Grille Autodiagnostic Lean ISO 9001

© 2012 - G.ADECHIAN, A.CHOLELE, A.COMAN, L.DROUCHE, F.
SIEMBIDA Autodiagnostic - FDX50-819
Autodiagnostic : Fiche de méta-données (1 page A4 en recto)
Outil d'autodiagnostic sur la mise en application

du fascicule de documentation FDX 50-819
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
Entreprise et service : Service qualité de .... Signature :
Date : Jour, Mois, Année
Nom et Fonction du signataire : Prénom NOM - Responsable qualité

PROJET
Ce projet consiste en la création d'un outil autodiagnostic du FDX50-819, fascicule de documentation permettant la mise en
synergie de la norme ISO 9001 avec le LEAN Management.
Notre volonté est de vous proposer un outil informatique adapté, ergonomique et simple à utiliser, permettant à votre
entreprise de mesurer rapidement son état d’application du fascicule. L'objectif est d'avoir une visibilité claire et immédiate des
résultats afin de pouvoir mettre en œuvre les actions appropriées. L’enregistrement des résultats pourra permettre de mesurer
l’atteinte des objectifs, de comparer a posteriori l’efficacité des actions mise en œuvre et d’identifier les axes d’amélioration.
Equipe projet: ADECHIAN Gisele, CHOLELE Alfredo, COMAN Andra, DROUCHE Leila, SIEMBIDA Floriane
Filière: Master 2 Management de la Qualité à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC)
UTILISATION DE L'OUTIL AUTODIAGNOTIC

Pour Qui ? • Pour toutes les entreprises intéressées par la synergie de l'ISO 9001 et du Lean Management
Pour Quoi ? • Obtenir des résultats rapides, en un seul coup d’œil, concernant l'application du fascicule
• Analyser la situation actuelle de l’entreprise
Comment ?1. Remplissez les zones blanches

2. Répondez à la grille d'évaluation correspondante à votre numéro d'évaluateur ( "Grille E1" pour l'évaluateur 1)
3. Visualisez votre situation avec votre onglet Résultats ( "Résultats E1" pour l'évaluateur 1)
4. Visualisez la cartographie globale des résultat avec l'onglet "Cartographie globale"
5. Identifiez les améliorations nécessaires et reportez les dans l'onglet "Fiche d'amélioration"
6. Imprimez, communiquez et capitalisez les résultats dans votre entreprise
EVALUATEURS Echelle d'évaluation exploitée

Utilisés dans les calculs
E1 : Prénom NOM, Fonction 1 (peuvent être modifiés avec prudence)
E2 : Prénom NOM, Fonction 2 Légende : (peut être modifiée) item % de véracité
L'action n'est jamais realisée

E3 : Prénom NOM, Fonction 3 Faux 0%
E4 : Prénom NOM, Fonction 4 L'action est réalisée partiellement Plutôt Faux 30%
L'action est réalisée aléatoirement Plutôt Vrai 70%
L'action est réalisée systématiquement Vrai 100%
QUESTIONNAIRE
Dans un soucis d'amélioration continue, nous avons élaboré un questionnaire en ligne d'une dizaine de questions concernant
l'usage de cet outil.
Cliquez ici pour accéder au questionnaire en ligne
Diffusez cet outil autour de vous si nécessaire

Merci d’avance pour votre contribution à l’avancement de la qualité dans les pratiques professionnelles
Version du 04/19/2024 1/37

000000© 2012 - G.ADECHIAN, A.CHOLELE, A.COMAN, L.DROUCHE, F.SIEMBIDA 000000Autodiagnostic - FDX50-819
Autodiagnostic : Grille d'évaluation (3 page A4 recto)

C
Evaluateur 1 : Prénom NOM, Fonction 1
plutôt plutôt
Affirmations faux vrai NA Chapitres du FDX50-819 Commentaires Valeur
faux vrai numérique
du choix
1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001)
Crit. 1 1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c 3
Crit. 2 1.2 Assurer la surveillance, la mesure et l’analyse des processus 4.1.d, 4.1.e 2
1.3. Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention des

Crit. 3 4.1.f 2
résultats planifiés et l’amélioration continue
1.4. Assurer la maitrise des processus externalisés ayant une

Crit. 4 4.1.g, 4.1.h, 4.1.i 4
incidence sur la conformité du produit
Crit. 5 1.5. Documenter l’expression de la politique et des objectifs qualités 4.2.1a 2
Crit. 6 1.6. Etablir et mettre à jour un manuel qualité 4.2.1b, 4.2.1c, 4 .2.2 4
1.7. Maitriser ses documents et ses enregistrements par des

