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Systme de

gestion Intgr
ONYX PRO








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Systme de gestion
ONYX PRO

ISO 9001:2000 Certifi


Les caractristiques gnrales des systmes :

Les systmes sont flexibles et paramtrables suivant les besoin renouvelables.
Modernes par l'utilisation des langages de programmation les plus rcents et
des bases de donnes Oracle 10g, 11i et Form 6i.
Les systmes sont trilingue (Arabe, Franais et Anglais).
Conus avec les technologies les plus modernes Client/Server, et
fonctionnent sous rseaux.
Possibilit de fonctionner avec la technique Web-enabling.
Conus avec facilit similaire au travail manuel, donc facile apprendre.
Facilit de maintenance et dactualisation suivant les besoins et les
nouveauts.
Prsence des messages d'instruction et daide On-line help pour les
utilisateurs dans le cas d'opration non logique ou non dclar.
Offrent des instructions instantanes pour toutes les fentres et les champs du
systme.
Multi postes, filiales (multi dossiers) et justificatifs et plant comptables.
Multi utilisateurs.
Un systme de haute protection au niveau du systme et des donnes.
Contient un systme de contrle.
Les systmes sont inter lis, donc il suffit de une insertion un systme pour
la faire insrer automatiquement tous les autres.
Inclus un petit systme d'archivage des dcruments comptable
Systme de messageries entre les utilisateurs

























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Aperu sur tous les systmes


Systme

Les fonctions


Comptabilit
Offre une automatisation intgre pour toutes les oprations et procdures comptables et
financires (Gnrale, auxiliaire, budgtaire, analytique et centres des cots). Commenant
par la conception du plan Comptable ainsi que le bilan la promulgation des tats
financiers dune manire directe ou priodique. Il est mis en disposition des outils aux
utilisateurs pour grer la liquidit et les flux montaires, et enfin parvenir un contrle
comptable et financier pouvant atteindre les objectifs de lentreprise.
Le systme dispose d'un concepteur Selon les normes internationaux de comptabilit et le
nouveau systme qui repose sur les normes IFRS / IAS.


Gestion de
Stock
Offre une bonne gestion de stocks en procdant avec des outils intelligents pour classer les
familles de stocks, les articles et les tagres, gestion des produits finis, Permet d'effectuer
lentr en stock, la sortie du stock, le transfre, l'inventaire et la rvaluation. Permet de
grer le mouvement de stock, et vite le dficit et la stagnation des articles.



Achats Et
Fournisseurs
Gre toute les oprations relatives aux achats et fournisseurs (locale et trangre)
commencer par la commande d'achat jusqu'au calcule automatique des cots des articles se
trouvant. Contribue aider ladministration la gestion et lorganisation de paiements des
fournisseurs conformment aux procdures habituelles et peut inclure les lettres bancaires.
ainsi que la TVA en conformit avec les lois en vigueur. Gestion global d'importation .


Ventes Et
Clients

Gre toutes les oprations qui concerne les clients, les dlgus et les agents de
recouvrement, qui englobe les commandes des clients, les techniques de ventes, la
tarification, les factures proformat, les factures des ventes, les retours de vente, dur de
validit des dettes, le recouvrement et les rductions, les mesures incitatives et les
commissions. Facilite les relations avec les clients et donne des indications directes sur
l'excution des plans sur tous les niveaux (de la production, des clients, des rgions et des
dlgus).














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Le systme financier
Le systme financier comprend plusieurs systmes :
Le systme de comptabilit, gestion de stock, gestion des achats ..

Caractristiques gnrales du systme financier
Le systme est flexible et extensible selon les besoins renouvelables aussi bien de la
structure organisationnelle et les procdures.
Bilingue (Arabe et la Franais).
Conus en utilisant les dernires technologies Client / Serveur. Et fonctionnent sous
rseaux.
Conus d'une manire facile qui simule le travail manuel, ce qui les rend facile
apprendre.
Maintenance de manire facile et pratique, et mise jour en fonction des besoins et
des nouveauts.
Fournir des messages d'instruction et assistance, ce qu'on appelle "On-line help"
c'est dire assistance en ligne, pour les utilisateurs en cas d'opration illogique ou non
autorises.







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Fournir des instructions immdiates pour toutes les fentres et les champs du
systme.
Possibilit de dterminer des fentres "favorites" pour chaque utilisateur en fonction
des tches et fonctions qui lui sont attribus.
Multi dossier, filiales et justificatifs comptables.
Multi utilisateurs.
Systme de protection suprieur au niveau du systme et des donnes.
Traite toutes les langues du monde.
Dispose d'un systme de protection et un autre des privilges au niveau des pices,
fentres, oprations et comptes du systme.
Il dispose galement d'une base de donnes considrablement puissante, ayant une
capacit norme, et techniquement soutenue par l'entreprise internationale Oracle
Corporation.
Possibilit de faire des sauvegardes et restaurer des donnes, ce qu'on appelle
"backup & Recovery".
Possde un systme de protection susceptible de dterminer les utilisateurs du
systme et les oprations qu'ils effectuent en plus des dates et heures de ces
oprations, tout en conservant les copies prcdentes de ces documents avant de les
utiliser pour des
oprations.
des
programmes de
configuration
pour chaque
partie du
systme (Grand
livre - stocks -
fournisseurs -
clients)
permettant
l'utilisateur de
configurer
chaque partie
selon ses
besoins et
exigences.
Le systme
dispose d'un concepteur spcial du plan comptable qui permet l'utilisateur de crer le
plan comptable adquat la nature et le volume de travail Selon les normes
internationaux de comptabilit et le nouveau systme qui repose sur les normes IFRS /
IAS.
Le systme dispose d'un concepteur de rapports spcial pour chaque partie du
systme, qui permet l'utilisateur de crer les rapports additionnels qu'il souhaiterait
obtenir.








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Les signatures la documentation
La fentre des signatures (prsentation des signatures souhaits par l'utilisateur dans
les rapports) et modification de rapport qui permet d'aider le personnel du soutien
technique, plutt que de modifier les rapports manuellement.



Validation des donnes
Le Progiciel permet de valider les mesures de toutes les fonctions des sous-systmes
et systmes principaux, selon les privilges attribus pour la validation et la rvision.




















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Grand Livre (Systme de comptabilit)

Le Grand livre comprend plusieurs fonctions, notamment:
Plan comptable
Balance prvisionnelle
Les comptes et les soldes d'ouverture
Contrle et gestion de l'espce "cash management"
Gestion trsorerie
Gestion de recouvrement
Bons d'encaissement, bons de paiement
Gestion des garanties
Centres de cotes / de profit
Ecritures gnrales du journal (ajustements)
Gestion des comptes bancaire en espce et suivi des chques
Les avis (dbit, crdit)
Les tats financiers et fiscaux
Le report des comptes et des oprations
Clture des comptes
Les rapports


Autres avantages
Le progiciel protge votre investissement actuelle et futur, et vous donne une vision
unique de votre entreprise, vous pouvez en consquent prendre des dcisions
stratgiques en fonction de donnes exacts du systme.







