détail.

Toutefois, vous pourrez visualiser rapidement les sous-détails

qui n’ont pas encore de décomposition grâce à l’icône

174
7.5 CALCUL DU COÛT D’AFFAIRE

Après avoir saisi, le bordereau de prix de votre affaire ainsi que

les sous-détails, vous êtes désormais en mesure de calculer le
coût de votre affaire et de l’imprimer. Il existe deux façons
d’exprimer le coût d’affaire dans Pentagone, en « Déboursés »
méthode classique qui génère les coûts par postes de bordereau
triés par chapitres et en « Budgets », où cette fois-ci les coûts
sont exprimés par natures de dépenses budgétaires. Quel que
soit votre choix, le calcul du coût d’affaire dans Pentagone est
unique et vous retrouvez toujours le même montant total sur
votre affaire que vous soyez en déboursés ou en budget.

Depuis le menu général, cliquez sur l’icône « Devis en

déboursés et Budgets prévisionnels », ou faites touche « F4 »
de votre clavier.

Menu général

Icône de Déboursés et Budgets

Menu des options de

Déboursés et budgets.

175
7.5.1 Devis en Déboursés

L’expression du devis en déboursés, reprend comme

son nom l’indique, la structure du devis, donc du
bordereau que vous avez saisi sur votre affaire. Le coût
généré par les sous-détails renseignés sera donc exprimé
poste par poste avec des sous-totaux par chapitres
définis.

7.5.1.1 Visualisation du Devis en Déboursés

Lorsque vous êtes dans le masque d’ « Option de

Visualisation des Déboursés », vous constatez que la
partie supérieure est consacrée aux informations
relatives au calcul du coût de l’affaire.

La première fois que vous accédez à ce masque, vous

voyez les cases « Prix Unitaires Modifiés » et
« Structure des Déboursés Modifiée » cochées. La
première se coche automatiquement dès que vous
modifiez un prix unitaire de ressource ou que vous
saisissez une nouvelle ressource, la deuxième se coche à
partir de l’instant où vous saisissez le bordereau, le
modifiez ainsi que les sous-détails. Donc, évidemment
au premier accès, comme vous venez de saisir votre
affaire, les deux cases sont cochées. Il vous faut
impérativement lancer la procédure de calcul pour
pouvoir afficher les vues de déboursés.

Cliquez sur le bouton pour lancer la

procédure.
176
Dès que le calcul est terminé, l’entête du masque
change en affichant la date du dernier calcul, par quel
utilisateur et les cases d’informations de modifications
ne sont plus cochées.

- Il ne reste plus qu’à choisir le type de visualisation

que vous souhaitez pour afficher vos déboursés.
Cliquez sur la combo box de « Sélection du type de
vue » pour afficher la liste de choix possible.

Combo box de choix de

visualisation des déboursés

- Sélectionnez le cas échéant, la phase de

visualisation. L’option détail par phase donne les
phases les unes à la suite des autres avec une
totalisation finale, tandis que le regroupement sur la
phase principale génère les déboursés sur les
quantités consolidées de toutes les phases
existantes.

177
- Si vous avez saisi des quantitatifs partiels, vous
pourrez les sélectionner dans l’option suivante.

Les options de chiffrage permettent :

- Afficher les Sous-totaux par niveaux : La
structure hiérarchique de votre devis s’affiche avec
un sous-total par niveau de chapitre lorsque vous
cochez la case. (Option par défaut)
- Afficher le Détail par Monnaies de chiffrage :
Dans le cas de figure d’une affaire définie avec
plusieurs monnaies, vous pourrez visualiser les
déboursés totaux de l’affaire dans la monnaie de
consolidation avec le détail par monnaie de
chiffrage.
- Afficher le Détail par Monnaies Converti en
monnaie de vente : Ici les déboursés totaux de
l’affaire sont aussi exprimés en monnaie de
consolidation, ainsi que le détail par monnaie.

Options pour les vues par groupes :

Si vous avez choisi comme option de type de vue, les
déboursés par groupes internes ou par groupes client,
vous devez choisir dans les options suivantes vos
préférences.

178
- Montants pour les valeurs totales : Option par
défaut qui ventile le déboursé total de chaque poste
de bordereau suivant les dix groupes maximums
possibles de bibliothèque.
- Montants pour les valeurs unitaires : C’est le
déboursé unitaire de chaque poste qui sera ventilé
par groupe.
- Explorer les ressources composites : Ici la valeur
de chaque ressource composite sera ventilée en
fonction de sa décomposition suivant les groupes de
bibliothèque, (Case cochée par défaut). A contrario,
en décochant la case c’est le montant total que
représente la ressource composite qui se trouvera
alors dans un seul groupe.
- Imprimer Montant par groupe / 1000 : Vous avez
loisir ici de voir les montants exprimés en kilo, utile
lors d’affaires avec de très gros montants ou
d’utilisation de monnaies très faibles.

Cliquez sur le bouton pour afficher

la vue selon vos critères de sélection.

Structure bordereau Sous-total par chapitre

Masque de visualisation des Déboursés

179
7.5.1.2 Icônes du masque de visualisation

Exporte les données du masque vers le presse-

papiers de windows.

Exporte les données du masque dans un classeur

Excel

Affichez le niveau de détail que vous

souhaitez en repliant l’arborescence (-) ou
en la développant (+). Par défaut, Pentagone développe
toujours au maximum.

Affichez les libellés longs sur plusieurs lignes.

Pour chaque option de visualisation, Pentagone

détermine un nombre de colonnes à afficher.
Vous pouvez ici modifier pour la vue choisie cet
affichage.

Cochez ou
décochez les
options pour la
visualisation

Permet de définir un intervalle de chapitre de

bordereau pour restreindre la visualisation.

Sélectionnez les options d’affichage des

différentes monnaies utilisées directement ici.

180
 de sélection des options
D’affichage des monnaies utilisées

Cette icône apparaît lorsque vous sélectionnez

pour la visualisation, « Devis en Déboursés,
(Simulation) ». Le but ici est d’anticiper des dérives de
prix sur les chantiers de longue durée, ou d’actualiser
d’anciennes affaires pour les remettre au goût du jour.
Vous aurez la possibilité de renseigner des coefficients,
soit par famille, soit par catégorie de bibliothèque. Pour
appliquer le coefficient sur toute une famille,
positionnez le curseur directement sur la colonne des
coefficients, en face la famille à traiter. Dès que le
coefficient est saisi, si vous faites touche « Tabulation »
ou si vous cliquez sur un autre enregistrement, vous
verrez les catégories associées à cette famille,
s’actualiser du coefficient saisi.

181
 Masque de saisie des coefficients
Pour simulation des coûts

Appelez le masque de sélection des options de

visualisation avec cette icône pour les modifier.

7.5.1.3 Impression des déboursés

L’impression des déboursés, se fait après avoir

sélectionné comme dans la visualisation, les options
d’affichage. Cliquez sur le bouton

182
7.5.2 Budgets Ressources

Les budgets ressources reprennent les coûts de votre

affaire, mais exprimés par ressource, c’est à dire par
moyens utilisés pour effectuer vos tâches. Ils pourront
être triés de différentes manières et en premier lieu par
structure de votre bibliothèque, soit par groupes,
familles et catégories, donc façon « Etude de prix », ou
plutôt façon « comptable » par rubriques analytiques et
codes gestion.

7.5.2.1 Visualisation des Budgets ressources

Vous retrouvez dans le masque de visualisation des

budgets, la même organisation que dans celui des
déboursés, à savoir la partie supérieure vous informant
quant aux modifications sur l’affaire et aux calculs
effectués.

Les options de sélections sont similaires à celles déjà

vues dans Déboursés. (Choix de phase, quantitatif,
etc…). Nous nous contenterons d’expliquer les
différentes options de sélection de vue.

Sélection du type de vue :

- Budget Ressources par Familles et Catégories :
Les ressources utilisées pour l’affaire, seront
quantifiées et chiffrées avec un regroupement par
natures de dépenses, c’est à dire par familles et
catégories de bibliothèque.
- Budget Ressources par Rubriques Analytiques :
Ici le regroupement des ressources se fait
uniquement par l’appartenance analytique des
ressources.

183
- Budget Ressources par Groupes internes : Les
ressources sont regroupées suivant les dix groupes
maximums de la bibliothèque.
- Budget Ressources par Groupes SdClient : Dans
le cas de figure où vous avez associé à vos groupes
internes, des groupes client afin de pouvoir générer
les sous-détails de votre affaire organisés suivant la
décomposition imposée par le client, vous pourrez
aussi visualiser le budget ressources suivant cette
décomposition.
- Budget Ressources par Prix Décroissants : Les
ressources sont ici triées par montant décroissant. Le
montant par ressource étant la quantité utilisée
multipliée par le prix unitaire de cette ressource.
- Budget Ressources par Centres de Coûts : Si
vous avez regroupé vos postes de bordereau en
centres de coûts, vous pourrez visualiser le budget
ressources trié par ces centres de coûts.
- Budget Ressources par Codes Gestions : Comme
pour les rubriques analytiques, si les ressources ont
été associées à des codes gestion, alors le budget
ressources pourra être visualisé suivant ce
découpage.
- Budget (Analyse de l’utilisation des ressources) :
Chaque ressource est quantifiée et chiffrée pour tous
les postes de bordereau l’utilisant.

Options de chiffrage :

- Explorer les ressources composites : Lorsque des

ressources composites sont utilisées dans l’affaire,
plusieurs possibilités s’offrent à vous pour les
afficher. Par défaut cette option est cochée, vous
aurez donc pour chaque ressources composite, sa
quantification ainsi que son prix unitaire, mais le
184
 montant généré n’est pas pris en compte dans la
totalisation, car les ressources de base qui
composent cette ressource composite sont affichées
et c’est leur montant qui lui est totalisé. Le budget
ressource avec l’exploration des ressources
composites génère donc toutes les ressources de
base utilisées. Les ressources composites ne sont ici
que pour information et sont marquées par une
punaise.

Ressource composite affichée

pour information, quantifiée
avec son prix unitaire

- Afficher le détail de l’utilisation : Lorsque que la

case « Explorer les ressources composites » est
cochée vous pouvez cocher l’option « Afficher le
détail de l’utilisation », qui vous permettra de
visualiser pour une même ressource la quantité
générée par les sous-détails et celle générée par les
ressources composites qui l’utilisent.

185
 Dans l’exemple ci-dessus, la ressource « BETON
DOSE A 350KG/CPJ-45 » est utilisée pour 1187
m³ par les sous-détails de l’affaire, et pour 215 m³
par les ressources composites. L’icône vous
indique la quantification engendrée par les
ressources composites.

- Explorer les ressources composites : Lorsque vous

décochez cette case, vous avez l’incidence du
montant des ressources composites suivant chaque
familles et catégories concernées.

Le montant généré par la ressource

composite est totalisé dans la famille
et catégorie correspondantes

7.5.2.2 Icônes du masque de visualisation

Les icônes sont strictement identiques à celle déjà

explicités pour les déboursés. (Cf paragraphe 7.5.1.2)

7.5.2.3 Impression des budgets

L’impression des budgets, se fait après avoir sélectionné

comme dans la visualisation, les options d’affichage.
Cliquez sur le bouton

186
7.5.3 Budget Main d’œuvre

Cette fonction permettra de visualiser les heures de

main d’œuvre par poste de bordereau.

Les options de sélection et icônes étant identiques à

celles décrites précédemment, seules seront développées
ici les types de vues possibles.

- Budget Main d’œuvre Directe et Indirecte : Pour

chaque poste de bordereau, Pentagone affiche le
temps unitaire et les heures totales générées
valorisées. Le Total « BORDEREAU » représente
les heures de main d’œuvre directe. Ces heures
proviennent uniquement des sous-détails. A la suite
des postes de bordereau, le cas échéant, vous verrez
les heures de main d’œuvre provenant des
ressources composites de l’affaire. Le Total
« RESSOURCES COMPOSITES » représente les
heures de main d’œuvre indirectes. Le « TOTAL
GENERAL » est la somme des deux sous-totaux
précédents, Pentagone calcule alors un taux horaire
moyen pour toute l’affaire.

Temps unitaire
du sous-détail

Heures totales
générées
Masque de visualisation des budgets
Main d’œuvre par poste de bordereau
187
 Masque de visualisation des budgets
Main d’œuvre regroupés par chapitre

Heures Totales Directes

Heures Totales Indirectes Taux horaire moyen
Heures Totales Affaire calculé pour l’affaire

- Budget Main d’œuvre Directe : Ici, ne

s’afficheront que les heures de main d’œuvre
générées par les sous-détails.
- Budget Main d’œuvre Indirecte : vous ne verrez
avec cette option que les heures des ressources
composites.
- Budget Main d’œuvre par Tâches de pointages :
Si vous avez affecté vos postes de bordereau à des
tâches de pointages, les heures générées auront une
sous-totalisation par tâche.

Tâche de pointage

Masque de visualisation des budgets

Main d’œuvre regroupés par Tâche de pointage
188
7.6 CALCUL DU PRIX DE VENTE D’AFFAIRE

Dès que le coût d’une affaire a été calculé et vous convient,

vous allez pouvoir calculer la vente de cette affaire qui est le
terme de l’étude de prix. Le calcul de vente se fait en deux
temps dans Pentagone. Première étape, déterminer l’enveloppe
totale de vente en fonction de l’amortissement de frais
proportionnels que vous souhaitez définir par famille de
bibliothèque utilisée. Il vous sera en effet possible de calculer
un coefficient distinct pour chaque famille. Puis une fois
l’enveloppe totale de vente générée, vous accèderez à la
deuxième étape qui consiste à calculer pour chaque poste de
bordereau que vous vendrez, son prix unitaire de vente.

Depuis le menu général, cliquez sur l’icône « Devis en Prix de

Vente », ou faites touche « F5 » de votre clavier.

Menu général

Icône de Devis en Prix de Vente

Menu des options de

Devis en Prix de
vente

189
7.6.1 Calcul et visualisation du Prix de Vente

Un clic sur le bouton

Et vous accédez au masque de calcul de vente

7.6.1.1 Calcul du Prix de vente

Lorsque vous êtes dans le masque d’ « Option de

Visualisation du Devis Estimatif », vous constatez que
la partie supérieure est consacrée aux informations
relatives au calcul du Prix de vente de l’affaire.

La première fois que vous accédez à ce masque, vous

devez voir les cases « Prix Unitaires Modifiés » et
« Structure des Déboursés Modifiée » non cochées.
La case « Prix de Vente Modifiés » n’est pas cochée
puisque aucun calcul de vente n’a encore été effectué.
Si les cases « Prix Unitaires Modifiés » et « Structure
des Déboursés Modifiée » sont cochées, c’est que le
calcul des Déboursés n’est pas à jour. Vous devrez donc
retourner dans la fonction « Déboursés » pour relancer
ce calcul.

Cliquez sur le bouton pour lancer la

procédure de calcul de vente.
le masque qui s’affiche va vous permettre de renseigner
l’amortissement des frais proportionnels paramétrés par
défaut. Les libellés de ces frais proportionnels se

190
saisissent depuis la fonction « Bibliothèque » dans
l’option « Définition Coefficients de Vente ».

Masque de saisie des libellés des

Frais proportionnels à amortir par familles
De bibliothèque

Vous pouvez saisir jusqu’à VINGT libellés maximums,

sachant que pour les libellés non utilisés, vous verrez
automatiquement apparaître « N/D » pour Non Défini.
Nous aborderons plus tard le paramétrage pour
l’exportation des données vers une feuille de Tableur.
Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer vos
données.

Donc, quand vous lancez la procédure de calcul de

vente, le masque qui s’affiche vous rappelle les frais
proportionnels qui ont été paramétrés.

Par défaut, vous êtes positionné sur la première famille

utilisée dans votre affaire, et tous les coefficients de
vente sont à « Un ». En effet, comme vous lancez pour
la première fois sur cette affaire le calcul de vente, les
191
pourcentages d’amortissement des frais proportionnels
sont tous à « Zéro ». Saisissez au droit de chaque libellé
concerné le pourcentage que vous souhaitez amortir.

Famille en cours, avec calcul

du coefficient sur déboursés
correspondant

Saisie des pourcentages

à amortir par libellé

Masque de saisie des pourcentages de frais

Proportionnels à amortir par familles

Le coefficient, « Actions sur Déboursés »,

permet d’anticiper, soit des objectifs chantier
définis par natures de dépenses, (Familles) ou
d’éventuels rabais ou majorations sur certaines familles.
Ces coefficients serviront à calculer un déboursé
« corrigé » utilisé pour le calcul du montant total de
192
vente, sans pour autant modifier quoi que ce soit dans
vos sous-détails. Par défaut ce coefficient est à « Un ».

Une fois la première famille renseignée, lorsque vous

cliquez sur le bouton
les coefficients saisis
se reportent sur toutes les familles suivantes utilisées
dans l’affaire. Si vous souhaitez donc utiliser les mêmes
frais proportionnels sur toutes les familles liées aux
travaux propres par exemple, vous devrez les renseigner
dans votre bibliothèque les unes à la suite des autres. De
même si vous voulez pour vos familles de sous-
traitants, générer un amortissement spécifique de vos
frais, renseignez de préférence ces familles de sous-
traitants à la fin de votre bibliothèque, de sorte que si
vous vous positionnez sur la première famille de sous-
traitant, que vous modifiez les coefficients de vente et si
vous faites à nouveau « Report des coefficients »,
toutes les familles de sous-traitants suivantes seront
modifiées avec ces mêmes coefficients.

Cliquez enfin sur le bouton

pour lancer la procédure de calcul de l’enveloppe de
vente en fonction de vos déboursés et coefficients saisis.

Une fois le calcul terminé, un tableau récapitulatif de la

procédure de vente s’affiche avec les informations
suivantes :

- Déboursés initiaux : C’est le montant des

déboursés totaux de votre affaire que vous avez
calculé précédemment dans la fonction de
« Déboursés ».
- Déboursés corrigés : Les montants affichés ici
tiennent compte des éventuels coefficients « Actions
193
 sur Déboursés » saisis. Si vous avez laissé les
coefficients à valeur « Un », (valeur par défaut), le
total des déboursés corrigés sera identique au total
des déboursés initiaux. Le montant Déboursés secs
représente les coûts directs liés à l’ouvrage. Le
montant Déboursés des Postes pour Mémoire
comprend tous les postes de bordereau déclarés
« pour mémoire » avec une quantité strictement
supérieure à zéro. Le montant Déboursés des
Postes de Frais de Chantier comprend tous les
postes de bordereau rattachés aux chapitres déclarés
comme frais de chantier.
- Déboursés Montants à Ventiler : Ici Pentagone
vous renseigne sur la part de déboursés sur laquelle
vous ventilez des frais de chantier par défaut. Ce
montant est alimenté par toutes les familles pour
lesquelles vous avez choisi de ventiler des frais de
chantier. Le montant des déboursés à ventiler
représente la part de frais de chantier que vous
ventilez réellement. Le pourcentage sur
Déboursés secs représente la part de frais de
chantier ventilée par rapport au montant des
déboursés secs totaux. Le pourcentage sur
Déboursés secs supportant Ventilation représente
la part de frais de chantier ventilée par rapport au
montant des déboursés secs sur lesquels vous
ventilez ces frais de chantier.
- Marge Brute : C’est le montant généré par les
coefficients de vente appliqués sur les différentes
familles de bibliothèque utilisées dans votre affaire.
Pentagone vous informe de la marge engendrée par
les déboursés secs, les postes pour mémoire et les
postes de frais de chantier.
- Prix de Vente Total Calculé : C’est la somme du
total des Déboursés corrigés et de la marge brute
194
 totale générée. Il est à noter que le pourcentage de
marge brute indiqué au-dessus est calculé par
rapport au montant total de la vente calculée.

Masque d’affichage des informations

Du calcul de vente

Paramètres de Finalisation du Calcul

A ce stade des opérations, Pentagone vient de calculer

le montant total de vente que nous appellerons
« Montant de vente Théorique ». Avant de lancer la
deuxième étape du calcul de vente, à savoir le calcul du
prix unitaire de vente des postes de bordereau vendus,
vous allez pouvoir modifier plusieurs paramètres.

195
- PRIX DE VENTE TOTAL : Le montant affiché
par défaut reprend le montant de vente théorique
calculé par Pentagone, vous pouvez le modifier
pour imposer vous-même le montant de vente
auquel vous souhaitez arriver. Bien entendu, comme
les déboursés totaux restent inchangés, la marge
brute générée sera modifiée en conséquence. Le
delta entre le prix de vente théorique et le prix de
vente que vous imposez sera indiqué dans la zone
« Marge Complémentaire ».
- Pas d’arrondis sur les Prix Unitaires : Par défaut
cette case est cochée et donc tous les prix unitaires
de vente calculés, le seront avec autant de décimales
définies sur la monnaie de vente à la création de
l’affaire. Lorsque vous décochez cette option, vous
avez accès au deux zones suivantes, qui vous
permettront d’indiquer pour la première, (Arrondir
au décime), à partir de quelle valeur vous souhaitez
n’afficher qu’une seule décimale, et pour la
seconde, (Arrondir à l’unité), à partir de quelle
valeur vous voulez supprimer totalement les
décimales. Par exemple, vous saisissez dans la
première zone la valeur « 10 ». Tous les prix
unitaires compris entre zéro et strictement inférieurs
à dix conserveront toutes leurs décimales, soit 6.25
ou 0.45, par contre 10.52 se transformera en 10.50
ou 12.85 en 12.90. Dans la deuxième zone, si vous
saisissez la valeur « 100 », pour un prix unitaire
calculé de 125.53 vous verrez alors 126.00
- Report de l’incidence des Arrondis : Cette case
est cochée par défaut, ce qui va demander à
Pentagone de calculer des prix unitaires tels, que le
montant du devis estimatif que vous allez imprimer
pour votre client sera exactement celui que vous
avez choisi. En effet si vous décochez cette case,
196
 vous aurez invariablement un écart plus ou moins
important en fonction des quantités qui sont
effectivement vendues. Dans l’impression du devis
client, Pentagone recalcule exactement pour chaque
poste de bordereau vendu le montant total de vente
en multipliant le prix unitaire de vente imprimé par
la quantité vendue, puis tous ces montants sont
additionnés pour afficher le montant total de la
vente. De sorte que si votre client reprend sa
calculette et refait toutes les opérations imprimées
sur votre devis, il retrouvera assurément le montant
total indiqué au fond de celui-ci.
- Nombre Maximum d’itérations : Par défaut ce
nombre est fixé à cinq, vous pouvez l’augmenter
pour améliorer la précision.
- Pas de Modulations spécifiques Ni Prix Unitaires
Imposés : Par défaut cette case est cochée, c’est à
dire que Pentagone va calculer les prix unitaires des
postes vendus, uniquement en fonction des
déboursés, des coefficients de vente, du montant de
vente imposé ou théorique et des frais de chantier
qui seront par défaut ventilés au prorata du poids de
chaque poste vendu. Cette ventilation de frais de
chantier tiendra automatiquement compte du fait
que si par exemple, vous avez décidé de ne pas
ventiler de frais de chantier sur les familles de sous-
traitants, donc si un poste bordereau comporte une
part propre et une part sous-traitée, Pentagone
calculera la côte part de frais de chantier à ventiler
sur la part propre, et exclura la part sous-traitée de
cette ventilation.
Si vous décochez cette case, lorsque vous cliquez
sur le bouton s’affiche alors le
tableau des modulations.

197
 Masque de saisie des modulations et
Des prix unitaires de vente imposés

Prix unitaires imposés : Saisissez tout simplement

le prix unitaire de vente que vous souhaitez, en face
du poste concerné dans la colonne nommée
« Prix/U Imposé ». Pentagone vous affiche, en
rappel, le prix unitaire calculé dans la colonne
« Prix/U Calculé ».

Modulation des frais de chantier : Vous pouvez

constater ici que tous les postes qui supportent des
frais de chantier se retrouvent avec une modulation
de cent pour cent. C’est à dire que Pentagone va
ventiler cent pour cent de la côte part de frais de
chantier calculée, affichée dans la colonne désignée
« Total FC » sur les postes du bordereau. Si vous
souhaitez amener une distorsion volontaire dans la
répartition des frais de chantier, augmentez la part
de frais de chantier avec un pourcentage supérieur à
cent, diminuez la avec un pourcentage inférieur à
cent. Vous pourrez l’annuler totalement avec un
pourcentage égal à Zéro.