Crit. 7 4.2.3, 4.2.4 1
procédures documentées
2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819)
2.1. Planifier et définir la stratégie, la politique qualité, et le système 5,1b, 5,1c, 5.4.1,5.5.1, 5.5.2a, 5.3a, 5.4.2a,
Crit. 8 3
management de la qualité 5.4.2b
2.2. Communiquer sur le système management de la qualité au sein

Crit. 9 5.1a, 5.3d, 5.5.3 4
de l’entreprise
000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 000000Page 1/37

2.3. Déterminer et sensibiliser le personnel au respect des exigences

Crit. 10 5.2, 5.3b, 5.5.2c 3
du client
Crit. 11 2.4. Assurer la disponibilité des justes ressources nécessaires 5.1.2e 4
2.5. Entreprendre des actions d’amélioration par la mise en place de

Crit. 12 5.1.2, 5.3c, 5.3e, 5.5.2b, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 3
revues de directions
3. Management des ressources (Chapitre 6 FDX50-819)
3.1. Définir un système de management de la qualité et l’améliorer en

Crit. 13 6.1, 2
permanence
3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des

Crit. 14 6.2.1, 6.2.2 2
formations et conserver les enregistrements relatifs à ces formations
3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes

Crit. 15 6.3, 6.4 2
nécessaires au travail
4. Réalisation du produit (Chapitre 7 FDX50-819)
7.1.b, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.7,

Crit. 16 4.1.Evaluer, enregistrer et conserver les résultats des mesures 5
7.4.1, 7.5.1.b, 7.5.2.c, 7.5.3, 7.6
4.2.Conserver les résultats de suivi de la réalisation du produit ; de la

Crit. 17 7.1.d, 7.2.2, 7.3.4, 7.3.5 1
conception et du développement jusqu’à la livraison
4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à

Crit. 18 7.3.1, 7.3.4, 7.5.1.b bis 4
disposition les formations adéquates
7.1, 7.2.1.c, 7.2.1.d, 7.2.2, 7.3.2.a, 7.3.2.b,

4.4.Maitriser les exigences règlementaires, fonctionnelles et de 7.3.2.d,
Crit. 19 5
performances 7.3.2.e, 7.3.2.f, 7.3.3.a, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2,
7.5.5
4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de

Crit. 20 7.5.1.c, 7.5.1.d, 7.5.2.a, 7.5.2.d, 7.6 1
mesure
4.6. Valider tout processus de production, de conception et de 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.4.1, 7.5.2, 7.5.2.b,
Crit. 21 3
développement du produit 7.5.2.e
7.1, 7.1.a, 7.1.c, 7.1.e, 7.3.1, 7.3.1, 7.3.2.c,

4.7.Planifier les activités de conception et de développement du 7.3.3.b,
Crit. 22 4
produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 7.3.3.c, 7.3.3.d, 7.3.5, 7.4.2.a, 7.5.1, 7.5.1.a,
7.5.3, 7.5.5, 7.6
4.8. Evaluer et sélectionner les fournisseurs qui répondent aux

Crit. 23 7.3.7, 7.4.1, 7.4.1.a, 7.4.1.b, 7.4.2.c, 7.4.3 1
exigences d’achats des produits

4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et 7.3.5, 7.4.3, 7.5.1.e, 7.6.a, 7.6.b, 7.6.c, 7.6.d,
Crit. 24 4
en maîtriser les modifications 7.6.c
4.10.Maitriser les besoins implicites et explicites du client 7.1, 7.2.1.a, 7.2.1.b, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.5.1.f,
Crit. 25 4
7.5.4
5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819)
5.1.Mettre en œuvre des processus de surveillance des informations et

Crit. 26 analyser les données relatives à la satisfaction client et de la valeur 8.2.1, 8.4.a 1
ajoutée créée par l’organisme
Crit. 27 5.2.Réaliser des audits internes 8.1.b,8.2.2.a, 8.2.2.b 3
5.3.Utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance, la mesure

Crit. 28 8.1.b, 8.2.3, 8.4.c 4
et les analyses de données, des processus et de la performance
5.4.Mettre en œuvre des processus de surveillance, de mesure et des

Crit. 29 8.1.a, 8.2.4, 8.4.b,8.4.c 1
analyses de données
5.5.Maîtriser les produits non conformes, identifier et empêcher leur

Crit. 30 8.3 2
utilisation non intentionnelle par une procédure documentée
Crit. 31 5.6.Déterminer, recueillir et analyser les données des fournisseurs 8.4.d 3
5.7.Mettre en œuvre des processus d’amélioration de l’efficacité et de

