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MA Bissan A.T
§Construire la pyramide documentaire
§Gérer la documentation
2
§Définitions
§Généralités
§Les procédures et SOP
§Manuel qualité
§Les enregistrements
§Archivage
3
§La qualité vient quand on s’en occupe
4
§Définitions
§Généralité
§Les procédures et SOP
§Manuel qualité
§Les enregistrements
§Archivage
5
§Système documentaire
Il est constitué de l’ensemble des
données ou informations, des
documents et des enregistrements
ayant une incidence sur la qualité des
résultats, la maitrise des processus
et le sytème qualité d’un laboratoire
et qui, de ce fait, doivent être maîtrisés.
6
§Un document
C’est un support qui contient et
véhicule des données et qui peut être
présenté sous différentes formes :
üpapier,
üdisque informatique,
übande magnétique,
üphotographie...
7
Types de documents
Documents internes Documents externes
Ils sont élaborés en interne Ils proviennent de l’extérieur du LABM
par le laboratoire : § Documentation normative (La
§ MAQ, documentation du COFRAC, la
norme ISO 9001...)
§ procédures,
§ Documentation technique (manuels
§ instructions...
d’utilisation et spécifications des
§ Notes de services... équipements, les notices techniques
§ Archives … des réactifs,...)
§ Documentation scientifique : livres,
articles, …
8
§Un enregistrement
C’est la preuve de l’accomplissement
d’une action.
Il permet de conserver, de valider et/ou
de protéger les données relatives à cette
action ou à cet événement (vérification,
compte rendu, revue...).
Il fournit ainsi des preuves tangibles des
activités effectuées ou des résultats
obtenus. 9
§Un formulaire non rempli est un document.
10
§ PROCEDURE : GBEA Malien
11
Mode opératoire (MO) et Instructions
§ MO: Un document qui décrit, d’une façon
détaillée et ordonnée les étapes à suivre pour
l’exécution d’une activité ou une procédure.
§ Les instructions sont des documents qui
enregistrent les consignes nécessaires à la
tenue d’un poste de travail.
12
Processus
§Toute activité utilisant des ressources
et étant gérée de manière à permettre la
transformation d’éléments d’entrée
en éléments de sortie.
§Tout élément de sortie d’un processus
constitue souvent l’élément d’entrée du
processus suivant 13
§Les procédures (PRO) décrivent dans le détail
les dispositions d’organisation.
§Les instructions (INS) décrivent dans le détail
certaines dispositions techniques ou
organisationnelles.
§Les modes opératoires (MOP) décrivent le
savoir-faire technique du laboratoire.
§Les formulaires (FORM) sont les supports de
la preuve des activités exercées et/ou des
résultats obtenus.
14
§Définitions
§Généralités
§Les procédures et SOP
§Manuel qualité
§Les enregistrements
§Archivage
15
FAIRE
PROUVER
processus
ECRIRE CORRIGER continu
d’amélioration
AMELIORER
Assurance SYSTEME QUALITE
qualité
l’organisation et les ressources
nécessaires à la mise en œuvre
du management de la qualité
18
Utilité d’un système documentaire efficace
§Maîtrise des canaux de communication
§meilleure connaissance de l’ensemble de la
documentation détenue, de l’endroit où elle est
accessible
§Formation par l’utilisation de documents
communs
§Pérennisation et maîtrise du niveau de
qualité dans le temps
19
Utilité d’un système documentaire efficace
§Outil d’encadrement
§Outil d’amélioration
§Outil d’évaluation et de mesure de
l’efficacité du système qualité mis en place
§Capacité à apporter les preuves
§Moyen d’éviter les dysfonctionnements et
les initiatives incontrôlées.
20
NOTION DE DOCUMENT SOURCE ET ESSENTIEL
§DOCUMENTS SOURCES:
§Informations initiales directement recueillies sur
le sujet i.e les échantillons
§DOCUMENTS ESSENTIELS:
§Ensemble des documents nécéssaires aux
activités dans le respect des bonnes pratiques
au laboratoire
21
vDOCUMENTS vDOCUMENTS
SOURCES ESSENTIELS
§ Imprimés des machines § Tous les documents sources
(automates) § Les rapports d’audit, de
§ Les feuilles de paillasse monitorage et de l’EEQ
§ Les supports § Les procédures et MO
électroniques § Le dossier « Personnel »
§ Les supports § Les contrats
iconographiques
§ Les correspondances
22
23
Exigences normatives
Accréditation
COFRAC ISO 15189
Volontaire
Certification
NF ISO 9001
Volontaire
GBEA : opposable
4
ou d’exécution
• Des enregistrements
24
Le but de la formalisation des savoir-faire est de pouvoir :
§ Organiser
§ Structurer
§ Mémoriser
§ Apprendre
§ Comprendre
§ Communiquer
§ Standardiser
§ Evaluer
§ Améliorer
25
L’architecture documentaire au LABM
La maitrise du système
Organisation générale
Manuel documentaire permet de
qualité garantir la disponibilité de
l’information correcte au bon
Processus moment et au bon endroit dans
Savoir-faire le laboratoire.
