Réf : PR-MAC-02

Procédure de traitement des Non-conformités,

Version : 01
actions correctives et actions face aux risques
Date : 25/10/2022

Procédure de traitement des Non-conformités,

actions correctives et actions face aux risques

Date Version Nature de la modification

2021 00 Création

25/10/2022 01 Mise à jour du format et du contenu

Rédacteur Vérificateur Approbateur

Nom et prénom Rawand Hawari Hichem Mathlouthi Hichem Mathlouthi

Fonction RMI Directeur Directeur

Signature

Page 1 sur 6
 Réf : PR-MAC-02
Procédure de traitement des Non-conformités,
Version : 01
actions correctives et actions face aux risques
Date : 25/10/2022

1) OBJET :

L’objet de la présente procédure est de définir les règles de traitement des

non-conformités et de maîtrise des actions correctives et actions face aux
risques au sein du SAMCO.

2) DOMAINE D’APPLICATION :

Cette procédure s’applique à l’ensemble des actions correctives et actions

faces aux risques qui peuvent être engagées suite à des réclamations clients,
à des non-conformités liées aux activités, aux personnelles, et/ou à
l’environnement), à des écarts relevés lors des audits internes ou externes
ou à une amélioration prise en considération de la part de la Direction
Générale.

3) DEFINITION ET ABREVIATION :

RMI: Responsable Management intégré

SMI : système de management intégré « Qualité, Sécurité, Environnement »

 AC : Action Corrective est une action à entreprendre pour éviter la réapparition de la non-
conformité.
 AFR : Action Face au risque est une action à entreprendre pour empêcher l’apparition
d’un risque/impact ou une non-conformité
 C : Correction est une action pour le traiter immédiatement le problème /la non-
conformité

4) DOCUMENTS DE REFERENCE/DOCUMENT UTILISEES :

Fiche alerte qualité

Mail
Rapport 8D
Rapport d’accident de travail
Rapport de situation d’urgence

Page 2 sur 6
 Réf : PR-MAC-02
Procédure de traitement des Non-conformités,
Version : 01
actions correctives et actions face aux risques
Date : 25/10/2022

5) LOGIGRAMME ET DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

5.1 Logigramme

Environnemen
Activité Personne t
Produit Non Produit Dangereux Activité polluante
Conformes Activité Equipement
Disposition SMI non
Dangereuse polluant
respecté
Réclamation Client Incident de sécurité Produit ayant un
Ecarts relevés au cours Situation d'urgence impact significatif
d’audit. Non-respect d’une Situation
Décisions exigence applicable d'urgence
d’amélioration de la Equipement
part de la Direction. Non respect des
Dangereux exigences
Ecart sur tableaux de
bord Accident de travail applicable

Détection

Logigramme

Page 3 sur 6
 Réf : PR-MAC-02
Procédure de traitement des Non-conformités,
Version : 01
actions correctives et actions face aux risques
Date : 25/10/2022

1. Détection et enregistrement de non-

conformités

2. Communication de non-conformité

3. Traitement des non-conformités

4. Recherche et identification des causes

5. Etablissement du plan d’action

6. Suivi de la mise en œuvre des actions

Non
7. Action efficace

Oui

Page 4 sur 6
 Réf : PR-MAC-02
Procédure de traitement des Non-conformités,
Version : 01
actions correctives et actions face aux risques
Date : 25/10/2022

8. Clôture fiche de traitement de NC et Plan

d’action
5.2 Description :

N° Description Responsable Documents

Fiche alerte qualité
Mail
Rapport d’accident
L’ecart est enregistré par le detecteur sur une
en cas d’accident
1 fiche ou envoyé par mail. La description doit Tout le personnel
Rapport situation
préciser la nature de l’écart constaté
d’urgence en cas de
situation d’urgence

Les non-conformités doivent étre communiquer

au resposnable management QSE et à toutes les Le detecteur de non-
2 services concenées par mail ou à travers une conformités
Email, PV de réunion
réunion
Rapport 8D en cas
d’une non
confomités liée à
l’activité
Le RMI procède le traitement des non- Rapport d’accident
3 conformités
RMI
en cas d’accident
Rapport situation
d’urgence en cas de
situation d’urgence

Rapport 8D en cas
d’une non
La détermination des causes racines de non- confomités liée à
conformité se fait suite a une analyse par la RMI + Pilotes des l’activité
4 méthode 5M ou 5 pourquoi.Cette action est processus concernés Rapport d’accident
faite par les différents pilotes en collaboration en cas d’accident
avec le responsable management Rapport situation
d’urgence en cas de
situation d’urgence

5 Le concerné en collaboration avec RMI RMI + Pilotes des

déterminent les solutions adéquates conduisant processus concernés Rapport 8D en cas
à la résolution et à l’élimination des causes de la d’une non
non-conformité Cela permet de déterminer les confomités liée à
corrections, AC ou les AFR et désignent alors les l’activité
responsables des actions à réaliser et Rapport d’accident
déterminent les moyens nécessaires à la en cas d’accident
réalisation des actions les délais de réalisation Rapport situation

Page 5 sur 6
 Réf : PR-MAC-02
Procédure de traitement des Non-conformités,
Version : 01
actions correctives et actions face aux risques
Date : 25/10/2022

d’urgence en cas de
de l’action ainsi que le responsable d’évaluation situation d’urgence
de l’éfficacité des AC/AFR

Rapport 8D en cas
d’une non
Le suivi des actions par le responsable désigné confomités liée à
permet de vérifier la mise en œuvre. RMI + Pilotes des l’activité
6 Le RMI, en fonction des dates de fin des actions processus concernés Rapport d’accident
procède à la vérification de la mise en œuvre en cas d’accident
des actions planifiées Rapport situation
d’urgence en cas de
situation d’urgence

Rapport 8D en cas
Le RMI et le responsable désigné de l’évaluation,
d’une non
procèdent à la vérification de l’efficacité des
confomités liée à
actions planifiées.
RMI + l’activité
Une action est efficace si elle élimine
7 radicalement les causes racines des non
Responsable Rapport d’accident
d’évaluation en cas d’accident
conformités
Rapport situation
Si ce n’est pas le cas il faut revenir à l’étape de
d’urgence en cas de
recherche et identification des causes
situation d’urgence

Rapport 8D en cas
d’une non
confomités liée à
l’activité
Le RMI met à jour la fiche de traitement de non-
Rapport d’accident
8 conformités ainsi le Plan d’action RMI
en cas d’accident
Rapport situation
d’urgence en cas de
situation d’urgence

Page 6 sur 6