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Vous aide amliorer les procdures de travail et les faciliter.
Application de l'avis et de la communication interne travers les avis et les
messagries internes vous permettant d'excuter des tches et des procdures ce jour.
Gestion de l'espce et des flux de trsorerie de manire aider la socit fournir
les ressources ncessaires pour remplir ses engagements et viter le dficit de
manire professionnelle travers des paramtres mis en place par la direction
financire et la direction gnrale.
Vous permet d'appliquer la Stratgie rapidement et avec succs.
Facilit et rapidit de son excution par des tapes, ce qui donne des rsultats
rapides en un temps record.
Grande flexibilit, ainsi le systme s'adapte tous types d'activits commerciales en
utilisant des solutions intelligentes qui adapte le systme aux exigences...
Rduire les erreurs humaines, que ce soit pour entrer des donnes, le report ou la
rvision.
Aider identifier les faiblesses des ressources et les viter.
Obtenir un produit utilis dans plus de (3000) entreprises dans le monde, vous
trouverez tous ce dont vous aurez besoin l'avenir, vue sa longue exprience avec une
large gamme de clients et les diverses activits dans le monde.

Variables Gnrales
Il est possible de configurer le systme par les utilisateurs afin de dterminer:
La capacit des numros de comptes dans le plan comptable
Le type de document (textuel, numrique ou textuel et numrique)
L'enchainement (automatique ou manuel)
La date (date automatique ou date manuelle)
Possibilit de slectionner un nombre illimit de priodes comptables
Report (automatique lors d'enregistrement de l'criture, ou faire la rvision ensuite le
report)
Utilisation des centres de cots (obligatoires ou optionnelles)
Lier les comptes aux centres et leurs effets: -
Les comptes sont activs par la configuration d'un indice la configuration gnrale
du Grand livre. Il est possible didentifier un centre de cots avec le compte sil est
optionnel / obligatoire / non-utilis. Cela offre une plus grande flexibilit aux
solutions des centres de cots, ce qui apporte une assistance quelque secteurs
comme la construction et certains points qui lie un compte spcifique et dtache son
mouvement de certains centres de cots, donc en ayant des effets sur ce compte, il ny
a que certain centres de cot qui apparaissent non pas tous.
Possibilit d'utiliser des monnaies trangres.
Prsence ou absence deffets directs sur les caisses travers les critures du journal.
Comment traiter les comptes des diffrences de change aux comptes en monnaies
trangres.
Relier lavis aux bons et critures, et comment avoir des effets sur eux.
identifier les types de comptes intermdiaires.
Gestion des alertes relatives aux chques et bons, et comment leurs faire un
calendrier et les tablir par le systme.
Mcanisme reliant les comptes aux garanties et comment avoir des effets sur ce







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mcanisme.
Mcanisme de report des bons bancaires.
Utilisation des critures temporaires.
Possibilit de clturer les priodes comptables en fonction de la ncessit de manire
ce que le systme ne fonctionne que durant la priode comptable ouverte.
Un nombre illimit de groupes de comptables.
Relier avec le systme des clients, stocks et fournisseurs, immobilisations,
ressources humaines (Facultatif ou obligatoire).

Le plan comptable
Vous pouvez crer un plan comptable dune flexibilit extrme, car notre
systme peut
sadapter avec les
diffrentes
activits
commerciales et
industrielles
comme la
fabrication du
ciment. Il est
possible de crer
le plan comptable
en forme darbres
avec diffrents
niveaux ou
horizontalement
(un seul niveau),
et vous pouvez
bnficier des
options suivantes:
Dfinir la
longueur du code
du compte type du code du compte (digital digital et littral).
Classer les comptes en groupes suivant la perception de ladministration de votre
entreprise.
Cration dun nombre illimit de comptes ce qui fait la flexibilit pour lextension
de lactivit.
Dsignation de plus dune seule monnaie pour un seul compte, avec la possibilit de
supprimer ou ajouter de nouvelles monnaies un compte travers une fentre conue
spcialement pour a.
Affichage des comptes de mouvement (crdit et dbit), des soldes, des carts
mensuels et des centres de cots.
Affichage du plan comptable de n'importe quelle autre fentre relative aux comptes.
Contrler les comptes que ce soit pour des effets ou des liens, aprs identification du
cas de compte comme ci-dessous:







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Compte de lien: vous pouvez joindre ce compte avec d'autres comptes se
trouvant dans d'autres parties du systme.
Compte arrt l'intrieur: c'est un compte qui n'admet pas des oprations de
comptabilit.
Compte arrt l'extrieur: c'est un compte qui n'est pas influenc par les
effets de report des autres systmes lis au progiciel.

Importer d'Excel
Vous pouvez importer des fichiers Excel la fentre du plan comptable, aux
actifs, aux clients, aux fournisseurs, aux critures, l'entre du stock, ce qui
vous procure les avantages suivants:
Rapidit d'application du systme si le plan comptable est disponible dans les
bureaux de consultation ou chez un expert comptable. Vous n'avez donc qu'
importer le plan comptable des fichiers excel.
Faciliter la tche aux clients qui ont des systmes anciens et veulent passer au
progiciel de S.I. Informatique.
Faciliter la modification du plan comptable, classer les actifs ou un
mouvement considrable des critures et actualiser la filiale ou les donnes de
diffrentes annes.
Demande d'ouverture d'un compte
Cette fonction est utilise pour innover l'ouverture de nouveaux comptes des
administrations et directions aprs accord de la direction des finances sur l'ouverture
et l'inclusion des comptes au plan comptable. Ainsi, si la direction des finances dcide
d'accepter la demande, le compte doit tre innov et inclus au plan comptable.

Balance prvisionnelle
Il est possible d'effectuer une balance prvisionnelle au niveau des sous-comptes, des
comptes principaux ou des centres de cots et donc le systme fait le suivit et la
comparaison de la sortie du stock aprs chaque opration, pour donner des
avertissements en cas de dpassement de la quantit dclare.
Il est possible galement d'tablir des rapports, partir du systme, sur l'cart mensuel
et le taux de change du total des montants dfinis durant la priode comptable.

Centres de cot-
de profit
Concernent la
rpartition des cots
financiers sur les
administrations et les
diverses directions de
l'entreprise.
Vous pouvez utiliser
cette partie du systme
de manire
optionnelle, vous







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pouvez en consquence:
Evaluer les oprations de sortie et entre en stock, que ce soit pour une
direction bien prcise ou pour plusieurs directions et filiales ou mme
certaines oprations.
Choisir comment joindre les centres de cot aux comptes par plusieurs
mthodes:

Joindre plus d'un centre de cot un compte.
Joindre n'importe quel centre de cot un seul compte.
Joindre un centre de cot un seul compte.

Le systme vous permet galement de:
Partager les centres de cots en centre principaux ou sous-centre.
Classer les centres de cots en groupes et types.
Arrter les centres de cots.
Reporter les oprations des centres de cots aux annes venir concernant
les projets en cours.
Vous pouvez afficher, en outre, les lments suivants de la fentre des centres
de cot:
Les soldes et les mouvements des comptes.
L'cart mensuel.
Rpartir les comptes sur les centres de cot.