198
 Modulation de la Marge : Comme pour les frais
de chantier, vous voyez apparaître ici tous les
postes vendus par défaut, à l’exception des postes
qui ont été assignés à des chapitres de frais de
chantier. Pour favoriser un poste quelconque,
saisissez un pourcentage supérieur à cent, à
contrario pour le diminuer, saisissez un
pourcentage inférieur à cent.

Cliquez sur le bouton pour

terminer le calcul.

Dans le cas d’une affaire avec plusieurs

monnaies de chiffrage, vous serez tenu de
renseigner les coefficients de vente par
monnaie et vous aurez la possibilité de générer une
distorsion quant aux pourcentages de frais de chantier et
de marge générés par monnaie. Par défaut, Pentagone
affiche toujours la répartition réelle, en fonction des
parts de chaque monnaie utilisée. Vous avez par
exemple, trois monnaies de chiffrage. Soient une
monnaie M1, une monnaie M2 et une monnaie M3. Le
déboursé de la monnaie M1 représente 25.68 % du total,
pour la monnaie M2 , 57.00 % et pour la monnaie M3,
le complément soit, 17.33 %. La marge calculée sur la
monnaie M1 représentera par défaut 25.68 % du total de
la marge, en supposant que les coefficients de vente
renseignés sur les trois monnaies soient identiques,
donc dans ce cas la marge générée sur la monnaie M2
sera de 57.00 % et de 17.33 % pour la monnaie M3.
Dito pour les frais de chantier. La masse globale de frais
de chantier sera représentée de façon réelle par
monnaie. Il sera possible de modifier ces valeurs à votre
convenance, pour favoriser par exemple la part
rapatriable.

199
 Masque de répartition, des Frais de chantier
et de la marge générée par monnaies

Saisissez directement les valeurs en

pourcentage que vous souhaitez

7.6.1.2 Visualisation du Prix de vente

Dès que le calcul de vente est terminé vous pouvez

visualiser ce dernier de différentes façons.
Depuis le masque d’ « Options de Visualisation du
Devis Estimatif », la partie « Sélection du type de
vue », vous fait accéder aux choix possibles.

Sélectionnez le type de vue à visualiser

Avant de visualiser l’option feuille de
Vente Tableur, reportez-vous au
paragraphe 7.6.5 Export de la Feuille
de Vente vers un Tableur

Comme vu dans le paragraphe 7.5.1.1 Visualisation du

Devis en Déboursés, vous pourrez sélectionner des
phases, des quantitatifs et les diverses options de
chiffrage et d’impression.

7.6.1.3 Icônes du masque de visualisation

Se reporter au paragraphe 7.5.1.2 Icônes du masque de
visualisation du Déboursé
200
7.6.1.4 Impression de la vente

L’impression de la vente , se fait après avoir sélectionné

comme dans la visualisation, un type de vue et les
diverses options d’impression.
Cliquez sur le bouton

7.6.2 Modification du Devis Estimatif

Depuis le menu des options de « Devis en Prix de

Vente »,
cliquez sur
ou faites la combinaison de touches « Alt » + « M » de
votre clavier.
Dans le masque « Modification Devis Estimatif »,
positionnez-vous dans la colonne des prix unitaires et à
l’aide de la touche de fonction « F2 », saisissez le
nouveau prix.

Saisissez le nouveau prix

unitaire souhaité

Masque de « Modification Devis Estimatif »

201
L’icône permet d’appliquer un coefficient
minorant ou majorant un ou plusieurs postes
sélectionnés au préalable. A l’aide de la touche « Ctrl »
de votre clavier, cliquez sur les postes à modifier puis
cliquez sur l’icône de modification par coefficient
global, saisissez votre coefficient, 0.95 pour un rabais
de 5 % par exemple puis validez.

Postes sélectionnés

7.6.3 Archivage des Prix de Vente

Cette option vous permet de conserver dans des

archives, les prix de vente que vous avez calculés
suivant vos diverses options et ainsi, au dernier moment
avant la remise de prix, si vous souhaitez revenir à la
solution de vente n° 4, il suffira de restaurer l’archive
correspondante, sans avoir pour autant à relancer toutes
les procédures de calcul.

Depuis le menu des options de « Devis en Prix de

Vente »,
cliquez sur

Dans le masque « Archivage des Prix de Vente », la

liste des archives existantes apparaît.
202
Lorsque vous créez une archive, vous devez renseigner
sa description, puis valider

Lors d’une restauration d’archive, vous devez vous

positionner dessus au préalable, puis Pentagone vous
demande de confirmer votre demande.

Boîte de dialogue de confirmation

De restauration d’archive

Après restauration, vous avez de nouveau accès aux

diverses impressions du devis.

203
Si vous souhaitez utiliser des prix archivés pour générer
des situations client,
cliquez sur le bouton

Pentagone vous demandera aussi confirmation de votre

demande.

Boîte de dialogue de confirmation

De transfert vers Situation Client

7.6.4 Export Sous-Détails Excel

Cette fonction permet d’exporter vers un classeur Excel

les sous détails de votre affaire, dans un modèle que
vous aurez créé auparavant. Ceci a pour but d’être en
mesure de fournir à l’appel d’offre, les sous-détails de
l’affaire au format exigé.

7.6.4.1 Définition du cadre du sous-détail client sur

votre tableur :

Avant toute chose, vous devez définir le cadre du sous-

détail client sur votre tableur dans un fichier modèle.
Ce fichier créé peut avoir le nom que vous souhaitez,
par exemple « SdStandard », mais doit obligatoirement
commencer par « Sd », être du type modèle, c’est à dire

204
avoir une extension « .xlt », se trouver dans le
répertoire, C:\Pentawin6\Models\ et avoir un onglet
«MODELE ».

Vous pouvez créer autant de fichiers modèles de

sous-détails que nécessaire ! Il vous sera alors possible
de choisir à la génération des sous-détails clients, le
modèle qui convient. Bien entendu, pour pouvoir
utiliser ces fichiers modèles, un paramétrage est à
définir dans l’option « Export Sous-détails Excel », afin
d’envoyer les bonnes informations dans les cellules
adéquates du tableur. Donc une fois votre modèle
existant, repérez les adresses de cellules à renseigner.

Pentagone vous propose un modèle de sous-

détail déjà paramétré, « SdStandard.xlt »,
dans le répertoire C:\Pentawin6\Models\

Modèle de sous-détail Excel

Afin de faciliter le paramétrage de votre sous-détail, il

sera judicieux de l’imprimer avec les en-têtes de
colonnes et le quadrillage des cellules.
205
7.6.4.2 Paramétrage du modèle de sous-détail

Depuis le menu des options de « Devis en Prix de

Vente »,
cliquez sur

Dans le masque « Options d’exportation des Sous-

détails de Prix », cliquez sur le bouton pour
rechercher le fichier modèle à utiliser.

Vous êtes positionné par

défaut dans le répertoire
C:\Pentawin6\Models\

Liste des fichiers

modèles existants

Sélectionnez le fichier modèle désiré puis cliquez sur le

bouton « Enregistrer la localisation du Fichier ».

Rappel : Si au niveau de la création d’affaire,

vous avez déjà rattaché un fichier modèle
spécifique, il sera rappelé automatiquement.

206
De retour dans le masque « Options d’exportation des
Sous-détails de Prix », vous allez pouvoir paramétrer
les adresses de cellules requises pour exporter les
données vers le fichier modèle Excel. Ce paramétrage
se fait en deux temps. Une première partie concernant
l’entête du sous-détail et la deuxième pour la
décomposition de ce dernier.

Masque de saisie du paramétrage

Des adresses de cellules pour l’exportation

Les adresses de cellules sont à renseigner

sous la forme A1, C2, et seulement A, B
ou C, dans le cas d’une colonne.

Entête de sous-détail :

- Nom de l’affaire : Permet de récupérer le nom de

l’affaire Pentagone dans les en-têtes de sous-détails
client, à l’adresse de cellule indiquée (Cellule)
- Numéro du Prix : C’est la référence du poste de
bordereau Pentagone (Cellule)
207
- Désignation du Prix : Intitulé du poste bordereau
Pentagone (Cellule)
- Unité du Prix : Unité du poste de bordereau
Pentagone (Cellule)
- Quantité totale : Quantité du poste de bordereau
Pentagone, du quantitatif total (Cellule)
- Rendement (Qt de base) : Quantité de base du
sous-détail du poste de bordereau (Cellule)
- Prix Unitaire de Vente : Prix unitaire de vente du
poste de bordereau, calculé par Pentagone ou saisi
manuellement (Cellule)
- Quantité MO : Temps unitaire du sous-détail du
poste de bordereau Pentagone (Cellule)

Décomposition de sous-détail :

- Code Rs ou Sd : Code de ressource ou de sous-

détail, utilisé dans la décomposition du poste de
bordereau Pentagone, (Colonne), si cette zone est
renseignée cela supprime le code du libellé.
- Désignation : Libellé de ressource ou de sous-
détail, utilisé dans la décomposition du poste de
bordereau Pentagone (Colonne), le code de
l’élément s’ajoute automatiquement devant le
libellé, sauf si vous avez renseigné la zone « Code
Rs ou Sd »
- Unité : Unité de ressource ou de sous-détail,
utilisée dans la décomposition du poste de
bordereau Pentagone (Colonne)
- Rendement (Qt de base) Sd Secondaire : donner
ici le nom de la colonne qui récupèrera la quantité
de base des sous-détails secondaires utilisés, ne pas
cocher alors « Inclure dans la désignation la
Quantité de base des Sd Secondaires ».

208
- Quantité : Quantité de ressource ou de sous-détail,
utilisée dans la décomposition du poste de
bordereau Pentagone (Colonne)
- Montants par groupes : Vous devez indiquer ici,
suivant les regroupements prévus dans votre
modèle de sous-détail, la colonne dans laquelle
envoyer les valeurs. Il est possible d’utiliser comme
d’ordinaire les 10 groupes de bibliothèque, ou
regrouper certains groupes ensemble. Il faut alors
depuis la fonction « Bibliothèque », paramétrer
dans l’affaire en cours, la correspondance des
groupes de bibliothèque avec ceux des sous-détails
client. (Colonne) ATTENTION : UN SEUL
GROUPE PAR COLONNE !!!

Dans l’exemple ci-dessus, plusieurs groupes de

l’affaire en cours, seront regroupés dans un même
groupe de sous-détail client. ( Rappel : Vous
accédez à cette option, depuis « Bibliothèque »,
« Ressources de base », « Classification

209
 Technique », « Définition des groupes (Internes
et Sdclient) »)

- Numéro de la première ligne de détail :

Représente le numéro de ligne de votre sous-détail
client sur laquelle commence la décomposition.
Vous devrez obligatoirement prévoir 2 lignes
dans votre modèle de sous-détail client pour que
l’insertion de ligne se fasse correctement pendant la
génération des sous-détails. Le numéro de ligne ici
étant la deuxième du modèle. (Voir modèle
SdStandard, ligne 13).
- Quantité Ligne de détail : (U)nitaire –
(R)endement : Dans le cas de figure où vous
saisissez « U », le sous-détail client sera généré
pour l’unité du sous-détail du poste de bordereau
Pentagone correspondant. Si vous saisissez « R »,
alors le sous-détail client sera généré pour la
quantité de base du sous-détail Pentagone
correspondant.

Options complémentaires :

- Exporter le détail du calcul : Sans objet

- Décomposition des ressources composites par
groupes : Cocher la case, ventilera aussi les
ressources composites utilisées dans l’affaire
- Inclure dans la désignation la Quantité de
base des Sd Secondaires : Permet de récupérer
dans le libellé la quantité de base de création de
l’élément en cours
- Exclure les ressources fictives : Si la case est
cochée, toutes les ressources dont le prix n’a
aucune ventilation suivant les groupes de sous-

210
 détails client, sont exclues des sous-détails client.
(Cas des ressources « compteur »)
- Explorer les sous-détails jusqu’au niveau :
Définir ici, le niveau de détail souhaité dans la
décomposition des sous-détails client, sachant que
le choix «1», représente le premier niveau de
décomposition, et le choix « 11 », une
décomposition totale. Ainsi, si vous souhaitez
décomposer uniquement une seule fois, les sous-
détails secondaires utilisés dans vos sous-détails de
bordereau, votre choix sera alors « 1 », aucune
décomposition sera « 0 »
- Caractère Séparateur de niveau : Indiquez ici, le
signe choisi pour marquer les différents niveaux.
Vous pouvez utiliser le caractère « Espace » si vous
le souhaitez

Votre paramétrage terminé, cliquez sur le bouton

Cela génère un fichier rattaché à votre modèle de sous-

détail.
Vous n’aurez plus à revenir dessus, sauf le cas échéant
pour modifier l’une des données.

7.6.4.3 Sélection et Exportation des Sous-détails

Dans le masque « Options d’exportation des Sous-

détails de Prix »,

cliquez sur le bouton

pour sélectionner les sous-détails à exporter.

211
Une fois la liste des sous-détails affichée, sélectionnez
ceux à exporter en cochant la case à droite du masque,
ou en appuyant sur la barre d’espacement de votre
clavier.
Enfin cliquez sur

Masque de sélection des sous-détails à exporter

Pendant le traitement, Pentagone affiche une boîte de

dialogue pour vous informer du déroulement des
opérations. Une fois terminé, vous pouvez basculer sur
l’application « Excel », qui s’est lancée en arrière plan.
Il ne vous reste plus qu’à peaufiner vos sous-détails
directement sur le tableur.

Le fichier généré se trouve dans le répertoire créé

automatiquement pendant l’installation de Pentagone,
C:\Pentawin6\Exports\ et a pour dénomination :
xxxxxxxxxxxx_Sous_Details_Clients.xls

xxxxxxxxxxxx représentant le code de l’affaire en

cours de douze caractères alphanumériques au
maximum.

212
7.6.5 Export Feuille de Vente Tableur

Bien que Pentagone, vous propose en standard une

feuille de vente existante, il se peut que cette dernière
ne vous convienne pas quant à sa présentation. Il est
possible d’exporter les données relatives à l’étude de
prix vers un fichier tableur de sorte que vous aurez tout
le loisir de les organiser à votre convenance. Pour ce
faire, il est obligatoire de créer un, ou plusieurs fichiers
modèles qui seront compatibles avec les bibliothèques
de vos affaires.

Rappel : Si au niveau de la création d’affaire,

vous avez déjà rattaché un fichier modèle
spécifique, il sera rappelé automatiquement.

ATTENTION : L’adressage des données

vers le fichier modèle étant paramétré à
partir de la structure de bibliothèque
d’une affaire, deux bibliothèques à structures
différentes ne pourront pas déverser les données
vers un même fichier !!!

7.6.5.1 Paramétrage de la bibliothèque

Il s’effectue à partir de la classification technique de la

bibliothèque, au niveau des catégories de cette
dernière.(Cf paragraphe 6.3.1.1 Saisie de la
classification des ressources).
Tapez l’adresse de
cellule correspondante

Saisie des adresses de cellule par catégorie

213
Au nombre de quatre, ces cellules déterminent quel type
de déboursé vous souhaitez isoler.

- Cellule DS : Additionne les déboursés secs. Ceux-

ci, sont définis dans Pentagone, par toutes les
chapitres du bordereau, à l’exception de ceux
définis, comme « Frais de chantier ». (Cf
paragraphe 7.3.1.1 Saisie de chapitre du
bordereau)
- Cellule FC : Sert à isoler toutes les catégories que
vous aurez choisies, provenant des chapitres « Frais
de chantier », de votre affaire.
- Cellule FG : Dito case FC, mais pour les chapitres,
« Frais Généraux / Autres Frais ».
- Cellule ST : Regroupe toutes les catégories
provenant de familles de bibliothèque déclarées de
type sous-traitant.

Avant de commencer le paramétrage de votre

feuille de vente sur Pentagone, nous vous
conseillons de définir au préalable le fichier
Excel, FVMODEL.XLT, qui vous permettra de repérer
les adresses des différentes feuilles de calcul à
renseigner.

Quantités de Ressources à sommer

Enfin, si vous souhaitez générer des ratios sur votre

feuille de vente tableur à partir de quantités de
ressources utilisées dans votre affaire, il vous faudra, au
niveau de la définition de ces ressources, cocher la case
« Exporter l’utilisation de cette ressource dans la
feuille de vente » et définir l’adresse de cellule pour
l’exportation.

214
 Masque partiel de définition de ressource

Cocher la case et saisir l’adresse de

cellule pour récupérer la quantité
totale d’utilisation de la ressource

Paramétrage des Coefficients de vente

Afin de récupérer automatiquement, les montants et les

pourcentages d’amortissement des frais proportionnels
que vous avez utilisés pour le calcul de votre vente,
vous devrez depuis la définition des coefficients de
vente renseigner les adresses de cellule pour chacune
des informations. Ceux-ci sont distingués entre Travaux
propres et travaux sous-traités.

Masque de saisie des coefficients de vente

Mt / TP pour Montant des Travaux Propres

% / TP pour Pourcentage des Travaux Propres
(Dito pour les travaux sous-traités – Mt / ST et % / ST)
215
7.6.5.2 Paramétrage modèle, de la Feuille de vente

Afin de générer la feuille de vente sous Excel, vous

devez impérativement créer dans le répertoire
C:\Pentawin6\Models\ qui est le répertoire par défaut
des fichiers modèles, votre fichier modèle de feuille de
vente xxxxx.XLT. Si vous donnez comme
dénomination à votre fichier, « FVMODEL.XLT »,
celui-ci sera automatiquement utilisé par toutes vos
affaires. Si vous souhaitez gérer plusieurs modèles
différents, pour des activités distinctes par exemple, les
fichiers modèles devront évidemment avoir des noms
différents et à chaque création d’affaire, vous devrez
indiquer quel fichier vous voulez utiliser pour générer la
feuille de vente tableur. (Cf paragraphe 5.2 CREATION
D’AFFAIRE). Le fichier devra comprendre au
minimum les feuilles suivantes :

- PentaWDEF : Vous n’avez pas d’action directe

sur cette feuille, elle sera renseignée
automatiquement, du code, nom de l’affaire, plus
les divers coefficients utilisés pour la vente, triés
par familles et par monnaies.
- PentaWDS : Feuille des déboursés secs.
- PentaWST : Concerne les sous-traitants, liés
directement à l’ouvrage.
- PentaWFC : Feuille de calcul des Frais de
chantier. Alimentée uniquement par les postes de
bordereau de chapitres « Frais de chantier ».
- PentaWQT : Feuille regroupant toutes les
ressources qui ont été programmées pour servir de
compteur.
- PentaWCO : Récapitule l’amortissement des frais
proportionnels, distinguant Travaux propres et
Travaux sous-traités.
216
 Il faudra prévoir aussi une feuille de calcul
qui reprendra toutes les données de ces
feuilles, en tant que feuille de vente
personnalisée. Le nom de cette feuille étant libre de
tout choix

7.6.5.3 Génération de la Feuille de vente Tableur

Depuis le masque « Options de visualisation du Devis

Estimatif », dans la zone « Sélection du type de vue »,
sélectionnez l’option, « Feuille de vente Tableur »,
puis cliquez sur le bouton « Charger la Vue » ou le
bouton « Imprimer ». Les données sont alors
automatiquement transférées sous Excel. Le fichier
généré est créé par défaut dans le répertoire,
C:\Pentawin6\Exports\ sous le nom suivant :
xxxxxxxxxxxx_Feuille_de_Vente_Tableur.XLS où
xxxxxxxxxxxx représente le code de l’affaire en cours.

Option d’export vers la

feuille de vente Tableur

Utiliser l’un ou l’autre des boutons pour exporter

217
 8. SUIVI DE CHANTIER

8.1 GENERALITES

Troisième étape de Pentagone, après votre brillante étude de

prix, vous venez de décrocher l’affaire, celle-ci devient donc à
partir de cet instant un chantier qu’il faudra suivre. Le suivi de
chantier de Pentagone est constitué de deux fonctions
distinctes qui peuvent être utilisées de façons indépendantes ou
reliées par les situations de travaux.

PLANNING

SITUATIONS DE TRAVAUX

CONTROLE BUDGETAIRE

La fonction de planning permettra de générer mensuellement

des prévisions de dépenses et facturations et éventuellement si
vous saisissez les avancements réels de chantier, de détecter les
tâches en retard.
Le contrôle budgétaire lui, à partir des avancements réels de
travaux définira des droits à dépenser que vous comparerez aux
dépenses engagées.
Le lien entre planning et contrôle budgétaire se fera donc via
les « Situations de travaux » dans Pentagone.

218
8.2 PLANNINGS

Le planning intégré dans le logiciel PENTAGONE permet

d’établir des prévisions financières, des prévisions d’utilisation
de main-d’œuvre et des prévisions d’utilisation de ressources et
ce, quelles qu’elles soient.
Il peut être nécessaire de rentrer rapidement le planning
prévisionnel d’exécution pour faciliter l’établissement d’un
échéancier de règlement demandé par votre client, ou analyser
l’incidence de ce chantier futur sur la trésorerie de l’entreprise.
En phase d’exécution, vous serez à même de détecter les tâches
en retard, Pentagone vous proposera alors de modifier la
définition de ce ces tâches pour obtenir une prévision réaliste
sur le « Reste à faire ».

8.2.1 Définition du Calendrier

Avant toute saisie dans le planning, il vous faut

renseigner les informations de base concernant le
calendrier du chantier.

Depuis le menu général de Pentagone, cliquez sur

l’icône de « Plannings », ou faites touche « F6 » de
votre clavier.

Menu général

Icône de Planning

219
Vous accédez au sous-menu de planning.

Cliquez sur le bouton

pour accéder à la fonction voulue.

- Date de début de travaux : Définissez ici, quand

les travaux débuteront. Automatiquement,
Pentagone génère un planning sur SOIXANTE
mois au plus, d’où la date de « Fin au plus tard » qui
s’affiche.
- Jours travaillés : Renseignez quels sont les jours
travaillés de la semaine, par défaut samedi et
dimanche sont considérés non travaillés. Cliquez sur
une case pour modifier sont statut.
- Jours Chômés Complémentaires : Permet de
banaliser n’importe quel jour du calendrier.

220
 Sélectionnez le jour en cliquant dessus, puis cliquez
sur le bouton

Pour dé-sélectionner des jours chômés, cliquez dans

la liste créée, puis cliquez sur le bouton idoine pour
les supprimer.

Cliquez sur le bouton

pour enregistrer ces informations.

Saisissez ici la date présumée de

début des travaux

La croix rouge désigne les jours Liste des jours banalisés

non travaillés dans la semaine dans le calendrier

Masque de « Définition du Calendrier »

221
8.2.2 Définition Planning Initial

8.2.2.1 Saisie du Planning

La saisie du planning peut se faire à différents niveaux

de détails. En effet, une saisie grossière peut être faite
au niveau d’un chapitre du bordereau et ensuite reportée
sur les postes de bordereau qui y sont rattachés.

A l’aide des icônes choisissez le niveau de

saisie du planning, puis à l’aide de la touche « F4 » de
votre clavier, activez le masque de saisie par chapitre de
bordereau.

Masque de saisie du planning

Sélectionnez le niveau de
saisie à l’aide de ces icônes

222
 Masque de saisie par Chapitre sélectionné
chapitre du bordereau pour saisie « grossière »

Dans le masque de saisie par chapitre, renseignez la

date de début directement dans la zone prévue à cet
effet, ou activez le calendrier à l’aide de la combo-box.
La durée est définie en nombre de jours ouvrés.
Ainsi pour une tâche qui durera deux semaines, vous
définirez une durée de dix jours dans le cadre d’une
semaine à cinq jours ouvrés. La case à cocher
« Reporter Date et durée sur les postes des Sous-
Chapitres », recopiera à l’identique ces données sur
chaque poste de bordereau concerné. Cliquez enfin sur

le bouton pour terminer

votre saisie.

Activation du calendrier

Durée exprimée en
jours ouvrés

Masque de saisie par chapitre

223
Lorsque vous retournez dans le masque de saisie du
planning, vous pouvez constater que tous les postes de
bordereau rattachés au chapitre sélectionné
commencent et finissent tous à la même date. Il vous
sera bien-entendu possible d’y apporter des
modifications poste par poste ou pour tout un sous-
chapitre à votre convenance.

Rappel de la Qté de base et Saisie d’une

de la Qté totale pour opération pour
chaque poste de bordereau déterminer la durée

Pour vous aider dans la saisie des durées de tâches,

Pentagone, vous rappelle la quantité de base du sous-
détail correspondant, ainsi que la quantité totale du
poste de bordereau. Vous pouvez saisir une opération
arithmétique dans la zone durée, celle-ci étant de type
numérique. Dans l’exemple ci-dessus, il a été prévu
pour la tâche décapage de terrain, une cadence de 2000
m² par jour, soit donc une durée de tâche de :
10000 / 2000 = 5 jours

PENTAGONE VOUS AUTORISE

TROIS MODES DE SAISIE POUR
DEFINIR VOS TACHES

- Par défaut, vous saisissez une date de début et une

durée pour une tâche, alors Pentagone va calculer
sa date de fin en prenant compte des jours non
travaillés dans la semaine ainsi que les jours qui
auront été banalisés.