Crit. 32 l’efficience du système de management de la qualité et de la 8.1.c, 8.5.1 3
performance
5.8.Maîtriser les actions correctives et préventives par une procédure

Crit. 33 8.5.2 3
documentée

Seule colonne
Calcul automatique Calcul automatique
modifiable
Cotation (0 à 1) % de
Choix à faire
Note véracité
0 0.3 0.7 1 NA (pondération 0
somme relative du
à 1)
(0 à 1) processus processu
plutôt plutôt manuellement
faux vrai NA s
faux vrai
#REF!
1 0.51
0.7 0.7 0.14 0.10 70%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
1 1 0.14 0.14 100%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
1 1 0.14 0.14 100%
0 0 0.14 0.00 0%
#REF! #REF!
1 0.82 82%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
1 1 0.2 0.20 100%

0.7 0.7 0.2 0.14 70%
1 1 0.2 0.20 100%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
#REF! #REF!
1 0.30 30%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
#REF! #REF!
1 0.47 47%
NA 0 0.1 0.00 0%
0 0 0.1 0.00 0%
1 1 0.1 0.10 100%
NA 0 0.1 0.00 0%
0 0 0.1 0.00 0%
0.7 0.7 0.1 0.07 70%
1 1 0.1 0.10 100%
0 0 0.1 0.00 0%

1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%
#REF! #REF!
1.00 0.51 51%
0 0 0.13 0.00 0%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%
1 1 0.13 0.13 100%
0 0 0.13 0.00 0%
0.3 0.3 0.13 0.04 30%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%


CARTOGRAPHIE EVALUATEUR 1
Cartographie par chapitre du FDX50-819 et ISO 9001
1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO

9001)

100%
1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité
50% 1.7. Maitriser ses documents et ses enregistrements par des procédures documentées 100% 1.2 Assurer la surveillance, la mesure et l’analyse des processus
50%
5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819) 0% 2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819)
0%
1.6. Etablir et mettre à jour un manuel qualité 1.3. Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention des résultats planifiés et l’amélioration continue
1.5. Documenter l’expression de la politique et des objectifs qualités 1.4. Assurer la maitrise des processus externalisés ayant une incidence sur la conformité du produit
4. Réalisation du produit (Chapitre 7 FDX50-819) 3. Management des ressources (Chapitre 6 FDX50-819)

CARTOGRAPHIE PAR PROCESSUS EVALUATEUR 1
2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819) 3. Management des ressources (Chapitre 6 FDX50-819)
2.1. Planifier et définir la stratégie, la politique qualité, et le système management de la qualité

3.1. Définir un système de management de la qualité et l’améliorer en permanence
100%
2.5. Entreprendre des actions d’amélioration par la mise en place de revues de directions 2.2. Communiquer sur le système management de la qualité au sein de l’entreprise 40%
50%
20%
0%
0%
3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes nécessaires au travail 3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des formations et conserver les enregistrements relatifs à ces formations
2.4. Assurer la disponibilité des justes ressources nécessaires 2.3. Déterminer et sensibiliser le personnel au respect des exigences du client

4.10.Maitriser les besoins implicites et explicites

4.1.Evaluer, du clientet conserver les résultats des mesures
enregistrer 5.1.Mettre en œuvre des processus de surveillance des informations et analyser les données relatives à la satisfaction client et de la valeur ajoutée créée par l’organisme
4.2.Conserver les résultats de suivi de la réalisation du produit ; de la conception et du développement jusqu’à la livraison
100% 5.8.Maîtriser les actions correctives et préventives par une procédure documentée 100% 5.2.Réaliser des audits internes
4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et en maîtriser les modifications 50% 4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à disposition les formations adéquates 50%
0% 5.7.Mettre en œuvre des processus d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système de management de la qualité et de la performance 0% 5.3.Utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance, la mesure et les analyses de données, des processus et de la performance
4.8. Evaluer et sélectionner les fournisseurs qui répondent aux exigences d’achats des produits 4.4.Maitriser les exigences règlementaires, fonctionnelles et de performances
4.7.Planifier les activités de conception et de développement du produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de mesure 5.6.Déterminer, recueillir et analyser les données des fournisseurs 5.4.Mettre en œuvre des processus de surveillance, de mesure et des analyses de données
4.6. Valider tout processus de production, de conception et de développement du produit 5.5.Maîtriser les produits non conformes, identifier et empêcher leur utilisation non intentionnelle par une procédure documentée


