RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE FCTC/MOP/2/11

POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE 15 mai 2021

DES PRODUITS DU TABAC
Deuxième session
Genève (Suisse), 15-18 novembre 2021
Point 6.3 de l’ordre du jour provisoire

Projet de plan de travail et de budget

pour l’exercice 2022-2023

Rapport du Secrétariat de la Convention

Objet du document
Le présent document contient un projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2022-2023. Les
activités et le budget proposés figurent à l’annexe 1, la composition de l’équipe du Secrétariat de la
Convention et les dépenses de personnel à l’annexe 2 et le budget total pour l’exercice 2022-2023
– comprenant le coût des activités, les dépenses de personnel et les dépenses à recouvrer – à l’annexe 3.
Une description plus détaillée des activités, ainsi que la justification et les hypothèses retenues pour
les calculs des différentes activités, sont présentées dans la note explicative figurant sous la cote
FCTC/MOP/2/INF.DOC./1.
Mesures à prendre par la Réunion des Parties
La Réunion des Parties est invitée à examiner et, le cas échéant, à adopter le plan de travail et le budget
pour l’exercice 2022-2023 tels qu’ils sont présentés aux annexes 1, 2 et 3.

Contribution aux objectifs de développement durable (ODD), s’il y a lieu : ODD 3 et cible 3.a.

Lien avec le plan de travail et le budget : aucun.

Incidences financières supplémentaires si elles ne sont pas incluses dans le plan de travail et le budget :
aucune.

Document(s) connexe(s) : FCTC/MOP/2/INF.DOC./1 Note explicative : Projet de plan de travail et de

budget pour l’exercice 2022-2023.
FCTC/MOP/2/11

GÉNÉRALITÉS

1. Le projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2022-2023 a été établi par le Secrétariat
de la Convention conformément à l’article 33.7 du Protocole et aux articles 7 d) et 24 ter du Règlement
intérieur de la Réunion des Parties.

2. Le projet de plan de travail et de budget a été communiqué au Bureau de la Réunion des Parties
et aux coordonnateurs régionaux au cours des réunions du Bureau de septembre et décembre 2020 et
une version actualisée a ensuite été examinée avec le Bureau en avril 2021. Les observations et
propositions formulées par le Bureau avec l’appui des coordonnateurs régionaux ont été incorporées à
la présente version soumise à la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole. Le projet de
plan de travail et de budget a été établi sur la base de projections des meilleures estimations et du plan
de travail et du budget précédents adoptés par la Réunion des Parties à sa première session. Des
modifications d’ordre rédactionnel et relatives aux coûts et aux activités devront être incorporées dans
le projet final adopté par la Réunion des Parties.

3. Les cinq principaux domaines d’activité liés au Protocole sont les suivants : 1) évaluer les progrès,
partager les connaissances et promouvoir l’échange d’informations ; 2) accélérer la mise en œuvre et
promouvoir la ratification du Protocole ; 3) constituer des alliances avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes ; 4) veiller à ce que les organes directeurs
et subsidiaires puissent prendre les mesures voulues ; et 5) veiller à ce que le Secrétariat de la Convention
ait les capacités et les moyens nécessaires d’exercer ses fonctions.

4. Les sources de financement proposées pour les activités envisagées (contributions évaluées (CE)
et fonds extrabudgétaires (fonds EB)) sont présentées en dollars des États-Unis (USD).

5. Il n’est pas proposé d’augmentation des contributions évaluées dans le projet de budget.

6. La note explicative figurant dans le document FCTC/MOP/2/INF.DOC./1 fournit des

informations complémentaires concernant le projet de plan de travail et de budget, y compris une
ventilation du coût des activités.

MESURES À PRENDRE PAR LA RÉUNION DES PARTIES

7. La Réunion des Parties est invitée à fournir des orientations supplémentaires et à envisager
d’adopter le plan de travail et le budget pour l’exercice 2022-2023, présentés en annexe.