224
- Vous pouvez aussi renseigner une durée et une
date de fin au plus tard pour une tâche, Pentagone
déterminera alors la date de début de cette tâche.

- Saisissez, la date de début ainsi que la date de fin

d’une tâche, la durée en sera déduite.

Masque de saisie du planning détaillé

Saisissez la durée de la tâche

puis la date de fin souhaitée
précédée du signe « - »

Dans l’exemple ci-dessus, la durée de la tâche a été

saisie à trente jours, puis la date de fin au 31 juillet
2006. Soit dans le masque : -31/07/2006
Dès l’instant où vous cliquez sur une autre zone, ou si
vous appuyez sur la touche « Tabulation » de votre
clavier, Pentagone détermine alors la date de début de
votre tâche.

Pentagone a bien déterminé le début de la

tâche au 19 juin 2006 pour une durée de trente
jours et une date de fin fixée au 31 juillet 2006

Exemple de saisie Durée + date de fin

225
 Si vous souhaitez saisir des
interruptions de tâche ou tout
simplement définir un rendement
non linéaire sur la durée de la tâche,
vous devrez utiliser la fonction de
« Modulation de Tâche ».

Lorsque vous avez déterminé pour une tâche sa durée,

Pentagone va par défaut définir une productivité
linéaire sur la tâche. En effet la quantité à produire par
jour est tout simplement la quantité totale de la tâche
divisée par le nombre de jours, soit donc une production
linéaire. Pour introduire des distorsions dans cette
productivité ou introduire des interruptions de tâche, il
sera nécessaire de renseigner pour les tâches concernées
des modulations par intervalles de temps.

Dans l’exemple ci-dessous, la tâche choisie représente

une quantité totale de 4100 m², pour une durée de 28
jours, soit donc une cadence journalière de :
4100 / 28 = 146,43 m² par jour.

En fait, la cadence qui a été utilisée dans le sous-détail

de cette tâche est de 96 m² ce qui génère en fait une
durée de tâche de 4100 / 96 = 43 jours. Cette durée
n’étant pas possible au vu des contraintes de délais, il a
été pris pour hypothèse de faire deux équipes travaillant
toujours à la même cadence de 96 m² par jour, soit
donc 2 x 96 = 192 m² par jour qui génèrent donc une
nouvelle durée de tâche de 4100 / 192 = 21 jours. Or
nous avons vu précédemment que la durée de tâche
retenue a été de 28 jours, car vous pouvez très bien
imaginer que la cadence de 192 m² par jour est une

226
cadence théorique et ne peut évidemment être atteinte
dès le premier jour de la tâche, c’est pourquoi la durée
de la tâche a été volontairement rallongée pour tenir
compte de ce fait. Vous pouvez alors définir plusieurs
intervalles de temps, qui chacun définiront des cadences
de productivité différentes.

De façon grossière, nous évaluons pour une durée de 21

jours, soit 4 semaines de travail pour cent pour cent de
la tâche effectuée, soit donc une production théorique
de vingt cinq pour cent par semaine. Nous nous
proposons alors de définir comme nous avons retenu
cinq semaines et demi de durée de tâche les
productivités suivantes :

- Première semaine : 15% pour mise en route

- Les trois semaines suivantes : 60% (Pleine
productivité)
- Dernière Semaine et demi : Le complément, c’est à
dire 25 %

Données modulées sur les trois

intervalles de temps définis

Données d’origine, avec durée de 28 jours

227
Pour accéder aux modulations, sélectionnez le poste à
moduler puis cliquez sur le bouton

Le masque de saisie des modulations s’ouvre,

renseignez alors vos hypothèses.

Le total des pourcentages

saisis, doit être
obligatoirement égal à cent

Masque de saisie de Modulation de tâche

La saisie des modulations est extrêmement

libre, puisque les dates peuvent être
disjointes, Pentagone ne vous contraignant
qu’à une saisie de pourcentages réalisés égale à cent
pour cent.

Cliquez sur le bouton

pour enregistrer votre saisie.

Lorsque vous souhaitez supprimer une ligne de

modulation, sélectionnez-là puis cliquez sur l’icône de
suppression

228
Une fois la saisie du planning terminée, cliquez sur le

bouton

Votre définition de planning est enregistrée

définitivement et s’appelle « Planning initial », car
nous verrons plus loin lors de la phase exploitation que
ce planning initial peut être modifié.

8.2.2.2 Modification du Planning

Comme vu, pour la saisie du planning, toutes les

options utilisées au moment de la saisie sont accessibles
en modification. Il y a toutefois deux notions
importantes à connaître, à savoir la modification de la
date de début du projet, ou la date de début d’un groupe
de tâches.

Modification de la date de début du projet :

Depuis le masque de « Définition du calendrier »,

modifiez la date de début, puis cliquez sur le bouton

Nouvelle date saisie

229
Pentagone vous demande alors confirmation de votre
demande. Cliquez sur le bouton « Oui » pour valider.

Cliquez de nouveau sur

Une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer de

l’opération qui va être effectuée à la confirmation.

Boîte de dialogue de confirmation

Après avoir cliqué sur le bouton « Oui », toutes les

dates de début de toutes les tâches seront modifiées.

Modification la date de début de plusieurs tâches :

Pour modifier simultanément la date de début de

plusieurs tâches, il suffit de les sélectionner depuis le
masque de « Planification des tâches », puis de cliquer

sur le bouton

230
Dans le masque saisissez la nouvelle date, puis validez
en cliquant sur le bouton idoine. La modification est
immédiate.

Masque de « Planification des tâches »

Postes sélectionnés

Saisir la nouvelle date

ATTENTION : APRES TOUTE

MODIFICATION ENREGISTREZ
EN CLIQUANT SUR LE BOUTON

Dans le cas de figure où vous oublieriez d’enregistrer

vos modifications, Pentagone vous en informe par une
boîte de dialogue au moment de quitter le masque.

231
8.2.2.3 Impression de définition des Tâches

Pour imprimer la définition des tâches du planning,

depuis le masque de « Planification des tâches » cliquez

sur le bouton

8.2.2.4 Visualisation des définitions des tâches

sous forme de GANTT

Afin de visualiser un diagramme de Gantt de votre

planning enregistré, depuis le sous-menu de planning
cliquez sur l’icône

Masque de visualisation du diagramme de Gantt

Cliquez sur l’icône pour exporter le tableau vers

Excel et l’imprimer.

232
8.2.3 Analyse Main d’œuvre

Dès que votre planning initial est enregistré, vous

pouvez connaître la charge main d’œuvre mensuelle
générée par votre saisie de planning.

Depuis le sous-menu de Planning, cliquez sur le bouton

« Analyse MAIN D’ŒUVRE », ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « O » de votre
clavier.
Dans le masque qui s’affiche, « Analyse main
d’œuvre », deux options sont possibles. Par défaut,
Pentagone vous propose de lancer l’analyse sur le
« Planning Initial ». Bien entendu, tant que vous
n’avez pas démarré l’exploitation de votre chantier, la
deuxième option « Solde Travaux à fin » est
inaccessible. Elle vous permettra en temps voulu, de
générer les besoins en heures de main d’œuvre sur le
reste à faire, calculé à partir de la dernière Situation
Interne saisie.

Option par défaut

Cliquez sur le bouton pour lancer

le calcul

233
Masque de visualisation de l’analyse de main d’œuvre
Ici pour le planning initial

Période analysée

Heures de main
Ressources de main d’œuvre générées
d’œuvre utilisées

Pour chaque période mensuelle générée par votre saisie

de planning, Pentagone vous affiche toutes les
ressources de main d’œuvre utilisées sur votre chantier
quantifiées et valorisées. Dans le cas d’une affaire
chiffrée avec plusieurs monnaies, la valorisation est
affichée suivant les monnaies de chiffrages utilisées et
consolidée dans la monnaie de vente définie.
Vous pouvez exporter ce tableau sous Excel avec
l’icône habituelle

De même imprimez avec l’icône

234
8.2.4 Analyse Ressource

Depuis le sous-menu de Planning, cliquez sur le bouton

« Analyse RESSOURCE », ou faites la combinaison
de touches « Alt » + « R » de votre clavier.

De fonctionnement identique à l’analyse main d’œuvre,

ici Pentagone, vous permet de connaître pour chaque
ressource nécessaire au chantier, la quantité prévue par
période, ainsi que son montant.
Sélectionnez, l’option « planning Initial » ou « Solde
Travaux à fin : », selon votre choix puis cliquez sur le

bouton

Pour chaque ressource utilisée,

La quantité nécessaire par
période est affichée

Cochez les ressources que

vous voulez imprimer

Masque de visualisation de l’analyse ressources

Ici pour le Planning Initial

235
Avant de lancer l’impression de l’analyse de ressources,
cochez en face de celles choisies, la case « Imp »

Cochez sur la ligne de

la ressource choisie

Comme pour l’analyse de main d’œuvre, vous pouvez

exporter sous Excel ou imprimer.

8.2.5 Analyse Financière

Depuis le sous-menu de Planning, cliquez sur le bouton

« Analyse FINANCIERE », ou faites la combinaison
de touches « Alt » + « F » de votre clavier.

Le but ici est de générer par période mensuelle, un

prévisionnel de dépenses à comparer avec un montant
de travaux à facturer. Les dépenses peuvent être triées
de plusieurs manières en fonction de vos desiderata,
familles, catégories de bibliothèque ou natures
analytiques, rubriques ou codes gestion ou encore par
natures d’ouvrages, Centres de coûts. Vous aurez deux
façons d’exprimer l’analyse financière, soit en « engagé
de dépenses », c’est à dire que les montants exprimés
représentent en temps réel les besoins et la facturation
correspondante, soit en mode « trésorerie », les
dépenses représenteront alors des décaissés à comparer
avec un encaissé (Montant facturé) qui tiennent compte

236
des décalages de règlements que vous aurez paramétré
au préalable. (Cf paragraphe 6.3.1.1 Saisie de la
classification des ressources).

Sélectionnez, l’option « planning Initial » ou « Solde

Travaux à fin : », selon votre choix puis l’option de
visualisation voulue et cliquez sur

le bouton

Dépenses
exprimées suivant
l’option activée
Affichage selon
option choisie

Pour chaque période, Pentagone calcule la marge brute

mensuelle et cumulée entre dépenses et facturé. Le
montant total facturé représente le total de vente que
vous avez calculé sur votre étude de prix, le montant
total des dépenses est lui, le montant total des
déboursés, secs plus frais de chantier.
Imprimez ou exportez sous Excel votre tableau
d’analyse.

237
8.2.6 Suivi Avancement et Détection
des Tâches en Retard

Dans le cas de figure où vous saisissez vos avancements

de travaux réels à l’aide de la fonction « Situations
Internes » de Pentagone, vous serez en mesure de
suivre les avancements de vos tâches par rapport au
planning saisi et par là-même de détecter celles qui, le
cas échéant, sont en retard.

Depuis le sous-menu de Planning, cliquez sur le bouton

« SUIVI AVANCEMENT ET DETECTION DES
TACHES EN RETARD », ou faites la combinaison de
touches « Alt » + « D » de votre clavier.

Dans le masque « Suivi Avancement et Détection des

Tâches en Retard » sélectionnez un numéro
d’avancement existant à l’aide de la touche « F10 » de
votre clavier ou en double-cliquant dans la zone de
numéro de SITUATION INTERNE, par défaut « 00 »

Double clic ou touche

« F10 » pour afficher la
fenêtre de sélection des
avancements saisis

Double clic ou touche

« F2 » pour sélectionner

Masque « Suivi Avancements »

238
Dans la fenêtre de recherche des avancements saisis,
double-cliquez sur l’avancement choisi, ou faites touche
« F2 » de votre clavier.
Puis cliquez sur le bouton ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « C » de votre clavier
pour afficher l’analyse de vos tâches.

Statut des tâches

analysées

Détection des Tâches en retard

La case à cocher, « Exclure les tâches fictives ou

terminées », cochée par défaut, permet dans le cas de
bordereau d’affaire important, d’alléger l’affichage du
tableau.

Pour chaque tâche, cinq statuts possibles :

- Terminée : Indique si la case « Exclure les tâches

fictives ou terminées » n’est pas cochée, les tâches
terminées.
- Future : Indique si la case « Exclure les tâches
fictives ou terminées » n’est pas cochée, les tâches
qui commenceront à une date ultérieure, par rapport
à la fin de la période sélectionnée.
- Critique : Pour les tâches non encore terminées et
dont la date de fin est déjà passée.

239
- En Retard : Tâches pour lesquelles l’avancement
saisi est nul ou inférieur à celui prévu, et dont les
dates de fin sont programmées dans une période
ultérieure à celle sélectionnée.
- En Avance : L’avancement saisi est supérieur à
celui prévu, et la tâche n’est pas encore terminée.

Une fois vos tâches analysées vous pouvez actualiser

votre planning. Cette actualisation peut se faire pour les
tâches en retard et les tâches en avance.

Cas des Tâches en retard :

Pour les tâches en retard, deux possibilités.

1°) Tâche de Statut CRITIQUE :

Pentagone affiche pour la tâche un nombre de jours

solde pour finir la tâche par rapport à la date initiale de
fin. Ici ce nombre correspond au nombre de jours
ouvrables à partir de quand la tâche aurait dû être
terminée. Dans l’exemple ci-dessous, considérons la
tâche « Béton de longrine » dont la fin était prévue le 31
janvier 2006. Au 28 février 2006, la tâche n’est pas
terminée, car non démarrée. Pentagone affiche un
nombre de jours solde de « -20 », qui correspond au
nombre de jours ouvrables compris entre la date de fin
prévue et la fin de la période en cours, ici février. Le
nombre de jours solde est affiché avec un chiffre négatif
lorsque la tâche est prévue initialement terminée au plus
tard dans la période en cours, cas des tâches critiques.
Le calcul de la durée estimée prend en compte la
quantité déjà effectuée depuis le début de la tâche et
génère donc une cadence moyenne par jour ouvré, ce

240
 qui va permettre de définir un nombre de jours pour
finir la tâche par l’opération suivante : Quantité solde
divisée par cadence moyenne.
NB : Si la quantité déjà effectuée est nulle, alors
Pentagone prend comme hypothèse que la durée
prévisionnelle pour finir la tâche sera égale à la durée
initiale de cette tâche.
Ainsi La durée de la tâche prévue étant de 2 jours,
Pentagone calcule une nouvelle date de fin qui prend
en compte cette durée, à commencer au plus tôt au
premier jour ouvrable de la période suivante. Donc la
nouvelle date fin est calculée à partir du début mars,
soit le 1er mars 2006, un jour ouvrable, (mercredi) et
pour une durée de deux jours, la date de fin est donc au
2 mars 2006 qui est aussi un jour ouvré. Pentagone
vous affiche la nouvelle durée de la tâche qui est la
durée d’origine plus le nombre de jours soldes plus la
durée prévue pour réaliser la tâche. Soit ici deux jours,
durée prévue à l’origine, vingt jours ouvrés de retard
sans avoir effectué quoi que ce soit sur la tâche, et donc
deux jours prévisionnels pour effectuer la tâche dans la
période future, ce qui génère une durée totale de tâche
de : 2 + 20 + 2 = 24 jours.

Durée initiale Date initiale de fin

prévue

Nombre de jours ouvrés depuis la Nouvelle durée de

date de fin prévue à la fin de la tâche estimée
période en cours. Février

241
2°) Tâche de Statut En RETARD :

Dans le cas d’une tâche en retard, (La date de fin de la

tâche n’est pas encore dépassée), Pentagone calcule un
nombre de jours solde, égal au nombre de jours
ouvrables compris entre la date de fin prévue de la tâche
et la fin de la période en cours. Comme explicité dans le
cas des tâches critiques, Pentagone va alors calculer
une durée estimée pour finir la tâche.

Dans l’exemple ci-dessus, la tâche a une durée

prévisionnelle de 28 jours, et doit se terminer le 17 mars
2006. Or au 28 février, Pentagone nous dit que cette
tâche est en retard, et que sa durée estimée est de 50
jours au lieu des 28 prévus. En effet, au 28 février, la
quantité réalisée de 1230 m² pour 15 jours ouvrés
génère une cadence de 1230 / 15 = 82 m² par jour. Pour
terminer la tâche, soit la quantité solde de 2870 ², il
faudra 2870 / 82 = 35 jours
Donc la durée estimée de la tâche est égale à la durée
déjà écoulée plus le nombre de jours calculés afin de
terminer celle-ci à la cadence actuelle. Soit pour notre
exemple, 15 (jours ouvrés depuis le début de la tâche) +
35 (Durée calculée pour finir la tâche) = 50 jours. Ainsi
Pentagone vous propose une nouvelle date de fin de

242
tâche qui tient compte de ces paramètres ( Zone
Dt_Estimée).

Vous remarquerez que dans les zones,

« Durée_Validée » et « Dt_Fin_Validée »,
Pentagone conserve par défaut les valeurs
initiales, (sauf pour les tâches critiques, puisque vous
ne disposez d’aucun jour pour solder la tâche), car
vous pouvez considérer que vous serez en mesure
d’augmenter votre cadence pour tenir les délais
prévus.

Par contre si vous souhaitez que Pentagone génère la

nouvelle date de fin des tâches en retard, cliquez sur
le bouton

La « Durée_Validée », prend alors pour valeur celle

calculée dans la zone « Durée_Estimée » et par
conséquent, la « Dt_Estimée » devient la
« Dt_Fin_Validée ».

Pentagone vous autorise à modifier

manuellement la durée validée à votre
convenance

Durée validé modifiée manuellement

par rapport à la durée estimée après
avoir actualisé les tâches en retard

243
Cas des Tâches en Avance :

Pour le cas des tâches en avance, on se retrouve dans le

même calcul que pour les tâches en retard, sauf qu’ici,
la cadence moyenne générée étant supérieure à la
cadence prévue, vous pouvez en entérinant ce résultat,
calculer une nouvelle date de fin de votre tâche qui sera
évidemment antérieure de ce fait à celle initialement
prévue.

Dans l’exemple pris ci-dessus, la cadence moyenne

calculée est de 3280 / 15 = 218.67 m² par jour, soit
pour la quantité restante, 820 m², un nombre de jour
de : 820 / 218.67 = 4 jours donc Pentagone génère une
durée estimée de 15 (jours ouvrés depuis le début de la
tâche) + 4 (jours calculés pour effectuer la quantité
restante à cette cadence) = 19 jours. Si vous cliquez sur
le bouton

La Durée validée est actualisée à partir de la durée

estimée, générant alors une nouvelle date de fin validée.
Vous pouvez bien sûr, modifier manuellement la durée
validée.

Cliquez sur le bouton

pour enregistrer les données modifiées du planning.

244
 Si vous cliquez à nouveau sur le bouton
« Suivi Avancements et Détection des
Tâches en Retard », pour la même période
après recalage du planning, Pentagone vous en informe
via une boîte de dialogue.

Cliquez sur le « Non » afin de conserver le recalage

effectué précédemment.

Quand vous êtes à nouveau dans le masque de

visualisation des tâches en retard, les boutons
d’actualisation des tâches en retard ou en avance ne
sont plus accessibles.

245
8.3 SITUATIONS de TRAVAUX

Pentagone gère deux types de situations de travaux.

- Les Situations Internes, obligatoires pour le contrôle

budgétaire de vos chantiers et la gestion des tâches en
retard via la fonction de planning vue au paragraphe
8.2.6 Suivi Avancement et Détection des Tâches en
retard.

- Les Situations Client, pour générer facilement des

situations client avec un mode de saisie simple et fiable.

Les deux types de situations peuvent être gérés sur la même

affaire Pentagone, si le découpage bordereau est strictement
identique dans les deux cas de figure, il sera alors possible de
récupérer l’avancement saisi depuis l’une ou l’autre des
situations et d’éventuellement l’adapter au besoin.

Depuis le menu général de Pentagone, cliquez sur l’icône de

« Situations de Travaux », ou faites touche « F7 » de votre
clavier.

Menu Général

Icône de Situations de Travaux

246
Vous accédez au sous-menu de
« Situations de Travaux »

Afin de pouvoir saisir des situations de

travaux, il faut au préalable que
Pentagone prépare des données qui seront
utilisées pour ces dernières. Ce sont les deux étapes
obligatoires qui vont suivre. (8.3.1 Définition des
Périodes et 8.3.2 Report Quantitatifs Généraux).

8.3.1 Définition des Périodes

Afin de pouvoir travailler sur les différents

avancements des situations, internes ou clients, il faut
obligatoirement définir des périodes de travail. Chaque
période sera représentative d’un mois correspondant à
une situation mensuelle.

247
Cliquez sur le bouton « Définition des Périodes » ou
faites la combinaison de touches « Alt » + « D » de
votre clavier.

Périodes définies par défaut

Masque de définition des périodes

La première fois que vous allez dans le masque de

« Définition des Périodes », vous constatez qu’il existe
deux périodes inamovibles dans Pentagone, la période
« 99 » qui correspond à l’objectif initial du chantier, et
la période « 00 » qui représente l’objectif d’exploitation
qui peut être mis à jour le cas échéant. Ces notions
seront développées plus avant dans le paragraphe
suivant.
Quittez maintenant la fonction, pour aller directement
au paragraphe 8.3.2 Report Quantitatifs Généraux

8.3.1.1 Définition des Périodes d’exploitation

Avant de saisir une situation, il faut obligatoirement

ouvrir la période correspondante.

Depuis le sous-menu de « Situations de Travaux »,

allez dans l’option « Définition des Périodes », puis
dans le masque cliquez sur le bouton
ou faites la combinaison de touches
« Alt » + « N » de votre clavier.

248
 Lorsque vous êtes dans le masque d’ajout de nouvelle
période, vous constatez que le numéro de période est
automatiquement géré par Pentagone, et que la
première fois, le mois et l’année proposés par défaut
correspondent à la date système de votre machine.
Tapez éventuellement un autre mois et une autre année.
NB : Par convention, le mois 01 représente le mois de
janvier et ainsi de suite pour les douze mois de l’année.

ATTENTION : LORS DE LA
DEFINITION DE LA PREMIERE
PERIODE D’EXPLOITATION,
VOUS DEVEZ SAISIR UN MOIS ET
UNE ANNEE, TOUTES LES PERIODES
SUIVANTES SERONT STRICTEMENT
CONSECUTIVES A CETTE PERIODE N° 01

Les numéros de périodes

sont consécutifs et
commencent par le 01

Pour la 1ère période définie,

saisissez le numéro du mois, Taux de change
ainsi que l’année, concernés pour la période

Masque d’Ajout de période

249
 Dès que la première période a été définie,
toutes les autres seront assignées aux mois
consécutifs suivants. Exemple, la première
période représente le mois 09 (Septembre) de l’année
2005, alors la période n° 02 représentera le mois 10
(Octobre) de l’année 2005 et ainsi de suite.

Les zones, « Travaux réalisés du : » et « Au : » se

renseignent automatiquement dès que vous avez saisi le
mois et l’année. Par exemple, si vous avez choisi le
mois 09 de l’année 2005 alors Pentagone vous
proposera par défaut les dates du premier jour du mois
de septembre au dernier jour du mois de septembre.

Travaux réalisés du : 01/09/2005 Au : 30/09/2005

Pour pouvoir changer ces dates, cliquez sur la combo-

box correspondante.

Combo-box
Du calendrier

Sélectionnez
ensuite le jour

Masque de Définition de Période

250
La case à cocher « Clôturée : », par défaut n’est pas
cochée, car lorsqu’une période est déclarée clôturée,
plus aucune saisie n’est permise dessus. La suppression
et la modification sont interdites.

Vous clôturerez une période une fois

seulement que vous aurez décidé qu’il n’y a
plus aucune raison de venir intervenir dessus.

Le cas échéant, renseignez les Taux de change pour la

période à définir.

Cliquez sur le bouton pour confirmer

Pentagone vous demande confirmation de votre

demande par une boîte de dialogue.

Boîte de dialogue de confirmation de la première

période pour le mois et l’année affichés

Cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer.