Les garanties
Le rle des garanties est de suivre les garanties bancaires, leur tat, les montants
d'assurance et la commission, il s'agit de les joindre au Grand livre afin de faire des
critures automatiques, pour avoir des effets sur l'tat de la garantie il suffit de lui
faire subir un mouvement tel que la prolonger, la lancer ou la confisquer. Il est noter
que joindre les garanties au Grand livre peut tre obligatoire, facultatif ou mme ne
pas avoir lieu. Le systme peut donner des avertissements sur les garanties avant leurs
fin selon les paramtres de configuration du Grand livre.

Les garanties sont particulirement bnfiques pour les entreprises qui
procdent des
importations au secteur
public et mixte, et les
entreprise ncessitant
d'offrir une garantie
primaire et une garantie
excutive
Aider et faciliter la
tche des directeurs des
finances.
La configuration des garanties
comprend:-







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Types de garanties
Types des procdures de garantie

Types de prolongement des garanties
Le mouvement des garanties comprend:-

Emettre une garantie
Prolonger une garantie














Les critures comptables

Le systme vous donne le choix de traiter les diffrents types d'critures, y
compris:
Les critures priodiques.
Les critures de diffrence de change.
Les critures suspendues.
Les critures non-quilibres.
Contre passation.
Vous pouvez galement traiter tous les types de documents, vous avez la possibilit
de faire ce qui suit:
Renommez le document.
Dterminer la mthode de numrotation du document (automatiquement -
manuellement).
Dterminer le type de numrotation du document (numrique - littralement).
Dterminer la longueur du numro de document.
Dterminer lenchainement du document (enchainement gnral de tous les
documents - enchainement particulier suivant le type du document).
Dterminer comment faire l'historique du document (automatiquement -
manuellement).
Dterminer la date dchance (concernant les chques bancaires).
Option du report (automatiquement une fois que vous terminez
lenregistrement - manuellement la fentre de report).
Vous pouvez concevoir et tablir des bons de paiement et dencaissement (quils
soient par crdit ou en espce) en fonction de ce que vous souhaitez.
Le systme la particularit davoir des effets automatiquement sur les comptes, en
fonction de la date du bon ou bien sa date d'chance.
Emettre un bon
dencaissement
Rglement dune
facture
Particularit de liaison automatique







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Le systme possde galement la particularit dtablir des bons automatiquement,
vous pouvez par exemple, obtenir automatiquement un bon dencaissement pour une
facture ds son paiement.














Gestion des flux de Trsorerie
Vous pouvez grer les flux de trsorerie partir du systme standard (Grand livre), en
plus du systme des informations des directeurs (pour la gestion des flux de
trsorerie). Il est possible de grer les flux de trsorerie grce au systme standard
(Grand livre) par l'analyse des dettes (les montants recouvrir) et la gestion de
lespce entrant et sortant travers:
Les bons dentre de lespce permis un approvisionnement la trsorerie et
les banques
Bons dencaissement et de paiement
Gestion des chques et banques.

Ajustements et Rapprochements bancaires
Ce systme permet de faire un rapprochement entre la banque et les comptes du
systme pour faire les ajustements ncessaires, afin de:
Traiter automatiquement les rapprochements bancaires
Faire des critures comptables automatiques pour les ajustements.
tats financiers
Les tats financiers fournissent la conception et la cration d'tats financiers suivant
les normes financiers et comptables des consultants internes afin de rpondre aux
exigences de l'analyse financire ou la vrification et la prcision. Cette option vous
permet galement dtablir tous les tats financiers prvues par le Systme Comptable
et Financier Algrien et les donnes fiscales (G50, tat 104 et dclarations annuelle
des salaires) ou les tats financiers consolids, le systme sadapte toutes les mises
jour des administrations tatiques (La trsorerie, les impts ...).
En utilisant les "tats financiers", vous pouvez dterminer comment prsenter et trier
les comptes, et quel sont les niveaux et les types de comptes afficher sur ces tats
financiers.
Date de document
(chque)
Date dchancier
du document
(chque)
D De es s e ef ff fe et ts s
Les
comptes
Particularit des effets automatiques sur les
Documents bancaires (chques)
D Do oc cu um me en nt ts s
B Ba an nc ca ai ir re es s
( (C Ch h q qu ue es s) )







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travers les tats financiers, le systme vous offre la possibilit de choisir les rsultats
des activits comptables et financires, en plus de l'option de qualification mensuelle
et l'option de clture annuelle afin de faire respecter la sparation des exercices
comptables conformment au code du commerce.






Report des documents et des critures comptables
Vous pouvez reporter tous les types des documents avec des options multiples,
notamment:
Exercice comptable
Date particulire
Ou selon les documents.

Un consultant (expert) peut prsenter les documents requis avant de les reporter et
consulter, ensuite valider le report en cliquant sur l'option "Rvis".
Les Rapports
Il est possible de
crer nimporte
quel rapport par
le concepteur de
rapport du Grand
livre.
En plus de la
grande quantit
de rapports
fournis par le
systme, parmi
les quel nous
citerons:
des rapports
quotidiens et
priodique du:
Journal -
balances -
commerce -
profits et
pertes

Au niveau des comptes - centres, sans avoir recours des cltures prvues.
Rapports des carts au niveau des comptes, au niveau des centres, ou au niveau des
deux, sans avoir recours des cltures prvues.







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Relevs de compte dtaills selon les comptes principaux ou les sous-comptes
durant une certaine priode ( partir de la date... jusquau...), quelle que soit la priode
des comptes et avec n'importe quelle monnaie.

Des balances gnrales que ce soit pour les comptes gnraux, les comptes
principaux ou les sous-compte, avec plusieurs options:
Solde actuel en monnaie locale.
Solde actuel en monnaie locale et trangre.
Solde d'ouverture et mouvement des soldes en monnaie locale.
Solde d'ouverture et mouvement des soldes en monnaie locale et en monnaies
trangres.

Les listes des profits et pertes dun mois selon les centres de cots ou par types de
comptes (de groupe, principales, sous-comptes) tout en ayant la possibilit de faire
des graphiques reprsentant la situation financire de lentreprise qui utilise le
systme.
tablir le bilan en fonction des centres de cots ou selon les types de comptes (de
groupe, principales, sous-comptes) avec des options multiples.
Mouvements des espces dans les caisses ou les banques.
Multiples rapports des critures, des bons reports et non reports, des bons
suspendues et perdu(enlvements).
Rapports de graphiques verticaux des soldes mensuels.
Des graphiques des profits et des pertes mensuelles.
Rapports de graphiques verticaux reprsentant la rpartition des centres de cots sur
les comptes.
Rapports de graphiques verticaux pour comparer les soldes des comptes courants
aux annes prcdentes.
Rapports qui rassemblent les filiales et les annes.
Rapports de statistiques sur les mouvements des comptes (mouvement rapide
mouvement lent - stagnant).




