organisationnel
Procédures
26
CYCLE Cycle
DE VIEde D’UN
vie d’unDOCUMENT
document
36
PLAN TYPE MON
40
Il existe traditionnellement 2 catégories de procédures :
44
PLAN PRO DES PRO PLAN PRO DES PRO
vTrame
§Identification : Objet § Objet
vPage de garde : § Références
§ Domaine d’application
§Rédaction § Responsabilités
§Vérification § Principe
§ Instruments
§Validation § Réactifs et conservation
§Révision § Mode opératoire
§ CQ
§Diffusion § Validation technique/biologique
§ Résultats
§ Archives
45
N° de version : 00 Date de diffusion : N° de version : 00 Date de diffusion :
LPM000 LPM000
LPM – HMIMV LPM – HMIMV
N° page/total page : /XX Date de mise en application : N° page/total page : /XX Date de mise en application :
de Rabat de Rabat
Modification :
N° version :
SOMMAIRE
3. Références
4. Codification
5. Domaine d’application
PROCEDURE DES PROCEDURES ANALYTIQUES 6. Responsabilité
7. Instruments
8. Réactifs/conservation
9. Etalonnage
10. Contrôles
14. Archivage
Version Référence
Nombre de pages : / xx
jj/mm/aa
§
§Date de diffusion SOMMAIRE
§Date deVersion
mise en application 1. OBJET.................................................................................................................3
PROCEDURE DE DOSAGE DE LA TBIL
§Rédacteur / Vérificateur / 2. MODIFICATIONS ................................................................................................3
Date d ’application
Approbateur
§ Date / Visa
3. REFERENCES .................................................................................................... 3
Rédacteur,
§N°p / Nb total de pages Objet
5. :DEFINITIONS
Dosage du TBIL Par :
...................................................................................................... 3
Vérifiée le :
6. RESPONSABILITE .............................................................................................3
Par :
vérificateur,
Version n° : 1 .....................................................................................................
7. SYNOPTIQUE Validée le : 4
Le sommaire ou Plan Par :
8. METHODOLOGIE ...............................................................................................4
Modifiée et retirée
§Facultatif 8.1. Mode de fonctionnement de la laverie ....................................................................4
48
La trame principal
§ ObjetAnalyses
: indique l’objectif
et appareils visé -par
en fonctionnement la procédure
PO2AA
I. LISTE DES ANALYSES PRISES EN CHARGE PAR LE LABORATOIRE
§ Domaine d’application : indique le champ d’application de la
procédure
II. LISTE DES MATÉRIELS FONCTIONNELS AU LABORATOIRE
§ Références : tout document ayant servi à l’établissement de la
• Nom, affectation
§ Modifications : toute
• Existence d'un contrat modification
de maintenance : oui non apportée au document doit
être mentionnée et rééditée dans une nouvelle version :
Liste chronologique des lois, décrets et arrêtés concernant la biologie - PO2JO
Modifications de procédure
Modifiée le : Nom : Fonction :
Approuvée le : Nom : Fonction :
Communiquée le : à: Par :
49
La trame principal
§Responsabilités : définit les titres spécifiques de ceux
responsables de l’application de la procédure pour
atteindre les objectifs.
§Méthodologie : Décrit les règles, formalités et
activités devant être observées et accomplies pour
parvenir à l’objectif visé : QQOQCP QUI fait QUOI,
OÙ, QUAND, COMMENT, ET POURQUOI ?
50
La trame principal
§Enregistrement : ensembles des
formulaires à remplir au moment de
l’exécution de chaque étape de la
procédure.
§Archivage : référencement,
identification...
51
PROCEDURE GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES ET DYSFONCTIONNEMENTS
Dysfonctionnement / Documents
Responsable
évènement indésirable associés
Le format de la trame
peut aussi être sous Action correctrice
forme de Responsable
du secteur
immédiate
nécessaire ?