251
 ATTENTION : SI LORS DE LA
DEFINITION DE LA PREMIERE
PERIODE, VOUS VOUS ETES
TROMPE DANS LA SAISIE DU
MOIS ET DE L’ANNEE, VOUS DEVREZ
SUPPRIMER CETTE PERIODE POUR LA
RENSEIGNER A NOUVEAU CAR CES
DONNEES NE SONT PAS MODIFIABLES APRES
AVOIR QUITTE LE MASQUE DE DEFINITION
DES PERIODES.

8.3.1.2 Modification de Période

Quand vous êtes dans le masque de « Définition des

Périodes », sélectionnez la période à modifier puis

cliquez sur le bouton

Période sélectionnée
pour modification

Lors de la modification de période, seules les zones

« Travaux réalisés du : » et « Au : » sont accessibles,
ainsi que la case à cocher « Clôturée : »
Pour une affaire gérant plusieurs monnaies de chiffrage

252
Vous aurez aussi accès à la définition des taux de
change pour la période concernée.

Après modification cliquez sur le bouton

pour confirmer

8.3.1.3 Suppression de Période

La suppression de période ne sera possible,

qu’exclusivement si celle-ci, n’est pas clôturée, et est
vide de toutes données.
Dans le cas contraire, Pentagone vous en informera par
une boîte de dialogue.

Sélectionner la période à supprimer, puis cliquez sur le

bouton

Période sélectionnée
pour la suppression

253
Cliquez sur le bouton « Oui » pour valider la
suppression.

Si vous avez choisi une période sur laquelle des

données ont été saisies, ou une période déjà clôturée,
Pentagone vous informe alors de l’impossibilité de la
suppression par boîte de dialogue.

Exemple de tentative de suppression

D’une période clôturée

Exemple de tentative de suppression

D’une période avec des données saisies

254
8.3.2 Report Quantitatifs Généraux

Cliquez sur le bouton « Report Quantitatifs

Généraux » ou faites la combinaison de touches « Alt »
+ « R » de votre clavier.

Cette fonction va préparer les quantitatifs qui

alimenteront deux notions dans Pentagone.

- Quantitatif de l’objectif Initial : Objectif de

démarrage de l’exploitation, il collecte les quantités
totales des postes de bordereau (Tâches à réaliser)
qui serviront de base de référence sur votre
chantier. Ce quantitatif a pour numéro
d’exploitation, « 99 ». D’une façon générale, le
quantitatif de l’objectif initial est défini de manière
définitive et n’est jamais modifié durant
l’exploitation du chantier, mais pour certains cas de
figure, chantiers de très longue durée (plusieurs
années) par exemple, il est probable qu’au début du
chantier, vous n’êtes pas en mesure de définir avec
précision l’objectif initial, car pour les travaux qui
ne commenceront que dans trois ou quatre ans vous
ne disposez pas encore des informations
nécessaires, Pentagone vous autorisera alors, la
modification de votre objectif initial, le moment
venu.

- Quantitatif de l’objectif Mis à jour : Quantitatif

utilisé pour l’exploitation des chantiers dans
Pentagone, C’est à partir de ses quantités que les

255
 situations mensuelles sont calculées ou définies.
Lorsque sur un avancement particulier, vous faites
un avancement de dix pour cent, la quantité
résultante de ces dix pour cent est calculée par
rapport à la quantité enregistrée dans l’objectif mis
à jour. Au départ de l’exploitation, les quantités
d’origine stockées dans le quantitatif n° 99
(Objectif initial), sont par défaut dupliquées dans le
quantitatif de l’objectif mis à jour, qui porte le
numéro 00. Un chantier étant quelque chose de non
figé, vous pourrez modifier les quantités de
l’objectif mis à jour en fonction des travaux
supplémentaires, des modifications de projet, etc.
sans pour autant vouloir modifier l’objectif initial
et ainsi toujours garder l’empreinte de l’objectif
telle que vous l’avez définie au début.

Masque de « Report Quantitatifs généraux »

Dans le masque de « Report Quantitatifs généraux »,

lorsque vous y accédez pour la première fois, les cases à

256
cocher, Report des Quantités de l’Objectif (00) et de
l’objectif initial (99) sont inaccessibles, c’est à dire que
vous allez générer à la fois les quantités totales des deux
quantitatifs. Comme ils vont être alimentés à partir des
quantités saisies dans le bordereau (Quantitatif Total)
de votre affaire, ils seront strictement identiques.

La deuxième partie du masque, propose aussi des cases

à cocher :
- Calculer les budgets : Calcule le budget ressource
correspondant au quantitatif coché, à partir des
sous-détails et prix unitaires de ressources tels
qu’ils sont à cet instant T. (Option cochée par
défaut)
- Clôturer les périodes : Cochée par défaut, cette
option vous interdit, à posteriori de modifier,
supprimer ou recalculer une période clôturée.
Donc, si vous souhaitez modifier l’un ou l’autre des
quantitatifs généraux, il faudra revenir dans la
définition des périodes pour décocher la case de
clôture et permettre ainsi les modifications et re-
calculs avec de nouveaux paramètres.

Cliquez sur le bouton pour lancer la

procédure.
Une fois le traitement terminé, vous êtes positionné
dans le sous-menu de « Situations de Travaux ». Allez
de nouveau dans l’option de « Définition des
Périodes ».

Vous voyez vos deux quantitatifs, clôturés avec le

calcul des budgets correspondants effectué.

257
8.3.3 Situations Internes

La situation interne représente les travaux réels

effectués pendant une période définie au préalable.
Cette situation est obligatoire pour le contrôle
budgétaire, car c’est à partir de celle-ci que seront
calculés les droits à dépenser que vous comparerez aux
dépenses engagées. Bien évidemment, plus vous
saisissez votre avancement avec précision, plus les
budgets générés seront le reflet de la réalité.
Cette situation interne sera utilisée aussi pour la
détection des tâches en retard, si vous avez renseigné le
planning de votre affaire. Cf paragraphe 8.2.6 SUIVI
AVANCEMENT ET DETECTION DES TACHES EN
RETARD

8.3.3.1 Saisie / Modification des Situations Internes

Cliquez sur le bouton « Situations Internes » ou faites

la combinaison de touches « Alt » + « Barre
d’espace » de votre clavier.

Une fois dans le masque des « Situations Internes »

Double cliquez dans la zone de numéro de situation, ou
faites touche « F10 » de votre clavier pour afficher les
périodes existantes. Vous ne pouvez en effet saisir des
situations uniquement sur des périodes déjà définies.
Par défaut Pentagone, affiche un n° de Situation 00
Cf paragraphe 8.3.1.1 Définition des Périodes
d’exploitation

258
 Masque de sélection de période existante

Double clic ou touche

« F10 » pour afficher
les périodes existantes

Lorsque vous avez choisi le numéro de

situation à renseigner, lorsque vous êtes
positionné sur la dernière situation, vous
voyez que par défaut, les avancements sont
au minimum ceux de la situation précédente. Si vous
sélectionnez une situation antérieure à la dernière saisie,
alors Pentagone vous informe par une boîte de dialogue
que cela peut perturber les suivantes.

Message d’information quand vous

sélectionnez une situation antérieure
à la dernière saisie

259
 IL EST IMPOSSIBLE DE SAISIR SUR
UNE SITUATION DONT LA PERIODE
EST CLOTUREE

La saisie des situations peut se faire en quantités et/ou

en pourcentages cumulés sur les tâches à effectuer.
Vous pouvez aussi renseigner un avancement global par
chapitre du bordereau, non plus en cumulé mais par
ajout de pourcentage.

Chapitre sélectionné
Avancement par chapitre
saisi en pourcentage
mensuel, il sera ajouté au
cumul précédent

Masque de saisie de Situation Interne

Pour saisir un avancement global par chapitre du

bordereau, (l’avancement ne concernera que les postes
du chapitre sélectionné), positionnez le pointeur sur la
ligne du chapitre concerné dans la zone « PERIODE -
%_Cumul », puis faites touche « F4 » de votre clavier
afin d’activer le masque de saisie des avancements
globaux par chapitre. Le pourcentage saisi représente
uniquement le pourcentage des travaux exécutés dans le
mois. Ce pourcentage s’ajoutera au cumul du mois
précédent.

260
 ATTENTION : LA SAISIE GLOBALE
PAR CHAPITRE NE SE FAIT QUE
PAR POURCENTAGE DES TRAVAUX
EXECUTES DANS LE MOIS

Cliquez sur le bouton pour

enregistrer votre saisie.

Lorsque vous êtes en saisie par postes de bordereau, il

est possible de saisir soit une Quantité Cumulée à fin
de mois, soit un Pourcentage Cumulé à fin de mois.
Enfin n’oubliez pas que dans toute zone numérique de
Pentagone, vous pouvez saisir une opération
arithmétique.

Exemple de saisie d’avancement

Lorsque votre avancement est terminé, cliquez sur le

Bouton

Il n’y a pas de mode de modification spécifique dans les

situations, en fait vous êtes en modification dès que
vous vous retrouvez dans le masque de saisie des
situations. Par contre, une fois votre avancement
renseigné, si vous souhaitez retourner à l’état antérieur,
261
c’est à dire, aux cumuls du mois précédent, (Zéro pour
la situation n° 1), cliquez sur le bouton

8.3.3.2 Icônes supplémentaires Situations Internes

Exportation de la situation vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Si vous avez utilisé cette affaire pour générer la

situation client, et que vous voulez récupérer
dans votre situation interne l’avancement déjà saisi
depuis la situation client cliquez sur cette icône.

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous choisissez
d’afficher « - » .

8.3.3.3 Impression des Situations Internes

Pour imprimer une situation interne, il faut être

positionné dessus, puis cliquer sur l’icône d’impression.

Icône d’impression

Dans le masque de choix de mode d’impression, vous

pourrez, selon vos besoins exprimer la situation interne
de différentes façons, accessibles à partir d’un masque

262
d’options de visualisations. Une fois les options
choisies, cliquez sur le
bouton

Pour changer d’options de visualisation,

cliquez sur l’icône et réafficher le masque

d’options.

- Sélectionnez d’abord un type de vue

Sélectionnez un type de vue

Masque d’option de visualisation

Des situations internes

- Choix du détail d’affichage

263
- Dans la partie « Voir SITUATION »
sélectionnez les options à visualiser uniquement. (quel
que soit votre choix, toutes les options seront elles,
imprimées !)
- Options pour l’impression, vous permet
différents formats. La case à cocher, « Libellé des
Postes Abrégé », tronquera les libellés longs.

- Pentagone vous renseigne sur les différentes

monnaies utilisées, ainsi que sur les parités saisies pour
la période en cours. Par défaut, vous êtes en monnaie
de consolidation.

264
8.3.4 Situations Client

La situation client dans Pentagone est un module qui

peut s’utiliser de façon totalement indépendante du
reste. En effet vous pouvez saisir le bordereau de prix
pour la facturation depuis la fonction de bordereau, puis
ensuite faire les situations clients avec Pentagone, pour
garantir une fiabilité de données.

Pour pouvoir renseigner les situations client, il faut soit

avoir calculé une vente sur votre affaire, soit renseigner
les prix unitaires de vente avec la fonction que nous
allons développer ci-dessous.

8.3.4.1 Modification Prix (Facturation)

Depuis le sous-menu de « Situations de Travaux »,

cliquez sur le bouton « Modification Prix
(Facturation) », ou faites la combinaison de touches
« Alt » + « M » de votre clavier.

Lorsque vous êtes dans le masque, « Modification Prix

Vente (Facturation) », vous pouvez en fait ici, non
seulement modifier, mais aussi saisir un prix unitaire de
vente si celui-ci n’a pas été calculé auparavant par
Pentagone. Le but étant de faire coïncider exactement
les prix qui vont s’imprimer sur votre situation de
travaux avec ceux du marché signé avec votre client.
Positionnez-vous dans la colonne « Pu », pour Prix
unitaire et renseignez par ligne la valeur
correspondante.

265
 Masque de saisie/modification
Des prix unitaires de vente pour
La Situation Client

Saisissez directement le
prix unitaire de vente du
marché signé avec le client

8.3.4.2 Saisie / Modification de Situation Client

Depuis le sous-menu de « Situations de Travaux »,

cliquez sur le bouton « Situations Clients », ou faites la
combinaison de touches « Alt » + « C » de votre
clavier.

Comme vu précédemment dans la saisie des situations

internes, vous devez avoir d’abord créé une période
pour accéder à la saisie. Sélectionnez depuis la zone
« SITUATION CLIENT N° : », une période existante,
non clôturée, en double cliquant dans la zone ou en
faisant touche « F10 » de votre clavier pour activer la
fenêtre de recherche des périodes.
266
Une fois dans le masque, les mêmes possibilités de
saisie par chapitre et/ou par poste que celles décrites
dans le paragraphe (8.3.3.1 Saisie / Modification des
Situations Internes) sont offertes.

8.3.4.3 Icônes supplémentaires Situations Clients

Exportation de la situation vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Si vous avez utilisé cette affaire pour générer la

situation interne, et que vous voulez récupérer
dans votre situation client l’avancement déjà saisi
depuis la situation interne cliquez sur cette icône.

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous choisissez
d’afficher « - » .

8.3.4.4 Impression des Situations Clients

Pour imprimer une situation client, il faut être

positionné dessus, puis cliquer sur l’icône d’impression.

Icône d’impression

Le sous-menu des options d’impression s’affiche,

sélectionnez celles que vous souhaitez générer dans le

267
document destiné à votre client, puis cliquez sur le
bouton « Imprimer Situation ».

Sous-menu des options

d’impression de la
situation client.

268
8.4 CONTROLE d’EXPLOITATION - PREPARATION

Le contrôle d’exploitation dans Pentagone, est un contrôle

budgétaire, fait pour fonctionner en temps réel. Le but est de
pouvoir comparer chaque fin de mois, en fonction d’un
avancement réel de travaux, les droits à dépenser générés
ressource par ressource par cet avancement, et les dépenses
engagées dans le même temps.
En fait, Pentagone ne vous limite pas à une situation de votre
chantier par mois, et si vous le souhaitez, vous pouvez décider
de sortir une situation tous les jours, à condition de renseigner
d’une part, toutes les dépenses engagées dans la journée et de
saisir d’autre part, les travaux exécutés ce même jour.
Pentagone va vous laisser maître du niveau de détail de votre
contrôle budgétaire, plus ou moins complexe, ressources
simplifiées ou non, ainsi que du mode de présentation des
résultats, façon technique « Etude de prix » ou façon comptable
« Analytique ». Enfin votre contrôle budgétaire se fera, soit
globalement sur l’ensemble du chantier, ou soit pour un
découpage qui représentera généralement des ouvrages ou
parties d’ouvrages facilement identifiables, appelés dans
Pentagone « Centres de coûts » que vous établirez vous-même
en fonction des résultats qui vous voulez analyser.
Bien entendu, tout ceci comprend un suivi de main d’œuvre qui
pourra se faire par tâches de pointages définies par l’utilisateur,
soit de manière globale, vous ne gèrerez dans ce cas de figure
que des heures travaillées sur vos tâches, ou soit de manière
nominative, vous effectuerez le pointage de votre main
d’œuvre dans Pentagone.
Si vous enregistrez vos dépenses dans Pentagone, selon le
mode choisi, simplifié ou sous forme de rapports de chantier
saisis au quotidien, vous aurez la possibilité de comparer les
dépenses aux factures émises par vos fournisseurs et

269
prestataires, de façon à analyser en permanence le « risque » de
votre gestion. Vous saurez différencier sur le total des
dépenses de votre contrôle budgétaire quelle est la part
comptabilisée, la part facturée et la part estimée.
Il faudra pour utiliser toutes ces fonctionnalités, paramétrer le
contrôle budgétaire de votre affaire en fonction de vos
desiderata. C’est la première étape, que nous vous proposons
d’expliquer, et qui va déterminer la forme du budget objectif
initial de votre affaire.

8.4.1 Préparation du Budget Objectif Chantier

Le budget objectif de votre chantier, va s’établir à partir

de postes de bordereau, (Les tâches à exécuter),
quantifiés et chiffrés en termes de coûts par les sous-
détails. Deux solutions s’offrent à vous, vous récupérez
une étude de prix réalisée avec Pentagone, il ne vous
reste plus qu’à l’adapter pour en faire un contrôle
budgétaire, ou vous partez de zéro, et là, il vous faut
saisir le bordereau et les sous-détails correspondants.
(Reportez-vous au chapitre 7 « Etude de prix »). Cela
représente un travail plus important au départ, mais aura
l’avantage de représenter votre chantier à votre
convenance.
Le contrôle budgétaire, comme son nom l’indique est
défini à partir de budgets et en l’occurrence à partir du
budget ressource. Si vous souhaitez trier, exprimer vos
résultats par rubrique analytique, ou par code gestion, il
faut les paramétrer. Ce paramétrage, dans la mesure où
celui-ci est toujours le même de chantier en chantier,
aura tout intérêt à être renseigné de facto dans votre
bibliothèque. (Cf paragraphe 6.3.1 Classification des
ressources de base).

270
Si malheureusement pour vous, ceci a été omis de la
bibliothèque, vous devrez le saisir pour votre chantier.
La saisie se fait en deux temps, définition des rubriques
comptables et / ou des codes gestion, puis affectation
sur les ressources.

8.4.1.1 Définition des Rubriques Comptables

Depuis le menu général de Pentagone, cliquez sur

l’icône de « Contrôle d’exploitation », ou faites touche
« F8 » de votre clavier.
Menu Général

Icône de Contrôle d’Exploitation

Dans le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous dans le pavé « Sélection de la
Période », puis dans la zone « Avancement n° » afin
de sélectionner une période. Au départ, deux périodes
sont disponibles seulement, la période 99, objectif
initial et la période 00, objectif mis à jour. Sélectionnez
l’une ou l’autre.

Sélectionnez l’une des

deux périodes affichées

Masque de sélection de période

271
Positionnez-vous ensuite sur le pavé « Définitions et
Affectations Analytiques ».

Cliquez sur le bouton « Rubriques Comptables » pour

accéder au masque de saisie des rubriques analytiques.

RAPPEL : Vous pouvez accéder à cette

définition depuis le sous-menu de
bibliothèque, Paramétrage exploitation pour
par exemple saisir ces données dans votre bibliothèque
habituelle de travail.

Lorsque vous êtes dans le masque « PARAMETRAGE

RUBRIQUES ANALYTIQUES »,

cliquez sur le bouton pour accéder

au formulaire de création de rubrique analytique.

- Code : De type alphanumérique sur HUIT

caractères maximums.
- Désignation : Libellé de la rubrique sur
CINQUANTE caractères maximums.

272
- Ressource de base pour écart rapprochement :
Lors du rapprochement des factures avec les
dépenses estimées, vous constaterez fatalement des
écarts entre les deux, du fait par définition que les
engagés de dépenses que vous renseignez pour votre
gestion sont des estimés. Afin de recaler votre
gestion, par rubrique analytique, vous pouvez
utiliser une ressource de base faisant partie de la
même rubrique évidemment, l’idéal étant en fait
d’utiliser une ressource à l’unité « * », (Ressource à
l’unité monétaire), puisqu’ ici seul le montant que
représente cette ressource est important. Faites
double-clic ou touche « F10 » de votre clavier dans
la zone de code pour faire une recherche de
ressource.

Saisir code de nouvelle

rubrique + libellé

Double clic ou touche « F10 »

pour rechercher une ressource

Masque de saisie de Rubrique analytique

Cliquez sur le bouton pour

enregistrer.

273
8.4.1.2 Modification des Rubriques Comptables

Depuis le masque « PARAMETRAGE RUBRIQUES

ANALYTIQUES »,
Sélectionnez dans la liste affichée, la rubrique à
modifier, puis cliquez sur le bouton
pour accéder au formulaire de
modification de rubrique analytique.
Toutes les zones sont modifiables.

8.4.1.3 Suppression des Rubriques Comptables

Depuis le masque « PARAMETRAGE RUBRIQUES

ANALYTIQUES », sélectionnez dans la liste affichée,
la rubrique à supprimer,
puis cliquez sur le bouton

ATTENTION : Vous ne pouvez

pas supprimer une rubrique
affectée sur des ressources !!!
Si vous vous trouvez dans le cas de figure où vous
essayez de supprimer une rubrique analytique affectée
sur une ou plusieurs ressources, Pentagone vous le
signale par une boîte de dialogue.

274
8.4.1.4 Affectation des Rubriques Comptables

Lorsque la définition des rubriques comptables que

vous utilisez est terminée, il vous faut affecter vos
ressources de base aux rubriques créées.

Par défaut, si vous n’avez jamais renseigné l’affectation

analytique depuis votre bibliothèque, toutes les
ressources sont affectées à la rubrique « 00000000 »
appelée « Rubrique Analytique Non Définie ».

Positionnez-vous sur le pavé « Définitions et

Affectations Analytiques », puis cliquez sur le bouton

Quand vous êtes dans le masque d’ « Affectation

Rubriques », vous constatez que les ressources sont
affectées par défaut à la rubrique analytique « Non
Définie », si vous n’avez pas saisi cette affectation
depuis la bibliothèque.

Double clic ou touche « F10 »

Pour appeler la fenêtre de recherche
des rubriques définies au préalable

275
Positionnez le curseur dans la zone « CODE » de
Rubriques Analytiques. Saisissez le code directement,
ou double-cliquez (Touche « F10 » de votre clavier)
pour afficher la fenêtre de recherche des rubriques
existantes. Sélectionnez la rubrique de votre choix, en
faisant double clic ou touche « F2 ».

Masque de sélection de Rubrique Analytique

La modification d’affection se fait exactement

de la même façon.

Icônes supplémentaires Affectations

Exportation de la situation vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous
choisissez d’afficher « - » .

Icône d’impression

276
8.4.1.5 Définition des Codes de Gestion

Vous avez la possibilité dans Pentagone, de définir une

structure de tri pour votre contrôle budgétaire,
indépendante de la structure analytique, qui permettra
d’autres critères de tris et de regroupements que la
structure comptable. Elle sera définie par les « Codes
de Gestion » dans Pentagone.

La définition des « Codes de gestion » se génère de la

même façon que les rubriques analytiques. Nous ne
développerons ici que les différences entre les deux.
Positionnez-vous ensuite sur le pavé « Définitions et
Affectations Analytiques ». Cliquez sur le bouton
« Code de Gestion » pour accéder au masque de saisie
des Codes gestion. Cliquez sur le bouton « Créer »
pour accéder au formulaire de saisie.

Masque de saisie de « Code Gestion »

- Code : De type alphanumérique sur HUIT

caractères maximums.
- Désignation : Libellé sur CINQUANTE caractères
maximums.

RAPPEL : Vous pouvez accéder à cette

définition depuis le sous-menu de
bibliothèque, Paramétrage exploitation.

277
8.4.1.6 Modification des Codes Gestion

Depuis le masque « PARAMETRAGE CODES DE

GESTION »,
Sélectionnez dans la liste affichée, le code gestion à
modifier, puis cliquez sur le bouton
pour accéder au formulaire de
modification de code gestion.
Toutes les zones sont modifiables.

8.4.1.7 Suppression des Codes de Gestion

Depuis le masque « PARAMETRAGE CODES DE

GESTION », sélectionnez dans la liste affichée, le code
de gestion à supprimer,
puis cliquez sur le bouton

ATTENTION : Vous ne pouvez

pas supprimer un code gestion
affecté sur des ressources !!!
Comme pour les rubriques analytiques, un message
d’information, vous indiquera si le code gestion que
vous essayez de supprimer est déjà affecté à des
ressources.

8.4.1.8 Affectation des Codes de Gestion

L’affectation des codes de gestion se fait à l’identique

de l’affectation des rubriques analytiques.
Depuis le pavé « Définitions et Affectations
Analytiques », puis cliquez sur le bouton

278
8.4.2 Découpage du Budget Objectif Chantier

Nous avons vu précédemment que le contrôle

budgétaire va permettre de gérer des écarts ressource
par ressource. D’une part, le droit à dépenser pour une
ressource est généré par l’avancement de travaux réel
sur des postes de bordereau, et d’autre part, la dépense
engagée est définie par la saisie de dépense faite aussi
ressource par ressource. Donc, à chaque période
d’exploitation, vous serez en mesure de connaître,
ressource par ressource si vous consommez plus ou
moins que prévu. Par défaut, lors de l’utilisation de
Pentagone en contrôle budgétaire dit de « base »,
quand vous constatez les écarts par ressource, vous ne
pouvez pas dire exactement quel a été le poste ou les
postes de bordereau qui ont produit cet écart. Bien
évidemment, l’écart a été généré sur les postes de
bordereau sur lesquels vous avez travaillé, mais cette
information peut s’avérer insuffisante pour une gestion
plus poussée de votre chantier. C’est pourquoi
Pentagone, vous offre la possibilité de découper votre
chantier en « Centres de Coûts », qui regroupent un ou
plusieurs postes de bordereau. Le centre de coût sera
représentatif en général, d’un ouvrage ou d’une partie
d’ouvrage facilement identifiable sur le chantier. Le but
étant de pouvoir à posteriori saisir les dépenses
correctement sur les centres de coûts que vous avez
définis. En effet, si l’avancement de travaux réel ne
pose pas de problème particulier lorsque vous gérez des
centres de coûts, ce dernier étant toujours effectué à
partir des postes de bordereau, la difficulté résidera
essentiellement sur la bonne remontée d’information du
chantier pour l’affectation des dépenses engagées.