C
plutôt plutôt
du choix

Crit. 3 4.1.f 2

Crit. 4 4.1.g, 4.1.h, 4.1.i 2

Crit. 7 4.2.3, 4.2.4 2
Crit. 8 3

Crit. 9 5.1a, 5.3d, 5.5.3 4
de l’entreprise


Crit. 10 5.2, 5.3b, 5.5.2c 3
du client

Crit. 12 5.1.2, 5.3c, 5.3e, 5.5.2b, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 3

Crit. 13 6.1, 3
permanence

Crit. 14 6.2.1, 6.2.2 3

Crit. 15 6.3, 6.4 3
7.1.b, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.7,

7.4.1, 7.5.1.b, 7.5.2.c, 7.5.3, 7.6

Crit. 17 7.1.d, 7.2.2, 7.3.4, 7.3.5 1

Crit. 18 7.3.1, 7.3.4, 7.5.1.b bis 4
4.4.Maitriser les exigences règlementaires, fonctionnelles et de 7.1, 7.2.1.c, 7.2.1.d, 7.2.2, 7.3.2.a, 7.3.2.b,
performances 7.3.2.d,
Crit. 19 5
7.3.2.e, 7.3.2.f, 7.3.3.a, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2,
7.5.5
mesure
Crit. 20 7.5.1.c, 7.5.1.d, 7.5.2.a, 7.5.2.d, 7.6 2
4.6. Valider tout processus de production, de conception et de

développement du produit 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.4.1, 7.5.2, 7.5.2.b,
Crit. 21 3
7.5.2.e
4.7.Planifier les activités de conception et de développement du 7.1, 7.1.a, 7.1.c, 7.1.e, 7.3.1, 7.3.1, 7.3.2.c,
produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 7.3.3.b,
Crit. 22 4
7.3.3.c, 7.3.3.d, 7.3.5, 7.4.2.a, 7.5.1, 7.5.1.a,
7.5.3, 7.5.5, 7.6
Crit. 23 7.3.7, 7.4.1, 7.4.1.a, 7.4.1.b, 7.4.2.c, 7.4.3 4

4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et
en maîtriser les modifications 7.3.5, 7.4.3, 7.5.1.e, 7.6.a, 7.6.b, 7.6.c, 7.6.d,
Crit. 24 4
7.6.c
4.10.Maitriser les besoins implicites et explicites du client
7.1, 7.2.1.a, 7.2.1.b, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.5.1.f,

Crit. 25 4
7.5.4


Crit. 28 8.1.b, 8.2.3, 8.4.c 4

Crit. 29 8.1.a, 8.2.4, 8.4.b,8.4.c 1

Crit. 30 8.3 2

performance

Crit. 33 8.5.2 3
documentée

Seule colonne
modifiable
Choix à faire
Note véracité
somme relative du
à 1)
faux vrai NA s
faux vrai
#REF!
1 0.46
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0 0 0.14 0.00 0%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
1 1 0.14 0.14 100%
1 1 0.14 0.14 100%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
#REF! #REF!
1 0.82 82%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
1 1 0.2 0.20 100%

0.7 0.7 0.2 0.14 70%
1 1 0.2 0.20 100%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
#REF! #REF!
1 0.70 70%
0.7 0.7 0.33 0.23 70%
0.7 0.7 0.33 0.23 70%
0.7 0.7 0.33 0.23 70%
#REF! #REF!
1 0.60 60%
NA 0 0.1 0.00 0%
0 0 0.1 0.00 0%
1 1 0.1 0.10 100%
NA 0 0.1 0.00 0%
0.3 0.3 0.1 0.03 30%
0.7 0.7 0.1 0.07 70%
1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%

1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%
#REF! #REF!
1.00 0.46 46%
0 0 0.13 0.00 0%
0.3 0.3 0.13 0.04 30%
1 1 0.13 0.13 100%
0 0 0.13 0.00 0%
0.3 0.3 0.13 0.04 30%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%


Cartographie par chapitre du FDX50-819 et ISO 9001
Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001)
1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001) 1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité
50%
50%
0%
5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819) 0% 2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819) 1.6. Etablir et mettre à jour un manuel qualité 1.3. Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention des résultats planifiés et l’amélioration continue


100%
2.5. Entreprendre des actions d’amélioration par la mise en place de revues de directions 2.2. Communiquer sur le système management de la qualité au sein de l’entreprise 100%
50%
50%
0%
0%
3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes nécessaires au travail 3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des formations et conserver les enregistrements relatifs à ces formations
2.4. Assurer la disponibilité des justes ressources nécessaires 2.3. Déterminer et sensibiliser le personnel au respect des exigences du client

