Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
xlsx
Mode d'emploi
OBJECTIF:
Les
Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables QHSE d'un organisme, à évaluer la conformité du système de management de la Santé et
simp
Sécurité au travail selon les exigences de la norme ISO 45001:2018.
conf
L’util
L'ISO 45001:2018 vise à aider un organisme à atteindre les résultats escomptés de son système de management de la S&ST. ... L'ISO 45001:2018 permet à un organisme
véra
d'intégrer, au travers de son système de management de la S&ST, d'autres aspects de santé et de sécurité, tels que le bien-être et la qualité de vie au travail.
Faux
Il sert aussi de tableau de bord pour votre système de management SST avec lequel vous pouvez commenter et évaluer la progression. Ainsi, il vous donnera plus de visibilité
afin d'élaborer des actions d'amélioration continue.
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur et cela concerne toutes les parties de l’outil
Taux moyen
Minimal
Libellés explicites Choix de Taux de Niveaux de Libellés explicites
des niveaux de VÉRACITÉ VÉRACITÉ VÉRACITÉ CONFORMITÉ des niveaux de CONFORMITÉ
Taux moyen
Maximal
0%
Niveau 1 : L'action n'est pas
Conformité de niveau 1 : Il est
réalisée ou alors de manière très Faux 0% Insuffisant
nécessaire de formaliser les activités
aléatoire.
9%
10%
Niveau 2 : L'action est réalisée Conformité de niveau 2 : Il est
quelques fois de manière Plutôt Faux 30% Informel nécessaire de pérenniser la bonne
informelle. exécution des activités
49%
50%
Niveau 3 : L'action est formalisée Conformité de niveau 3 : Il est
et réalisée de manière assez Plutôt Vrai 70% Convaincant nécessaire de tracer et d'améliorer les
convaincante. activités
89%
90%
Conformité de niveau 4 : BRAVO !
Niveau 4 : L'action formalisée est
Vrai 100% Conforme Maintenez et communiquez vos
réalisée, améliorée et tracée.
résultats
100%
NB: Vous pouvez modifier les limites minimales des intervalles de conformité
1/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
L'équipe d'évaluation :
Contact de la personne responsable :
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
page n° 2/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
page n° 3/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour rendre compte de la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 48 Faux 0%
performance du SMS&STet des opportunités d'amélioration à la direction ? ou alors de manière très aléatoire.
Les rôles et responsabilités sont-ils tenus à jour comme informations Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 49 Faux 0%
documentées? ou alors de manière très aléatoire.
Les responsabilités des éléments du SMS&STdont les travailleurs ont la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 50 Faux 0%
charge sont-ils assumés par ces derniers? ou alors de manière très aléatoire.
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 51 Le SMS&STrespecte t-il les exigences de la norme ISO 45001 ? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 52 Les rapports sur la performance du SMS&STsont-ils régulièrement présentés? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
5.4 Consultation et participation des travailleurs Insuffisant 0%
formaliser les activités
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 53 Existe-t-il un mode pour la consultaion et la participation des travailleurs? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
F
Les méthodes , les temps et les resources nécessaires pour la consultation et Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 54 Faux 0%
participation sont-ils fournis au travailleurs ? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 55 Les formations sont-elles fournis aux travailleurs sur SMSST? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Les informations claires, compréhensibles et pertinentes sont-elles Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 56 Faux 0%
régulièrement fournis? ou alors de manière très aléatoire.
Les obstacles à la participation des travailleurs sont-ils déterminés et Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 57 Faux 0%
supprimés ? ou alors de manière très aléatoire.
F
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné dans la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 58 Faux 0%
déterminatioin des besoins et attentes des parties intéressées? ou alors de manière très aléatoire. u
x
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en établissant la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 59 Faux 0%
politique SST? ou alors de manière très aléatoire.
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en attribuant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 60 Faux 0%
les rôles, responsabilités et autorités? ou alors de manière très aléatoire.
F
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 61 Faux 0%
comment appliquer et respecter les exigences légales? ou alors de manière très aléatoire. u
xF
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en établissant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 62 Faux 0%
les objectifs SST? ou alors de manière très aléatoire. u
F
x
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 63 Faux 0%
les mesures de prévention ? ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 64 Faux 0%
ce qui est nécessaire de surveiller, mesurer et évaluer? ou alors de manière très aléatoire. u
x
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en planifiant, Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 65 Faux 0%
appliquant et tenant à jour le programme d'audit? ou alors de manière très aléatoire.