279
8.4.2.1 Définition des Centres de Coûts

Depuis le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous sur le pavé « Définitions et
Affectations Analytiques », puis cliquez sur le bouton

Lorsque vous êtes dans le masque de « Paramétrage

de Centres de Coûts », cliquez sur le bouton
Vous accédez au masque de saisie
de centre de coût.

Masque de saisie de Centre de Coûts

Zones à renseigner :

- Code : Huit caractères alphanumériques

maximums.
- Désignation : Cinquante caractères maximums.

280
- Unité : Huit caractères maximums. Par défaut
Pentagone, propose l’unité « Ens », pour ensemble
et il suffira de valider la quantité à Un dans la
dernière zone. Mais vous pouvez aussi saisir l’unité
de votre choix, avec ensuite une quantité différente
de Un.
- Quantité : Par défaut égale à Un, pour être en
phase avec l’unité « Ens », représente la quantité
liée à l’unité saisie précédemment. Vous venez par
exemple de créer un centre de coût « Pile de pont »,
avec une unité « U », vous renseignez alors dans la
zone « Quantité », le nombre de piles que vous allez
exécuter, Huit pour cet ouvrage. Lorsque vous
sortirez votre résultat de contrôle budgétaire par
centre de coût, vous aurez un résultat pour
l’ensemble du centre de coût « Pile de pont », mais
aussi, un ratio ramené à l’unité gérée du centre de
coût, calculé à partir des Montants totaux du centre
de coût et divisé par la quantité saisie pour ce centre
de coût.
- Case à cocher Type Atelier Chantier : Sans objet
pour l’instant.

RAPPEL : Vous pouvez accéder à cette

définition depuis le sous-menu de
bibliothèque, Paramétrage exploitation pour
créer des centres de coûts standards dans votre
bibliothèque. Lors de la définition des centres de coûts
dans votre affaire chantier, la liste des centres de coûts
standard apparaîtra et il vous suffira de renseigner une
quantité en face d’un libellé de centre de coût afin de
l’activer pour le nouveau chantier.

281
8.4.2.2 Modification des Centres de Coûts

Depuis le masque « PARAMETRAGE CENTRES

DE COUTS »,
Sélectionnez dans la liste affichée, le centre de coût à
modifier, puis cliquez sur le bouton
pour accéder au formulaire de
modification des centres de coûts.
Toutes les zones sont modifiables.

8.4.2.3 Suppression des Centres de Coûts

Depuis le masque « PARAMETRAGE CENTRES

DE COUTS », sélectionnez dans la liste affichée, le
Centre de Coût à supprimer,
puis cliquez sur le bouton

ATTENTION : Vous ne pouvez

pas supprimer un Centre de
Coûts déjà affecté sur des
postes de bordereau !!!
Un message d’information, vous indiquera si le Centre
de coûts que vous essayez de supprimer est déjà affecté
à des postes de bordereau.

282
 Il existe un centre de coût par défaut
dans Pentagone, Il s’agit du centre de
coût, codé « 00000000 » appelé « Centre
de coûts Non Défini ». Ce dernier est
inamovible et non modifiable. Tous les
postes de bordereau sont affectés à ce centre de coût
par défaut pour éviter les oublis éventuels, et donc
de générer des résultats erronés.

8.4.2.4 Affectation des Centres de Coûts

Une fois, vos centres de coûts définis, vous devez

affecter les postes de bordereau aux centres de coûts
existants. Par défaut, ils sont affectés au centre de coût
« Non Défini », afin d’éviter les oublis.

ATTENTION : Si vous rajoutez de

nouveaux postes de bordereau, après
avoir effectué l’affectation sur les
centres de coûts, ces nouveaux postes
seront automatiquement affectés sur le centre de
coût « Non Défini ». Vous devrez impérativement les
affecter sur des centres de coûts existants ou sur de
nouveaux que vous aurez créés au préalable.

Positionnez-vous sur le pavé « Définitions et

Affectations Analytiques », puis cliquez sur le bouton

283
 Masque d’affectation des Centres de Coûts

Double clic ou touche « F10 »

pour activer la fenêtre de
recherche des Centres de coûts

Sélectionnez le centre
de coût à affecter

Dans le masque, « Affectation des Centres de

Coûts », positionnez le curseur dans la zone de
« CODE » des Centres de Coûts. Faites double-clic ou
touche « F10 » de votre clavier pour activer la fenêtre
de recherche des centres de coûts. Sélectionnez le
centre de coût en double-cliquant dessus, ou à l’aide de
la touche « F2 » de votre clavier, après avoir pointé
dessus.

Nous vous avons déjà mentionné que d’une façon

générale, un centre de coût représente, soit un ouvrage,
soit une partie d’ouvrage. La plupart du temps, les
postes de bordereau que vous allez regrouper sous un
seul et même centre de coût, feront partie d’un chapitre
du bordereau que vous avez renseigné. Afin de faciliter
votre saisie, et vous éviter de rechercher pour chaque
poste de bordereau, le code du centre de coût à affecter,
Pentagone, vous proposera au sein d’un chapitre, de
reprendre automatiquement l’affectation déjà saisie
pour le premier poste du chapitre, pour tous les autres

284
postes de ce même chapitre avec la touche « F4 » de
votre clavier.

Chapitre du bordereau

Action sur la touche « F4 » du clavier reprend

l’affectation déjà saisie sur ce chapitre

Exemple de reprise d’affectation de centres de coûts

sur un même chapitre de bordereau

La modification d’affectation des centres de

coûts, se fait à partir du même masque.

Icônes supplémentaires Affectations

Exportation de la situation vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous
choisissez d’afficher « - » .

285
8.4.3 Gestion des heures de main d’œuvre

Quand vous décidez de gérer des centres de coûts sur

votre chantier, c’est pour vous permettre de mieux
cerner les dépenses de votre chantier, or la difficulté
due aux centres de coûts, vient justement du fait qu’il
va falloir affecter TOUTES les dépenses sur ces centres
de coûts. Ceci n’est pas toujours très simple à faire car
vous êtes tributaire de la qualité des informations qui
viennent du chantier, et vous pouvez alors décider de ne
gérer que quelques centres de coûts sur le chantier, ou
aucun. Comme toutes les dépenses doivent être
affectées à des centres de coûts, cela suppose aussi la
prise en compte des dépenses de main d’œuvre. Vous
aurez donc des comparaisons sur les ressources de main
d’œuvre utilisées par centres de coûts. Donc si votre
découpage par centre de coûts est très simple ou
inexistant, il y a de fortes chances que cela ne soit pas
satisfaisant pour gérer au mieux votre main d’œuvre.
C’est pourquoi Pentagone, vous permet une gestion de
Tâches de pointage, indépendante de la gestion des
centres de coûts. L’intérêt réside en le fait que vous
pourrez très bien avoir un découpage du chantier en
tâches de pointage relativement détaillées et un
découpage en centres de coûts beaucoup plus simple.
Il est couramment admis aujourd’hui, que tout chef de
chantier digne de ce nom, doit savoir imputer
correctement les heures travaillées de ses équipes sur
les tâches effectuées dans la journée.

286
8.4.3.1 Définition des Tâches de Pointage

Une tâche de pointage dans Pentagone, va regrouper

les heures de main d’œuvre d’un ou plusieurs postes
de bordereau. C’est donc vous, utilisateur qui définissez
le niveau de détail que vous souhaitez donner à votre
suivi main d’œuvre. Une tâche de pointage regroupant
au minimum un poste de bordereau, (Dito les centres de
coûts), vous pourrez gérer autant de tâches de pointage
que de postes de bordereau existant. Si votre souci est
plutôt de faciliter la tâche à votre chef, vous créerez des
« Macro-tâches » regroupant plusieurs postes de
bordereau, le but étant de générer des résultats les plus
fiables possibles.

Depuis le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous sur le pavé « Définitions et
Affectations Analytiques », puis cliquez sur le bouton

Lorsque vous êtes dans le masque de

« PARAMETRAGE TACHES DE POINTAGE »,
cliquez sur le bouton

Vous accédez au masque de saisie des tâches de

pointage.

287
 Masque de saisie de Tâche de Pointage

Zones à renseigner :

- Code : Huit caractères alphanumériques

maximums.
- Désignation : Cinquante caractères maximums.
- Unité : Huit caractères maximums. Par défaut
Pentagone, propose l’unité « Ens », pour ensemble
et il suffira de valider la quantité à Un dans la
dernière zone. Mais vous pouvez aussi saisir l’unité
de votre choix, avec ensuite une quantité différente
de Un.
- Quantité : Par défaut égale à Un, pour être en
phase avec l’unité « Ens », représente la quantité
liée à l’unité saisie précédemment. Vous venez de
créer une tâche « Poteau », avec une unité « U »,
vous renseignez alors dans la zone « Quantité », le
nombre de poteaux que vous allez exécuter,
Quarante deux par exemple. Lorsque vous sortirez

288
 votre bilan de main d’œuvre par tâche de pointage,
vous aurez un résultat pour l’ensemble de la tâche
« Poteaux », mais aussi, un ratio ramené à l’unité
gérée de la tâche de pointage, calculé à partir des
heures totales de la tâche et divisé par la quantité
saisie pour cette tâche.
- Case à cocher Type Atelier Chantier : Sans objet
pour l’instant.

RAPPEL : Vous pouvez accéder à cette

définition des tâches, depuis le sous-menu de
bibliothèque, Paramétrage exploitation pour
par exemple saisir des tâches standard de pointage dans
votre bibliothèque. Lors de la définition des Tâches de
pointage dans votre affaire chantier, la liste des tâches
standard apparaîtra et il vous suffira de renseigner une
quantité en face d’un libellé de tâche afin de l’activer
pour le nouveau chantier.

8.4.3.2 Modification des Tâches de Pointage

Depuis le masque « PARAMETRAGE TACHES DE

POINTAGE »,
Sélectionnez dans la liste affichée, la tâche à modifier,
puis cliquez sur le bouton
pour accéder au formulaire de
modification des tâches de pointage.
Toutes les zones sont modifiables.

289
8.4.3.3 Suppression des Tâches de Pointage

Depuis le masque « PARAMETRAGE TACHES DE

POINTAGE », sélectionnez dans la liste affichée, la
tâche à supprimer,
puis cliquez sur le bouton

ATTENTION : Vous ne pouvez

pas supprimer une Tâche déjà
affectée sur des postes de
bordereau !!!
Un message d’information, vous indiquera si la Tâche
de Pointage que vous essayez de supprimer est déjà
affecté à des postes de bordereau.

8.4.2.4 Affectation des Tâches de Pointage

Après définition de vos tâches de pointage, vous devez

affecter les postes de bordereau aux tâches de activées.
Par défaut, ils sont affectés à la tâche « Non Définie »,
pour ne pas qu’il y ait d’oublis.

290
 ATTENTION : Si vous rajoutez de
nouveaux postes de bordereau, après
avoir effectué l’affectation les tâches de
pointage, ces nouveaux postes seront
automatiquement affectés sur la tâche « Non
Définie ». Vous devrez impérativement les affecter
sur des tâches existantes ou sur de nouvelles que
vous aurez créées au préalable.

Positionnez-vous sur le pavé « Définitions et

Affectations Analytiques », puis cliquez sur le bouton

Double-clic ou touche « F2 »
pour sélectionner une Tâche

Double-clic ou touche « F10 » pour

activer la fenêtre de recherche des
Tâches de Pointage existantes

291
Dans le masque, « Affectation des Tâches de
Pointage », positionnez le curseur dans la zone de
« CODE » des Tâches de Pointage. Faites double-clic
ou touche « F10 » de votre clavier pour activer la
fenêtre de recherche des tâches de pointage.
Sélectionnez la tâche à affecter en double-cliquant
dessus, ou à l’aide de la touche « F2 » de votre clavier,
après avoir pointé dessus.

Comme pour les centres de coûts, une tâche de

pointage, représente soit un ouvrage, soit une partie
d’ouvrage. Généralement, les postes de bordereau que
vous allez regrouper sous une seule et même tâche,
feront partie d’un chapitre du bordereau que vous avez
renseigné. Pentagone, vous proposera à l’intérieur
d’un chapitre, de reprendre automatiquement
l’affectation déjà saisie pour le premier poste du
chapitre, pour tous les autres postes de ce même
chapitre avec la touche « F4 » de votre clavier.

Chapitre du Bordereau

Action sur la touche « F4 » du clavier reprend

l’affectation déjà saisie sur ce chapitre

Exemple de reprise d’affectation de tâche de pointage

sur un même chapitre de bordereau

292
 La modification d’affectation des tâches de
pointage, se fait à partir du même masque.

Icônes supplémentaires Affectations

Exportation de la situation vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence des chapitres « + », ou
simplement sur un niveau que vous choisissez
d’afficher « - » .

293
8.4.4 Calcul des budgets OBJECTIFS

Il a déjà été vu au paragraphe (8.3.2 Report Quantitatifs

Généraux), que Pentagone gère deux budgets Objectifs.
Le Budget Objectif Initial qui a pour n° de période 99
Et le Budget Objectif Mis à Jour qui a pour n° de
période 00.
Au démarrage du chantier, les deux budgets sont
rigoureusement identiques, et au fur et à mesure que le
chantier se déroule, l’Objectif mis à jour pourra varier
en fonction de travaux supplémentaires, actualisations
de prix, etc. Par contre sauf cas exceptionnel, le budget
Objectif Initial lui, sera figé.
A ce stade des opérations, lorsque vous avez renseigné
tous les postes de bordereau correspondant aux tâches à
effectuer de votre chantier, que les sous-détails ont été
travaillés, que les prix unitaires des ressources utilisées
ont été optimisés, que les divers centres de coûts, tâches
de pointage, affectations analytiques et gestion
renseignées, alors vous pouvez lancer le calcul des
budgets afin de les imprimer suivant les formes et tris
possibles.

8.4.4.1 Calcul du Budget Objectif

Dans le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous dans le pavé « Sélection de la
Période », puis double-cliquez (Ou Touche « F10 »)
dans la zone « Avancement n° » afin de sélectionner
une période. Les deux avancements, « 99 » et « 00 »,
sont accessibles. Sélectionnez par exemple, le « 99 »,
Budget objectif initial pour commencer. Sachant que
vous devrez faire les mêmes opérations pour le budget

294
 objectif mis à jour « 00 », puis cliquez sur le bouton
« Calcul des Budgets ».

Masque de sélection de période

Sélectionnez l’une des

deux périodes affichées

ATTENTION : SI LES PERIODES

SELECTIONNEES SONT CLOTUREES
VOUS NE POUVEZ PAS CALCULER
LES BUDGETS D’EXPLOITATION !!!

Si la case « Période clôturée » est cochée, le

bouton « Calcul des Budgets » est inactif

Cliquez ici pour lancer

le calcul des Budgets

295
 RAPPEL : Retournez dans le sous-
menu « Situations de Travaux », dans
l’option « Définition des Périodes »
pour éventuellement modifier le statut
de clôture d’une période.

Dès que le calcul est effectué, Pentagone vous affiche la

date et l’heure à laquelle a été effectué celui-ci.

Date du dernier calcul de budget

Nous vous conseillons tout de même, une fois que votre

Budget Objectif Initial est « bouclé » pour vous, et que
vous n’y apporterez plus de modifications jusqu’au
démarrage de l’exploitation, de clôturer la période afin
d’éviter des re-calculs intempestifs susceptibles de
modifier les montants initiaux.

Si vous venez d’effectuer le calcul sur l’avancement n°

99, faites de même sur l’avancement n° 00.

Vous êtes prêt à visualiser et imprimer votre budget

Objectif, suivant tous les modes possibles.

296
8.4.4.2 Visualisation / Impression du Budget Objectif

Depuis le sous-menu « Contrôle d’Exploitation »,

sélectionnez un numéro d’avancement. Par exemple le
n° 99, puis allez sur le pavé « Budgets et Situations
Internes ».

Pour l’instant, seuls les boutons, « Vues Budgets Main

d’œuvre » et « Vue Budgets Ressources » nous
intéressent.

Visualisation et impression du budget ressource

Cliquez sur le bouton

Vous avez accès au masque de critères de sélection et

de tri du budget.

Le masque est scindé en deux grandes parties. La

première, « Options de visualisation (Liste des vues
disponibles) » va vous permettre de sélectionner le
mode de tri préférentiel pour votre vue.

297
 Sélectionnez la vue en fonction de
vos besoins de tris préférentiels

Après avoir choisi votre vue, sélectionnez les options

De visualisation.

Par défaut, « Quantités et montants » est sélectionné.

298
Dans les options de sélection de budget à visualiser, si
vous avez choisi comme n° d’avancement « 99 »,
(Budget Initial) vous ne pouvez choisir que celui-ci. Par
contre, en sélectionnant le n° d’avancement « 00 »,
(Budget Objectif mis à jour), vous aurez aussi accès à
l’initial. Lors de l’exploitation, que nous aborderons
plus tard, tous les budgets seront disponibles.

Cochez la case pour

n’imprimer que les sous-
totaux de la vue sélectionnée

Pour les options d’impressions, vous retrouvez les

mêmes, avec la possibilité de masquer le détail des
ressources. C’est à dire que vous ne verrez sur
l’impression, qu’exclusivement les sous-totaux en
fonction des options de visualisation de vues choisies.

Sélection de la monnaie
de visualisation

Dans le cas d’un chantier budgété avec plusieurs

monnaies, vous pouvez visualiser les budgets soit en

299
monnaie de consolidation, ou en monnaie de chiffrage.
Vous êtes par défaut en monnaie de consolidation.

RAPPEL : Les Taux de change sont

renseignés au moment de la définition de
la période. Ils sont modifiables à
posteriori, si la période n’est pas
clôturée.

Dans le cas de figure où vous utilisez les centres de

coûts, suivant leur codification vous pourrez définir un
filtre de sélection par le début du code.

Cliquez ici
Saisissez le début de pour activer
code pour la sélection le filtre

Dans l’exemple ci-dessus, tous les centres de coûts dont

le code commence par « GO » seront sélectionnés, et
Pentagone génèrera le total des centres de coûts du
filtre.

Filtre appliqué avec code Total des Centres

commençant par GO de coûts filtrés

Exemple de filtre sur les Centres de Coûts

300
Icônes du Masque de visualisation

Exportation de la situation vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence « + », ou simplement sur un
niveau que vous choisissez d’afficher « - » .

Pour changer d’options de visualisation, et

réafficher le masque d’options.

Icône d’impression

Visualisation et impression
du budget Main d’œuvre

Cliquez sur le bouton

Le mode de fonctionnement est strictement identique à

celui déjà explicité pour la visualisation des budgets
ressources. Seuls les choix de vues possibles sont
évidemment différents.

301
8.5 CONTROLE d’EXPLOITATION - EXPLOITATION

La partie exploitation de votre chantier, est d’un point de vue

utilisation de Pentagone, la plus simple. En effet, ici nous
allons développer un mode opératoire, qui ne fera que se
répéter au fil des périodes de travail que vous définirez.
Chaque période étant représentative généralement d’un mois
d’exploitation pour coller aux situations de travaux. Donc,
chaque mois vous appliquerez la « recette de cuisine »
suivante :

- 1°) Définition de période (Début de mois)

- 2°) Saisie éventuelle des dépenses (Pendant tout le mois)
- 2° bis) Rapprochement de factures avec les dépenses
(Pendant tout le mois)
- 3°) Saisie du stock (A Fin de mois)
- 4°) Saisie de l’avancement réel de travaux (Fin de mois)
- 5°) Sortie des Tableaux de gestion (Fin de mois)

Puis vous recommencez depuis le n° 1 pour le mois suivant !

8.5.1 Définition de la Période d’exploitation

L’exploitation dans Pentagone, se fait par période

représentative d’un mois de travail. Vous pourrez
effectuer tout type d’opération sur une période tant que
celle-ci n’est pas clôturée.

La définition d’une période s’effectue depuis le module

« Situations de Travaux ». Cf paragraphe 8.3.1.1
Définition des Périodes d’exploitation et paragraphe
suivants pour la modification et suppression de période.

302
8.5.2 Gestion des Fournisseurs

La gestion des fournisseurs bien que facultative,

deviendra obligatoire si vous réalisez des chantiers avec
plusieurs monnaies. En effet, un fournisseur ne
facturant uniquement qu’en une seule monnaie, si votre
chantier utilise trois monnaies différentes, il vous faudra
définir au moins trois fournisseurs, un pour chaque
monnaie au minimum.

8.5.2.1 Saisie des Fournisseurs

Depuis le menu « Contrôle d’exploitation », allez dans

le pavé « Autres Définitions », puis cliquez sur le
bouton « Gestion des Fournisseurs ».

Une fois dans le masque de gestion des fournisseurs,

cliquez sur le bouton

Le masque de création s’affiche, saisissez le CODE du

fournisseur à créer sur SEIZE caractères

303
alphanumériques maximums. La Désignation sera au
plus de QUARANTE caractères. Sélectionnez ensuite
s’il y a lieu, la monnaie de facturation de ce
fournisseur. Toutes les dépenses renseignées à partir de
ce fournisseur le seront dans la monnaie choisie à la
création du fournisseur. La case à cocher « Fournisseur
Actif », (Cochée par défaut), vous permet de
sélectionner le fournisseur lors d’une saisie de
dépenses. Lorsque le fournisseur n’est plus utilisé
temporairement ou définitivement, décochez la case,
pour ne pas polluer votre liste de fournisseurs utiles.
Enfin cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer
votre saisie.

Monnaie gérée par

le fournisseur

Masque de gestion des Fournisseurs

304
 ATTENTION : SI VOUS NE
SOUHAITEZ PAS GERER LES
FOURNISSEURS, VOUS DEVREZ
IMPERATIVEMENT CREER AU
MOINS UN FOURNISSEUR PAR MONNAIE DE
CHIFFRAGE.

8.5.2.2 Modification des Fournisseurs

Dans le masque de gestion des fournisseurs,

sélectionnez le fournisseur à modifier puis cliquez sur le
bouton

Vous pouvez changer le code du fournisseur ainsi que

son libellé. Dans la mesure où vous avez déjà saisi des
dépenses avec ce fournisseur, vous ne modifierez pas sa
monnaie d’utilisation.

8.5.2.3 Suppression des Fournisseurs

Dans le masque de gestion des fournisseurs,

sélectionnez le fournisseur à modifier puis cliquez sur le
bouton

Vous ne pouvez pas supprimer de

fournisseur sur lequel des dépenses ont
été saisies.

Une boîte de dialogue vous informe si vous êtes dans ce

cas de figure. Si vous ne voulez plus voir un fournisseur
des listes de recherche, décochez la case « Fournisseur
actif ».

305
8.5.3 Saisie des Dépenses

Le but de l’utilisation de Pentagone en contrôle

budgétaire, est de gérer un engagé de dépenses, donc de
saisir les dépenses en temps réel pour refléter au mieux
ce qui se passe sur le chantier. La saisie de dépenses
peut se faire de plusieurs façons dans Pentagone. Une
saisie directe simplifiée, vous collectez vos dépenses du
chantier et vous saisissez dans Pentagone, uniquement
une compilation de ces dépenses sans détail, à ce
moment là votre contrôle budgétaire ne gèrera que les
écarts par natures de dépenses. Ce qui n’est déjà pas si
mal ! Vous pouvez décider d’aller plus loin dans votre
démarche, en renseignant vos dépenses par fournisseur
et par livraison. Dans ce cas là, Pentagone vous
donnera aussi les écarts par natures de dépenses (Base
du contrôle budgétaire), mais vous pourrez aussi si vous
le souhaitez, mesurer le risque de votre gestion en
faisant le rapprochement de factures. En effet, comme
en gestion l’on gère autant que faire se peut, les
dépenses en temps réel, ces dernières sont la plupart du
temps des dépenses estimées. Vous êtes par exemple au
début de votre chantier, et votre gestion vous annonce
un résultat amélioré de deux pour cent par rapport à
votre objectif. Ce résultat est calculé avec quatre vingt
dix pour cent de dépenses estimées, et seulement dix
pour cent de facturées. Le risque de votre gestion se
situe bien évidemment sur les quatre vingt dix pour cent
de dépenses estimées. Au bout de plusieurs mois
d’exploitation, les dépenses estimées ne représenteront
peut-être plus que vingt cinq ou trente pour cent des
dépenses. Le risque de votre gestion ne sera plus que
sur ces vingt cinq ou trente pour cent et ainsi de suite.
Le rapprochement de facture dans Pentagone, vous

306
donnera toujours pour chaque période, par rapport à
l’ensemble des dépenses engagées, le Total des
dépenses, dont l’estimé (factures à recevoir), le facturé
(factures rapprochées) et le comptabilisé (Analytique
chantier).
Enfin vous aurez la possibilité de saisir des rapports
journaliers de chantier, pour renseigner de manière très
détaillée toutes vos dépenses, faire des pointages de
main d’œuvre et pour les activités utilisant du matériel
(Terrassements), du pointage de matériel.

