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PRESENTE
BUSINESS PLAN
DU
CENTRE MULTIMODAL
DE CULTURE ET DE LOISIRS
ou
PALAIS DE CULTURE
1
ATTESTATION DU RESPONSABLE DE LA NOTE
D'INFORMATION
« Les données contenues dans cette note
d'information sont conformes à la réalité. Elles
comprennent toutes les informations nécessaires aux
investisseurs et/ou aux prêteurs pour fonder leur
jugement sur l'activité, et les perspectives financières
d’un « CENTRE MULTIMODAL DE CULTURE ET
DE LOISIRS » ou PALAIS DE CULTURE MARTIN
LUTHER KING, un des résultats attendus du PND, axe
3, paragraphes 15 et 16. La construction de ce centre est
initiée par le AECPA, AGENCE D’EXPERTISE CUILTURELLE
ET DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES structure chargée de
jeter les bases de l’industrie culturelle de loisirs au Togo.
Sauf erreurs, elles ne comportent pas d'omission de
nature à en altérer la portée. »
INFORMATIONS GENERALES
Forme juridique et date de création……………………………………...3
Capital…………………………………………………………………...……3
Objet…………………………………………………………………..………3
Présentation du Promoteur…………………………………………..…….3
MARCHE
Environnement Macroéconomique du Projet………………………4 – 6
LE PROJET
Objectifs……………………………………………………………….……7
Implantation…………………………………………………………..…….7
CaractéristiquesTechniques………………………………………..……8
Ressources Humaines……………………………………………….8 – 10
Le marché…………………………………………………………………10
Stratégie de Commercialisation…………………………………………11
Exécution du projet……………………………………………….………12
Acquisition……………………………………………………..……12 – 14
COUT DU PROJET
Sources de Financement…………………………………..……………15
Subvention ou prêt………………………………………………………15
Garanties Proposées……………………………………………………15
Garantie du FGIC………………………………………………..………15
Amortissement de l’emprunt……………………………………….…16 – 17
RISQUE………………………………………………………………………16
IMPACTS DU PROJET
Impact environnemental……………………………………….……………18
Mesures de sécurité…………………………………………….……...……18
RENTABILITE FINANCIERE DU PROJET
Prévisions de vente…………………………………………………………21
Compte d’exploitation……………………………………………..……23
ANNEXES……………………………………………………………….24 – 30
II MARCHE DU PROJET
2
MPDAT, 2012. Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi
(SCAPE) 2013-2017, 29 août 2012.
PERSPECTIVES FINANCIERES DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTIMODAL DE SPORT ET
DE CULTURE
61,7 % en 2006 à 58,7% en 2011 puis à 55,1 % en 2015, même si celle-ci
persiste comme un défi majeur.
Sur le plan de l’Indice de développement humain (IDH), le Togo a
marqué des avancées (0,459 en 2013 et 0,484 en 2015). Il est classé au
162ème rang sur 188 pays en 2015 et reste ainsi en tête des huit pays de
l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA).
Cependant, ces résultats à moyen terme, bien que remarquables, restent
insuffisants en rythme et en qualité, au regard du défi démographique du
pays, de son ambition d’émergence et des impératifs de durabilité
environnementale.
Aussi, suite à la mise en œuvre de la SCAPE, est-il ressorti que des
déséquilibres entre l’effort d’investissements publics en infrastructures et
les allocations aux budgets sociaux demeurent, d’où la réorientation en
2015 de la stratégie budgétaire en faveur des secteurs sociaux en vue de
promouvoir le développement à la base qui se veut harmonieux, équilibré
et inclusif.
Par ailleurs, le Gouvernement a défini, à la suite d’un forum national de
la planification (2014), un document cadre du système national de
planification afin de systématiser les fonctions et les différentes
approches de planification et assurer la cohérence temporelle de la
gestion du développement en inscrivant l’action publique dans une
perspective de court, moyen et long termes.
L’élaboration de la vision à long terme (enclenché depuis 2014) se
poursuit et oriente aujourd’hui les plans et stratégies globaux et
sectoriels en cours de formulation dont le Plan national de
développement (PND) 2018-2022 est issu.
III LE PROJET
3.1 Objectifs
Le projet d’implantation de L’établissement «CENTRE MULTIMODAL
DE CULTURE ET DE LOISIRS » s’est imposé après le constat
d’inexistence dans la région d’une infrastructure moderne de production
et surtout d’exploitation, équipée d’une technologie de pointe et
s’ouvrant aux diverses possibilités de production, de commercialisation et
de formation. Nous voulons y remédier pour éviter aux professionnels de
la culture en général et du cinéma et de l’audiovisuel en particulier, le
spectacle affligeant de recherche d’infrastructure de promotion et
d’exploitation des productions cinématographiques et audiovisuelles.
3.2 Implantation
3.2.1 Lieu d’implantation
Le «CMCL» est situé dans le Grand Lomé/Préfecture du Golfe. La
préférence est accordée à l’exploitation de la zone du front de mer de Lomé. Cette
situation géographique se révèle être un point de départ stratégique des industries
culturelles, disposant des populations cibles.
V RISQUES
Le risque majeur lié à ce projet est un risque commercial. Ce risque
sera mitigé compte tenu des besoins immenses du marché régional et
du marché local en actions culturelles compétitives et de qualité en
productions cinématographiques, Arts plastiques et Arts de la scène.
Aussi les prestations de qualité avec les artistes d’envergure
internationale, seront un atout pour les loisirs, pour l’action culturelle
et aussi, la connaissance et la soif de savoir dans ce domaine nouveau
de la production et de l’exploitation des spectacles.
6. 2 Mesures de sécurité
Les principales mesures de sécurité que nous envisageons prendre sont
les suivantes :
Mise en place d’un comité de suivi-évaluation
Contraction d’assurance
FETES 600 000 000 F
EVENEMENTS INTER 120 000 000 F
AUTRES PROGRAMMATIONS 10 000 000 F
TOTAL GENERAL 730 000 000 F
Le centre multimodal retiendra 30 % pour les charges récurrentes, les
frais de gestion de personnel et les frais d’entretien soit :
730 000 000 f x 30 = 219 000 000 FCFA
100
Le reste soit 511 000 000 f reviendra aux financiers pour
amortissement .S’il s’agit d’un prêt, il sera complètement amorti au bout
de 7 ans.
L’estimation des recettes est basée sur une couverture de 20 000 places et
un prix standard de 2000f
Cependant le centre multimodal pratiquera des prix, du citoyen le plus
modeste au plus riche : 1000f, 2000f, 5000f, 10 000f etc.
La moyenne des prix sera alors de 3000f ce qui augmente à coup sûr du
simple au double les revenus annuels.
PERSPECTIVES FINANCIERES DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTIMODAL DE SPORT ET
DE CULTURE
ANNEXES
ANNEXE 1
UN AN DE SALAIRES DU PERSONNEL
PLANS DE SITE