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en assurant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 66 Faux 0%
l'amélioration continue? ou alors de manière très aléatoire.
F
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 67 Faux 0%
les méthodes de consultation et de participation? ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en identifiant les Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 68 Faux 0%
dangers et en évaluant les risques et opportunités? ou alors de manière très aléatoire. u
x
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 69 Faux 0%
les actions pour éliminer les dangers et réduire les risques SST? ou alors de manière très aléatoire.
F
La consultation des travailleurs non cadres est elle faite en déterminant les
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 70 exigences en termes de compétence, des besoins en formation, des Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
formations et en évaluation des formations?
x
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 71 Faux 0%
ce qu'il est nécessaire de communiquer et comment le faire? ou alors de manière très aléatoire.
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 72 Faux 0%
les mesures de prévention, leurs application et utilisation effectives? ou alors de manière très aléatoire.
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en enquêtant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 73 Faux 0%
sur les incidents, non-conformités et en déterminant les actions correctives? ou alors de manière très aléatoire.
page n° 4/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
F
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 76 Des actions sont-elles mises en œuvre face aux risques et opportunités ? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
F
x
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 77 L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
Les dangers sont-ils pris en compte lors de la détermination des risques et
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 78 opportunités du SMS&ST et des résultats escomptés auxquels il faut Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
répondre ?
x
F
Les risques professionnels et autres risques sont-ils pris en compte Lors de la
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 79 détermination des risques et opportunités du SMS&ST et des résultats Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
escomptés auxquels il faut répondre ?
x
F
Les opportunités SST et autres opportunités sont-ils pris en compte lors de la
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 80 détermination des risques et opportunités du SMS&ST et des résultats Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
escomptés auxquels il faut répondre ?
x
F
Les exigences légales et autres exigences sont-ils pris en compte lors de la
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 81 détermination des risques et opportunités du SMS&STet des résultats Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
escomptés auxquels il faut répondre?
x
F
Lors de modifications de l'entreprise, des processus ou du SMSST, les risques Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 82 Faux 0%
et les opportunités sont déterminé et évaluer à nouveau? ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
Les risques et les opportunités sont-ils évalués avant d'appliquer les Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 83 Faux 0%
modifications? ou alors de manière très aléatoire. u
F
x
Une information documentée sur les risques et opportunités existe-elle et est- Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 84 Faux 0%
elle tenu à jour? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
6.1.2 Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités Insuffisant 0%
formaliser les activités
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
6.1.2.1 Identification des dangers Insuffisant 0%
formaliser les activités
F
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 85 Un processus d'identification des dangers est-il établi, appliqué et tenu à jour ? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
xF
l'organisation du travail, les facteurs sociaux, le leadership et la culture Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 86 Faux 0%
d'entreprise est-il pris en compte? ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
Les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers liés aux
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 87 équipements, aux matériaux, aux substances et aux conditions physiques du Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
lieu de travail sont-ils pris en compte?
x
F
Les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers liés au Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 88 Faux 0%
facteur humain sont-ils pris en compte? ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
Les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers liés à la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 89 Faux 0%
manière comment le travail est réalisé sont-ils pris en compte? ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
Les incidents du passé sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 90 Faux 0%
des dangers ? ou alors de manière très aléatoire. u
F
x
Les situations d'urgence potentielles sont-ils pris en compte dans le processus Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 91 Faux 0%
d'idenfication des dangers ? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Les personnes ayant accès au lieu de travail comme travailleurs, prestataires
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 92 externes, visiteurs sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication des Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
dangers ?
Les personnes ayant accès au lieu de travail qui peuvent être affectés par les
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 93 activités de l'entreprise sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
des dangers ?
Les personnes non sous l'autorité directe de l'entreprise qui peuvent être
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 94 affectés par les activités de l'entreprise sont-ils pris en compte dans le Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
processus d'idenfication des dangers ?
D'autres aspects Comme la conception des lieux de travail, des processus,
des installations, des machines, des équipements, des procédures de travail, F
de l'organisation du travail y compris leur adaptation aux besoins et capacités Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 95 Faux 0%
des travailleurs impliqués qui peuvent être affectés par les activités de ou alors de manière très aléatoire. u
l'entreprise sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication des x
dangers ?