2
3

FCTC/MOP/2/11
ANNEXE 1

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET POUR L’EXERCICE 2022-2023 : COÛT DES ACTIVITÉS

BUTS STRATÉGIQUES
1 But 1. Évaluer les progrès, partager les connaissances et promouvoir l’échange d’informations
Cible Coût des activités (en USD)
Activité Indicateur D’ici à la fin de 2023, sauf
indication contraire CE Fonds EB Total

1.1 Objectif 1.1. Aider les Parties à respecter leurs obligations en matière de notification et évaluer les progrès à l’échelle mondiale
1.1.1 Assurer le cycle de notification Nombre de rapports reçus des Augmentation du nombre de 5000 0 5000
de 2023. Parties. rapports reçus.
1.1.2 Actualiser régulièrement la base de Nombre de rapports disponibles Tous les rapports reçus auront été 0 2000 2000
données sur la mise en œuvre du dans la base de données. publiés dans la base de données
Protocole.
1.1.3 Établir le rapport mondial sur les Date de publication du rapport. Rapport publié avant la 5000 0 5000
progrès réalisés en 2023. troisième session de la Réunion
des Parties.
1.1.4 Organiser des ateliers de formation Nombre de Parties ayant assisté Au moins 30 Parties auront assisté 0 80 000 80 000
régionaux ou infrarégionaux sur la aux ateliers. aux ateliers.
notification dans les Régions qui en
ont le plus besoin.
1.2 Objectif 1.2. Faciliter et promouvoir l’échange et la production d’informations, de connaissances et d’expertise
1.2.1 Trouver une solution temporaire La solution temporaire Les Parties auront pu disposer de la 50 000 50 000 100 000
concernant le point focal mondial concernant le point focal solution temporaire concernant le
pour l’échange d’informations. mondial pour l’échange point focal mondial pour l’échange
d’informations est mise au point. d’informations d’ici à
septembre 2023.
 Annexe 1
BUTS STRATÉGIQUES
1.2.2 Aider et faciliter la coopération Nombre de Parties qui coopèrent Au moins 20 Parties auront montré 0 200 000 200 000
internationale entre les Parties au entre elles. qu’elles ont coopéré entre elles aux
Protocole concernant les domaines fins de la mise en œuvre du
prioritaires définis par la Réunion Protocole.
des Parties.
1.2.3 Établir et exploiter une plateforme Nombre de bases de données Au moins 4 bases de données auront 0 20 000 20 000
en ligne offrant les bases de établies. été établies.
données pertinentes demandées par
la Réunion des Parties pour
faciliter la diffusion et l’échange
d’informations.
1.2.4 Mettre au point et diffuser des Nombre de publications Au moins 5 publications techniques 0 50 000 50 000
publications techniques sur des techniques mises au point et auront été mises au point et
thèmes spécifiques au Protocole diffusées. diffusées.
concernant les domaines
prioritaires définis par la Réunion
des Parties.
Total partiel pour le But 1 60 000 402 000 462 000
2 But 2. Accélérer la mise en œuvre et promouvoir la ratification du Protocole
Cible Coût des activités (en USD)
Activité Indicateur D’ici à la fin de 2023, sauf
indication contraire CE Fonds EB Total

2.1 Objectif 2.1. Promouvoir la collaboration multisectorielle pour la mise en œuvre et la ratification du Protocole
2.1.1 Organiser des ateliers Nombre de Parties ayant assisté Au moins 30 % des Parties à la 0 400 000 400 000
multisectoriels pour régler les aux ateliers. Convention-cadre auront assisté à
problèmes liés à la mise en œuvre un atelier.
du Protocole en fonction des