LOGIGRAMME
Personne(s)
Réalisation action
mandatée(s) par le
correctrice
resp. du secteur
Fiche
Toute personne Enregistrement dysfonctionnement
/ EI
Transmission /
Toute personne information de la
cellule Qualité
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Prise de
APPLICATIONS : Les procédures opératoires générales d’organisation
§ P01 : Procédure opératoire générale d'organisation du laboratoire
§ P02 : Procédure opératoire générale d'organigramme du laboratoire
§ P03 : Procédure opératoire générale de gestion : Gestion des contrôles de qualité;
Gestion des commandes (réactifs et consommables); Consignes de stockage;
Gestion des factures (réactifs et consommables); Gestion des factures des sous-
traitants; Gestion du système informatique; Gestion des statistiques d'activité
§ P04 : Procédure opératoire générale d'entretien des locaux
§ P05 : Procédure opératoire générale de sécurité et d'hygiène
§ P06 : Procédure opératoire générale d'élimination des déchets
§ P07 : Procédure opératoire générale d'archivage
§ P08 : Procédure opératoire générale de cryoconservation
§ P09 : Procédure opératoire générale d'établissement d'un contrat
§ P010 : Procédure opératoire générale de modification d'une procédure
53
§ ….
Les procédures générales de fonctionnement
PF 1 : Procédure opératoire générale de fonctionnement du laboratoire
PF2 : Procédure opératoire générale de prélèvements des spécimens
PF3 : Réception des spécimens et des demandes d'examens
PF3AM : Analyses maintenues au laboratoire
PF3AT : Analyses transmises à l'extérieur
PF4 : Procédure de fonctionnement et d'utilisation d'un appareillage
PF5A : Procédure opératoire générale de maintenance d'un
appareillage
PF6 : Procédure opératoire générale de conduite d'une analyse :
procédure analytique
PF7 : Procédure opératoire générale de validation biologique
PF8 : Comptes-rendus des analyses
54
12. les procédures de contrôle qualité;
13. les interférences (par exemple hyperlipémie, hémolyse, bilirubine,
médicaments) et les réactions croisées;
14. le principe de la méthode de calcul des résultats, incluant, le cas
échéant, l’incertitude de mesure des grandeurs mesurées;
15. les intervalles de référence biologique ou valeurs de décision
clinique;
16. l’intervalle à signaler des résultats d’analyse;
17. les instructions permettant de déterminer les résultats quantitatifs
lorsqu’un résultat n’est pas dans l’intervalle de mesure;
18. les valeurs d’alerte ou critiques, si nécessaire;
19. l’interprétation clinique du laboratoire
20. les sources potentielles de variation;
56
21. les références.
Exemple de procédure analytique
57
Version 1
Révisée par : Date de révision 1 :
Nature des modifications : Version 2
Exemple de procédure analytique
Révisée par :
Nature des modifications
Date de révision 2 :
Version 3
I. Intérêt physiopathologique
Les indications de la prescription. Objet de l'examen. Référence aux
recommandations de bonnes pratiques.
60
Exemple de procédure analytique
XVII. Logistique
Heures de réception, téléphones, adresses, courriels...
En cas de panne, méthodes alternatives. Nomenclature. Tarification
63
La Politique qualité doit traduire
les attentes et besoins des clients
que l'entreprise désire satisfaire et
améliorer d'une manière continue.