5.1.Mettre en œuvre des processus de surveillance des informations et analyser les données relatives à la satisfaction client et de la valeur ajoutée créée par l’organisme
4.1.Evaluer, enregistrer et conserver les résultats des mesures 5.8.Maîtriser les actions correctives et préventives par une procédure documentée 100% 5.2.Réaliser des audits internes
4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et en maîtriser les modifications 100% 4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à disposition les formations adéquates
50%
50% 0%
5.7.Mettre en œuvre des processus d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système de management de la qualité et de la performance 5.3.Utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance, la mesure et les analyses de données, des processus et de la performance
0%
5.6.Déterminer, recueillir et analyser les données des fournisseurs 5.4.Mettre en œuvre des processus de surveillance, de mesure et des analyses de données
4.7.Planifier les activités de conception et de développement du produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de mesure 5.5.Maîtriser les produits non conformes, identifier et empêcher leur utilisation non intentionnelle par une procédure documentée
4.6. Valider tout processus de production, de conception et de développement du produit


C
plutôt plutôt
du choix

Crit. 3 4.1.f 2

Crit. 4 4.1.g, 4.1.h, 4.1.i 2

Crit. 7 4.2.3, 4.2.4 3
Crit. 8 4

Crit. 9 5.1a, 5.3d, 5.5.3 3
de l’entreprise


Crit. 10 5.2, 5.3b, 5.5.2c 2
du client

Crit. 12 5.1.2, 5.3c, 5.3e, 5.5.2b, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 3

Crit. 13 6.1, 2
permanence

Crit. 14 6.2.1, 6.2.2 2

Crit. 15 6.3, 6.4 2
7.1.b, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.7,

7.4.1, 7.5.1.b, 7.5.2.c, 7.5.3, 7.6

Crit. 17 7.1.d, 7.2.2, 7.3.4, 7.3.5 1

Crit. 18 7.3.1, 7.3.4, 7.5.1.b bis 4
Crit. 19 5
7.3.2.e, 7.3.2.f, 7.3.3.a, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2,
7.5.5
mesure
Crit. 20 7.5.1.c, 7.5.1.d, 7.5.2.a, 7.5.2.d, 7.6 2

Crit. 21 3
7.5.2.e
Crit. 22 4
7.3.3.c, 7.3.3.d, 7.3.5, 7.4.2.a, 7.5.1, 7.5.1.a,
7.5.3, 7.5.5, 7.6
Crit. 23 7.3.7, 7.4.1, 7.4.1.a, 7.4.1.b, 7.4.2.c, 7.4.3 4

Crit. 24 4
7.6.c
7.1, 7.2.1.a, 7.2.1.b, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.5.1.f,

Crit. 25 4
7.5.4


Crit. 28 8.1.b, 8.2.3, 8.4.c 4

Crit. 29 8.1.a, 8.2.4, 8.4.b,8.4.c 1

Crit. 30 8.3 3

performance

Crit. 33 8.5.2 3
documentée

Seule colonne
modifiable
Choix à faire
Note véracité
somme relative du
à 1)
faux vrai NA s
faux vrai
#REF!
1 0.41
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.7 0.7 0.14 0.10 70%
0.7 0.7 0.14 0.10 70%
#REF! #REF!
1 0.68 68%
1 1 0.2 0.20 100%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%

0.3 0.3 0.2 0.06 30%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
#REF! #REF!
1 0.30 30%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
#REF! #REF!
1 0.60 60%
NA 0 0.1 0.00 0%
0 0 0.1 0.00 0%
1 1 0.1 0.10 100%
NA 0 0.1 0.00 0%
0.3 0.3 0.1 0.03 30%
0.7 0.7 0.1 0.07 70%
1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%

1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%
#REF! #REF!
1.00 0.59 59%
0 0 0.13 0.00 0%
1 1 0.13 0.13 100%
1 1 0.13 0.13 100%
0 0 0.13 0.00 0%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%
1 1 0.13 0.13 100%
0.3 0.3 0.13 0.04 30%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%


Cartographie par chapitre du FDX50-819 et ISO 9001 1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001)
1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001) 1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité
100%
1.7. Maitriser ses documents et ses enregistrements par des procédures documentées 100% 1.2 Assurer la surveillance, la mesure et l’analyse des processus
50% 50%
0%
5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819) 0% 2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819)