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Gestion des stocks
Cette partie du systme est conu de manire l'intgrer ou sparer des autres parties
du systme en fonction de vos besoins. Cette partie est aussi flexible de sorte que vous
pouvez l'adapter vos besoins. Le systme vous offre de nombreux avantages,
notamment:
Rduire le cot en gardant le stockage.
Amliorer le rendement des travailleurs en facilitant les oprations et les
procdures.
Obtenir un contrle d'inventaire afin de connaitre le stock disponible n'importe
quel moment.
Possibilit de parcourir l'historique du stock et le suivit des actifs en consquent.
Rduire les erreurs des travailleurs.
Rduire le cot de maintien du stock en programmant les demandes en fonction des
paramtres prcdents et la moyenne de rotation du stock.
Rduire les cots d'inventaire manuel et l'obligation de s'arrter un long moment
pour faire l'inventaire.
viter l'valuation incorrecte de la valeur de stock.
Possibilit de le sparer ou relier d'autres composants du systme.

Variables gnrales
Le gestion des stocks comprend des variables gnraux permettant d'adapter le
systme aux procdures et politique de l'entreprise, ces variables sont les suivantes:







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Les autres systmes lis au progiciel (tels que les comptes, les fournisseurs, les
clients, les cots de production...).
Mcanisme de liaison avec les balances ce qu'on appelle "Electronic Scale".
Mcanisme permettant de lier les magasins et les stocks.
Comment calculer les cots (stocks, les familles):
o Moyen pondr ;
o Fifo
o Lifo
Utilisation de l'inventaire continue / priodique
Utilisation des dates de premption
Utilisation des numros de lot (fonctionnel), batch-no.
Utilisation des numros de srie.
Utilisation des articles composs BOM.
L'emballage et les multi units.
Possibilit de change des articles par le prix de vente.
Mcanisme d'tablissions des documents
Utilisation des cots standards des articles.
Utilisation des cots supplmentaires
Mcanisme d'codage des lments automatiquement.
Mcanisme d'affichage des alertes pour les transferts non reues.
Classification des articles par:
o Types
o Niveau

Classification d'entre
en stock / de sortie du
stock / du transfert / et
des commendes en
plusieurs types.
Types de tarification
et les niveaux.

Fonction du
systme de gestion
des stocks
La gestion des stocks
comprend les lments
suivants:

Donnes des
familles du stock
Cette partie du systme, vous permet de:
Rpartir le stockage en groupes de stocks tel que vous le souhaitez, elle vous permet
galement de dfinir les privilges des utilisateurs du systme sur n'importe quel
groupe.







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Calcule des cots par l'une des mthodes suivantes: - Fifo le moyen pondr Lifo

Classer les familles en 3 niveaux principaux et sous-niveaux.
Traiter des familles similaires.
Afficher des statistiques pour:
Le stock d'ouverture et cot d'ouverture pour les familles de stocks.
Total du mouvement des familles de stocks.




Donnes des articles:
En utilisant la fentre de donnes des articles, vous pouvez:
Identifier: La longueur du code de l'article, type du code de l'article (digital -
littrale), la multiplicit des units d'un seul article, utilisation de produits alternatifs.
Le systme a la possibilit de traiter les dates de premption.
Le systme permet de traiter le numro de fabrication "Batch-no".
Entrez les donnes suivantes: type d'article - code d'article particularits de l'article
- unit de mesure - contenance des articles taux de rduction autoris- les quantits
gratuites
autorises- les
quantits
fractionnel -
date
d'expiration, en
plus d'autres
donnes.
Photo de
l'article avec
possibilit de le
zoomer et le
rduire.
Classement des
donnes de
l'article de
manire
hirarchique
avec plusieurs
contenances et dsignation de la plus petite contenance d'article.
Stockage d'un seul article dans plus d'un stock.
Rserver un article de faon ne pas le sortir du stock qu'une fois qu'il est lanc.
Traiter les diffrents types d'articles: - les services - les matires premires - produit
finis - articles tierces que vous pouvez vendre (les immobilisations de l'entreprise -
des produits pour la consommation interne l'entreprise).
Possibilit de tarification partir des donnes de l'article et dposer ce dernier
directement dans les stocks.
Joindre un article un autre "alternatifs".







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Possibilit de faire une classification par chelon.
Possibilit d'identifier un article particulier par les fournisseurs.
Afficher: - mouvements des articles - mouvement du stock - cot - prix.
Donnes par statistiques de:

Le prix de vente ou de cot le plus lev et plus bas
Dernire date de la vente.
Dernire date d'achat.
Ajouter ou modifier les donnes de n'importe quel article facilement en appelant la
fentre des donnes des articles partir de n'importe quelle autre fentre relatif aux
articles.


Gestion des stocks
Le systme vous aide traiter les donnes des magasins d'une manire flexible qui
vous permet de:

Traiter un nombre illimit de
magasins.
Les donnes du responsable du
magasin.
Dterminer le type des
magasins: magasin de change
magasin de vente magasin de
stockage seulement. Il permet
galement d'identifier le type de
stock:
Produits dtriors
Matires premires
Produit fini

Possibilit de diffrence de cot
des articles selon les magasins.

Possibilit de dterminer les tagres et leurs divisions, au niveau de chaque
magasin.
Dfinir les comptences des utilisateurs sur les magasins.
Accepter des quantits ngatives dans les magasins.
Tarification
Lorsque vous faite la tarification des articles, vous trouverez de nombreuses options
qui vous permettrons de:
Choisir la monnaie de tarification des articles.
Dterminer les niveaux de tarification en dix niveaux.
Nommer les niveaux de tarification dont vous disposez selon votre choix.
Choisir la mthode de tarification:
Tarification manuelle.







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Choisir une tarification automatique travers des quations flexible et
spcifiques.


Rception et inspection bon d'entre en stock
Vous pouvez recevoir des articles que ce soit des achats ou des fournisseurs permettre
leur introduction pour l'inspection et la recevoir par un bon d'entre en stock. Qui
servira de comparaison entre les articles reus et les spcifications requises ou livrs
avec les achats par le fournisseur.

Ordres d'entre
en stock
Vous pouvez classer
les ordres d'entre en
stock et prciser les
enchainements de
chaque classification
pour faciliter les
procdures et le suivi.
Cette partie vous
permet de:
Entrer n'importe
quel article
n'importe quel stock
par un seul ordre
d'entre en stock.
Possibilit
d'approvisionnement
partir d'un autre
document, tels que:
Bon de commande
Facture des achats
Un autre ordre d'entre en stock
Slectionner les comptes des fournisseurs, des caisses ou des banques selon la
personne qui prend en charge la valeur des articles fournis.
Slectionner la monnaie pour l'entre en stock suivant votre volont.
Choisir d'utiliser ou pas les centres de cots.
Lorsque vous terminez l'opration d'entre en stock le systme coche
automatiquement sur:
Les quantits sur le stock
Comptablement sur le cot selon le type
Le cot dtermin l'avance.
Comptablement sur tous les comptes relatifs l'entre en stock.

Retour de l'ordre d'entre en stock
Si les articles livrs l'administration des stocks sont inspects et que le rsultat tait







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Systme de gestion
ONYX PRO

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la non correspondance de certains articles aux spcifications requises, donc les articles
rejets sont traits par "le retour d'ordre d'entre en stock".

