Evaluation de

processus Identification des risques

G

toxicité des additifs 4

Production

Données foutu sur matiere premiere 4

Fraude de la matiere premiere 3

Risque non respecet du cahier des charges 4

achat

Fluctuation des prix 4

manque de formation de personnels concernant le control à la

4
reception

non respect des delais 3

logistique

mauvaise gestion du stock 4

 mauvaise gestion du stock 4

maintenance Dysfonctionnement des machines 4

RH Les accidents de travail 4

finance incapaciter d'elargire la game des produits 2

commercial Risque non respecet du cahier des charges 4

 Planification des actions face aux ri

Evaluation des risques

Cause
P D C

2 3 24 additifs périmés/non écologique

Mauvais contrôle au niveau

2 3 24
processus amont

Mauvais choix des fournisseurs

3 4 36 Non maitrise du contrôle à la
reception

Mauvaise communication avec le

2 2 16
fournisseur

2 4 32 causes socio-politique

Mauvais recrutement/manque de
2 2 16
formation

2 2 12 retard dans l'expedition

2 2 16 espace de stockage insuffisant

 2 2 16 espace de stockage insuffisant

Manque de maintenance et de
2 4 32
surveillance/ Etalonnage

2 2 16 utilisation des produits toxique

3 4 24 Ressources limité

Mauvaise communication avec le

2 2 16
client

Proba
1 improbable
2 peu probable
3 probable
4 très probable

Gravite
1 Faible
2 Moyenne
3 Elevé
4 Très elevé

Non detection
1 Très elevé
2 Elevé
3 Faible
4 detecté
 Réf : PAR-01
Date de création : 04/10/2022
fication des actions face aux risques Version : 1
Pages : 1/1

Risque résiduel
Conséquence
Plan d'action G' P' D'

substitution des additifs par

autres écologiques/ mettre en
contamination de personnels 2 1 4
œuvre des EPI et
sensibilisation de presonnels

Rédaction d'une procédure de

Matiere premiere impurs 2 1 3
surveillance des données
Elaboration des spécifications
d'achats
Non-conformité des produits finis
Communication des 2 1 4
/Augmentation du taux des rebuts
exigences pour les
fourinsseurs
Rapport de non-conformité

Non-conformité du produit Evaluation des fournisseurs 1 2 3

Epuisement des
Maitrise du macro-
ressources/Augmentation de prix 1 1 4
environnement
de nos produits

Sensibliser et impliquer le
Pate impur/Nc de produit personnel /Formation des 2 1 3
travailleurs

Non satisfaction des clients Planification des livraisons 1 1 4

Produits non stockés/ retards lors une stratégie efficace de

2 1 4
de la recherche d’un produit répartition de la marchandise
Produits non stockés/ retards lors une stratégie efficace de
2 1 4
de la recherche d’un produit répartition de la marchandise

La maintenance et étalonnage
L'arret du système de production 2 1 4
des machines

peines très lourdes/ incapicité des mettre a dispositions les EPI /

2 1 4
personnels Sensibilisation

engagement de la direction/
clientele limité Colaboration avec d'autre 1 1 4
organisme

identification des exigences

Non-conformité du produit 1 2 3
client

C=G*P*D
 éf : PAR-01
on : 04/10/2022

ésiduel Surveillance et suivi

C' Méthode Fréquence

Echantiollonnage/
8 contole des additifs Permanent

Echantillonage/
6 chaque réception
contrôle

Echantiollonnage
8 Contrôle à la chaque réception
réception

Fiche d'evaluation
6 chaque 3 mois
des fournisseurs

4 le suivi des prix $ permanent

Plan de
formation/fiche
6 pour chaque poste
evaluation des
competances

4 plan d'action apres chaque commande

8 contrôle du stock chaque 3 mois

 8 contrôle du stock chaque 3 mois

8 Etalonnage Chaque 6 mois

8 Suivi visuiel permanent

4 Chiffre d'affaire chaque an

6 questionnaire chaque 3 mois