100% 3.1. Définir un système de management de la qualité et l’améliorer en permanence
2.5. Entreprendre des actions d’amélioration par la mise en place de revues de directions 50% 2.2. Communiquer sur le système management de la qualité au sein de l’entreprise 40%
0% 20%
0%
2.4. Assurer la disponibilité des justes ressources nécessaires 2.3. Déterminer et sensibiliser le personnel au respect des exigences du client 3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes nécessaires au travail 3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des formations et conserver les enregistrements relatifs à ces formations
4. Réalisation du produit (Chapitre 7 FDX50-819) 5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819)
5.1.Mettre en œuvre des processus de surveillance des informations et analyser les données relatives à la satisfaction client et de la valeur ajoutée créée par l’organisme
4.1.Evaluer, enregistrer et conserver les résultats des mesures 5.8.Maîtriser les actions correctives et préventives par une procédure documentée 100% 5.2.Réaliser des audits internes
4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et en maîtriser les modifications 100% 4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à disposition les formations adéquates
50%
50%
5.7.Mettre en œuvre des processus d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système de management de la qualité et de la performance 0% 5.3.Utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance, la mesure et les analyses de données, des processus et de la performance
0%
4.7.Planifier les activités de conception et de développement du produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de mesure 5.5.Maîtriser les produits non conformes, identifier et empêcher leur utilisation non intentionnelle par une procédure documentée


plutôt plutôt
du choix

Crit. 3 4.1.f 2

Crit. 4 4.1.g, 4.1.h, 4.1.i 3

Crit. 7 4.2.3, 4.2.4 3
Crit. 8 2

Crit. 9 5.1a, 5.3d, 5.5.3 3
de l’entreprise


Crit. 10 5.2, 5.3b, 5.5.2c 2
du client

Crit. 12 5.1.2, 5.3c, 5.3e, 5.5.2b, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 3

Crit. 13 6.1, 2
permanence

Crit. 14 6.2.1, 6.2.2 1

Crit. 15 6.3, 6.4 2
7.1.b, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.7,

7.4.1, 7.5.1.b, 7.5.2.c, 7.5.3, 7.6

Crit. 17 7.1.d, 7.2.2, 7.3.4, 7.3.5 1

Crit. 18 7.3.1, 7.3.4, 7.5.1.b bis 4
Crit. 19 0
7.3.2.e, 7.3.2.f, 7.3.3.a, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2,
7.5.5
mesure
Crit. 20 7.5.1.c, 7.5.1.d, 7.5.2.a, 7.5.2.d, 7.6 2

Crit. 21 3
7.5.2.e
Crit. 22 4
7.3.3.c, 7.3.3.d, 7.3.5, 7.4.2.a, 7.5.1, 7.5.1.a,
7.5.3, 7.5.5, 7.6
Crit. 23 7.3.7, 7.4.1, 7.4.1.a, 7.4.1.b, 7.4.2.c, 7.4.3 4

Crit. 24 4
7.6.c
7.1, 7.2.1.a, 7.2.1.b, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.5.1.f,

Crit. 25 4
7.5.4


Crit. 28 8.1.b, 8.2.3, 8.4.c 4

Crit. 29 8.1.a, 8.2.4, 8.4.b,8.4.c 1

Crit. 30 8.3 0

performance

Crit. 33 8.5.2, 8.5.3 3
documentée

Seule colonne
modifiable
Choix à faire
Note véracité
somme relative du
à 1)
faux vrai NA s
faux vrai
#REF!
1 0.47
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.7 0.7 0.14 0.10 70%
0.7 0.7 0.14 0.10 70%
0.3 0.3 0.14 0.04 30%
0.7 0.7 0.14 0.10 70%
#REF! #REF!
1 0.54 54%
0.3 0.3 0.2 0.06 30%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%

0.3 0.3 0.2 0.06 30%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
0.7 0.7 0.2 0.14 70%
#REF! #REF!
1 0.20 20%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
0 0 0.33 0.00 0%
0.3 0.3 0.33 0.10 30%
#REF! #REF!
1 0.60 60%
0 0.1 0.00 0%
0 0 0.1 0.00 0%
1 1 0.1 0.10 100%
0 0.1 0.00 0%
0.3 0.3 0.1 0.03 30%
0.7 0.7 0.1 0.07 70%
1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%

1 1 0.1 0.10 100%
1 1 0.1 0.10 100%
#REF! #REF!
1.00 0.38 38%
0 0 0.13 0.00 0%
1 1 0.13 0.13 100%
1 1 0.13 0.13 100%
0 0 0.13 0.00 0%
0 0.13 0.00 0%
0 0 0.13 0.00 0%
0.3 0.3 0.13 0.04 30%
0.7 0.7 0.13 0.09 70%


CARTOGRAPHIE PAR CHAPITRE EVALUATEUR 4
Cartographie par chapitres du FDX50-819 et ISO 9001