Demande de sortie / transfert du stock
Les directions et division peuvent demander de leur fournir ou transfrer des
matriaux ou des articles certains stocks. Si l'Administration accepte et approuve la
sortie du stock, l'opration se fait travers les ordres de sortie stocks.

Ordres de sortie du stock
Le systme vous permet de classer les ordres et faire des enchainements pour chaque
classement. Le systme permet de procder :
Effectuer la sortie du stock avec grande flexibilit, puisque vous pouvez sortir un
article de plusieurs stocks par un seul ordre.
Possibilit d'tablir un ordre de sortie du stock partir d'une facture de ventes avec
flexibilit de paiement tel que le paiement par tranche.
Possibilit d'tablir un ordre de sortie du stock par d'autres documents:
Demande de sortie du stock
Un ordre d'entre en stock.

Le systme vous offre la possibilit d'utiliser la date d'expiration des articles lors de
leur sortie du stock ou mme sans cela.
Lorsque la sortie du stock est acheve, le systme a des effets automatique:
De la qualit du stock.
Comptables sur tous les comptes lis au change.
Transfert des stocks
Il est possible de faire le transfert des articles aux stocks avec une grande flexibilit en
fonction des "demandes de transfert de stocks". Le systme facilite les
procdures juridiques, et financires et effectue des critures relatives, qui
dplacent les articles l'entreprise de chargement ou le responsable de la
livraison.
La rception du transfert de stock
Cette procdure se droule par la rception des articles transfr au stock
et en effectuant les critures comptables pour confirmer que la garde a t
transfre de la charge / l'entreprise de raccordement aux stocks.
Inventaire du stock
Le systme soutient l'inventaire continuel au niveau de n'importe quel
stock et toute priode de l'anne. Avec la possibilit de faire l'inventaire
plus d'une fois par an.
Fournir l'utilisateur des listes d'articles class par numro, par ordre alphabtique,
ou selon l'enchainement des stocks.
Enregistrer l'inventaire par des listes.
Possibilit d'importer l'inventaire des listes lectroniques.
tablir des rapports sur les excdents et les manquants de linventaire (Plus et
Moins)







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Systme de gestion
ONYX PRO

ISO 9001:2000 Certifi
Utiliser les appareils d'inventaire mobiles RFI qui sont base de code-barres et les
transfrer automatiquement au systme.
Rvaluation de stock (ajustement des stocks)
Vous pouvez rvaluer
le stock tenant compte
des quantits et des par
les options suivantes:
Par l'introduction de
cots manuellement ou
automatiquement en
les calculant par un
pourcentage.
Vous pouvez
rvaluer n'importe
quelle quantit du
stock (un article - un
groupe d'articles - un
stock - un groupe de
stock).
Il est possible de
rvaluer et ajuster des
stocks, selon les rsultats de l'inventaire.


Les Rapports du systme de gestion de stock
Le systme a un concepteur de rapport spcialement pour les stocks, afin de crer des
rapports, en plus de rapports prts l'utilisation dont nous citons:

Rapports des donnes des articles,
des groupes de stocks et de stocks.

Rapports de stock initial des
articles, des groupes de stocks et de
stocks.
Rapports de stocke au niveau des
articles, des groupes de stocks et de
stocks.
Rapports horizontaux du stockage
avec des schmas reprsentant
chaque article, stock et groupe de
stocks.
Rapports de la moyenne de
rotation des stocks au niveau des
articles, des stocks, et sur le
mouvement de stock par analyse et







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Systme de gestion
ONYX PRO

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de manire globale, au niveau des:
Articles
Familles
Quantits
Cots
Quantits et cots

Rapports des ordres d'entre en stock pour un article particulier, un groupe d'article,
un groupe d'article particulier, plusieurs groupes de stocks, centre de cot, et un
compte particulier pendant une certaine priode.
Rapports des retours d'ordres d'entre en stock pour un article particulier ou un
groupe d'articles.
Rapports des articles dont le seuil de la demande est dpass.
Rapports des articles dont la priode de validit a expir, ou des articles qui vont
bientt expir.
Rapports des prix des articles.
Rapports des articles endommags.
Rapports du mouvement de stock (quantits, quantits et cots, cots, cots...)
plusieurs niveaux, y compris les groupes darticles ou les groupes de stocks. Une
possibilit de dfinition flexible pour la recherche et l'affichage que ce soit lajout / ou
lexclusion des champs et des donnes lors de la prsentation des rapports.
Taux de rotation
Rapports d'inventaire du (les plus au moins de l'inventaire).
Rvaluation du stock par des options diverses:
Selon le cot
Selon une certaine tarification / dernier prix dentre en stock
Sans aucun cot

Rapports des ajustements de stocks (cot ou quantit) et les diffrences financires
et comptables.
Transfert de stock arriv dans dautres stocks / non-reu...












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Systme de gestion
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Fournisseurs "Gestion des achats"
Cette partie organise et gre vos relations avec vos fournisseurs de manire trs
efficace. Le systme comprend des variables gnrales flexibles utiliss pour
adapter le systme en fonction de chaque activit, et selon la politique approuve.

Variables gnrales
Cette partie comporte:
Le mcanisme de liaison avec
le Grand livre.
Le mcanisme de liaison et
des effets sur les stocks.
Classification des
fournisseurs.
Les types de cots des achats
(CAF, FOB, CF)
Types de rduction
(pourcentage / montant):
Au niveau de la
rduction
La facture







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Systme de gestion
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ISO 9001:2000 Certifi
Comment calculer la rduction ou la remise (elle est distribue sur le cot de l'article
ou mise part dans un compte indpendant...)
Mcanisme qui traite les quantits fournies titre gratuit par fournisseurs.
Mcanisme denchainement des diffrents bons.
Les types de centres de cots.
Gestion des lettres de crdit:
Considrer les crdits comme tant des acomptes
Utilisation de comptes fixe ou variable pour les lettres de crdits(LC).
Les diffrents types de documents et comment les classer et les enchainer.
Les degrs et types de fournisseurs.

Donnes des fournisseurs
Le systme vous permet deffectuer les oprations suivantes:
Introduire et afficher les donnes des fournisseurs:
- Gnrales: Code du fournisseur Nom du fournisseur - Adresse - Numro de
tlphone - numro de fax....
- Les transactions: les articles fournis par le fournisseur - leur prix le seuil
maximal de crdit.
L'accs aux
informations
statistiques sur les
transactions de
chaque fournisseur.

La possibilit de
lier tous les
numros des
fournisseurs un
seul compte du
Grand livre.
Appeler la fentre
des donnes de
fournisseurs partir
de n'importe quelle
autre fentre pour
procder des
modifications ou
des ajouts.
Connecter ou dconnecter le logiciel des fournisseurs au Grand livre et les stocks
lors de la configuration du logiciel des fournisseurs.
Mouvement du fournisseur achat ou paiement...
Ajouter l'codage des banques du fournisseur la fentre des donnes des
fournisseurs (plus d'une banque) ce qui offre une plus grande flexibilit de traiter le
systme. Il faut noter que quelque socits internationales demande l'enregistrement
des numros de comptes bancaires, et lors d'une rception d'une commande il faut
transfrer les dues d'une facture ou mettre directement un chque au compte bancaire







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et fournir le temps et l'effort de l'utilisateur.
La possibilit d'ajouter un fournisseur la liste noire.