8.5.3.1 Saisie Directe des Dépenses

Lorsque vous optez pour la saisie directe des dépenses

simplifiées dans Pentagone, cela ne veut absolument
pas dire que vous allez faire un contrôle budgétaire
« simpliste », mais que vous avez choisi de gérer le
détail des bons de livraisons sur un autre support que
Pentagone. La saisie simplifiée veut dire que vous
compilez les données que vous avez remontées du
chantier. Vous recevez par exemple, des toupies de
béton sur votre chantier. Vous pouvez saisir tous les
jours, autant de lignes de dépenses que de toupies vous
réceptionnez sur le chantier, ou deuxième solution, vous
compilez tous les bons de béton par fournisseur et vous
ne saisissez qu’une seule ligne de dépense de béton par
fournisseur. Il sera aussi possible de ne saisir qu’une
seule ligne de dépense tous fournisseurs confondus,
mais dans ce cas, le rapprochement de facture sera
impossible car ce dernier est généré par fournisseur.
Dans tous les cas de figure, c’est vous utilisateur, qui
seul déciderez du niveau de détail et de complexité à
renseigner.

307
Depuis le menu général de Pentagone, cliquez sur
l’icône de « Contrôle d’exploitation », ou faites touche
« F8 » de votre clavier.

Menu Général

Icône de Contrôle d’Exploitation

PAR DEFAUT VOUS ÊTES TOUJOURS

POSITIONNE SUR LA DERNIERE
PERIODE OUVERTE

Dans le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous dans le pavé « Sélection de la
Période », puis dans la zone « Avancement n° » afin
de sélectionner une autre période non clôturée.

Dernière période
ouverte par défaut

Périodes possibles
Masque de sélection de période d’exploitation

308
Une fois la période de travail sélectionnée, vous pouvez
tout de suite faire une saisie de dépenses.

ATTENTION : Comme il vous est

impossible de saisir de nouveaux
fournisseurs dans le masque de saisie des
dépenses, si vous souhaitez les gérer, vous devrez les
définir avant la saisie de dépenses. Par défaut, UN
SEUL fournisseur est accessible, le « Fournisseur
Divers », Cf paragraphe 8.5.2 Gestion des
fournisseurs.

Depuis le masque « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez vous dans le pavé, « Saisie des Dépenses »,
dans la zone « Saisies directes », puis cliquez sur le
bouton « Dépenses ».

Saisie directe des

dépenses

309
Lorsque vous êtes dans le masque de saisie
directe des dépenses, cliquez sur le bouton
Ou faites touche « F1 » de votre clavier.

Masque de Saisie directe de dépenses

Zones à renseigner :

- FOURNISSEUR : Saisir le code fournisseur

souhaité, ou faites double-clic ou touche « F10 »
pour afficher la fenêtre de recherche. Par défaut,
Pentagone vous propose le code « INTERNE »
de libellé « Fournisseur Divers ».
- BON LIVRAISON N° : Cette zone de VINGT
caractères alphanumériques est facultative. Dans
la mesure où vous la saisissez, vous serez plus à
même de rechercher lors d’éventuelles erreurs,
les bons de livraisons déjà saisis.

310
- DATE LIVRAISON : Par défaut, la date
système de votre machine s’affiche. Vous
pouvez la modifier.
- CODE RESSOURCE : Renseignez ici le code
de la ressource à saisir pour votre dépense, ou
activez la fenêtre de recherche (Double-clic ou
touche « F10 »).
- QUANTITE : Saisir la quantité de ressource
dépensée. Vous pouvez introduire une opération
arithmétique en commençant par le signe « = ».
- PRIX UNITAIRE : Renseignez le coût réel de
la ressource dépensée. Par défaut, le prix
budgété s’affiche.
- IMPUTATION CENTRE DE COUTS : Si
vous avez décidé de gérer les centres de coûts
sur votre affaire, l’imputation devient
OBLIGATOIRE. Par défaut, vous êtes
positionné sur le centre de coût « Non Défini ».
- IMPUTATION TACHE : comme pour les
centres de coûts, si vous gérez des tâches de
pointage, l’imputation des ressources de main
d’œuvre est obligatoire sur les tâches. Par
défaut, vous êtes positionné sur la tâche de
pointage « Non Définie ».

Cliquez sur le bouton pour enregistrer

vos données.

8.5.3.2 Modification des Dépenses

Lorsque vous êtes dans le masque de gestion des

dépenses, sélectionnez la ligne de dépense à modifier

311
puis cliquez sur le bouton ou faites touche
« F2 » de votre clavier.

Toutes les zones sont modifiables.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer

vos données.

8.5.3.3 Suppression de Dépenses

Depuis le masque de gestion des dépenses, sélectionnez

la ligne de dépense à supprimer puis cliquez sur le

bouton ou faites touche « F3 » de votre

clavier.

ATTENTION : LA SUPPRESSION DE
LIGNE DE DEPENSE EST A
CONFIRMER VIA UNE BOITE DE
DIALOGUE, LORSQUE CELLE-CI EST
CONFIRMEE, ELLE EST DEFINITIVE !!!

8.5.4 Rapports Journaliers

En même temps que vous faites une saisie directe de

dépenses dans Pentagone, vous pouvez utiliser la saisie
par rapport journalier, ou n’utiliser que celle-ci.

Comme son nom l’indique, le rapport journalier est fait

pour être renseigné tous les jours. Avant d’être
utilisable, vous devrez renseigner au préalable le
paramétrage nécessaire à cette saisie de rapports.

312
8.5.4.1 Paramétrage Contrôle Budgétaire

Depuis le sous-menu, « Contrôle d’exploitation »,

allez dans le pavé « Paramétrage Contrôle
Budgétaire », puis cliquez sur le bouton

Une fois dans le masque, renseignez les zone suivantes :

- Fournisseur du Carburant Proposé par Défaut :

Sélectionnez dans votre liste de fournisseurs, celui
qui sera associé au carburant par défaut, lors de la
saisie des rapports de carburant.
- Carburant Utilisé par Défaut : Sélectionnez la
ressource de carburant par défaut qui s’affichera
pour la saisie des rapports de carburant.
- Mode de Pointage : Pour le pointage des heures de
main d’œuvre, ne cochez la case « Saisie des heures
de conduite et Répartitions par engins », que si
votre activité est concernée. Ceci vous permettra de
sortir des statistiques par engin.
- Centre de Coûts par Défaut pour Imputation des
Ecarts de Facturation : Sélectionnez ici un centre
de coût qui supportera par défaut les écarts que vous
constaterez lors du rapprochement de facture. En
effet, il sera peut-être difficile de retrouver
précisément, avec un ou deux mois de décalage, quel

313
 était le centre de coût concerné pour y repositionner
l’écart constaté lors d’un rapprochement de facture,
d’autant plus que cet écart peut être du à des
dépenses ventilées sur plusieurs centres de coûts.
C’est pourquoi il sera judicieux de reporter les écarts
constatés sur un seul centre de coût que vous aurez
défini.
- Rubrique Analytique pour Variation de Stock
(Export Ecritures) : Lorsque vous utilisez le
module d’exportation des écritures comptables
analytique, vous devez renseigner, quelle est la
rubrique analytique à utiliser pour gérer les
variations de stocks. La sélectionner dans la liste.

Double-clic ou touche
« F10 » pour activer les
listes de recherche

Masque de paramétrage des rapports journaliers

Et du rapprochement comptable

Une fois terminé votre paramétrage, modifiable à

posteriori, cliquez sur le bouton
pour enregistrer vos données.

314
8.5.4.2 Gestion du Personnel Pointé

Afin de pouvoir pointer de manière nominative le

personnel qu’il soit de votre entreprise ou non, il vous
faut le définir ici. Comme le personnel est rattaché à un
fournisseur, assurez-vous que ce dernier existe d’abord.
Cf paragraphe 8.5.2 Gestion des Fournisseurs.

Depuis le sous-menu, « Contrôle d’exploitation »,

allez dans le pavé « Autres Définitions », puis cliquez
sur le bouton

Fournisseur avec personnel associé

Masque de Gestion du Personnel Pointé

Sélectionnez le fournisseur sur lequel vous souhaitez

assigner du personnel, puis cliquez sur le bouton

315
Quand vous êtes dans le masque de création de
personnel renseignez les zones suivantes :

- Matricule : Matricule interne du salarié, sur un

maximum de SEIZE caractères alphanumériques.
Le matricule sera UNIQUE.

- Nom – Prénom – Info diverses : Vous disposez ici

de DEUX CENT CINQUANTE CINQ caractères
pour définir votre personnel en cours de saisie.

- Code Ressource Associée : Pour générer

automatiquement, à partir des rapports journaliers
saisis, les dépenses correspondantes, il vous faut
rattacher une ressource de main d’œuvre à l’heure au
personnel saisi. Lorsque vous double-cliquez (ou
Touche « F10 ») dans la zone de code de la
ressource associée, Pentagone ne vous propose
qu’exclusivement les ressources déclarées comme
ressources de main d’œuvre à l’heure.

- Taux Horaire : Saisissez le coût horaire de chaque

personnel saisi dans la devise gérée par le
fournisseur sélectionné. Par défaut, Pentagone
renseigne celui de la ressource associée.

- Personnel Actif : Cette case cochée par défaut,

permet de pointer sur ce personnel. Décochez la case
lorsque le personnel n’est plus présent sur le
chantier.

316
 Masque de création de nouveau personnel
Du chantier

Le Matricule sera
unique sur le chantier

Lorsque vous êtes en Modification d’un

personnel, toutes les zones sont modifiables.

IL SERA IMPOSSIBLE DE
SUPPRIMER UN PERSONNEL DEJA
UTILISE DANS UN RAPPORT
JOURNALIER. POUR NE PLUS Y ACCEDER
VOUS POUVEZ DECOCHER LA CASE
« Personnel Actif ».

Boîte de dialogue indiquant la suppression

impossible d’un personnel, car déjà utilisé
dans un rapport journalier

317
8.5.4.3 Gestion du Matériel Pointé

Si vous avez une activité de type terrassement, qui

utilise du matériel consommant du carburant, la gestion
des rapports journaliers vous permettra de connaître
l’efficience de votre matériel, en intégrant la gestion des
pannes et des heures d’attente par machine. De plus, la
gestion des approvisionnements en carburant permettra
par rapport à une consommation théorique de visualiser
les écarts entre consommation théorique et réelle par
machine. Mais avant toute saisie, il vous faudra comme
pour le personnel renseigner le matériel à pointer
associé à un fournisseur. Ce matériel sera
exclusivement géré à l’heure.

Depuis le sous-menu, « Contrôle d’exploitation »,

allez dans le pavé « Autres Définitions », puis cliquez
sur le bouton

Fournisseur avec matériel associé

Masque de gestion du matériel pointé

318
Sélectionnez le fournisseur sur lequel vous souhaitez
assigner du matériel, puis cliquez sur le bouton

Quand vous êtes dans le masque de création de matériel

renseignez les zones suivantes :

- Matricule : Matricule interne du matériel, sur un

maximum de SEIZE caractères alphanumériques.
Le matricule sera UNIQUE.

- Désignation du matériel – Info diverses : Vous

disposez ici de DEUX CENT CINQUANTE CINQ
caractères pour définir votre matériel en cours de
saisie.

- Code Ressource Associée : Pour générer

automatiquement, à partir des rapports journaliers
saisis, les dépenses correspondantes, il vous faut
rattacher une ressource de matériel à l’heure
correspondant au matériel saisi. Lorsque vous
double-cliquez (ou Touche « F10 ») dans la zone de
code de la ressource associée, Pentagone vous
propose toutes les ressources existantes.
Sélectionnez une ressource dont l’unité sera l’heure.

- Taux Horaire : Saisissez le coût horaire de chaque

matériel saisi dans la devise gérée par le fournisseur
sélectionné. Par défaut, Pentagone renseigne celui
de la ressource associée.

- Conso Théorique L / Hr : Renseignez ici la

consommation théorique du matériel saisi pour

319
 pouvoir comparer à posteriori les consommations
réelles de carburant avec celles estimées. Cette
consommation est exprimée en litres par heure.

- Carburant utilisé : Choisir la ressource qui sera

utilisée pour représenter le carburant utilisé. Par
défaut Pentagone retourne le code de la ressource
choisie dans l’option « Paramétrage Rapports
Chantier et Carburant ».

- Matériel Actif : Cette case cochée par défaut,

permet de pointer sur ce matériel. Décochez la case
lorsque le matériel n’est plus présent sur le chantier.

Masque de saisie de Matériel pointé

Lorsque vous êtes en Modification d’un

matériel, toutes les zones sont modifiables.

IL SERA IMPOSSIBLE DE
SUPPRIMER UN MATERIEL DEJA
UTILISE DANS UN RAPPORT

320
JOURNALIER. POUR NE PLUS Y ACCEDER
VOUS POUVEZ DECOCHER LA CASE « Matériel
Actif ».

8.5.4.4 Saisie de Rapport journalier de chantier

Après avoir paramétré vos différentes données pour la

saisie des rapports journaliers, vous pouvez accéder à la
saisie de ceux-ci. Vous pourrez évidemment revenir sur
le paramétrage saisi, afin de renseigner du nouveau
personnel ou matériel sur le chantier.

Dans le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous dans le pavé « Sélection de la
Période », puis dans la zone « Avancement n° » afin
de sélectionner une période non clôturée. Positionnez-
vous dans le pavé « Rapports journaliers » puis
cliquez sur le bouton

Lorsque vous êtes dans le masque de gestion des

rapports de chantier, cliquez sur le bouton « Créer »
pour saisir un nouveau rapport.

Masque de gestion des rapports de chantier

321
La saisie de rapport de chantier se fait en deux temps.
Vous renseignez un entête de rapport, puis à posteriori
vous saisirez le détail du rapport à proprement dit.
Quand vous-êtes dans le masque de saisie de l’entête de
rapport, Vous visualisez la période dans laquelle vous
saisissez.

Période de saisie
du rapport

Masque de saisie de l’entête de rapport

Zones de Saisie :

- Date de Pointage : Par défaut, Pentagone vous

positionne sur le premier jour du mois concerné.
- Fournisseur du Carburant utilisé ce jour : Le
fournisseur de carburant paramétré par défaut
s’affiche ici. Si vous ne gérez pas les carburants,
renseignez un fournisseur divers.
- Rédacteur : Saisissez le nom de la personne qui
renseigne le rapport.

322
- Observations : Vous disposez de DEUX CENT
CINQUANTE CINQ caractères pour commenter
votre rapport.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer.

Les rapports apparaissent

par date décroissante

Liste des rapports renseignés

Pour modifier un entête de rapport,

sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le
bouton « Modifier » ou faites la combinaison
de touche « Alt » + « M » de votre clavier. Toutes les
zones sont modifiables.

323
 La suppression de rapport est autorisée
tant que la période n’est pas clôturée. Si
les données du rapport ont été transférées
en dépenses, Pentagone vous demande confirmation
de la suppression.

Boîte de dialogue de confirmation de

Suppression de rapport après report des dépenses

Saisie du détail d’un rapport de chantier :

Depuis la liste des rapports journaliers, Double-cliquez

sur la ligne de rapport à renseigner, ou faites touche
« F2 » de votre clavier après avoir positionné le curseur
sur le rapport concerné.

Le masque de saisie de détail de rapport s’affiche. Il est

divisé en plusieurs zones selon le paramétrage que vous
avez saisi. Cf paragraphe 8.5.4.1 Paramétrage Contrôle
Budgétaire
En effet si vous avez choisi de pointer et ventiler les
heures de conduite par engin, la zone centrale

324
« Répartition – Heure CONDUITE MATRICULE »
sera activée et obligatoire.
Jour de rapport concerné Par défaut, vous êtes en
pointage de MO

Zone de saisie du
personnel pointé

Zone de ventilation des

heures de conduite, si
l’option a été activée

Zone de ventilation des

heures de Personnel à Pied

Masque de saisie de pointage par défaut

Lorsque l’option de ventilation
des heures de conduite a été cochée

Par défaut, le Pointage Main d’œuvre est actif. Pour

saisir une ligne de pointage cliquez sur le bouton
ou faites touche « F1 » de votre clavier.

Le masque d’ajout de matricule de personnel apparaît.

Double-cliquez dans la zone « MATRICULE » ou
faites touche « F10 » de votre clavier pour afficher la
liste du personnel saisi. Une fois que vous avez
sélectionné le personnel à pointer, saisissez-le.

325
 Masque de saisie de pointage de main d’œuvre
Par personnel saisi sur le chantier

Double-clic ou Touche « F10 »

pour afficher la liste du personnel
présent sur le chantier

Zones de saisie :
- Hrs Conduites : Représentent le nombre d’heures
de conduite qui seront à ventiler obligatoirement sur
des engins pointés sur le chantier. Ce sont des heures
de production.
- Hrs Pap : Les heures de personnel à pied saisies ici
seront à répartir sur des tâches de pointage et centres
de coûts dans la mesure où vous les gérez. Elles
représentent des heures de production.
- Hrs Attentes : Les heures d’attente, représentent les
heures pointées de chauffeur sans production
générée par l’engin sur lequel vous aller l’affecter,
(Attente de chargement au volant de sa machine par
exemple). Les heures d’attente étant une charge pour
le chantier, elles seront à ventiler sur les éventuelles
tâches de pointage et centres de coûts, comme des
heures de production normales.
- Hrs Absences : représentent les heures d’absence du
personnel en cours de pointage pour la journée
considérée.
- Hrs Intempéries : Nombre d’heures d’intempéries
pour le personnel en cours de pointage pour la
journée considérée.

326
La Modification d’une ligne de pointage de personnel
se fait à l’aide de la touche « F2 » de votre clavier, ou

en cliquant sur le bouton après avoir sélectionné

la ligne à modifier. Toutes les zones sont modifiables.
La modification effectuée, cliquez sur le bouton de
validation pour confirmer.

La Suppression d’une ligne de pointage de personnel

se fait à l’aide de la touche « F3 » de votre clavier, ou

en cliquant sur le bouton après avoir sélectionné

la ligne à supprimer. Pentagone vous demande
confirmation de la ligne à supprimer par une boîte de
dialogue.

Boîte de dialogue de confirmation de

suppression de pointage de personnel

Cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer.

327
 Il n’y a aucune limitation de quantité d’heures,
lors de la saisie du pointage de personnel.

Si lors du paramétrage des « Rapports

journaliers », vous avez coché la case
« Saisie des heures de conduite et
Répartitions par engins », il sera obligatoire de
répartir les heures de personnel pointées en heures de
conduite sur les engins enregistrés sur le chantier. Cf
paragraphe 8.5.4.3 Gestion du Matériel Pointé
La zone de ventilation des heures de conduite est
alors activée.

Pour un matricule de personnel donné, saisissez la

répartition des heures de conduite sur un ou plusieurs
matériels présents sur le chantier si vous avez pointé
des heures de conduite pour ce matricule.

Saisie de la répartition des

heures de conduite pour le
matricule sélectionné

Masque de saisie de répartition des heures de

Conduite renseignées depuis le pointage

328
Sélectionnez dans la liste du personnel pointé, un
matricule sur lequel vous avez saisi des heures de
conduite.

Cliquez sur le bouton ou faites touche « F4 » de

votre clavier pour passer en mode de saisie de la
répartition des heures de conduite sur les engins
enregistrés sur le chantier.
Double-clic ou touche « F10 » pour
rechercher le matériel sur lequel vous
souhaitez ventiler des heures de conduite

Double-clic ou touche « F10 » pour Double-clic ou

rechercher le centre de coût sur lequel touche « F2 » pour
vous souhaitez affecter cette dépense générer le solde des
heures de conduite
non encore réparties

Zones de saisie :

- MATRICULE : Double-cliquez ou faites touche

« F10 » de votre clavier afin de rechercher l’engin
sur lequel vous souhaitez répartir une partie ou la
totalité des heures de conduite saisie pour le
personnel que vous avez sélectionné
précédemment.
- CENTRE DE COUTS : Double-cliquez ou faites
touche « F10 » de votre clavier pour affecter la
dépense correspondante générée au centre de coût
concerné. Si vous ne gérez pas de centre de coûts

329
 sur votre chantier, la dépense sera automatiquement
affectée sur le « Centre de Coûts Non Défini ».
- Hrs Marches : Tapez ici le nombre d’heures que
vous voulez ventiler sur l’engin et sur le centre de
coûts que vous avez choisis. Afin de renseigner le
solde des heures de conduite, faites touche « F2 »
de votre clavier ou double-cliquez dans la zone.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer votre

saisie.

La Modification d’une ligne de répartition des heures

de conduite se fait à l’aide de la touche « F5 » de votre

clavier, ou en cliquant sur le bouton après avoir

sélectionné la ligne à modifier. Toutes les zones sont
modifiables. La modification effectuée, cliquez sur le
bouton de validation pour confirmer.

La Suppression d’une ligne de répartition des heures

de conduite se fait à l’aide de la touche « F6 » de votre

clavier, ou en cliquant sur le bouton après avoir

sélectionné la ligne à supprimer. La suppression est
immédiate.

Lors du paramétrage des « Rapports

journaliers », que vous ayez ou non coché la
case « Saisie des heures de conduite et
Répartitions par engins », il sera obligatoire de
répartir les heures de personnel pointées en heures de
Personnel à Pied ou en heures d’attente sur les tâches

330
et centres de coûts enregistrés sur le chantier. Cf
paragraphes 8.4.3.1 Définition des Tâches de Pointage
et 8.4.2.1 Définition des Centres de Coûts.

Sélectionnez dans la liste du personnel pointé, un

matricule sur lequel vous avez saisi des heures de
« Personnel à Pied », ou des « Heures d’attente ».

Cliquez sur le bouton ou faites touche « F7 » de

votre clavier pour passer en mode de saisie de la
répartition des heures de « PAP » et « ATTENTES »
sur les centres de coûts et tâches de pointages
enregistrés sur le chantier.

Matricule sélectionné
Heures déjà réparties

Heures en cours de répartition

Zones de saisie :

- CENTRE DE COUTS : Double-cliquez ou faites

touche « F10 » de votre clavier pour affecter la
dépense correspondant aux heures de main d’œuvre

331
 saisies, au centre de coût concerné. Si vous ne
gérez pas de centre de coûts sur votre chantier, la
dépense sera automatiquement affectée sur le
« Centre de Coûts Non Défini ».
- TACHE POINTAGE : Double-cliquez ou faites
touche « F10 » de votre clavier pour affecter les
heures de main d’œuvre saisies, sur la tâche de
pointage concernée. Si vous ne gérez pas de tâches
de pointage sur votre chantier, la dépense sera
automatiquement affectée sur la « Tâche Non
Définie ».
- Hrs Pap et Attentes : Tapez le nombre d’heures
que vous voulez ventiler sur le centre de coûts et la
tâche de pointage que vous avez choisis. Afin de
renseigner le solde des heures travaillées, faites
touche « F2 » de votre clavier ou double-cliquez
dans la zone.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer votre

saisie.

La Modification d’une ligne de répartition des heures

de Personnel à pied et des heures d’attente, se fait à
l’aide de la touche « F8 » de votre clavier, ou en

cliquant sur le bouton après avoir sélectionné la

ligne à modifier. Toutes les zones sont modifiables. La
modification effectuée, cliquez sur le bouton de
validation pour confirmer.

La Suppression d’une ligne de répartition des heures

de Personnel à pied et des heures d’attente, se fait à
l’aide de la touche « F9 » de votre clavier, ou en

332
cliquant sur le bouton après avoir sélectionné la
ligne à supprimer. La suppression est immédiate.

