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L a gestion DOCUMENTS
DU méthodologie
SMQ
d o cu m e n t a i r e
de
r éd a ct i on et d e
gestion
pouvoir
c o n s t r u i r e et
gérer
1
Kady OUATTARA / Système
OBJECTIF GENERAL
1 Connaître l’architecture de la documentation
du SMQ d’un organisme
2
Kady OUATTARA / Système
PROGRAMME DE LA FORMATION
3
Kady OUATTARA / Système
PLA
N
1) Qu’est ce que la gestion documentaire ?
2) Les objectifs de la gestion documentaire
3) Les composantes du système
documentaire
4) Par quoi commencer?
5) La procédure de gestion
documentaire
6) La création d’un document
qualité
7) La diffusion d’un document
qualité
8) L’application d’un document
qualité
9) Le suivi d’un document qualité
4
10) L’archivage d’un document
Kady OUATTARA / Système
Note introductive
Nous fonctionnons en entreprise comme au relais 4X100. Malgré
nos performances individuelles, si nous passons mal le relais
ou si nous courrons dans le désordre sans respecter les
règles, si nous démarrons sans tenir compte de celui qui tient
le relais, nous perdons la course.
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Généralités
Concevoir
Produire
Informations Prolifération
de documents
Distribuer
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Kady OUATTARA / Système
Note introductive
IL FAUT DONC ETABLIR LES REGLES, LES
METTRE A LA DISPOSITION DE TOUS ET
SUIVRE LEUR RESPECT PAR TOUS LES
MEMBRES DE L’EQUIPE
DEFINITION
« Un système documentaire est un ensemble structuré et
organisé de documents de natures différentes »
Norme AFNOR FD S 99-31
ENJEUX
Exigences du COFRAC en vue de l’accréditation
Document
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Kady OUATTARA / Système
Pourquoi écrire
• REQUIS PAR ISO : C’est une condition préalable pour un système
approuvé ou certifié ISO 9000
•PERMET DE MAITRISER LES CHANGEMENTS : C’est un moyen
pour gérer et faciliter les modifications
•CAPITALISE LES MEILLEURES PRATIQUES : Cela assure la
cohérence dans la réalisation des activités routinières et contribue à
opérer de la manière la plus efficace
•CONSTITUE DES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE
FORMATION : C’est une aide à la formation qui permet aux gens
d’évoluer plus facilement au sein de la société
Cela élimine évidemment les excuses du genre « personne ne me
l’avait
dit »
• PERMET L’AUDIT : PAS DE SYSTEME DOCUMENTE PAS
D’AUDIT
!!!
Pourquoi écrire
Écrire parce qu’il faut :
entre activités
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Kady OUATTARA / Système
PARTIE 2
LES DOCUMENTS DU
SMQ ET LEUR GESTION
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Le Système Documentaire
— Politique qualité et
objectifs
— Approche processus
— Matrice des risques
— Procédures
— Procédures système
— Manuel qualité
— Quelques documents
essentiels
Kady OUATTARA / Système
Les documents du SMQ et leur
gestion
Les documents du SMQ se classent en deux
catégories :
- Les documents
internes Ce sont élaborés par
les documentset
l’entreprise nécessaires à son
fonctionnement.
Exemples : Politique qualité, Manuel qualité,
Procédures, Instructions, etc.
I
Manuel
Qualité
II Documents
Procédures
extérieurs
générales
III
Procédures opérationnelles
(Instructions)
(Modes opératoires)
(Méthodes de mesure)
IV
Enregistrements
Indicateurs
Documents de références
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Kady OUATTARA / Système
Généralités
Progrès
continus
Satisfaction
Adéquation / Aptitude clients
du système Qualité
Efficacité
Résultats
Enregistrements
(plans
Instructio ns d’action)
de travail
Procédure s
Définition
Orientations politiques
et
générales, d’un
relatives à organisme,
qualité telles
la qu’elles officiellement
sont
formulées par la direction.
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Kady OUATTARA / Système
Politique qualité et Objectifs
Objectif
Fixer un cadre au
développement
du Système
de Management
de la
Qualité.
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Kady OUATTARA / Système
Politique qualité et Objectifs
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Kady OUATTARA / Système
Politique qualité et Objectifs
Objectifs qualité
L’organisme doit assurer que des objectifs
généraux, par rapport au Système de
Objectifs qualité
L’organisme doit assurer que des objectifs
généraux, par rapport aux exigences du produit,
sont établis :
- professionnalisme
- délais
- compétences de l’interlocuteur
- réclamations
- etc…
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Kady OUATTARA / Système
Politique qualité et Objectifs
Objectifs qualité
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Kady OUATTARA / Système
Politique qualité et Objectifs
Objectifs qualité
-Etc.