Commande d'achat
C'est la partie qui vous permet de:

Introduire et traiter des demande
d'achats prsentes par les directions
de l'entreprise qui inclus, les articles
et les quantits.
Slectionner les multi-stocks dans
les bons de commande lors de la
configuration des fournisseurs.

Factures proformas
Il est possible de traiter les factures
proformas que reoivent les
fournisseurs pour rpondre aux bons
de commende. Le systme
analyse les factures proformas et
choisir l'offre convenable en
fonction des normes d'analyse des offres.







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Bons de commande

Cette partie du systme
peut vous aider traiter et
tablir des bons de
commendes facilement et
de manire flexible
comme ci-dessous:
Etablir un bon de
commande automatique
sans avoir recours entrer
des donnes en les
appelant d'une commende
d'achat prcdente.
Etablir automatiquement
un bon de commende pour
plusieurs commendes
d'achat.
Entrer les commandes d'achat manuellement.
Suivre les bons de commende des fournisseurs.
Assurer les bons de commande.
Possibilit d'utiliser un bon pour de plusieurs commandes.
Factures des achats locaux et trangers
Vous pouvez tablir des factures en espces ou crdit pour:
Les achats locaux.
Les achats trangers.

La facture inclut les donnes suivantes en plus des donnes de base:
Les quantits gratuites.
Taux de rduction au niveau de chaque article.

Joindre les factures des achats aux bons de commendes tout en ayant la possibilit
d'tablir une seule facture pour plus d'un bon de commande.
Utiliser les Centres de cot.
Possibilit de traiter les cots ajouts sur les achats locaux et trangers.

Bon d'entre en stock
Vous pouvez travers cette partie, ramener n'importe quel stock tous les articles que
vous souhaitez de manire adquate car le systme affiche les numros de facture des
achats non introduit au stock afin de choisir la facture que vous voulez entrer en stock.







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Crdits bancaires
Le systme traite tous les types
de crdits bancaires et
comprend:
Des dtails complets de
d'ouverture de crdit.
Coordonnes des soldes
d'ouverture des crdits.
Des dtails sur les soldes
d'ouverture des crdits.
Choisir comment calculer les
cots de manire flexible pour
faciliter le calcul du cot.
Possibilit de slectionner
plus d'une livraison pour une
validation ou plus.
Vous pouvez traiter les crdits
partir de la fentre de
demande du client, bon de commande, demande de transfert / sortie du stock afin de
soutenir le droulement de travail du systme, notons que la commande du client, le
bon de commande, la demande de transfert, ou la demande de sortie du stock avant
d'excuter l'opration suivante et valide qui apparait la fentre suivante et peut tre
tlcharg.

Cot des achats
Le systme vous procure la libert de dterminer le cot des achats grce :
Flexibilit dterminer le nombre d'articles des frais d'achat.
Flexibilit de nommer les articles des frais d'achat.

Le systme calcule automatiquement le cot rel de chaque article tel qu'il figure
la facture en plus des autres frais que vous nommer la configuration du systme, ou
relatif aux crdits bancaires tels que le chargement, l'assurance, la douane, les frais
bancaires et les autres articles, en se basant sur des quations qui comprennent la
quantit et le cot des articles.
Il est galement possible de calculer le cot soit par un taux ou un montant prcis.

Retours des achats
Vous pouvez cette partie du systme traiter:
Tous les types de retour des achats: crdit - chque espce
Tous les articles de la facture ou une partie d'eux.
Le systme effectue automatiquement, ds le report de l'opration, les critures
comptables relatives et des effets comptables sur les comptes relatives.







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Le systme vous permet, lorsque vous calculez le cot, de choisir le cot d'entre en
stock ou le cot total, tout en ayant la possibilit de dterminer le compte des
diffrences de change.

Paiements des fournisseurs
Vous pouvez planifier le paiement des fournisseurs de manire tablir un chque
pour plus dune facture d'achat d'un fournisseur quelconque. Vous pouvez aussi payer
chaque facture dachats sparment.

N.B
Ajouter (le crdit) la fentre de demande de client, au bon de commande, la
demande de transfert / ou mme la sortie du stock contribue :
Appuyer le Work Flow dans le systme de manire ce que la demande du client, le
bon de commande, la demande de transfert, la demande de sortie du stock doit tre
valid avant d'excuter lopration qui en suit. Seul les oprations valides
apparaissent la fentre suivante et peuvent tre tlchargs.
Dfinir les privilges des utilisateurs et contrler sur les oprations plus quavant.

Rapports du systme d'achat
Le systme fournit l'utilisateur un grand nombre de rapports dont les plus importants
sont:
Donnes de tous les
fournisseurs.
Relevs de comptes reports et
non reports des fournisseurs.
Les fournisseurs d'un article
particulier ou dun groupe
d'articles.
Rapports des commendes
d'achat en fonction de:
Numros de commendes
Dates des commendes
Numro d'article,
numros de stock, ordre,
quantits

Rapports sur les bons de
commande, et en fonction de:
Numro de commande

Dates de commande
Fournisseurs
Numros des articles
Prix des articles
Numros des stocks







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Ordre
Quantits

Rapports globaux et analytiques sur:
Factures des achats
Factures de retour dachats.

Ayant plusieurs options:
Priodes
Groupes
Articles
Fournisseurs
Stocks.
Avec des options, telle que:
Numro de facture, date de facture
Mthode de paiement, les commissions, la notification.

Selon le choix des montants et quantits:
Montant de la facture, prix des articles
Rduction (montant / pourcentage), les quantits
Quantits gratuites

Des rapports analytiques et globaux sur les crdits et les cots des articles en
fonction de:
Numros de factures
Historique, validation
Articles.

Rapports sur les bons dentre en
stock selon:
Numros des articles, prix
des articles
Dates d'expiration des
articles
Numros des factures, les
fournisseurs
Numros des stocks,
lordre, les quantits.














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Systme de gestion
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Systme des clients et des
ventes
Le systme gre toutes les
donnes et les transactions de
vos clients avec une grande
capacit.

Les Variables Gnrales
du Systme
Vous pouvez prparer les
variables de faon ce quils
conviennent la politique de
vente de l'entreprise et sa
relation avec les clients, parmi
ces variables nous citons:
Le mcanisme de liaison
avec le Grand livre :
Les groupes de clients.

Un compte unique
Des comptes individuels pour chaque client

Le mcanisme de liaison avec le systme de
gestion des stocks.
Politique des mesures incitatives pour les
clients en fonction de la quantit ou le montant
d'achat, et la quantit des mesures incitatives en
montant ou en articles.
La tarification et comment la traiter au niveau
du systme ou des clients.
La rpartition des zones gographiques pour la
vente.
Les ordres de travail, comment les traiter, les







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effets.
Mcanisme d'enchainement des diffrents documents du systme des clients.
Politique de remise au niveau de (l'article et la facture):
Factures
Clients
Clients et factures

Mcanisme qui traite les quantits gratuites.
La cration des documents financiers et primes.
Politique des documents financiers et les stocks ayant des effets sur eux.
Mcanisme des mesures incitatives et les commissions des dlgus commerciaux.
Politique de ventes par crdit et les seuils de crdit.
Politique des quantits gratuites de la facture et des clients.
Classer la clientle par niveaux et degrs.
Classer les divers documents et leurs enchainements.
Mcanisme d'utilisation du paiement lectronique et comment le reporter.