ATTENTION : Vous ne pourrez pas saisir

plus d’heures à répartir que celles saisies
en pointage, par contre si vous ventilez
moins d’heures, le pointage sera considéré comme
incomplet. Afin de savoir quelles sont les
répartitions d’heures incomplètes cliquez sur le
bouton, ou faites touche « F10 » de votre clavier.

Pentagone vérifie alors que pour chaque pointage, la

totalité des heures pointées soit correctement répartie.
Un tableau s’affiche à l’écran avec le résultat de
l’analyse du pointage saisi dans les rapports. Le tableau
se compose de deux parties distinctes. La partie
supérieure vous renseigne sur les anomalies de
répartition des heures de conduite, la partie inférieure,
sur les anomalies de répartition des heures de « PAP »
et attente.

Ecarts de répartition

N° de rapports concernés

Masque de visualisation des anomalies

de répartition des heures pointées

333
Comme le tableau vous informe des numéros de
rapports concernés par les anomalies, retournez dans
ces rapports afin de corriger les données.

Quand le bouton « F10 VERIFICATION

DU POINTAGE » devient sans effet, c’est
que la répartition des heures pointées est
complète.

EVENEMENTS MATERIELS :

La saisie des évènements matériels va permettre de

répertorier les heures d’attente, les heures de panne
ainsi que les heures d’intempéries par matériel. Le but
étant de générer des statistiques d’efficience, de rotation
et d’utilisation par matériel répertorié.

Lorsque vous êtes positionné dans le masque de saisie

de détail de rapport, cliquez sur le bouton
« Evènements Matériels ».

334
Cliquez sur le bouton ou faites touche « F1 » de
votre clavier pour passer en mode de saisie du relevé
des évènements matériels sur les engins enregistrés sur
le chantier.

Touche « F10 » ou double-clic pour

afficher la liste des matériels enregistrés

Masque de saisie des évènements Matériels

Zones de saisie :

- MATRICULE : Double-cliquez ou faites touche

« F10 » de votre clavier afin de rechercher l’engin
sur lequel vous souhaitez renseigner un événement.
- Hrs Attentes : Les heures d’attente sont
considérées pour le calcul de la rotation des engins
ainsi que pour le taux d’utilisation.
- Hrs Pannes : utilisées pour le calcul de l’efficience
du matériel et le taux d’utilisation.
- Hrs Intempéries : Uniquement utilisées pour le
calcul du taux d’utilisation.
- CODE EVENEMENT : Zone sans objet pour
l’instant.

335
- Observations : Vous disposez ici d’une zone de
commentaire de QUARANTE caractères pour
expliciter votre saisie.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer votre

saisie.

La Modification d’une ligne de répartition des heures

relatives aux évènements matériels, se fait à l’aide de la
touche « F2 » de votre clavier, ou en cliquant sur le

bouton après avoir sélectionné la ligne à

modifier. Toutes les zones sont modifiables. La
modification effectuée, cliquez sur le bouton de
validation pour confirmer.

La Suppression d’une ligne d’évènements matériels, se

fait à l’aide de la touche « F3 » de votre clavier, ou en

cliquant sur le bouton après avoir sélectionné la

ligne à supprimer. La suppression est immédiate.

336
AUTRES DEPENSES :

La saisie des « Autres Dépenses » reprend à

l’identique le mode saisie vu au paragraphe
8.5.3.1 Saisie Directe des Dépenses. Lorsque
les dépenses sont saisies via un numéro de rapport,
ce numéro apparaît dans le masque de visualisation
des dépenses et vous ne pouvez pas les modifier
directement depuis ce masque.

QUAND LA SAISIE DU RAPPORT

JOURNALIER EST TERMINEE ET
VERIFIEE, VOUS DEVEZ ALORS
TRANSFERER LES DEPENSES ENREGISTREES
VERS LE MODULE « DEPENSES » A L’AIDE DU
BOUTON IDOINE.

Lorsque les dépenses générées par la saisie d’un rapport

ont été transférées, Pentagone vous indique dans la liste
des rapports existant, la date du transfert.

Date du transfert

La case cochée indique que le

transfert des données du rapport
vers les dépenses a été effectué
Masque de visualisation des
Entêtes de rapports saisis

337
 Masque de visualisation des Dépenses
Par période

Dépense transférée
Dépense directe, le n° de depuis un rapport.
rapport associé est « 00000000 » Son n° est affiché
dans la zone

ATTENTION : Les lignes de dépenses

engendrés par des rapports ne peuvent
pas être modifiées ou supprimées
directement dans le masque de visualisation des
dépenses. Afin de les modifier, vous devrez
OBLIGATOIREMENT revenir dans le rapport
concerné, le modifier puis faire à nouveau le
transfert des données du rapport vers les dépenses.
A chaque nouveau transfert, celui-ci ANNULE et
REMPLACE le précédent effectué.

338
8.5.4.5 Saisie des Rapports de Carburants

Si l’activité de vos chantier, fait que vous êtes

utilisateur de matériel dont l’énergie principale
consommée est du carburant, vous serez intéressés par
l’utilisation des rapports de livraison de carburant, qui
permet l’imputation par matériel des livraisons réelles
de carburants. Ceci vous permettra de connaître en
fonction des heures réelles de marche pointées dans les
rapports journaliers, les écarts entre consommation
théorique et consommation réelle par engin. Ceci
suppose que vous faites évidemment la saisie des
rapports journaliers avec l’affectation des heures de
conduite par engin.

Dans le sous-menu de « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez-vous dans le pavé « Sélection de la
Période », puis dans la zone « Avancement n° » afin
de sélectionner une période non clôturée. Positionnez-
vous dans le pavé « Rapports Carburants » puis
cliquez sur le bouton

Lorsque vous êtes dans le masque de gestion des

rapports de livraisons de carburant, cliquez sur le
bouton « Créer » pour saisir un nouveau rapport.

La saisie de rapport de Carburants se fait, comme pour

les rapports de chantier, en deux temps. Vous
renseignez un entête de rapport, puis à posteriori vous
saisirez le détail du rapport à proprement dit.

339
Quand vous-êtes dans le masque de saisie de l’entête de
rapport, Vous visualisez la période dans laquelle vous
saisissez.

Période de saisie
du rapport

Masque de saisie de l’entête de rapport

Zones de Saisie :

- Date de Livraison : Par défaut, Pentagone vous

positionne sur le premier jour du mois concerné.
- Fournisseur du Carburant utilisé ce jour : Le
fournisseur de carburant paramétré par défaut
s’affiche ici. Vous pouvez en choisir un autre en
double-cliquant ou en faisant touche « F10 » de
votre clavier dans la zone de code de fournisseur,
afin d’afficher la liste des fournisseur existants.
- Rédacteur : Saisissez le nom de la personne qui
renseigne le rapport.

340
- Observations : Vous disposez de DEUX CENT
CINQUANTE CINQ caractères pour commenter
votre rapport.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer.

Les rapports apparaissent

par date décroissante

Liste des rapports renseignés

Pour modifier un entête de rapport,

sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le
bouton « Modifier » ou faites la combinaison
de touche « Alt » + « M » de votre clavier. Toutes les
zones sont modifiables.

La suppression de rapport est autorisée

tant que la période n’est pas clôturée. Si
vous avez saisi le détail des répartitions de
carburant, Pentagone vous demande confirmation
de la suppression.

341
Saisie du détail d’un rapport de Carburant :

Depuis la liste des rapports carburant, Double-cliquez

sur la ligne de rapport à renseigner, ou faites touche
« F2 » de votre clavier après avoir positionné le curseur
sur le rapport concerné.

Le masque de saisie du détail de la répartition de

carburant sur les engins qui ont été définis dans la
gestion du matériel pointé. Cf paragraphe 8.5.4.3
Gestion du Matériel Pointé.

Pour chaque matériel apparaissant dans la liste,

saisissez la quantité de carburant livrée pour la journée
correspondant au rapport saisi à l’aide de la
touche « F2 » ou en double-cliquant dans la zone de
Quantité.

Touche « F2 » ou double-clic
pour saisir la quantité de
carburant approvisionnée

Masque de saisie des répartitions

De carburant par engin

Lorsque vous avez saisi les répartitions de carburant par

engin cliquez sur le bouton
Pour enregistrer votre saisie.

342
8.5.5 Saisie des Stocks

A la fin du mois, la saisie du stock va permettre de

calculer la dépense consommée du mois de la façon
suivante :

Dépense Consommée au mois M = Dépense Saisie au

mois M – Stock Saisi au mois M + Stock saisi au
mois M-1

ATTENTION : SI VOUS GEREZ DES

CENTRES DE COUTS, LA SAISIE
DES STOCKS DEVRA SE FAIRE
PAR CENTRE DE COUTS.

8.5.5.1 Saisie des Stocks

Depuis le masque « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez vous dans le pavé, « Saisie des Dépenses »,
dans la zone « Saisies directes », puis cliquez sur le
bouton « Stocks ».

Une fois dans le masque de gestion des Stocks pour la

période en cours, cliquez sur le bouton ou

faites touche « F1 » de votre clavier.

Le masque de saisie de stocks s’affiche, lorsque vous

double-cliquez sur la zone « CODE RESSOURCE »,
ou que vous faites touche « F10 » de votre clavier pour
afficher la liste des ressources, vous pourrez constater
que dans cette liste n’apparaissent qu’exclusivement les
ressources déjà saisies en dépenses.

343
 Masque de saisie de Stock

Zones de Saisie :

- CODE RESSOURCE : Faites double-clic ou

touche « F10 » de votre clavier afin de sélectionner
dans la liste la ressource à renseigner en stock.
- QUANTITE : Renseignez ici la quantité de
ressource présente sur le stock.
- MONTANT : Il existe trois zones de montant à
renseigner suivant les monnaies de chiffrage que
vous utilisez. Pour chaque zone, la devise qu’elle
représente est affichée. Les zones grisées sont
inopérantes.
- IMPUTATION – CENTRE DE COUTS : Vous
devez obligatoirement imputer votre saisie de stock
sur un centre de coûts dans la mesure où vous les
avez renseignés sur votre chantier. Pentagone,
affecte automatiquement la saisie de stock sur le
« Centre de coûts non défini » lorsque ceux-ci ne
sont pas gérés.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer

votre saisie.

344
8.5.5.2 Modification des Stocks

Dans le masque de gestion des Stocks pour la période

en cours, sélectionnez la ligne à modifier, en
positionnant le pointeur dessus, puis cliquez sur le

Bouton ou faites touche « F2 » de votre

clavier.

Toutes les zones sont modifiables, cliquez sur le bouton

« Valider » pour enregistre votre modification.

8.5.5.3 Suppression des Stocks

Dans le masque de gestion des Stocks pour la période

en cours, sélectionnez la ligne à supprimer, en
positionnant le pointeur dessus, puis cliquez sur le

Bouton ou faites touche « F3 » de votre

clavier.

ATTENTION : LA SUPPRESSION
EST IMMEDIATE

8.5.6 Visualisation et Impression des Dépenses

Lorsque vous avez renseigné vos dépenses, soit en

saisie directe, soit en saisie à l’aide des rapports
journaliers, vous pourrez les visualiser et les imprimer
de différentes manières selon votre choix ou votre
besoin.

345
Depuis le masque « Contrôle d’Exploitation »,
positionnez vous dans le pavé, « Dépenses ».

8.5.6.1 Dépenses de la période en cours

Cliquez sur le bouton

Masque de sélection d’option de visualisation et

d’impression de dépenses de la période en cours

346
Dans le masque de paramétrage de la vue des dépenses
du mois en cours, sélectionnez dans la partie gauche le
mode de tri qui vous convient, puis dans la partie droite,
les options d’affichage requises.
Dans le cas où vous gérez les centres de coûts, vous
pouvez afficher plusieurs centres de coûts en utilisant le
filtre correspondant.

Tapez le début du code de centre de

coûts, puis cliquez sur le bouton de filtre

Cliquez sur le bouton

pour afficher votre sélection.

Icônes supplémentaires Dépenses

Exportation des dépenses vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence « + », ou simplement sur un
niveau que vous choisissez d’afficher « - » .

Pour changer d’options de visualisation, et

réafficher le masque d’options.

Icône d’impression

347
8.5.6.2 Historique des Dépenses

D’une façon globale, l’historique des dépenses dans

Pentagone va permettre d’imprimer toutes les dépenses
enregistrées depuis le début du chantier, triées selon vos
besoins, avec le détail des dépenses estimées, facturées
et comptabilisées dans la mesure où vous avez effectué
le rapprochement de facture.

Cliquez sur le bouton

Sélectionnez une
option de tri pour
la visualisation

Saut de page généré

suivant l’option choisie
si vous cochez la case

Masque de sélection d’option de visualisation

De l’Historique des Dépenses

348
 Sélectionnez l’option choisie pour la vue à afficher. La
case à cocher, « Changement de Page sur Rupture de
premier Niveau », vous génèrera un saut de page selon
l’option sélectionnée. Si par exemple vous choisissez un
tri par mois, lors de l’impression, Pentagone effectuera
un saut de page à chaque mois.

puis cliquez sur le bouton

Mode de tri sélectionné, Le montant des dépenses est

ici le mois exprimé depuis le début du
chantier pour un montant total
avec le détail entre l’estimé, le
facturé et le comptabilisé

Les icônes complémentaires, sont identiques à celles

explicitées dans le paragraphe précédent (8.5.6.1
Dépenses de la période en cours)

8.5.6.3 Historique des Rapports

MO – Matériels - Carburants

Cette option va vous donner la possibilité de visualiser

et d’imprimer l’ensemble des rapports saisis depuis le
début du chantier selon Quatre grandes sélections.

349
- Pointages : Récapitulatif des pointages de
personnel et des pointages d’engins.
- Répartitions Main d’œuvre : Récapitulatif des
heures de main d’œuvre pointées par centres de
coûts et tâches de pointage.
- Répartitions Matériels : Récapitulatif des heures
de main d’œuvre de conduite sur les divers engins
pointés, avec répartition sur les centres de coûts
gérés.
- Livraisons Carburants : Récapitulatif des
approvisionnements de carburant par fournisseur,
date, engin et carburant utilisé.

Cliquez sur le bouton

Options de sélections

Critères de tris

Choix de période
de rapports

Masque de sélection d’option de visualisation

Des Rapports de Chantier

350
En fonction de l’une des quatre options choisie,
sélectionnez le mode tri à afficher, puis dans la zone

Saisissez les dates pour lesquelles vous voulez

visualiser votre historique de rapports. Par défaut,
Pentagone vous propose le premier et le dernier jour de
la période en cours.

Cliquez sur le bouton

Les icônes complémentaires, sont identiques à celles

explicitées dans le paragraphe (8.5.6.1 Dépenses de la
période en cours)

8.5.7 Rapprochement des Factures

Lorsque vous saisissez vos dépenses dans Pentagone,

le but étant de renseigner les dépenses lors de leur
engagement, la plupart du temps ces dépenses seront
dites « Estimées ». Une dépense « Estimée » dans
Pentagone représente un dépense pour laquelle vous
n’avez pas encore fait de rapprochement de facture.
Une fois le rapprochement de la dépense avec une
facture effectué, le statut de la dépense passe
d’ « Estimé » à « Rapproché ». Enfin dernière étape,
lorsque la facture est comptabilisée, le statut de la
dépense sera « Compabilisé ». Le rapprochement de
facture sous Pentagone se fait donc dans un certain
ordre que nous allons détailler ci-après.

351
Depuis le masque « Contrôle d’Exploitation »,
positionnez vous dans le pavé, « Facturation
Fournisseurs ».

8.5.7.1 Factures Fournisseurs Rapprochement

La saisie des factures reçues pour le chantier se fait au

fur et à mesure que vous les recevez. Elles ne se
saisissent pas uniquement sur la période en cours,
puisque vous pouvez réceptionner une facture d’une
dépense engagée plusieurs mois précédemment.

Cliquez sur le bouton

La saisie des factures du chantier se fait par fournisseur.

Lorsque vous êtes dans le masque de saisie,
sélectionnez un fournisseur avant de créer une nouvelle
entrée de facture.

352
Masque de gestion des factures saisies par fournisseur

Fournisseur sélectionné Masque de saisie de

nouvelle facture

Une fois le fournisseur sélectionné dans la liste, cliquez

sur le bouton pour saisir une nouvelle

facture.

ATTENTION : Lors de chantier géré en

plusieurs monnaies, un fournisseur ne
gèrera qu’une seule monnaie de
facturation.

Lorsque vous êtes dans le masque de saisie d’une

nouvelle facture, Pentagone, par défaut génère la date
système de votre machine pour la date de facturation.
Elle est modifiable à votre demande, soit par
l’utilisation du calendrier intégré, soit par une saisie
manuelle.

353
Zones de saisie obligatoires :

- NUMERO DE LA PIECE : Saisissez ici, le

numéro de pièce comptable affecté à la facture que
vous renseignez. La zone est de VINGT caractères
alphanumériques maximums.
- NUMERO DE LA FACTURE : Ici vous
renseignez le numéro inscrit sur la facture par votre
fournisseur. La zone est de VINGT caractères
alphanumériques maximums.
- TOTAL HT : Renseignez le montant hors taxes de
la facture suivant la devise affichée.

Zone de saisie facultative :

- Observations : Vous disposez ici de

CINQUANTE caractères pour commenter votre
saisie.

Cliquez sur le bouton

pour enregistrer votre saisie.

Lorsque la facture est saisie, vous pouvez effectuer le

rapprochement de cette dernière avec les dépenses
saisies immédiatement.

Pour effectuer le rapprochement, double-cliquez sur la

facture à rapprocher ou faites touche « F2 » de votre
clavier, après avoir mis le pointeur sur la facture
choisie.

354
 Masque de sélection de facture à rapprocher

Double-clic sur la facture à

rapprocher, ou touche « F2 »

Vous êtes alors positionné dans le masque de

rapprochement, où toutes les dépenses saisies non
encore rapprochées apparaissent, triées par
périodes.

Cliquez sur la ligne de

dépense à rapprocher.
Plusieurs lignes sont possibles

Masque de rapprochement des factures

Sélectionnez, la, ou les lignes de dépenses à rapprocher

de votre facture en cliquant dessus, ou après avoir
positionné le pointeur en faisant barre d’espace de votre
clavier. Le montant total du rapprochement s’affiche

355
dans la zone idoine. Pour enregistrer votre
rapprochement, cliquez sur le bouton

Pentagone ouvre une fenêtre dans laquelle, vous voyez

l’écart entre le montant facturé et le montant rapproché.
Cet écart est calculé comme suit :

Montant à Répartir = Montant Facturé – Montant

Rapproché

Donc si l’écart est positif, c’est que le montant de votre

facture est supérieur au montant rapproché.

Afin de pouvoir enregistrer votre

rapprochement, vous devez « Justifier »
l’écart constaté sur une, ou plusieurs
rubriques analytiques. Le « SOLDE A JUSTIFIER »
doit OBLIGATOIREMENT être égal à Zéro.

Rubriques
comptables utilisées

Centre de coûts pour Le solde doit être nul

imputation des écarts pour activer la validation

356
Lorsque vous êtes dans le masque de « Justification
des Ecarts », Sélectionnez la rubrique analytique
comptable sur laquelle vous voulez reporter le montant
total de l’écart ou seulement une partie. Saisissez cette
valeur dans la zone « Montant » au regard du libellé de
la rubrique choisie. Répétez cette opération autant de
fois que nécessaire afin de vous retrouver avec un solde
à justifier de ZERO.
La zone « IMPUTATION ECARTS – CTR », va vous
servir à générer l’écart sur le centre de coûts de votre
choix. Vous pouvez, pour faciliter votre gestion, créer
un centre de coûts spécifique pour collecter tous les
écarts, Cf paragraphe (8.5.4.1 Paramétrage Contrôle
Budgétaire). Double-clic sur la zone pour faire
apparaître la liste des centres de coûts existants, ou
touche « F10 » de votre clavier.
Dans la zone « SUR PERIODE », sélectionnez la
période sur laquelle vous voulez imputer l’écart de
rapprochement de facture, (Double-clic ou touche
« F10 »), Pentagone vous positionne par défaut sur la
dernière période en cours.
Enfin cliquez sur le
bouton

MODIFICATION des FACTURES SAISIES

Vous pouvez modifier les factues saisies, dans la

mesure où vous ne les avez pas encore rapprochées des
dépenses estimées.

Depuis le masque de gestion des factures, sélectionnez

un fournisseur, puis positionnez le pointeur sur la
facture à modifier.
Cliquez sur le bouton ou faites la

357
combinaison de touches « Alt » + « M » de votre
clavier. Dans le masque qui s »affiche, vous avez accès
à toutes les zones. Cliquez sur le bouton « Valider »
pour enregistrer votre modification.

Si vous essayez de modifier une facture déjà

rapprochée, Pentagone vous signale l’impossibilité de
la modification par une boîte de dialogue.

SUPPRESSION des FACTURES SAISIES

Procédure identique à la modification. Après avoir

pointé sur la facture à supprimer, cliquez sur le bouton

Comme pour la modification, vous ne pouvez pas

supprimer une facture déjà rapprochée, Pentagone vous
en avertira via une boîte de dialogue.

358
IMPRESSION des FACTURES SAISIES

Depuis le masque de gestion des factures cliquez sur le

bouton

Pentagone génère la liste des factures NON

RAPPROCHEES, triées par code de fournisseur et par
date de facturation. Un sous-total est affiché par
fournisseur, ainsi que le montant total général des
factures saisies mais non encore rapprochées.

ANNULATION de RAPPROCHEMENTS SAISIS

Lorsque vous avez rapproché une facture avec des

dépenses estimées, vous pouvez supprimer ce
rapprochement à l’aide du bouton

VOUS NE POUVEZ PAS SUPPRIMER

UN RAPPROCHEMENT DE FACTURE
SI CELLE-CI A ETE COMPTABILISE.

Après avoir pointé la facture sur laquelle supprimer le

rapprochement, cliquez sur le bouton « Annuler
Rapprochement », Pentagone vous demande de
confirmer votre demande par une boîte de dialogue.

359
 Boîte de dialogue de confirmation
D’annulation de rapprochement

Cliquez sur le bouton « OUI » pour confirmer.

8.5.7.2 Pointage des Factures Comptabilisées

Le pointage des factures comptabilisées va vous

permettre d’entériner le rapprochement déjà effectué, et
de recoller à l’analytique de votre chantier.

Cliquez sur le bouton

Dans le masque qui s’affiche, sélectionnez dans la

partie gauche, un fournisseur. La partie droite du
masque est divisée horizontalement en deux zones.
La zone supérieure, où vous visualisez toutes les
factures rapprochées, et la zone inférieure où se
trouvent toutes les factures comptabilisées.

360
 Masque de gestion des factures comptabilisées

Factures rapprochées uniquement

Fournisseur Factures déjà comptabilisées

sélectionné

Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous voulez

pointer les factures comptabilisées. Dans la partie
supérieure droite, « Liste des Factures Rapprochées »,
cliquez dans la zone « Comptabilisée », la facture
passe immédiatement dans la zone « Liste des Factures
Comptabilisées ». (L’action inverse est possible.)

RAPPEL : L’Etat de Facturation par

fournisseur est accessible depuis la fonction
« Historique des Dépenses »

Total des dépenses dont estimé, rapproché et comptabilisé

Masque de visualisation de l’historique

Des dépenses par Fournisseur

361
8.5.7.3 Export Fichier Ecritures
Comptables Analytiques

Cette fonction est un utilitaire qui va vous permettre

d’exporter directement vers un fichier de type Tableur
les dépenses par rubriques analytiques, tous
fournisseurs confondus ou avec le détail par
fournisseur.

Cliquez sur le bouton

Dans le masque qui s’affiche, sélectionnez la période

voulue en double-cliquant sur la zone ou touche
« F10 ». Par défaut, Pentagone vous affiche la période

en cours. Cliquez sur le bouton.

Par défaut, vous ne voyez qu’une ligne par rubrique

analytique, afin d’afficher le détail par fournisseur,

cliquez sur l’icône

Pour chaque rubrique analytique, Vous retrouvez le

montant total des dépenses avec le détail des estimés,
des rapprochés et des comptabilisés. Il existe deux
colonnes supplémentaires représentant pour la colonne
notifiée « TOTAL_V », la somme des dépenses
estimées et rapprochées. La colonne « TOTAL_C »
représente le montant des dépenses comptabilisées.