D'autres aspects comme l'évolution des connaissances sur les dangers sont- Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 96 Faux 0%
ils pris en compte dans le processus d'idenfication des dangers ? ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
6.1.2.2 Évaluation des risques pour la S&ST et des autres risques liés au SM&ST Insuffisant 0%
formaliser les activités
L'évaluation des risques professionnels tenu à jour prend t-elle compte Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 97 Faux 0%
l'efficacité des mesures existantes de prévention et de protection. ou alors de manière très aléatoire.
F
L'évaluation des risques professionnels tenu à jour prend t-elle compte Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 98 Faux 0%
l'établissement, l'application, le fonctionnement et la tenue à jour du SMSST ou alors de manière très aléatoire. u
x
page n° 5/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
F
Un processus pour déterminer et accéder aux exigences légales et autres
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 104 exigences applicables aux dangers, risques pour la SST et le système de Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
management de la SST? actualisées est -il établi, appliqué et tenu à jour ?
x
F
Un processus pour déterminer et accéder aux exigences légales et autres
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 105 exigences applicables à l'organisation actualisé lors de l'établissement, Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
l'application, la tenue à jour et l'amélioration continue du SMSST ?
x
F
Les informations documentées sur ses exigences légales sont-elles tenue à
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 106 jour et conservées et mises à jour? L'organisme assure que ses obligations Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
légales sont à jour et reflètent des changements?
x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
6.1.4 Planification des actions Insuffisant 0%
formaliser les activités
F
L'organisation a pris en compte la hiérarchie des contrôles et les éléments de
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 109 sortie du système de management de la SST lors de la planification de Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
prendre des mesures?
x
F
L'organisation prend en compte les meilleures pratiques, les options
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 110 technologiques et les exigences financières, Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
opérationnelles et commerciales lors de la planification de ses actions?
x
Vos objectifs SSTsont établis de façon qu'ils soient mesurables et ils sont Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 111 Faux 0%
positionnés aux niveaux de l'organisation et des processus pertinents. ou alors de manière très aléatoire.
page n° 6/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
F
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 119 Vous considérez l'intégrité du SMS&ST lors sa planification? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
F
x
Maintenez-vous et conserver des informations documentées sur les plans de Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 120 Faux 0%
SST? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 121 Vous planifiez à la disponibilité des ressources nécessaires au SMS&ST? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
CHAPITRE. 7 Support Insuffisant 0%
formaliser les activités
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.1 Ressources Insuffisant 0%
formaliser les activités
F
Votre organisation a déterminé et à condition que les
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 122 ressources nécessaires à la mise en place, la mise en oeuvre, la maintenance Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
et l'amélioration continue du système de management de la SST?
x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.2 Compétences Insuffisant 0%
formaliser les activités
Vous identifiez les compétences nécessaires des travailleurs qui affecte la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 123 Faux 0%
performance et l'efficacité du système de management de la SST? ou alors de manière très aléatoire.
les travailleurs sont-ils compétents y compris l'aptitude à identifier les dangers
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 124 Sur la base d'éducation, de formation initiale et professionnelle et Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
d'expérience?
Vous menez des actions pour permettre aux travailleurs d'acquérir les
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 125 compétences nécessaires et en même temps vous évaluez l'efficacité de ces Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
actions
F
Vous conservez des informations documentées appropriées comme preuves Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 126 Faux 0%
des compétences? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.3 Sensibilisation/prise de conscience Insuffisant 0%
formaliser les activités
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 127 Les travailleurs sont-ils sensibilisés à la politique et aux objectifs SST? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Les travailleurs sont-ils sensibilisés sur l'importance de leur contribution à Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 128 Faux 0%
l'efficacité du SMSST ? ou alors de manière très aléatoire.
Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux répercussions et aux conséquences Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 129 Faux 0%
du non-respect des exigences du SMSST ? ou alors de manière très aléatoire.
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 130 Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux d'événements indésirables ? Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux dangers et aux risques Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 131 Faux 0%
professionnels ? ou alors de manière très aléatoire.