64
Le Manuel qualité : PLAN
§ Page de garde
§ Renseignements sur l’établissement
§ Nom de l’organisme – sigle
§ Intitulé du manuel
§ Ses activités
§ Indices de modification
§ Rédacteur, vérificateur, approbateur (direction)
§ N° de version
§ Généralités
§ Explication de la publication
§ Mode d’emploi
§ Définitions et abréviations utilisées
Contenu du manuel
qualité
§ Objet et Domaines
§ Objectifs et Politique d’application du MAQ
qualité (+Définitions et
§ Déclaration de la
Direction abréviations)
§ Présentation du § Organisation et
laboratoire Personnel
§ Raison sociale § Organigramme
§ Place du laboratoire dans
§ Historique l’institution
§ Ressources § Organisation du laboratoire
§ Principales activités § Noms et codes des services
§ Nombre de personnes dans les
services
§Organisation et § Locaux et
Personnel (suite) environnement
§ Personnel § Présentation
§ Qualification et § Limitations d’accès
formation § Hygiène et sécurité
§ Fonctions / Taches / § Aspects
Responsabilités et environnementaux
autorité
/Remplacements § Maîtrise des
§ Dossier du personnel documents
§ Description des § Enregistrements,
méthodes de travail conservation des
§ Confidentialité et archives
secret professionnel
§Maîtrise des instruments et des consommables
§Validation des procédures analytiques
§Recherche et Développement (le cas échéant)
§Liste des procédures et des méthodes
d’analyses
§Protocole de prélèvement, recueil et traitement
des échantillons
§Validation des résultats
§Contrôles de qualité (CQI et EEQ)
§Système informatique
§Compte rendu d’analyses
§Actions correctives et traitement des
réclamations
§Relations extérieures: patients, autres
professionnels de la santé, les laboratoires sous
traitants et les fournisseurs
§Audits internes et revues de direction
§Éthique
..\ManuelQ.pdf
Les pages
§Sur chaque page on retrouvera :
§Le nom de l’organisme et/ou son
sigle
§L’intitulé du manuel
§Le N° de page / Nb total de pages
§L’indice de révision
70
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
Nom du LBMMS
TEL : XX XX XX XX XX FAX : XX XX XX XX
XX
e-mail : xxxxxx@xxxxxxx.xx
MANUEL QUALITE
Référentiel NF ISO EN 15189 Version Décembre 2012
71
MANUEL QUALITE DU LABORATOIRE VERSION A
SOMMAIRE
PREAMBULE 2
SOMMAIRE 3
APPROCHE PROCESSUS 4
ORGANISATION GENERALE DU LABORATOIRE 5
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET POLITIQUE QUALITE DU LABORATOIRE 6
ORGANISATION ET STRUCTURE DU LABORATOIRE 7
LE PERIMETRE D’ACTIVITES DU LABORATOIRE 8
72
Manuel Qualité – VA page 3/30
§Définitions
§Généralité
§Les procédures et SOP
§Manuel qualité
§Les enregistrements
§Archivage
73
§Les enregistrements assurent aussi la
traçabilité, c'est-à-dire l’aptitude à
retrouver l’historique du produit
§ Lors d’un audit, ils constituent la preuve
que les activités ont été effectuées
conformément aux dispositions décrites
dans les procédures et modes opératoires
74
Document type
75
§Description de (QQOQCP) :
§OU ça a été fait
§QU’EST CE QUI a été fait
§QUAND EST CE QUE ça a été fait
§QUI l’a fait
§COMMENT CA a été fait
76
§Lorsque des erreurs interviennent dans
les enregistrements
§chaque erreur doit être barrée et non
effacée, rendue illisible ou supprimée,
77
§Lorsque des erreurs interviennent dans
les enregistrements
§Toutes les modifications apportées aux
enregistrements doivent être signées et
datées par la personne qui fait la correction ;
on peut également apposer ses initiales.
§Dans le cas d’enregistrements stockés
électroniquement des mesures équivalentes
doivent être prises pour éviter la perte ou la
modification des données d’origine. 78
9724601035
24 09 2002 Bamako
000896 05/2004
S 001
PG 10:01 10.5 CY OK
PS 001
PG 001 10:01 10.5 CY OK
PS 001
PG 001 10:01 10.5 CY OK MB
24/09/02
MK 25 09 2002
79
8.3 Annexe 3 : Exemple de fiche de notification individuelle suivi PVVIH
Identification du Patient :
Informations cliniques :
Traitement ARV : Initiation /__/ Si traitement en cours, durée /_____/ mois Schéma
……………………………………………………………………………………………..
Examens demandés :
Identification du prescripteur :
Nom : Prénom :
Signature et cachet
Date : ……./……./………..
80
Tube EDTA pour prélèvement de NFS, de CD4 et de Charge Virale
Tube sec pour prélèvement de glycémie à jeun, transaminase, créatininémie
81
§Définitions
§Généralité
§Les procédures et SOP
§Manuel qualité
§Les enregistrements
§Archivage
82
§Toute la documentation, qu’elle soit
sous forme papier ; sur support
informatique ou autre, est disponible
dans un endroit identifié et d’accès
facile
§Cet endroit doit offrir un environnement
approprié pour minimiser la
détérioration ou le dommage et éviter
les pertes 83
§Prévoir la durée de conservation des
différents documents et leur élimination
une fois la durée de rétention écoulée
86