Dans la partie inférieure du masque, dévolue au Stock

saisi, Pentagone vous affiche le détail de la variation de
Stock entre le mois précédent et le mois en cours, par

362
rubrique analytique, et au bas du masque, vous avez la
récapitulation de la variation de stock sur la rubrique
spécifique que vous avez paramétré à cet effet. Cf
paragraphe (8.5.4.1 Paramétrage Contrôle Budgétaire)

Cliquez sur le bouton

Pour générer les fichiers tableur correspondants. Deux
fichiers sont créés. Par défaut dans le répertoire
suivant : C:\Pentawin6\Exports\
Le nom des fichiers est défini comme suit :

Fichier sans détail :

CodeChantier_Export_Compta_Devise_xxx_Période_xx.xls

Code du chantier sur Code devise N° de la

12 caractères utilisée période
alphanumériques concernée

Dans le fichier sans détail, seul un montant par rubrique

analytique est généré.

Exemple export Tableur sans détail

Les diverses colonnes représentent respectivement :

- A : Code du chantier
- B : Code de rubrique analytique
- C : Montant de dépense correspondant

363
- D : Pas de détail par fournisseur, tout est représenté
par un fournisseur « Divers ».
- E : Statut de la dépense, « C » pour comptabilisée
et « V » pour valorisée.

Fichier avec détail :

CodeChantier_Export_Compta_Devise_xxx_Période_xx_Détails.xls

Code du chantier sur Code devise N° de la

12 caractères utilisée période
alphanumériques concernée

Le fichier avec détails porte le même nom que celui

sans détail, avec l’indication complémentaire
« Détails » dans le nom du fichier.

Exemple Tableur avec détails

Les diverses colonnes représentent respectivement :

- A : Code du chantier
- B : Code de rubrique analytique
- C : Montant de dépense correspondant
- D : Code Fournisseur et libellé.
- E : Statut de la dépense, « C » pour comptabilisée
et « V » pour valorisée.

364
8.5.8 Avancement Réel de Travaux

Arrivé à la fin du mois d’exploitation, vous devez

renseigner l’avancement réel de travaux. Cette
opération est effectuée depuis la fonction de
« Situations de Travaux ».

Dans Pentagone, l’avancement réel de travaux se génère

par la Situation Interne. Reportez-vous au paragraphe
(8.3.3 Situations Internes)

8.5.9 Calcul des Budgets Opérationnels

Lorsque vous êtes rendu à la fin de mois et que la

situation interne a été renseignée, vous pouvez calculer
les budgets opérationnels de la période en cours, afin de
générer les droits à dépenser que vous utiliserez pour
sortir les bilans de chantier.

Partie supérieure du masque

Contrôle d’Exploitation

La zone « Budgets calculés le : » est vide tant que le

calcul des budgets opérationnels n’a pas été effectué

Cliquez sur le bouton pour

lancer le calcul des budgets opérationnels de la période
en cours.

365
Dès que ce dernier est terminé, Pentagone affiche la
date à la quelle il a été effectué.

A partir de cet instant, vous arrivez à l’étape finale de

votre mois d’exploitation. Vous pouvez décider
d’imprimer les budgets calculés seuls, ou les bilans qui
calculeront les écarts entre les budgets autorisés et les
dépenses engagées saisie dans Pentagone.

8.5.10 Visualisation et impression des

Budgets Opérationnels

Depuis le masque « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez vous dans le pavé, « Budgets et Situations
Internes ».

366
8.5.10.1 Vues Budgets Ressources

Cette option permet de visualiser les budgets ressources

calculés suivant tous les regroupements possibles sur
votre chantier.

Modes de
regroupements

Tris possibles dans un

mode de regroupement

Choix d’options de regroupements et de tris pour les

budgets ressources

367
En fonction des paramètres que vous aurez saisis sur
votre chantier, vous pourrez choisir un regroupement
par centres de coûts, trié par rubriques analytiques,
etc…

Si vous avez saisi des centres de coûts, et suivant leur

codification, il vous sera possible de générer un filtre
par le début de leur code.

Tapez le début du code de centre de

coûts, puis cliquez sur le bouton de filtre

Les pavés suivants :

Permettront de choisir les détails à

afficher. Par défaut Pentagone
propose Quantités et Montants.
Budgets, Objectif, de la Période, Cumulé et Solde
Estimé.

Cliquez sur le bouton

pour afficher votre sélection.

368
Options d’Impression

Pour imprimer les budgets opérationnels, dans le pavé

« Options pour l’impression », choisissez la forme
d’impression voulue. L’option par défaut, « Etat
Récapitulatif », imprime tous les budgets.
La case à cocher, « Masquer détails Ressources »,
vous donnera la possibilité de n’imprimer que des
montants par Familles de bibliothèque utilisées.

Sélectionnez les
options requises pour
l’impression

Sélection des monnaies de visualisation

369
Dans le cas d’un chantier chiffré avec plusieurs
monnaies, vous pouvez sélectionner l’une des monnaies
de chiffrage pour la visualisation des budgets
opérationnels. Par défaut, Pentagone vous propose la
monnaie de consolidation. (Vous visualisez les taux de
change qui ont été renseignés pour la période en cours).

Icônes supplémentaires Budgets Opérationnels

Exportation des dépenses vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence « + », ou simplement sur un
niveau que vous choisissez d’afficher « - » .

Pour changer d’options de visualisation, et

réafficher le masque d’options.

Icône d’impression

8.5.10.2 Vues Budgets Main d’Oeuvre

Cette option est réservée à la visualisation des budgets

en heures de main d’œuvre valorisées suivant les
monnaies de chiffrage utilisées.

370
 Sélectionnez le mode de
regroupement choisi

Après avoir sélectionné le mode de regroupement en

fonction des options que vous avez gérées dans votre
affaire, choisissez les données à afficher dans les
masques suivants.

Choisissez les options

à visualiser

Cliquez sur le bouton

pour afficher votre sélection.

371
Options d’Impression

Pour imprimer les budgets main d’œuvre , dans le pavé

« Options Etat Budget MO », choisissez la forme
d’impression voulue. L’option par défaut, « Période et
Cumul », imprime les budgets générés pour la période
en cours, et depuis le début du chantier.

Sélection des monnaies de visualisation

A l’identique de vu précédemment dans la visualisation

des Budgets Ressources, vous pouvez sélectionner l’une
des monnaies de chiffrage pour la visualisation des
budgets main d’œuvre. Par défaut, Pentagone vous
propose la monnaie de consolidation. (Vous visualisez
les taux de change qui ont été renseignés pour la
période en cours).

Icônes supplémentaires Budgets Opérationnels

(Cf paragraphe précédent)

372
8.5.10.3 Vues Situations Internes

Cf paragraphe 8.3.3.3 Impression des Situations

Internes.

8.5.10.4 Correctifs - Exploitation

Cette option a pour but, d’anticiper en fonction de

l’analyse que vous avez faite sur les mois passés ou sur
celui en cours, un résultat à fin de chantier.

Par défaut, Pentagone génère un résultat à fin

de chantier identique à celui constaté en
cumulé depuis le début du chantier.

En effet les bilans de Pentagone, génèrent un résultat

pour la période en cours, un résultat pour le cumulé
depuis le début du chantier et un résultat à fin de
chantier. Le résultat à fin de chantier est calculé à
partir du solde des quantités des tâches à effectuer.
C’est à dire que Pentagone va comparer le droit à
dépenser calculé sur « Le RESTE A FAIRE » et la
« DEPENSE PREVISIONNELLE » correspondante
pour générer ce résultat à fin de chantier. Dans la
mesure où vous ne faites pas d’analyse particulière dans
Pentagone, (Vous n’avez pas encore renseigné les
« Correctifs d’exploitation »), le résultat à fin de

373
chantier sera strictement identique à celui constaté pour
le cumulé depuis le début du chantier. La dépense
prévisionnelle est définie dans Pentagone par « Budget
Solde Estimé », et celle-ci se calcule comme le droit à
dépenser sur le reste à faire appelé « Budget Solde
Théorique », en tenant compte des « Correctifs
d’exploitations » saisis. Ces correctifs d’exploitation,
sont des coefficients à appliquer par postes de
bordereau et par grandes natures de dépenses (Groupes
Internes), étant donné que par défaut tous les
coefficients sont égaux à la valeur UN, le budget solde
estimé est donc égal au budget solde théorique. Pour
faire varier votre résultat à fin de chantier par rapport à
celui constaté en cumulé depuis le début du chantier,
saisissez les coefficients par poste de bordereau sachant
que si une tâche est terminée, le budget solde généré par
cette tâche ne pourra qu’être nul.

Pour définir une dépense prévisionnelle

supérieure au budget solde théorique,
saisissez un coefficient supérieur à UN. Si
vous estimez que la dépense prévisionnelle sera
inférieure au budget solde théorique, (vous
améliorez le résultat !), saisissez un coefficient
inférieur à UN.

Lorsque vous cliquez sur le bouton , vous accédez au

masque de saisie des
correctifs d’exploitation.

La saisie s’effectue par poste de bordereau et par

groupe interne de bibliothèque. Vous pourrez ainsi dire
facilement si une tâche vous coûte plus ou moins que
prévu, en fonction d’un problème de main d’œuvre ou

374
d’une sur-consommation de matériaux, ou si vous
utilisez moins de matériel que nécessaire, etc…

Coefficients saisis sur les Groupes Internes

postes de bordereau par de bibliothèque
groupes internes DIX maximums

Dans l’exemple ci-dessus, il a été prévu de gagner du

temps sur les postes de bordereau du chapitre
« Structure », donc un coefficient de minoration a été
saisi sur les groupes internes Horaires et Location de
Matériel. Ici un coefficient de 0,970 génère une
prévision de gain de 3 %, calculé toujours sur le
« Reste à faire ».

ATTENTION : VOUS SEREZ DANS

L’OBLIGATION DE RECALCULER LES
BUDGETS OPERATIONNELS SI VOUS
MODIFIEZ LES COEFFICIENTS DE
CORRECTIFS D’EXPLOITATION APRES
AVOIR DEJA EFFECTUE CE CALCUL.

Les coefficients que vous saisissez sur les postes de

bordereau sont permanents, ils ne disparaissent pas
d’une période à l’autre. Vous pouvez bien entendu,
revenir dessus et les modifier à votre convenance à
mesure de l’évolution de votre chantier.

375
8.5.11 Bilans d’Exploitation

Les bilans d’exploitation dans Pentagone sont le terme

de la période de travail. Vous êtes à la fin du mois en
cours, les dépenses ont été saisies, le stock à fin de mois
renseigné, la situation interne faite, le calcul des
budgets opérationnels effectué, il ne vous reste plus
qu’à sortir les résultats ! Deux grandes options s’offrent
à vous. L’option de « Vues Bilans » qui vous permettra
de sortir les tableaux propres au contrôle budgétaire,
c’est à dire de gérer les écarts entre budget prévu et
dépense engagée, et l’option de « Vues Résultats » qui
elle s’attachera à vous fournir l’évolution de la marge
brute de votre chantier.
La troisième option disponible dans le pavé « Bilans »
ne sera accessible qu’uniquement dans la mesure où
vous avez saisi les rapports de chantier avec un
pointage d’engin avec une saisie concernant les
livraisons de carburant.

Depuis le masque « Contrôle d’Exploitation »,

positionnez vous dans le pavé, « Bilans ».

376
8.5.11.1 Vues Bilans

Ici cette option va permettre de sortir les écarts gérés

par le contrôle budgétaire, regroupés en fonction de
votre choix, et des données saisies pour organiser votre
contrôle budgétaire.

Sélectionnez la vue de
votre choix en fonction
des options saisies sur
votre chantier

377
Suivant les options qui ont été saisies sur votre chantier,
vous aurez la possibilité de trier les bilans de différentes
façons.

BILANS FINANCIERS :

- FAMILLES & CATEGORIES : Les bilans

seront présentés suivant l’organisation technique
d’étude de prix. Cette option et disponible dans
tous les cas de figure.
- RUBRIQUES ANALYTIQUES : Si vous avez
renseigné la correspondance entre les ressources de
base et les rubriques analytiques de votre
comptabilité, vos bilans pourront être présentés
suivant votre structure analytique comptable.
- CODES DE GESTION : Dito l’option ci-dessus,
si vous avez fait la correspondance entre les
ressources de base et une structure gestion, les
bilans seront présentés selon cette structure.
- CENTRES DE COUTS : Si des centre de coûts
ont été définis sur votre chantier, cette option
permettra toutes les possibilités de regroupements
et de tris possibles.
- RESSOURCES : Ici la ressource de base est
l’élément prépondérant avec possibilité d’un tri par
centres de coûts si ceux-ci existent.

BILANS MAIN D’ŒUVRE :

Les bilans n’auront d’intérêts que dans la mesure où

vous avez décidé de gérer les tâches de pointage. Il sera
alors aussi possible de ressortir un détail par ressource
de main d’œuvre utilisée, (si vous distinguez par

378
exemple des ressources de main d’œuvre par
qualification).

BILANS QUANTITATIFS :

Pour les ressources dont vous souhaitez suivre les

consommations en quantités, les bilans quantitatifs
génèreront des écarts entre quantités budgétées et
quantités dépensées. Les tris par centres de coûts seront
possibles.

Si vous avez saisi des centres de coûts, et suivant leur

codification, il vous sera possible de générer un filtre
par le début de leur code.

Tapez le début du code de centre de

coûts, puis cliquez sur le bouton de filtre

Les pavés suivants :

Permettront de choisir les

détails à afficher. Par défaut
Pentagone vous propose
Voir Seulement les
Montants.

379
Sélectionnez ensuite dans le pavé « VOIR
DETAILS », les options à visualiser. Par défaut toutes
les options sont cochées.

Pour le bilan de main d’œuvre,

sélectionnez les options à
visualiser, par défaut
Pentagone propose « Fin de
chantier » uniquement.

Cliquez sur le bouton

pour afficher votre sélection.

Sélection des monnaies de visualisation

Dans le cas d’un chantier utilisant plusieurs monnaies,

vous pouvez sélectionner l’une des monnaies de
chiffrage pour la visualisation des bilans. Par défaut,
Pentagone vous propose la monnaie de consolidation.

380
(Vous visualisez les taux de change qui ont été
renseignés pour la période en cours).

Icônes supplémentaires Bilans

Exportation des bilans vers le presse-papiers de

Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence « + », ou simplement sur un
niveau que vous choisissez d’afficher « - » .

Pour changer d’options de visualisation, et

réafficher le masque d’options.

Icône d’impression

8.5.11.2 Vues Résultats

La « Vue Résultats » vous permet de visualiser les

évolutions de marge brute dégagée par votre chantier
par rapport au « Total Mérité » généré par le « Budget
Objectif Mis à Jour ». La marge brute étant alors la
différence entre le Total Mérité et le Budget Objectif
mis à jour. La marge brute sera calculée pour la période
en cours et en cumulé depuis le début du chantier, à
partir du mérité calculé en fonction de l’avancement
réel des travaux saisis et des dépenses engagées. La
marge brute à fin de chantier sera elle calculée à partir
du « Total Mérité » et des « Dépenses Totales »

381
calculées comme étant la somme des dépenses
cumulées engagées et du budget solde théorique
(généré à l’aide des correctifs d’exploitation, voir
paragraphe 8.5.10.4 Correctifs – Exploitation).
Pentagone sera alors à même de vous afficher
l’évolution de la marge brute de votre chantier entre
celle prévue (Objectif mis à jour), celle réalisée
(Cumul), et celle analysée à fin de chantier (Résultat
Prévisionnel).

Options de
visualisation possibles

A l’instar des vues de bilans, sélectionnez votre mode

regroupement et de tri en fonction de vos souhaits et
possibilités.

Dans le pavé « DETAILS ANALYSE », choisissez les

options à afficher. Par défaut, toutes les options sont
cochées, sauf l’option « Solde ».

382
 Sélectionnez les options
à visualiser

Par défaut les options sont d’impression sont limitées à

cause des formats d’impression.

Une seule option sera

disponible à la fois en
impression

Sélection des monnaies de visualisation

383
Dans le cas d’un chantier utilisant plusieurs monnaies,
vous pouvez sélectionner l’une des monnaies de
chiffrage pour la visualisation des résultats. Par défaut,
Pentagone vous propose la monnaie de consolidation.
(Vous visualisez les taux de change qui ont été
renseignés pour la période en cours).

Cliquez sur le bouton

pour afficher votre sélection.

Icônes supplémentaires Résultats

Exportation des résultats vers le presse-papiers

de Windows.

Exportation vers Excel

Icônes permettant l’affichage complet de

l’arborescence « + », ou simplement sur un
niveau que vous choisissez d’afficher « - » .

Pour changer d’options de visualisation, et

réafficher le masque d’options.

Icône d’impression

Dans l’exemple ci-dessous, il a été choisi d’afficher

uniquement la prévision à fin de chantier par centres de
coûts. Pentagone compare l’évolution de marge brute
entre celle prévue par le delta entre Total Mérité et
Budget Objectif mis à jour et celle probable à fin de
chantier, delta entre Total Mérité et Dépenses Totales
(calculées à partir des dépenses cumulées additionnées

384
du budget solde estimé). Cette évolution est traduite
dans la colonne « ECARTS ».

Marge Brute Projection à fin de

prévue de 22,40% chantier de 24,47%

Soit une variation positive de 2,07%,

donc amélioration du résultat prévu
dans cet exemple

Si vous êtes dans le cas de figure d’un chantier sur

lequel vous gérez les centres de coûts, vous pouvez
suivre cette évolution de marge brute par centre de coût.
Il est à noter par ailleurs que ce résultat affiché dans la
colonne « ECARTS » exprimé en montant est identique
à celui affiché dans le bilan financier trié par centre de
coûts dans la colonne « ECARTS » de « RESULTAT
PREVISIONNEL », puisque le contrôle budgétaire
génère dans sa définition des écarts, une variation de
marge brute.

8.5.11.3 Vues Statistiques

Les vues « Statistiques » ne sont alimentées

qu’exclusivement par la saisie des rapports
journaliers, « Rapports de chantier » avec
pointage de la main d’œuvre de conduite
obligatoirement renseigné. Les « Evènements

385
Matériels » seront également saisis pour le calcul des
statistiques. Les « Rapports Carburants », seront
utilisés pour les statistiques concernant les
consommations des engins. (Cf paragraphe 8.5.4
Rapports Journaliers).

Sélectionnez le mode de
tri qui vous correspond

Dans le masque de paramétrage de visualisation de vue,

sélectionnez l’option choisie, puis choisissez la période
à analyser.

Cliquez sur le bouton

pour afficher votre sélection.

EFFICIENCE :

Le calcul du Pourcentage de l’Efficience du matériel

est calculé comme suit dans Pentagone :

386
Heures de Marche pointées dans la période choisie
divisées par la Somme des Heures de Marche et des
Heures de Panne de la même période.

Dans le tableau de statistiques concernant l’efficience

du matériel, vous verrez aussi le Pourcentage de
Rotation du matériel calculé de la manière suivante.

Heures de Marche pointées dans la période choisie

divisées par la Somme des Heures de Marche et des
Heures d’Attente de la même période.

Calcul du Taux d’utilisation du matériel.

Heures de Marche pointées dans la période choisie
divisées par la Somme des Heures de Marche +
Heures d’Attente + Heures de panne + Heures
d’Intempéries de la même période.

Exemple trié par matériel.

Les heures de Les heures d’attente, de

marche sont générées panne et d’intempéries
par la ventilation des viennent de la saisie des
heures de conduite évènements matériels dans les
du personnel pointé rapports de chantier. Elles
sur les engins sont alimentées, matériel par
répertoriés sur le matériel
chantier

387
CONSOMMATION :

Les statistiques de consommation de carburant pour les

engins pointés sur votre chantier, sont calculées à partir
des heures de marche et de l’approvisionnement en
carburant total de chaque matériel pour une période
choisie. Les comparatifs sont faits à partir des
consommations théoriques saisies dans la fiche de
définition d’un matériel. (Cf paragraphe 8.5.4.3 Gestion
du Matériel Pointé)

Exemple trié par matériel.

Les heures de marche Les consommations réelles

sont générées par la sont issues de la saisie des
ventilation des heures de rapports de carburant
conduite du personnel
pointé sur les engins
répertoriés sur le
chantier

La consommation théorique totale pour la période

choisie est calculée à partir des heures de marche de la
période multipliées par la consommation théorique à
l’heure que vous avez renseignée pour l’engin.
Pentagone compare alors, les quantités théoriques de
carburant avec les quantités réelles consommées pour
en générer un écart en litres. La consommation réelle à
l’heure est calculée à partir de la consommation réelle

388
totale divisée par les heures de marche de l’engin,
toujours pour la période que vous avez sélectionnée.
Ainsi Pentagone compare la consommation (en litres)
de carburant théorique à l’heure et celle réelle calculée.

Votre période d’exploitation est

maintenant à son terme, vous
pouvez à nouveau ouvrir une
nouvelle période de travail pour
continuer sur le mois suivant !!!

389
 9. MISE A JOUR DU LOGICIEL

QUAND UNE VERSION DE PENTAGONE 6

EXISTE DEJA SUR VOTRE MACHINE, IL
N’EST PAS NECESSAIRE DE REFAIRE LA
PROCEDURE D’INSTALLATION COMPLETE DU
LOGICIEL POUR EFFECTUER LA MISE A JOUR DE
CE DERNIER.

Lorsque vous recevez un cédérom de « Mise à jour » du

logiciel Pentagone, nous vous conseillons vivement de
l’installer sur votre machine car d’une façon générale, les
versions de mise à jour améliorent les précédentes.

INSTALLATION DE LA MISE A JOUR

Pour installer la mise à jour du logiciel, vous devez au

préalable fermer toutes les applications actives ainsi que
Pentagone.
Insérez le cédérom que vous venez de recevoir, puis depuis le
bouton « Démarrer » de Windows utiliser l’option
« Exécuter » et tapez « D:\PENTA6_Update.exe », ( Si D:\
représente l’unité de votre lecteur de cédérom), dans la zone
« Ouvrir : » et cliquez sur le bouton « OK », suivez les
instructions affichées à l’écran.

390
Vous pouvez aussi, à partir de la fenêtre « Exécuter », cliquer
sur le bouton « Parcourir… » puis chercher le chemin de votre
cédérom depuis le petit explorateur qui s’affiche.

Le programme d’installation vous

informe de la version de mise à
jour que vous allez installer

Masque de démarrage de l’installation

de la mise à jour de Pentagone 6

391
En cliquant sur le bouton « Suivant » le logiciel vous propose
d’installer la mise à jour dans le répertoire « C:\Pentawin6 ».
Si vous avez installé le programme dans un autre répertoire,
sélectionnez-le à l’aide du bouton « Parcourir>> »

Masque de sélection du répertoire d’installation

Dans le masque suivant, la procédure d’installation vous

propose par défaut le groupe de programme « PENTA6 », si
lors de la première installation de Pentagone 6, vous avez
modifié ce nom, cliquez sur le bouton « Parcourir>> » pour
rechercher celui déjà défini.

392
Cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.

Masque de confirmation d’installation

avec les paramètres spécifiés

Cliquez sur le bouton « Installer » pour confirmer

l’installation de la mise à jour avec les paramètres spécifiés.
L’installation débute et une jauge vous informe de l’état
d’avancement de cette dernière.

Masque d’état d’avancement de l’installation

393
Lorsque la procédure de mise à jour est terminée, le masque
suivant s’affiche, cliquez sur le bouton « Terminer ».

L’installation de la mise à jour de Pentagone est terminée, vous

pouvez de nouveau utiliser votre programme.

394
 10. EN CAS DE PROBLEMES

Si vous rencontrez des problèmes en cours d’utilisation du

logiciel, vous pouvez faire appel à notre service technique.

Téléphone : 01.56.73.13.70
Télécopie : 01.45.69.17.09
Adresse électronique : logiksa@wanadoo.fr

Nos bureaux sont ouverts

Du lundi au jeudi de : 9H à 12H30 et de 14H à 18H30
Le vendredi de : 9H à 12H30 et de 14H à 17H30.

L’accès à ce service est gratuit pendant 30 jours à daté de la

livraison du logiciel et sur Abonnement annuel passé ce
délai.
Nous vous demandons donc de bien vouloir préciser à
l’opérateur les informations que vous trouverez dans le masque
« D’information Licence » accessible depuis le menu
« Général », afin de vous identifier. Nous nous efforcerons
alors de solutionner votre problème dans les meilleurs délais.

Menu Général

Icône d’accès aux informations

concernant votre licence Pentagone

395
Masque d’information de votre licence Pentagone

396