Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Coûts employés 107950 107950 107950 111125 111125 111125 111125

DÉPENSES DU BUREAU 11900 11770 11770 11470 11470 11470 11470
COÛTS MARKETING 8100 3100 3100 11100 3100 3900 8100
FORMATION / DÉPLACEMENT 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
TOTAL MENSUEL 131950 126820 126820 137695 129695 130495 134695
 Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
117348 117348 117348 117348 117348 1355090
11470 11470 11470 11770 11770 139270
6100 3100 8100 3100 6900 67800
4000 4000 4000 4000 4000 48000
138918 135918 140918 136218 140018 1610160
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Coûts employés 107950 107950 107950 111760 111760 111760
DÉPENSES DU BUREAU 11898 11995 11998 11935 11814 11778
COÛTS MARKETING 7545 3556 3123 11223 2987 4725
FORMATION / DÉPLACEMENT 2800 4600 2800 2800 2000 6300
TOTAL MENSUEL 130193 128101 125871 137718 128561 134563
Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
659130
71418
33159
21300
785007
 ÉCART Remarque : Les valeurs négatives signifient que les dépenses réelles sont supérieures aux dép

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Coûts employés
0 0 0 -635 -635 -635 111125
DÉPENSES DU BUREAU 2 -225 -228 -465 -344 -308 11470
COÛTS MARKETING 555 -456 -23 -123 113 -825 8100
FORMATION / DÉPLACEMENT 1200 -600 1200 1200 2000 -2300 4000
TOTAL MENSUEL 1757 -1281 949 -23 1134 -4068 134695

ÉCART EN %
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Coûts employés 0.0% 0.0% 0.0% -0.6% -0.6% -0.6%
DÉPENSES DU BUREAU 0.0% -1.9% -1.9% -4.1% -3.0% -2.7%
COÛTS MARKETING 6.9% -14.7% -0.7% -1.1% 3.6% -21.2%
FORMATION / DÉPLACEMENT 30.0% -15.0% 30.0% 30.0% 50.0% -57.5%
TOTAL MENSUEL 1.3% -1.0% 0.7% 0.0% 0.9% -3.1%
s sont supérieures aux dépenses planifiées.

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

117348 117348 117348 117348 117348

11470 11470 11470 11770 11770
6100 3100 8100 3100 6900
4000 4000 4000 4000 4000
138918 135918 140918 136218

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

3300.00%
 ÉCART Remarque : Les valeurs négatives signifient que les dépenses réelles sont supérieures aux dép

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Coûts employés
0 0 0 -635 -635 -635
DÉPENSES DU BUREAU 2 -225 -228 -465 -344 -308
COÛTS MARKETING 555 -456 -23 -123 113 -825
FORMATION / DÉPLACEMENT 1200 -600 1200 1200 2000 -2300
TOTAL MENSUEL 1757 -1281 949 -23 1134 -4068

ÉCART EN %
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Coûts employés 0.0% 0.0% 0.0% -0.6% -0.6% -0.6%
DÉPENSES DU BUREAU 0.0% -1.9% -1.9% -4.1% -3.0% -2.7%
COÛTS MARKETING 6.9% -14.7% -0.7% -1.1% 3.6% -21.2%
FORMATION / DÉPLACEMENT 30.0% -15.0% 30.0% 30.0% 50.0% -57.5%
TOTAL MENSUEL 1.3% -1.0% 0.7% 0.0% 0.9% -3.1%
s sont supérieures aux dépenses planifiées.

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

3300.00%
 Janvier Février Mars Avril Mai
Coûts employés 107950 107950 107950 111760 111760
Salaires 85000 85000 85000 88000 88000
Avantages 22950 22950 22950 23760 23760

DÉPENSES DU BUREAU 11898 11995 11998 11935 11814

Location des bureaux 9800 9800 9800 9800 9800
Gaz 200 430 385 230 87
Électricité 288 278 268 299 306
Eau 350 330 340 360 340
Téléphone 224 235 265 245 245
Accès à Internet 180 180 180 180 180
Fournitures de bureau 256 142 160 221 256
Sécurité 600 600 600 600 600

COÛTS MARKETING 7545 3556 3123 11223 2987

Hébergement du site web 500 500 500 500 500
Mises à jour du site web 200 200 200 200 200
Préparation contrat de garantie 4800 0 0 5500 0
Impression contrat de garantie 100 500 100 100 600
Événements marketing 1800 2200 2200 4700 1500
Dépenses diverses 145 156 123 223 187

FORMATION / DÉPLACEMEN 2800 4600 2800 2800 2000

Sessions de formation 1600 2400 1400 1600 1200
Frais de déplacement 1200 2200 1400 1200 800

TOTAL MENSUEL 130193 128101 125871 137718 128561

 Juin Juillet Août Septemb Octobre Novembre Décembre Total
111760 0 0 0 0 0 0 659130
88000
23760

11778 0 0 0 0 0 0 71418
9800
88
290
360
220
180
240
600

4725 0 0 0 0 0 0 33159
500
1500
0
180
2300
245

6300 0 0 0 0 0 0 21300
2800
3500

134563 0 0 0 0 0 0 785007