Les travailleurs sont-ils sensibilisés à la possibilité de se retirer de situations F
de travail qu'ils considèrent présente un danger imminent et grave pour leur vie Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 132 Faux 0%
ou la santé, ainsi que les dispositions pour les protéger des conséquences ou alors de manière très aléatoire. u
indues pour le faire? x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.4 Communication Insuffisant 0%
Conformitéformaliser
de niveau les
1 : activités
Il est nécessaire de
7.4.1 Généralités Insuffisant 0%
formaliser les activités
Un processus de communication est -il établi, appliqué et tenu à jour pour Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 133 Faux 0%
déterminer sur quels sujets communiquer ? ou alors de manière très aléatoire.
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 134 Faux 0%
tenu à jour pour déterminer quand communiquer ? ou alors de manière très aléatoire.
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 135 tenu à jour pour déterminer avec qui communiquer aux différents niveaux de Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
l'entreprise ?
L'opinion relatives au SMSST des parties intéressées externes est-elle prise Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 136 Faux 0%
en compte ? ou alors de manière très aléatoire.
Prenez vous en compte ses exigences légales Lors de l'établissement du Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 137 Faux 0%
processus de communication ? ou alors de manière très aléatoire.
Assurer vous que les informations à communiquer soient cohérentes et fiables Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 138 Faux 0%
par rapport au SMSST ? ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.4.2 Communication interne Insuffisant 0%
formaliser les activités
Vous déterminez les besoins de communication interne et externe pertinents
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 128 pour le SMS&ST , y compris sur quels sujets communiquer; à quels moments, Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
avec qui et comment
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.4.3 Communication Externe Insuffisant 0%
formaliser les activités
Vous déterminez les besoins de communication interne et externe pertinents
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 129 pour le SMS&ST , y compris sur quels sujets communiquer; à quels moments, Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
avec qui et comment
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.5 Informations documentées Insuffisant 0%
formaliser les activités
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.5.1 Généralités Insuffisant 0%
formaliser les activités
F
Votre SMSST inclut-il les informations documentées exigées par la norme ISO Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 130 Faux 0%
45001 et celles que vous avez jugé nécessaires ? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées Insuffisant 0%
formaliser les activités
page n° 7/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
page n° 8/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
Vous conservez les informations documentées sur les résultats du contrôle, de Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 141 Faux 0%
la vérification, de la surveillance et de l'évaluation des prestataires externes ou alors de manière très aléatoire.
page n° 9/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
F
L'organisation examine les conséquences des changements involontaires, Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 143 Faux 0%
prendre des mesures pour atténuer les effets négatifs, le cas échéant? ou alors de manière très aléatoire. u
x
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
8.1.4 Acquisition de biens et services Insuffisant 0%
formaliser les activités
L'organisation a mis en place, mis en oeuvre et maintenu des processus pour F
contrôler l'acquisition des produits et Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 144 Faux 0%
services afin d'assurer leur conformité à son système de ou alors de manière très aléatoire. u
management de la SST? x
page n° 10/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
l'organisme détermine-t-il ce qu'il est nécessaire d'inspecter y compris les Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 159 Faux 0%
activités concernées par les dangers, les risques et les opportunités identifiés. ou alors de manière très aléatoire.
F
l'organisme détermine-t-il ce qu'il est nécessaire d'inspecter y compris Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 160 Faux 0%
l'avancement vers l'atteinte des objectifs SST. ou alors de manière très aléatoire. u
x
l'organisme détermine-t-il les méthodes utilisées Pour l'inspection, l'analyse et Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 161 Faux 0%
l'évaluation de la performance ou alors de manière très aléatoire.
l'organisme détermine-t-il ce les critères utilisés Afin d'évaluer la performance Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 162 Faux 0%
SST ou alors de manière très aléatoire.
Déterminer quand l'inspection sera réalisée Critères à prendre en compte : Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 163 Faux 0%
fréquence, échantillonnage, étape du processus ou alors de manière très aléatoire.
F
S'assurer que les équipements dl'inspection soient étalonnés ou vérifiés et
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 164 qu'ils soient correctement utilisés et entretenus. Des exigences légales Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire. u
peuvent concerner l'étalonnage ou la vérification des équipements
x
F
Conserver des informations documentées appropriées Comme preuves des Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 165 Faux 0%
résultats d'inspection, d'analyse et d'évaluation de la performance ou alors de manière très aléatoire. u
x
F
Vous conservez les informations documentées appropriées Sur la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée a
cr 166 Faux 0%
maintenance, l'étalonnage ou la vérification des équipements de mesure ou alors de manière très aléatoire. u
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de x
9.1.2 Évaluation de la conformité Insuffisant 0%
formaliser les activités
Vous mettez en œuvre les activités de surveillance et de mesure et vous Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 167 Faux 0%
évaluez leurs performances ou alors de manière très aléatoire.
