6.

1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et

Ma
nag
eme
nt
N° Risque identifié Processus

1 Impayés
Contrats
2 rupture stock
stock
3 contrôle par personne non habilité
production
4 panne machine
maintenance
5 coupure élec
achat
6 non respect processus maintenance
maintenance
8 Non disponibiliuté effectif
production
9 Défaut hors SRM
10 Stockage équipement non-coforme (Carte)
Stock
11 Outillage hors étallonane
ECME
12 Non respect standard de travail
RH
13 Fatigue
production
14 Retard livraison
achat
15 Panne voiture de livraison
maintenance
16 Manque certificat de conformité
achat
17 Formation périmé
RH
18 Manque signature technicien
production
19 Non respect du plan de formation
RH
20 Non disponibilité des instructeurs
Planification
21 Actions correctives non soldées
Amélioration
22 Rupture de traçabilité
Tracabilité
23 Perte CA
Contrats
24 Pénurie Moe
RH
25 Départ salariés / Turn over RH
26
Bug informatique SI
27 Vriation taux de change Finance
aux risques et opportunités

Managers Direction

F G C F G C

1 4 4 0
2 3 6 0
1 4 4 0
1 3 3 1 3 16 X
1 2 2
3 4 12 0
1 4 4 0
3 3 9 16 X
1 4 4 0
1 4 4 0
2 2 4 16 X
3 4 12 0
3 3 9 0
1 2 2 0
1 3 3 16
4 4 16 0
1 4 4 0
4 4 16 0
4 4 16 0
4 3 12 0
1 4 4 0
1 4 4 0
1 3 3 16
3 2 6 0
4 0
1 4
3 3 9 16