FCTC/MOP/2/11
domaines prioritaires définis par la
Réunion des Parties.
4
5

FCTC/MOP/2/11
BUTS STRATÉGIQUES
2.1.2 Organiser des réunions de haut Nombre de réunions de haut Au moins 20 réunions de haut 0 30 000 30 000
niveau du Chef du Secrétariat avec niveau du Chef du Secrétariat. niveau auront été organisées.
des hauts responsables afin de
renforcer l’appui politique en
faveur de la mise en œuvre du
Protocole dans les domaines
prioritaires définis par la Réunion
des Parties et d’encourager les
ratifications et adhésions.
2.2 Objectif 2.2. Apporter une assistance technique aux Parties qui en font la demande
2.2.1 Aider les Parties à évaluer leurs Nombre de Parties ayant Au moins 10 Parties auront 0 400 000 400 000
besoins concernant la mise en bénéficié d’une assistance. bénéficié d’une assistance sur
œuvre du Protocole et élaborer des différentes dispositions du
plans d’action centrés sur les pays. Protocole.
2.2.2 Aider les pays à revenu faible ou Nombre de Parties ayant Au moins 10 Parties auront 0 200 000 200 000
intermédiaire et les pays les moins bénéficié d’une assistance. bénéficié d’une assistance pour
avancés à mettre en œuvre des mettre en œuvre des systèmes de
systèmes de suivi et de traçabilité suivi et de traçabilité.
nationaux/régionaux, y compris au
moyen d’ateliers et de missions
dans les pays, selon les besoins.
2.3 Objectif 2.3. Assurer une sensibilisation à l’importance du Protocole
2.3.1 Élaborer des matériels de Nombre de matériels de Au moins 4 nouveaux matériels de 0 70 000 70 000
communication sociale sur communication sociale produits. communication sociale auront été
l’importance du Protocole, dans le produits.
cadre de la stratégie de
communication du Secrétariat, en
commémorant notamment le
cinquième anniversaire du
Protocole.

Annexe 1
Total partiel pour le But 2 0 1 100 000 1 100 000
 Annexe 1
BUTS STRATÉGIQUES
3 But 3. Constituer des alliances avec les organisations intergouvernementales (OIG) et non gouvernementales (ONG) pertinentes
Cible Coût des activités (en USD)
Activité Indicateur D’ici à la fin de 2023, sauf
indication contraire CE Fonds EB Total

3.1 Objectif 3.1. Promouvoir l’importance que revêt pour les OIG et ONG pertinentes la qualité d’observateur à la Réunion des Parties
3.1.1 S’adresser aux OIG et ONG Nombre de nouveaux Au moins 2 nouvelles OIG et 0 5000 5000
pertinentes pour les inviter à observateurs à la Réunion des 2 nouvelles ONG pertinentes auront
solliciter le statut d’observateur à la Parties obtenu le statut d’observateur
Réunion des Parties
3.2 Objectif 3.2. Améliorer la coopération et la communication avec les OIG et les ONG pertinentes
3.2.1 Évaluer et diffuser des Nombre de publications et de Au moins 2 publications et 0 10 000 10 000
informations sur les contributions matériels produits sur les matériels auront été produits
apportées par la mise en œuvre du contributions apportées par la
Protocole à la réalisation des mise en œuvre du Protocole aux
objectifs de développement durable ODD
(ODD)
3.2.2 Organiser des événements Nombre de projets conjoints mis Au moins 2 projets conjoints auront 8000 16 000 24 000
parallèles pendant les réunions en œuvre avec les OIG été mis en œuvre
pertinentes des organismes des pertinentes
Nations Unies et y participer
3.2.3 Organiser une réunion annuelle Nombre de plans et de rapports Toutes les ONG bénéficiant du 0 5000 5000
avec les ONG pertinentes annuels soumis par les ONG statut d’observateur à la Réunion
bénéficiant du statut d’observateur bénéficiant du statut des Parties auront soumis des plans
à la Réunion des Parties pour d’observateur à la Réunion des et rapports annuels
examiner les plans de coopération Parties
3.2.4 Coorganiser des ateliers ou des Nombre d’OIG et d’ONG Au moins 4 OIG et ONG 0 10 000 10 000

événements de sensibilisation avec
les OIG et ONG pertinentes ou les
inviter à y contribuer
6
pertinentes ayant coorganisé des
ateliers ou des événements de
sensibilisation ou y ayant
participé
FCTC/MOP/2/11
pertinentes auront coorganisé des
ateliers ou des événements de
sensibilisation ou y auront participé
Total partiel pour le But 3 8000 46 000 54 000
7