Vous conservez les informations documentées pertinentes des activités de Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 168 Faux 0%
surveillance et de mesure comme preuves de résultats ou alors de manière très aléatoire.
Vous surveillez la perception du client sur le niveau de satisfaction de ses Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 169 Faux 0%
exigences. ou alors de manière très aléatoire.
Vous obtenez les informations relatives à l'avis et l'opinion du client concernant
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 170 votre organisme et vos produits et services, de façon déterminée Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
préalablement
Vous analysez et évaluez les données et informations appropriées issues de la Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 171 Faux 0%
surveillance, la mesure et autres sources ou alors de manière très aléatoire.
Vous utilisez les résultats des ces analyses et évaluations comme données Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 172 Faux 0%
d'entrée à la revue de direction ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
9.2 Audit interne Insuffisant 0%
formaliser les activités
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 173 Vous réalisez des audits internes à des intervalles planifiés Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Vous planifiez, établissez, mettez en oeuvre et maintenez un ou des Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 174 Faux 0%
programmes d'audit ou alors de manière très aléatoire.
Vous définissez les critères d'audit et le périmètre de chaque audit puis vous
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 175 sélectionnez des auditeurs et réalisez des audits en assurant l'objectivité et Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
l'impartialité du processus d'audit
Les résultats des audits sont communiqués à la direction concernée et vous Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 176 Faux 0%
entreprennez sans délai indu les actions correctives nécessaires ou alors de manière très aléatoire.
Vous conservez des informations documentées comme preuves de la mise en Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 177 Faux 0%
œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
9.3 Revue de direction Insuffisant 0%
formaliser les activités
Dans votre organisme, la revue de direction est planifiée et réalisée en prenant Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 178 Faux 0%
en compte les éléments nécessaires ou alors de manière très aléatoire.
Après la revue de direction, vous prenez les décisions et actons relatives aux
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 179 opportunités d'amélioration continue et aux éventuels changements à apporter Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
au SMS&ST
Vous conservez des informations documentées comme preuves des Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 180 Faux 0%
conclusions des revues de direction ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
CHAPITRE.10 Amélioration Insuffisant 0%
formaliser les activités
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
10.1 Généralités Insuffisant 0%
formaliser les activités
Vous avez mené des actions pour satisfaire aux exigences du client et Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 181 Faux 0%
accroître sa satisfaction, maîtriser et corriger la non-conformité client ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
10.2 Non-conformité et actions correctives Insuffisant 0%
formaliser les activités
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 182 Les parties intéressées pertinentes sont identifiées dans la cadre du SMS&ST. Faux 0%
ou alors de manière très aléatoire.
Vos objectifs sont cohérents avec votre politique SST et vous avez réagi aux Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 183 Faux 0%
conséquences de la non-conformité, y compris celles liées à des réclamations. ou alors de manière très aléatoire.
page n° 11/27
Onglet : Exigences Fichier : 586003580.xlsx
Modes de
Libellés preuve
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux %
des évaluations et
commentaires
Vous avez modifié, si nécessaire, le SMS&ST après la mise en place des Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 190 Faux 0%
actions correctives ou alors de manière très aléatoire.
Vous avez conservé des informations documentées des résultats de toute Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 191 Faux 0%
action corrective ou alors de manière très aléatoire.
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
10.3 Amélioration continue Insuffisant 0%
formaliser les activités
Vous améliorez en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 192 Faux 0%
SMS&ST ou alors de manière très aléatoire.
Un document complet est disponible et tenu à jour pour expliquer le domaine Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée
cr 193 Faux 0%
d'application de votre SMS&ST ou alors de manière très aléatoire.