100% 1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité
1.7. Maitriser ses documents et ses enregistrements par des procédures documentées 100% 1.2 Assurer la surveillance, la mesure et l’analyse des processus
50%
50%
5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819) 0% 2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819) 0%
000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 0000001/37


100%
40%
2.5. Entreprendre des actions d’amélioration par la mise en place de revues de directions 50% 2.2. Communiquer sur le système management de la qualité au sein de l’entreprise
20%
0%
0%
2.4. Assurer la disponibilité des justes ressources nécessaires 2.3. Déterminer et sensibiliser le personnel au respect des exigences du client 3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes nécessaires au travail 3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des formations et conserver les enregistrements relatifs à ces formations
4. Réalisation du produit (Chapitre 7 FDX50-819) 5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819)
4.2.Conserver les résultats de suivi de la réalisation du produit ; de la conception et du développement jusqu’à la livraison 5.1.Mettre en œuvre des processus de surveillance des informations et analyser les données relatives à la satisfaction client et de la valeur ajoutée créée par l’organisme
4.1.Evaluer, enregistrer et conserver les résultats des mesures
4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et en maîtriser les modifications 4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à disposition les formations adéquates
5.8.Maîtriser les actions correctives et préventives par une procédure documentée 100% 5.2.Réaliser des audits internes
100%
50%
50%
5.7.Mettre en œuvre des processus d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système de management de la qualité et de la performance 0% 5.3.Utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance, la mesure et les analyses de données, des processus et de la performance
0%
4.7.Planifier les activités de conception et de développement du produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de mesure
4.6. Valider tout processus de production, de conception et de développement du produit 5.5.Maîtriser les produits non conformes, identifier et empêcher leur utilisation non intentionnelle par une procédure documentée
000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 0000002/37


CARTOGRAPHIE GLOBALE (ensemble des évaluations effectuées)
Cartographie de l'ensemble des chapitre du FDX50-819 1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819)
46%80%
71% 1.1 Déterminer les processus et leurs critères d’efficacité
80%
43% 22%
5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819) 0% 2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819) 0%
48% 38% 75% 30%1.3. Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention des résultats planifiés et l’amélioration continue
1.6. Etablir et mettre à jour un manuel qualité
57% 57%
57%

2.ResponsabiltédelaDirection(Chapitre5FDX50-819) 3.1. Définir un système de management40%

de la qualité et l’améliorer en permanence
100%
0%
40%
3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes nécessaires au travail32%
3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des formations et conserver les enregistrements relatifs à ces formations
2.1 Planifer tdéfinrlastraégie,lapolitquequalité,etl sy tème angem ntdelaqualité

68%10%
2.5 Entrep ndre sactionsd’améliorationparl mise nplaced revusde irections70% 50%852%. Com uniquersu lesy tème angem ntdelaqualitéauseindel’ ntrepise
0%
50%
85%
2.4 As ure ladisponibltédesjutesr sourcesnéces aires 2.3 Déterminer tseniblserl personelaurespctdes xigenc sduclient
4. Réalisation du produit (Chapitre 7 FDX50-819) 5.Mesure,an lyse tamélioration(Chapitre8FDX50-819)
4.10.Maitriser les besoins implicites et explicites

4.1.Evaluer, du clientet conserver les résultats des mesures
enregistrer
100% 100%4.2.Conserver les résultats de suivi de la réalisation du produit ; de la conception et du développement jusqu’à la livraison
5.1Metr enœuvredsproces u desurveilancedsinformationsetanlyserl sdonéesrlativesàlas ti factionclient delav leurajoutéecréeparl’oganisme
4.9.Surveiller les processus, les mesures, la conception du produit et en maîtriser les modifications100% 4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à disposition les formations adéquates
50% 100% 5.8Maîtrise l sactionscorectives tpréventivesparuneprocéduredocumentée 17055.%2Réaliserdsaudits nter s
0%0% 70%
0% 0%
0% 5.7Metr enœuvredsproces u d’améliorationdel’ ficaitée d l’eficenc dusy tèmed mangem ntdelaqualitée d laperfoman5c0e% 0%51.03U%tilserdsméthodesapropiéespourlasurveilance,lamesure tlesanlyse de onées,desproces u etd laperfomance
22% 4.4.Maitriser les exigences règlementaires, fonctionnelles et de performances 0%
4.8. Evaluer et sélectionner les fournisseurs qui répondent aux exigences d’achats des produits75% 60%32%
5.6Déterminer, ecuilretanlyserl sdonéesdesfournis eurs 5.4Metr enœuvredsproces u desurveilance,d mesure tdesanlyse de onées
4.7.Planifier les activités de conception et de développement du produit, et mettre en place un système d’amélioration continue 100% 70% 4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de mesure 5. Maîtrise l sproduitsno conf rmes,identifer tempêcherl ur tilsation oni tenionel paruneprocéduredocumentée

FICHE D'AMELIORATION
DYSFONCTIONNEMENT 1 DYSFONCTIONNEMENT 2 DYSFONCTIONNEMENT 3

Auditeur :
Date :
PROBLEME:
FAITS :
CAUSES :
CONSEQUENCES :
RECOMMANDATIONS :
PROPOSITIONS :

Grille Autodiagnostic Lean ISO 9001

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© 2012 - G.ADECHIAN, A.CHOLELE, A.COMAN, L.DROUCHE, F.