Plans de recouvrement
Le systme permet de faire une planification pour les montants dus aux clients selon
la dur des dettes, ou bnficier des primes ou planifier l'endettement et le distribuer
aux agents de recouvrement pour le suivi et le recouvrement. La gestion totale du
recouvrement aide valuer les agents de recouvrement, et offrir la liquidit
ncessaire l'entreprise pour faire face aux charges et rduire la dette.

Les donnes clients
Le systme vous permet de saisir toutes les donnes qui concerne le client, savoir:
- Les coordonnes tel que:
Code du client - nom du client
Code du compte client - Pays
Adresse numro de
tlphone numro
du Fax
Mail - Emplacement
web...
Coordonnes fiscaux
- Donnes de traitement:

Type de client (client de
dtail - client de gros, ou
toutes autres options de
votre choix, en outre, le
vous laisse la libert de:

Classification des
clients en groupes de







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la manire qui vous convient le mieux.
Dtermination des niveaux de tarification de chacun.
Dterminer le seuil global du crdit pour chacun.
Fixer le seuil de crdit de la facture.
Taux de rductions.

Le Systme vous permet d'ajouter:
possibilit de joindre tous les numros de client et un compte unique dans le
Grand livre (Les dtails sont dans le systme de ventes et les totaux dans les
comptes) ou joindre chaque client un compte indpendant.
Arrter le compte de tout client avec qui vous ne souhaitez pas avoir affaire.
Appeler la fentre des donnes clients partir de n'importe quelle autre fentre
pour effectuer des
ajouts et
modification.
Afficher toutes les
transactions de tout
clients (solde
d'ouverture total du
mouvement crdit et
dbit - solde actuel).
Afficher les donnes
statistiques de
n'importe quel client
(le montant vers le
plus chre et sa date,
la plus grande valeur
de ses factures et sa
date, la valeur de la
dernire facture et sa
date, la dernire remise dont il a bnfici et sa date, la dernire cotisation
paye par le client et sa date, date de la dernire transaction effectu avec lui,
date de la dernire rception).

Donnes des zones
Vous pouvez, grce cette partie, rpartir les ventes sur des zones gographiques
que vous devez nommer et numroter tel que vous le souhaitez afin de contrler la
vente de chaque zone sparment.

Donnes des dlgus commerciaux
Le systme rgle les donnes, les transactions et les comptes des vendeurs, suivant
les besoins.

Planification des ventes
Le systme permet de mener un plan de vente pour la priode comptable complte ou







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la rpartir en plusieurs priodes:
Les articles
Les Dlgus
Le systme permet de mettre un objectif annuel, ou mensuel pour les articles.
Rpartir les objectifs sur les dlgus et les zones.
Possibilit dtablir des rapports sur les ventes et les carts.

Factures proformas
Le systme vous permet dtablir des factures proformas des articles ncessaires
avec une flexibilit extrme puisque vous pouvez dterminer:
Monnaie de la proforma.
Valeur de la proforma.
Niveau de tarification.
La rduction.
Date d'expiration de la proforma.
Lieu de livraison de la marchandise.
Date de livraison de la marchandise.

Note: Vous pouvez prparer des factures de vente en vertu des factures proformas.

Les commandes des clients
Le systme vous donne la possibilit de faire face aux commandes des clients avec
une trs grande efficacit, tant donn que vous pouvez:
o Etablir ces commandes automatiquement, en se basant sur les prcdentes
proformas, ou introduire leurs donnes manuellement.
o Saisir tous ou certains articles commands par un client jusqu une date
prcise.

Factures de vente
Cette partie du systme vous permet d'tablir des factures de vente, de la manire
qui vous convient, vous pouvez donc:
Dlivrer les diffrents types de factures ( crdit, en espce, chques, espce et
chques, factures de services).

Choisissez lenchainement des factures:
Un seul enchainement entier pour toutes les factures
Enchainement par type ((espces, chque, crdit))
Enchainement par stock







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Enchainement par stock et type
Enchainement par centre de cots
Enchainement par centre de cots et type.

Utilisation des cotisations pour les documents financiers et le systme de vente car
le systme procde :
Prciser le nombre de versements
Valeur de chaque versement
Date d'chance exige.

Etablir des factures pour les
quantits vendues et gratuite.
Possibilit de tlcharger les
factures automatiquement des:
Commandes des clients

Factures proformas

Le systme traite les rductions au niveau des ventes de:

Remises des ventes
Le systme permet de faire des remises sur les ventes avec plusieurs options:
Remises au niveau de l'article.
Remise au niveau de la facture.
Remise au niveau de la facture et des articles.
Des rductions bass sur des paramtres prcdents pour les fournir remises de
manire effective (l'article, le client)







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Les charges des ventes
Possibilit d'ajouter plus d'une charge conformment aux paramtres prcdents qui
peuvent tre:
Manuels
Automatiques

Retours des ventes (Facture davoire)
Vous pouvez travers cette partie du systme:

Utiliser les retours de ventes, en
fonction des factures de vente.
Restituer tous ou certaines articles
de la facture, le systme vous
fournit une facture de vente pour
vous permettre de choisir les
articles que le client aimerait
restituer.
Vous pouvez prparer un retour
sans facture aprs utilisation des
variables adquates et dterminer
les procdures et les comptes ayant
subis des effets.
Faire un enchainement aux
factures des retours de ventes de la
mme manire utilise pour
l'enchainement des factures de vente.
Le systme effectue galement des critures comptables automatiques travers les
retours des ventes et a des effets comptables sur tous les comptes concerns.

Calcul des commissions
Vous pouvez calculer les commissions pour les dlgus de vente durant une certaine
priode l'aide de moyens flexibles, savoir:
Des taux selon les ventes des clients.
Taux selon les ventes nettes.
Taux selon la recette des ventes.

Paiements des clients
La fentre des bons d'encaissement a t ajoute au planning des ventes, vous
permettant de:
Enregistrer les paiements des clients (encaissement).
Possibilit de distribuer automatiquement les paiements en fonction des factures non
payes.
Il permet d'utiliser le solde du client.
Contenir les mmes options des bons d'encaissement du systme financier.







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Charger la marchandise
Le systme permet de classer le chargement de la marchandise pour le client, en tant
qu'un seul ou plusieurs acomptes, tout en ayant la possibilit de dterminer
pralablement les frais de charge selon la qualit des clients, la taille de la
marchandise et le mode de chargement.

