DONNEES BUDGETAIRES REELLES

CA 32,000 20,416 11,584

NT Visites NTV 160 153
NT Commandes NTC 80 58
NJ Absence NJA 2 5
Prix Moyen PM 400 352
Taux Conclusion TC 50% 38%
Nbr Visite/J NVJ 8 9
NJ Ouvrables NJO 22 22
NJ Travaillés NJT 20 17
Taux Absence TA 9% 23%

ANALYSE Ecart Global / CA

Ecart /PM -2,784

Ecart / CA Ecart / NTC -8,800
Ecart Global / CA -11,584

Ecart /NVJ 17 3400

Ecart /NTV Ecart / NJT -24 -4,800
Ecart /NTV -7 -1,400

CA = PM x TC x NVJ x NJO x (1 – T.Abs)

FACTEURS valeur CA
Ecart /PM -2784
Ecart /TC -7400
Ecart /NVJ 3400
Ecart /NJO 0
Ecart / Taux d'absence -4800 PANNE
E/CA -11584
 BUDGETAIRES REELLES
CA 32,000 20,416

CA = PM x TC x NVJ x NJO x (1 – T.Abs)

Calculer Ecart Global / CA

Ecart Global / CA

Ecart /TC -19 -7400

Ecart / NTC Ecart / NTV -4 -1400
Ecart / NTC -22 -8800
COMMANDES CA

Ecart /NJO 0
Ecart /NJT Ecart / Taux d'absence -3 -4,800
Ecart /NJT -3 -4,800

O x (1 – T.Abs)

RESPONSABILITE valeur CA %
ENTREPRISE -4800 41%
COMMERCIAL -6784 59%
-11584 100%

ACTIONS CORRECTIVES

ENTREPRISE
AC1 Renforcer politique d'entretien et de maintenance
AC2 Instaurer procédure vérification camions
COMMERCIAL
AC3 Plan de formation pour renforcer sa
communication commerciale