SIEMBIDA Autodiagnostic - FDX50-819

Autodiagnostic : Fiche de méta-données (1 page A4 en recto)

Outil d'autodiagnostic sur la mise en application

Entreprise et service : Service qualité de .... Signature :

Date : Jour, Mois, Année

Nom et Fonction du signataire : Prénom NOM - Responsable qualité

UTILISATION DE L'OUTIL AUTODIAGNOTIC

Comment ?1. Remplissez les zones blanches

EVALUATEURS Echelle d'évaluation exploitée

E2 : Prénom NOM, Fonction 2 Légende : (peut être modifiée) item % de véracité

L'action n'est jamais realisée

L'action est réalisée aléatoirement Plutôt Vrai 70%

L'action est réalisée systématiquement Vrai 100%

Cliquez ici pour accéder au questionnaire en ligne

Diffusez cet outil autour de vous si nécessaire

Version du 04/19/2024 1/37

Outil d'autodiagnostic sur la mise en application

1. Système de Management de la Qualité (chapitre 4 du FDX50-819 et ISO 9001)

1.3. Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention des

1.4. Assurer la maitrise des processus externalisés ayant une

Crit. 5 1.5. Documenter l’expression de la politique et des objectifs qualités 4.2.1a 2

1.7. Maitriser ses documents et ses enregistrements par des

2. Responsabilité de la Direction (Chapitre 5 FDX50-819)

2.2. Communiquer sur le système management de la qualité au sein

000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 000000Page 1/37

2.3. Déterminer et sensibiliser le personnel au respect des exigences

Crit. 11 2.4. Assurer la disponibilité des justes ressources nécessaires 5.1.2e 4

2.5. Entreprendre des actions d’amélioration par la mise en place de

3. Management des ressources (Chapitre 6 FDX50-819)

3.1. Définir un système de management de la qualité et l’améliorer en

3.2. s’assurer de la compétence du personnel, évaluer l’efficacité des

3.3.Déterminer les infrastructures et l’environnement justes

4. Réalisation du produit (Chapitre 7 FDX50-819)

7.1.b, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.7,

4.2.Conserver les résultats de suivi de la réalisation du produit ; de la

4.3.Répartir les responsabilités entre le personnel et mettre à

7.1, 7.2.1.c, 7.2.1.d, 7.2.2, 7.3.2.a, 7.3.2.b,

4.5.Utiliser et rendre disponible les équipements de surveillance et de

7.1, 7.1.a, 7.1.c, 7.1.e, 7.3.1, 7.3.1, 7.3.2.c,

4.8. Evaluer et sélectionner les fournisseurs qui répondent aux

000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 000000Page 2/37

5. Mesure, analyse et amélioration (Chapitre 8 FDX50-819)

5.1.Mettre en œuvre des processus de surveillance des informations et

Crit. 27 5.2.Réaliser des audits internes 8.1.b,8.2.2.a, 8.2.2.b 3

5.3.Utiliser des méthodes appropriées pour la surveillance, la mesure

5.4.Mettre en œuvre des processus de surveillance, de mesure et des

5.5.Maîtriser les produits non conformes, identifier et empêcher leur

Crit. 31 5.6.Déterminer, recueillir et analyser les données des fournisseurs 8.4.d 3

5.7.Mettre en œuvre des processus d’amélioration de l’efficacité et de

5.8.Maîtriser les actions correctives et préventives par une procédure

000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 000000Page 3/37

0.7 0.7 0.14 0.10 70%

0.3 0.3 0.14 0.04 30%

0.3 0.3 0.14 0.04 30%

1 1 0.14 0.14 100%

0.3 0.3 0.14 0.04 30%

1 1 0.14 0.14 100%

0.7 0.7 0.2 0.14 70%

1 1 0.2 0.20 100%

000000AD_FDX50-819_Grille d'évaluation.xls 000000Page 4/37

0.7 0.7 0.2 0.14 70%

1 1 0.2 0.20 100%