MICRO INFORMATIQUE DE L'EST 11/03/2024 14:00:17

Justificatif de TVA : Lignes sur débits

Déclaration de TVA : SEPTEMBRE 2023

Compte 44521 TVA due intracommunautaire (biens) 20%

Date Journal Pièce Libellé Débit Crédit

21/09/2023 AC 0027 SAMSUNG ALLEMAGNE Facture N° FF00000026 2,556.88

26/09/2023 AC 0028 SAMSUNG ALLEMAGNE Avoir N° AF00000008 22.84

Sous-total : 22.84 2,556.88

Compte 445621 TVA sur immobilisations 20% Débits

Date Journal Pièce Libellé Débit Crédit

07/09/2023 BP 0047 TVA sur immobilisations 20% Débits 200.00

12/09/2023 AC 0035 TVA sur immobilisations 20% Débits 3,808.00

26/09/2023 AC 0043 TVA sur immobilisations 20% Débits 144.00

28/09/2023 AC 0041 TVA sur immobilisations 20% Débits 320.00

Sous-total : 4,472.00 0.00

Compte 445661 TVA déductible 20% Débits

Date Journal Pièce Libellé Débit Crédit

01/09/2023 SG 0020 TVA déductible 20% Débits 100.00

05/09/2023 AC 0024 MICROSOFT FRANCE Facture d'acompte N° 500.00

FFD00000005
07/09/2023 AC 0026 SAMSUNG ALLEMAGNE Facture d'acompte N° 500.00
FFD00000006
11/09/2023 AC 0031 TVA déductible 20% Débits 672.00

14/09/2023 AC 0025 MICROSOFT FRANCE Facture N° FF00000025 1,383.97

14/09/2023 AC 0029 Tva déductible sur b et s à 20% 88.21

15/09/2023 AC 0034 TVA déductible 20% Débits 77.80

18/09/2023 CA 0006 TVA déductible 20% Débits 8.77

18/09/2023 AC 0033 TVA déductible 20% Débits 624.00

19/09/2023 AC 0040 TVA déductible 20% Débits 3,800.00

20/09/2023 AC 0036 TVA déductible 20% Débits 84.00

21/09/2023 AC 0027 SAMSUNG ALLEMAGNE Facture N° FF00000026 2,056.88

25/09/2023 BP 0045 TVA déductible 20% Débits 200.00

26/09/2023 AC 0039 TVA déductible 20% Débits 8.00

26/09/2023 AC 0028 SAMSUNG ALLEMAGNE Avoir N° AF00000008 22.84

Sous-total : 10,103.63 22.84

Compte 4456611 TVA déductible 5,5% Débits

Date Journal Pièce Libellé Débit Crédit

14/09/2023 AC 0029 Tva déductible sur b et s à 20% 0.73

Sous-total : 0.73 0.00

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Compte 4456612 TVA déductible 2,1% Débits

Date Journal Pièce Libellé Débit Crédit

19/09/2023 CA 0007 TVA déductible 2,1% Débits 0.40

Sous-total : 0.40 0.00

Compte 445711 TVA collectée 20% Débits

Date Journal Pièce Libellé Débit Crédit

08/09/2023 VE 0035 ESPACE PC Facture d'acompte N° FD00000007 33.33

18/09/2023 VE 0036 STI INFORMATIQUE Facture N° FA00000054 331.57

19/09/2023 VE 0037 ESPACE PC Facture N° FA00000055 159.34

20/09/2023 VE 0038 CONFORAMA EPINAL Facture N° FA00000056 1,388.05

29/09/2023 VE 0039 CONFORAMA EPINAL Avoir N° AV00000010 7.97

Sous-total : 7.97 1,912.29

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Justificatif de TVA : Lignes sur encaissements

Déclaration de TVA : SEPTEMBRE 2023

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Justificatif de TVA : Lignes non imposables (sur les débits)

Déclaration de TVA : SEPTEMBRE 2023

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Justificatif de TVA : Lignes non imposables (sur les encaissements)

Déclaration de TVA : SEPTEMBRE 2023

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Justificatif de TVA : Récapitulatif par compte

Déclaration de TVA : SEPTEMBRE 2023

Code(s) Base HT TVA sur Base HT TVA sur

N° compte TVA Taux TVA Code(s) EDI
CERFA débits débits encaiss. encaiss.
44521 20,00 0207 ,0031 ,0035 FP ,CC ,GJ ,GP 12,670.20 2,534.04

445621 20,00 0703 HA 22,360.00 4,472.00

445661 20,00 0702 HB 50,403.95 10,080.79

4456611 5,50 0702 HB 13.27 0.73

4456612 2,10 0702 HB 19.05 0.40

445711 20,00 0207 FP ,GP 9,521.60 1,904.32

Total : 94,988.07 18,992.28 0.00 0.00

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Justificatif de TVA : Cellules modifiées par l'utilisateur

Déclaration de TVA : SEPTEMBRE 2023

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