Rapports du systme des clients
Le systme tablit plusieurs rapports globaux et dtaills de ventes qui sont soutenus
par des graphiques d'analyse, notamment:
Rapports des factures de ventes.
Rapports des retours de ventes.
Rapports de comparaison des ventes d'une
anne par rapport aux ventes des annes
prcdentes.
Rapports de ventes mensuelles, de faon les
avoirs en plusieurs types pour une priode
dtermine, en fonction des:
Dlgus
Stocks
Rpresentants commerciel
Groupes de stocks
Articles
Clients
Zones
Centre de cots

Il est possible d'tablir ces rapports avec des
options multiples selon:
Numros de facture, date de la facture
Mode de paiement, caisse
Compte, date d'chance
Zones, dlgus commerciaux
Centres de cots, les stocks
Articles, notification.

- Par contre, si vous prenez en considration les
options des montants et quantits:
Montant de la facture, prix des articles.
Rduction (montant / taux), les quantits
et les quantits gratuites.

Rapports des donnes des clients.
Rapports des commandes des clients.
Des relevs gnraux et dtaills sur les comptes clients.







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Rapports des durs des dettes envers les clients.
Rapports des factures de ventes payer.
Rapports sur les cotisations non-pays.
Les clients ayant dpasss le seuil de crdit autoris.
Rapports des factures proformas.
Rapports des zones de vente.
Rapports des bnfices nets en fonction les dlgus commerciaux.

En plus de la possibilit d'obtenir des donnes statistiques pour tous ces rapports par
des options plus prcises permettant l'utilisateur d'obtenir les donnes qui
l'intressent plus prcisment et concrtement, vous pouvez galement obtenir des
rapports de vente travers le concepteur de rapport intgr dans le systme avec des
options multiples. Vous avez la possibilit aussi d'insrer les enttes et les pieds de
page de tous les rapports.




















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Systme de gestion
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Contrle et privilges des systmes :
Le systme comprend un systme de scurit flexible utiliser et dispose dune
grande efficacit, car il permet de protger :
Au niveau du systme.
Les composants du systme (comptes, stocks, achats, vente, gestion du
systme)
Au niveau dune ou
plusieurs fentres pour
un seul utilisateur.
Au niveau des comptes
dans le plan.
Au niveau des centres
de cots et profits.
Au niveau des caisses
et banques.
Au niveau des stocks
ou des groupes de
stocks.
Au niveau des rapports.
Au niveau du contrle
ou labsence de
contrle du systme.
Ces privilges
comprennent :
Entrer.
Ajouter.
Modification.
Affichage.
Suppression.
En plus de des privilges
dtaills que voici:
Bloquer selon le statut, le
client, le fournisseur, le compte, la monnaie ou le client et la monnaie ou le
fournisseur. Il en rsulte ce qui suit :
Plus grand contrle dans les oprations du systme.
Plus de contrle sur les clients et les fournisseurs et sur le mcanisme de
traitement avec eux.
Contrle et surveillance des comptes et les centres.

Limitation de la priode dutilisateur qui doit tre vrifie lors dentrer au systme et
permet un contrle des utilisateurs temporaires pour faciliter le contrle du systme.
Afficher lentre, la date et la dernire moyenne du registre en plus de la date de
modifications sur toutes les fentres.







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Annuler laffichage du bouton de modification et suppression depuis les fentres des
oprations, sauf dans le cas dune variable o un ingnieur la modifie avec une
autorisation crit de la part du client.
Les avantages :
Meilleur gestion et contrle du systme car il nest pas possible de supprimer
ou modifier une opration sauf par un autre mouvement qui facilite le
contrle. En outre, convaincre les directeurs des finances et experts comptable
de bien contrler le systme.
Ncessit deffectuer un autre mouvement pour annuler ou modifier.

Contrle des privilges de toutes les fentres par la touche F9.
Ajouter Tab aux privilges du compte, client, fournisseurs, centre, caisse et le
groupe de stocks aux donnes de chaque fentre.
Ajouter les groupes dutilisateurs, puis les ajouter aux donnes des utilisateurs.
Ajouter un groupe dutilisateurs (administrateurs du systme).
Ajouter les privilges selon le numro du client et la monnaie (en cas de liaison avec
un groupe).
Ajouter les privilges selon le numro du fournisseur et la monnaie (en cas de
liaison avec un groupe).
Ajouter Tab au mouvement du compte, client, fournisseur, centre, article, banque et
caisse aux donnes de chaque fentre, ce qui mnera un gain de temps pour
l'utilisateur et un affichage rapide ceux qui ont les privilges sur les oprations de
n'importe quel compte ou client ou un fournisseur De plus cela mnera fournir
aux clients, aux centres de cots et la comptabilit une flexibilit meilleure.






















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Systme de gestion
ONYX PRO

ISO 9001:2000 Certifi
Les services proposs :
Formations sur les systmes
Le ou les administrateurs du systme ainsi que les utilisateurs seront form au sein
de notre bureau dalger (rprsentant officiel en algeri S.I Informatique) ou dans le
votre pour quils puissent connaitre les fonctions du systme, en plus dattribuer les
privilges, contrler les autres utilisateurs.
Formation des informaticiens pour lutilisation du logiciel Onyx Reporting &
Dcisions en vue de la ralisation en interne des tats spcifiques de restitution et
formation sur ladministration BDD Oracle.

Accompagnement et Application du systme
Des techniciens de S.I. Informatique vont tre envoys pour accompagnement des
utilisateurs et excuter les systmes aprs la formation petit petit, ainsi ils vont aider
la prparation des systmes et la concordance des donnes automatiquement et
manuellement. Notre quipe technique vous assistera galement pour l'laboration et
l'adaptation des rapports de faon les accommoder aux besoins de votre socit.
NB/ si notre societ est choisi pour ce projet un renforcement de notre equipe
dingenieur est prvu.
Maintenance gratuite pendant une anne
La maintenance comportera un support technique par tlphone durant les heures de
travail et de dimanche jeudi travers le service clientle.
Si les problmes persistent et qu'ils ne sont pas rsolus par tlphone, une intervention
sur site sera ncessaire. La maintenance comprend galement le tlchargement des
mises jour et des nouvelles versions du systme durant la priode de maintenance
gratuite.
Une fois que la priode de maintenance gratuite sachve, vous pouvez signer des
contrats de maintenance annuellement et bnficier des nouvelles versions.


ASSISTANCE / MAINTENANCE

A lissue de la mise en place des diffrents lots, SI INFORMATIQUE assurera
une maintenance et une assistance de lensemble des logiciels et des applications
mises en place au sein de la votre socit pendant une ann,puis un contrat de
maintennence annuelle sera sign entre les deux partis.

SI INFORMATIQUE veillera au bon fonctionnement de ceux-ci et interviendra
selon les deux modes suivants :
Interventions tlphoniques sur appel du Client
Interventions sur site sous 4, 8 ou 16 heures

SI INFORMATIQUE assurera une veille lgislative afin dapporter la socit
les modifications lgales dans le cadre du paramtrage spcifique li la
lgislation algrienne.









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Systme de gestion
ONYX PRO

ISO 9001:2000 Certifi
CONCLUSION

S.I. Informatique spere a traver cette presentation avoir repondue a vos attentes et
reste a votre entiere disposition pour toute autre explication complmentaire.