FCTC/MOP/2/11
BUTS OPÉRATIONNELS
4 Veiller à ce que les organes directeurs et subsidiaires prennent les décisions voulues
Activité Coût des activités (en USD)
CE Fonds EB Total
4.1 Objectif 4.1. Assurer le fonctionnement optimal de la Réunion des Parties, de son Bureau, et de ses groupes de travail ou d’experts
4.1.1 Organiser la troisième session de la Réunion des Parties 505 085 110 000 615 085
4.1.2 Organiser des réunions régionales avant la Réunion des Parties 0 150 000 150 000
4.1.3 Préparer et appuyer les activités du Bureau et convoquer les réunions du Bureau, notamment par 195 000 0 195 000
vidéoconférence et téléconférence
4.1.4 Prendre les dispositions nécessaires concernant le Groupe de travail pour l’instauration et la mise en place 40 000 110 000 150 000
de systèmes de suivi et de traçabilité conformément à l’article 8, notamment du point focal mondial pour
l’échange d’informations (article 8.1) et des marques uniques d’identification sur les paquets et les
cartouches de cigarettes (article 8.3)
Total partiel pour le But 4 740 085 370 000 1 110 085
5 But 5 : Veiller à ce que le Secrétariat de la Convention ait les capacités et les moyens nécessaires d’exercer ses fonctions
5.1 Objectif 5.1. Assurer une gestion du personnel et une gestion financière adéquates
5.1.1 Organiser une retraite stratégique annuelle de planification et de renforcement de l’équipe du Secrétariat de 5000 0 5000
la Convention
5.1.2 Assurer l’administration générale et la gestion dont le Secrétariat de la Convention a besoin 20 000 0 20 000
5.2 Objectif 5.2. Mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du Protocole
5.2.1 Assurer le suivi du recouvrement des contributions évaluées 5000 0 5000
5.2.2 Appliquer un plan de mobilisation des ressources 5000 10 000 15 000
Total partiel pour le But 5 35 000 10 000 45 000
Total du coût des activités pour l’ensemble des buts 843 085 1 928 000 2 771 085

Annexe 1
FCTC/MOP/2/11

ANNEXE 2

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE PERSONNEL BRUTES (EN USD)1

Dépenses financées par les contributions évaluées (CE)

CE Fonds EB Total
1 D2 30 % MOP CE/70 % COP CE 247 590 247 590
4 P5 30 % MOP CE/70 % COP CE 803 880 803 880
1 P4 100 % MOP CE 551 250 551 250
2 P3 100 % MOP CE 894 600 894 600
1 P2 100 % MOP CE 385 350 385 350
1 P2 50 % MOP CE/50 % COP CE 192 675 192 675
1 G4 100 % MOP CE 282 450 282 450
Dépenses financées par les contributions évaluées (CE) et les fonds extrabudgétaires (fonds EB)
CE Fonds EB Total
1 P3 50 % MOP CE/50 % MOP EB 223 650 223 650 447 300
Dépenses financées par les fonds extrabudgétaires (fonds EB)
CE Fonds EB Total
1 P3 100 % MOP EB 447 300 447 300
3 P2 100 % MOP EB 1 156 050 1 156 050
Total des dépenses de personnel 3 581 445 1 827 000 5 408 445

1
Les coûts indicatifs pour le personnel de base du Secrétariat de la Convention se fondent sur les derniers coûts
salariaux type de l’OMS disponibles pour 2020-2021 ; les évolutions possibles en 2022-2023 seront intégrées dès qu’elles
seront connues. La réalisation du plan de dotation en personnel et les ajustements éventuels dépendront de la disponibilité
effective des fonds et de l’évolution de la charge de travail. Le plan de dotation en personnel ne comprend pas d’éventuelles
affectations à court terme qui seraient fondées sur les besoins réels et les ressources disponibles.

8
 FCTC/MOP/2/11

ANNEXE 3

PROJET DE BUDGET TOTAL POUR 2022-2023 (EN USD)

Couvert par les

Couvert par les CE Total
fonds EB

1. Coût des activités 843 085 1 928 000 2 771 085

2. Dépenses de personnel 3 581 445 1 827 000 5 408 445
Total des dépenses
4 424 530 3 755 000 8 179 530
directes
4. Dépenses à recouvrer 575 189 488 150 1 063 339
Total général 4 999 719 4 243 150 9 242 869

Total pour les contributions évaluées (coût des activités, traitements et dépenses à recouvrer) : 4 999 719 USD.

= = =