2022-2023

Audit pour la logistique

Sujets de contrôle continu

Développement d'une cartographie des risques

Sujet
Industrie agroalimentaire, processus Approvisionnement

Industrie agroalimentaire, processus Planification de la prod

Industrie agroalimentaire, processus gestion de la distribution

Industrie agroalimentaire, processus Achat

Industrie Textile, processus POL

Industrie Textile, processus Export

Industrie de cablage automobile, processus Gestion de stock MP et PSF

Industrie pharmaceutique, processus planification de la prod

Plateforme logistique 3 PL, processus gestion de stocks

Opérateur télécom, processus livraison des points de vente

rôle continu

Groupe/Etudiant Date
Rania Cheikhrouhou 12/12/2022

Ines Trabelsi 12/12/2022

Stecye 1/2/2023

Mohamed Kaba 1/2/2023

Alaa Charfeddine 1/9/2022

Mohamed Rekik 12/12/2022

Hela Boujmil 1/2/2022

Charité 1/9/2022

Dhouha Mohamed 1/9/2022

Skander Ben Miled 1/9/2022

Echelle d'impact
Score Evaluation Interprétation
1 Insignifiant Aucun impact interne & Externe,
2 Réduit Impact interne mais Zero impact externe
impact interne et externe sans incidence sur les attentes & Exigences des
3 Sensible
P.I,
4 Critique Non respect partiel des attentes & exigences des P.I

5 Catastrophique Arrêt total Production

Echelle de Probabilité
Score Evaluation Probabilité
1 Très faible Improbable
2 Faible Trés Rare
3 Moyen Rare
4 Haut Possible
5 Attendu Frequent

Echelle d'évaluation des moyens de maîtrise

Score Evaluation Interprétation
1 Très faible Insuffisance majeur des mesures prises
2 Faible Mesures limitées / forte exposition au risque
3 Moyen Mesures clés en place avec fort potentiel d'amélioration
4 Haut Mesures clés en place avec quelques améliorations
5 Très haut Mesures correctement conçues et mises en place

Exposition au risque = Impact * Probabilité

Exposition résiduelle= Impact * Probabilité (1- Niveau de maîtrise/5) + 0,2* Imp
 Carto des risques

Interprétation
> 5 ans
Tout les 5 ans
Annuel
Mensuel
Hebdomadaire

Qualification du contrôle
Inexistant ou très faible
Faible
Moyen
Effectif mais avec possibilité amélioration
Effectif

rise/5) + 0,2* Impact * Probabilité

Risk Factor Matrix

Probability
5
5 10 15 20
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4
Impact
25
20
15
10
5
5
 Classification

N°
Process
Risk

Livraison des points de ventes

 Classification

Sous process / Rubrique

Identification des besoins

Formulation des besoin et envoi de la commande au magasin

Réception de la commande

Etat des stocks

Validation de la commande

Expédition

Suivi des Accusé de réception

Réception de la commande
Stockange dans les points de vente
 Description des risques

Catégorie Description du risque

Système d'information Besoin mal identifié

Processus Prévision inexacte
Organisation Prévision inexacte
Infrastructure et moyen
Pilotage Mauvais suivi du process
Système d'information Coupure de courant
Processus Commandes erroné
Organisation Envoi de commande surévalué ou sous éval
Infrastructure et moyen
Pilotage
Système d'information Commande non reçu
Processus Oublie de la commande
Organisation
Infrastructure et moyen
Pilotage
Système d'information Stock erroné
Processus
Organisation
Infrastructure et moyen
Pilotage
Système d'information Validation d'une commande non conforme
Processus Validation d'une commande non conforme
Organisation
Infrastructure et moyen
Pilotage
Système d'information Retard d'expedition
Processus Retard d'expedition
Organisation Risques de manutention
Infrastructure et moyen Retard d'expedition
Pilotage
Système d'information
Processus Mauvaise commande reçu
Organisation
Infrastructure et moyen
Pilotage
Processus Risque de transport
Processus Risque de transport
Processus
Processus
Processus
Infrastructure et moyen Incendie
Infrastructure et moyen
Infrastructure et moyen
Infrastructure et moyen Perte d'un nombre de produits
Infrastructure et moyen
 Description des risques Evaluation risqu