Politique qualité et Objectifs
-Spécifiques
-Mesurables
-Applicables, Acceptables, en Adéquation
avec la politique qualité (orientation de
l’organisme)
-Réalistes, Réalisables
-Temporels
Politique qualité et Objectifs
Exemples d’objectifs :
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Kady OUATTARA / Système
Approche processus
Définition
Transformation, prestation
Eléments Eléments
entrants sortants
Valeur ajoutée
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Kady OUATTARA / Système
Approche processus
Typologie des processus
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Kady OUATTARA / Système
Approche processus
Identification du processus
▪ Intitulé
▪ Pilote
▪ Acteurs
▪ Données d’entrée
▪ Données de sortie
▪ Activités
▪ Risques associés
▪ Objectifs
▪ Indicateurs
▪ Enregistrements
▪ Interfaces
▪ Facteurs clés de succès
▪ Ressources en jeu
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Kady OUATTARA / Système
Approche processus
Exemple de cartographie des
processus
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Kady OUATTARA / Système
Procédures
Définition
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Kady OUATTARA / Système
Procédures
Plan de rédaction
▪ Objet
▪ Domaine d’application
▪ Référence
▪ Documents associés
▪ Définitions
▪ Contenu (logigramme ou
texte)
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Kady OUATTARA / Système
Procédures
La procédure « documente » un processus de façon plus
ou moins détaillée suivant la relation ci-dessous :
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Kady OUATTARA / Système
Procédures
Spécificité
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Kady OUATTARA / Système
Procédures
Présentation des procédures
40
Procédures
Le cartouche supérieur
41
Procédures
Exemple de cartouche
supérieur
42
Procédures
Exemple de cartouche inférieur
Visa
43
Procédures
Pourquoi vérifier (revoir) une
procédure ?
44
Procédures
Pourquoi approuver une procédure ?
45
Procédures
Modèle de rédaction des procédures
Une procédure doit répondre aux questions suivantes :
47
Procédures
48
Procédures
Conseils pour la rédaction
Une procédure doit :
6répondre de manière satisfaisante aux exigences du
référentiel.
7 apporter des solutions à des problèmes réels ou à des
risques identifiés
8 être rédigée au présent de l’indicatif
9 ne contenir aucun détail inutile.
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Procédures
Conseils pour la rédaction
50
Procédures
Conseils pour la rédaction
Confidentialité
Titre de la procédure
exemple : Procédure d’audits qualité
internes
2 Références
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STRUCTURE D’ UNE PROCEDURE
3 Sigles et définitions
Pour éviter des confusions il faut que l’ensemble des
utilisateurs de la procédure s’accordent sur le sens de
certains termes.
Il peut ainsi être nécessaire de définir certains sigles et
termes utilisés dans la procédure.
Exemple : pour les besoins de la présente procédure,
les termes et définitions suivantes s’appliquent.
Non conformité : dysfonctionnement.
4 Contenu (description des activités)
Il s’agit de préciser dans ce chapitre les activités
décrites par la procédure.
54
Procédures
Exemple
de
procédure
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Kady
S. OUATTARA
Coulibaly / Système
/ Ges tion documentai re
Procédures système
Quelles procédures faut-il rédiger ? Selon ISO 9001: 2008
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des documents
Sont concernés :
* documents d’origine interne
(MQ, procédures, instructions,
fiches descriptives, supports, …)
*documents d’origine externe
(CDC, normes, règlements, …)
*données liées à la commande
(CDC, prescriptions, plans, …)
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des documents
La maîtrise concerne :
-la
rédaction,
l’approbation, la
diffusion,
l’identification
des
documents en cours de validité
des
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des
documents
diffusion
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des documents
Dispositions spécifiques aux supports
informatiques :
- sauvegarder
- indexer les fichiers et les classeurs
- organiser le classement
- Protéger les systèmes et les
informations
- Garantir la consultation
des systèmes
obsolètes
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des documents
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des enregistrements
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
conservation
conservation
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise des enregistrements
Objectifs :
*déterminer si les dispositions du SMQ sont
conformes à la norme et aux
dispositions planifiées
*si ces dispositions sont mises en
œuvre, entretenues et efficaces
*proposer des améliorations
au SMQ
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Audit interne
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Audit interne
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Audit interne
Les responsables engagent des actions correctives,
et vérifient leur efficacité
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise du produit non
conforme
Ce produit n’est pas
conforme
Objectif :
Eviter produit
qu’un non
conforme, poursuive
cycle de réalisation, ou soit
le des
utilisé, en présentant
risques d’insatisfaction
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise du produit non
conforme
• Identifier et isoler le produit non conforme :liste des
non-conformités
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise du produit non conforme
Décision de traitement :
- dérogation (par une autorité compétente ou le
client)
- produit retouché (faire un contrôle à nouveau)
- rebut (produit retiré et remplacé)
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Maîtrise du produit non conforme
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Action corrective
Objectif :
Eviter,
en agissant sur les
causes, qu’une non-
conformité réelle ne se
reproduise
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Action corrective
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Action corrective
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Action corrective
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Action préventive
Objectif :
Eviter,
en éliminant les causes, qu’une
non-conformité
potentielle
ne
survienne
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Kady
Procédures système
Action
préventive
potentielles
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Kady OUATTARA / Système
Procédures système
Action préventive
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Kady OUATTARA / Système
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Définition
leurs interactions
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Manuel qualité
Plan de rédaction
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Termes et définitions
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Système de management de la qualité
Exigences générales (synthèse de la norme)
réseau des processus (cartographie)
séquence et interaction des processus (flux d’infos)
Maîtrise, surveillance, mesure et analyse des
processus (collecte d’infos, objectifs quantifiés,
analyse des données)
Exigences documentaires
Structure documentaire
(architecture)
Politique qualité
Manuel qualité (objet, domaine
d’application, gestion du MQ)
Maîtrise des documents (interne et
externe) Maîtrise des enregistrements
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Responsabilité de la direction
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Responsabilité de la direction
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Réalisation du produit
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
Réalisation du produit
Production
activités de et préparation
production et deduSAV,
service (planifier et maîtriser
caractéristiques du produit,
équipements de travail
les appropriés et leur maintenance, procédés
spéciaux, identification et traçabilité depuis les intrants
produits finis, propriété du client, préservation du produit) jusqu’aux
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Kady OUATTARA / Système
Manuel qualité
QUELQUES CAS
PRATIQUES
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