page n° 12/27
Onglet : Résultats et Actions Fichier : 586003580.xlsx
L'équipe d'évaluation :
Tableau de bord sur les niveaux de conformité et de réalisation selon les exigences de la norme ISO 45001 v 2018
38 NIVEAUX DE CONFORMITÉ DES CHAPITRES AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 45001 V2018
30
25
Moyenne générale : 0% Insuffisant
20
CHAPITRE. 4 Contexte de l'organisme Insuffisant
15 100%
10
80%
5
0 0 0 60%
0
CHAPITRE.10 Amélioration Insuffisant CHAPITRE.5 Leadership et participation des travailleurs Insuffisant
Insuffisant Informel Convaincant Conforme 40%
0%
20%
0%
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des 118 critères d'exigence 0%
250 0%
0%
207 0%
0%
200
0%
150
CHAPITRE.9 Évaluation des performances Insuffisant CHAPITRE.6 Planification du système de management SST Insuffisant
100
50
0 0 0
0 CHAPITRE. 8 Réalisation des activités opérationnelles Insuffisant CHAPITRE. 7 Support Insuffisant
Faux Plutôt Faux Plutôt Vrai Vrai
13/27
Onglet : Résultats et Actions Fichier : 586003580.xlsx
80%
9.3 Revue de direction 5.1 Leadership et engagement
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
Plan n°1 :
9.1.2 Évaluation de la conformité 5.3 Rôles organisationnels, les responsabilités et les autorités
40%
Plan n°2 :
8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence 0% 6.1.2.1 Identification des dangers
8.1.4 Acquisition de biens et services 6.1.2.2 Évaluation des risques pour la S&ST et des autres risques liés au SM&ST
Plan n°3 :
8.1.3 Pilotage du changement 6.1.2.3 Évaluation des opportunités pour la S&ST et des autres opportunités liées SM&ST
8.1.2 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST 6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles 6.2 Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre
7.4.2 Communication interne 6.2.2 Planification pour l’atteinte des objectifs de S&ST
en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})
14/27
Onglet : Résultats et Actions Fichier : 586003580.xlsx
TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS moyennés de l'évaluation quant au degré de réalisation des actions associées au respect des exigences ISO 45001 V 2018
15/27
Onglet : Résultats et Actions Fichier : 586003580.xlsx
16/27
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
L'équipe d'évaluation : 0%
40%
20%
0% 0%
0%
0% 0% Plan n°2 :
4.4 Système de Management de la S&ST 4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées (PI)
Plan n°3 :
17/27
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
40%
0%
20%
0% 0%
0% Plan n°2 :
0%
5. 4 Co ns ult at ion et pa rt ic i pa t i on des t r av ail leur s 5. 2 Polit iq ue de S&ST
Plan n°3 :
5. 3 Rôles org an is at ion nels , les r es pons abi lit é s et les aut or it és
18/27
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
6.1.1 Généralités
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
100%
QUI QUAND ET OÙ
QUOI
en Interne ou en Date et Champ
80% Objectifs à atteindre
Externe d'application
6.2.2 Planification pour l’atteinte des objectifs de S&ST 6.1.2.1 Identification des dangers Plan n°1 :
60%
40%
0%
20%
0% 0%
0%
0%0% Plan n°2 :
6.2 Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre 0% 6.1.2.2 Évaluation des risques pour la S&ST et des autres risques liés au SM&ST
Plan n°3 :
6.1.4 Planification des actions 6.1.2.3 Évaluation des opportunités pour la S&ST et des autres opportunités liées SM&ST
19/27
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
CHAPITRE. 7 Support
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
7.1 Ressources
100%
Plan n°3 :
20/27
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
40%
8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence 0% 8.1.1 Généralités
20%
0% 0% Plan n°2 :
0% 0%
0% 0%
8.1.4 Acquisition de biens et services 8.1.2 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST Plan n°3 :
21/27
8.1.4 Acquisition de biens et services 8.1.2 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
8.1.3 Pilotage du changement
Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
40%
0%
20%
0%
0% Plan n°2 :
0%
0%
Plan n°3 :
9 .2 Au d i t i n te rn e
22/27
Onglet : Résultats par Article Fichier : 586003580.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 45001 V 2018
Informations sur le Service
9 .2 AuManagement
d i t i n te rn e de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
CHAPITRE.10 Amélioration
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
100%
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
1 0 .1 Gé né ra l i té s QUI QUAND ET OÙ
80% QUOI
en Interne ou en Date et Champ
Objectifs à atteindre
Externe d'application
60%
Plan n°1 :
40%
20%
0%
0% 0%
Plan n°2 :
0%
23/27
phase
planification du SMI
verification,surveillance et analyse
suivi
action
definir le domaine d'application
recueillir toutes les informations qui permettront de hierarchiser les perioriter d'intervention
analyser la situation existante