Causes potentielles Description des Impacts Probabilité

Erreur de saisie Surstockage/sousstockage 4

Calcul de KPI inefficace Prévision erroné 2
Manque d'implication des agents d'inventaire Prévision erroné 4

Manque d'outils de pilotage Identification des besoins non structur 3

Besoin non transmis au magasin Retard de livraison et perte de clients 1
Structuration du process inexistante Commandes érroné 4
Personnel non formé Surstockage/sousstockage 2

Utilisation du systéme de mailing Commande non conclue 3

Evoie de la commande a un seule agent Commande non conclue 3

Absance de WMS au niveau du magasin Absance de plusieurs articles 3

Mauvaise manupulation Commande surdimensionné 3

La validation se fait au niveau opérationnel Détournement de produits 1

Expedition non planifié Retard de livraison et perte de clients 3

Le process de préparation des commandes est très Retard de livraison et perte de clients 4
Mauvais traitement des marchandises Produit défectueux 3
Processus très lent Retard de livraison et perte de clients 3

Verification documentaire inexistante Commande erroné 4

Avaries de livraison Produits défectueux 3

Vol Produits perdus 2

Défaillence d'electricité Perte humaine et arrêt de l'activité du 2

Absance d'espace de stockage approprié Perte du stock 4

Evaluation risque inhérent

Impact Criticité

3 36
4 32
4 64
0
2 12
4 16
4 64
3 18
0
0
2 12
2 12
0
0
0
3 27
0
0
0
0
3 27
4 16
0
0
0
3 27
3 36
3 27
3 27
0
0
3 36
0
0
0
4 48
4 32
0
0
0
5 50
0
0
4 64
0
 Description des moyens de maîtrise Contrôle Evaluation

Criticité
Description des moyens de maitrise actuels Niveau de maitrise
résiduelle

Lecteur code a barre pour limiter les saisies érronés 3 16.2

Faire appel à un agent compétent pour le calcul des KPI 33.8
Formation du personnel 3 27.4
1.8
Utilisation d'excel comme outil de pilotage 1 11.4
Moyen de maitrise inéxistant 1 14.6
Moyen de maitrise inéxistant 1 53
Formation du personnel 3 9
1.8
1.8
Verification des mails 1 11.4
Verification des mails 1 11.4
1.8
1.8
1.8
Implémentation d'un systéme WMS 4 7.2
1.8
1.8
1.8
1.8
Utilisation de poka yoke 5 1.8
La commande doit être validé par le supérieur hierarchique 4 5
1.8
1.8
1.8
Ajout d'une équipe de planification 4 7.2
Effectif important 2 23.4
Contrôle qualité par lot 3 12.6
Utilisation de chariot élevateur éléctirque dans l'entrepot 4 7.2
1.8
1.8
Verfication des documents à l'arrivée 5 1.8
1.8
1.8
1.8
Utilisation de vehicule approprié 4 11.4
Avoir deux agents dans le vehicule pour les produits à forte valeur 4 8.2
1.8
1.8
1.8
Extincteurs 2 31.8
1.8
1.8
Aménagement d'un espace approprié dans chaque point de livraison 3 27.4
1.8
 Plan d'actions

Actions recommandés

Inventaire quotidien par zone de stockage

Utiliser un tableau de bord pour suivre l'efficacité du process
Faire des évenements interne de team building

Implémentation d'un systéme de pilotage

Utiliser un systéme secondaire d'électricité
Structuration du process formulation de besoins
établir un systéme d'élaboration de commande automatisé

Implémentation d'un systéme de mailing dans le systéme d'information

Envoi du mail à deux agents au moins

Amélioration de la performance du systéme

Deux agents + supérieur hierarchique

Automatisation du process planification

5S et chantier Lean
Caméra au niveau du magasin pour suveiller les agents lors de la prépartation des commandes
Robotisation et utilisation de tapis roulant

Verification par un second agent

Utilisation de bacs dans le vehicule

Utilisation de systéme GPS et de suivi des marchandises

Alarmes incendies et signalisation des gestes a faire en cas de feu

Assurance sur les stocks a grosse valeur

d'information

rs de la prépartation des commandes