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OBJECTIFS
La présente grille d’autoévaluation est basée sur la norme ISO 9001 : 2008. Elle permet de
mesurer les écarts entre les pratiques réelles concernant le système de management de la
qualité et les exigences et recommandations du référentiel international. Ainsi elle constitue
pour le Responsable Qualité et la Direction un outil d’aide à l’évaluation permettant de mettre
en évidence l’ensemble des actions d’amélioration à mener.
Cette grille peut-être utilisée en tant que fil directeur d’un audit interne ou externe ainsi que lors
d’une autoévaluation.
met de
nt de la Ce sommaire dynamique vous dirigera directement au niveau du
constitue chapitre de l'ISO 9001:2008 sur lequel vous désirez travailler.
t de mettre
rmettent de
a grille. La
orer et non
GRILLE D'EVALUATION GRS
ORGANISME EVALUE :
EVALUATEUR :
DATE DE L'EVALUATION :
Précise-t-elle la méthode
permettant d'identifier et de
maîtriser la diffusion des
documents d'origine extérieure #N/A
jugés nécessaires par l'organisme
pour la planification et le
fonctionnement du SMQ)?
Etablissez-vous des
enregistrements apportant la
preuve du fonctionnement du #N/A
SMQ et de sa conformité aux
exigences?
Section C – Environmental
Requirements
A5.2a All Recycled materials
entering the supply chain shall
have a valid Transaction #N/A
Certificate (TC) issued by an
approved CB
Est-ce que la politique et les
objectifs qualité sont établis dans #N/A
un document écrit?
Les exigences de vos clients sont
#N/A
elles actualisées régulièrement?
La Responsable Qualité
communique-t-il en interne sur
#N/A
l'importance de satisfaire les
exigences des clients?
30 A5.2 Production and Trade #N/A
30 A5.2 Production and Trade #N/A
Est-ce que la Direction et la
Responsable Qualité
communiquent en interne sur
#N/A
l'importance de satisfaire les
exigences règlementaires et
légales ?
Le responsable s'assure-t-il de la
disponibilité des ressources #N/A
nécessaires au SMQ?
Le responsable mène-t-il des
#N/A
revues de direction?
Le responsable s'assure-t-il que
les exigences des clients sont #N/A
déterminées et respectées?
Avez-vous une politique qualité?
#N/A
Si oui, quelle est-elle?
Votre politique qualité prend-t-elle
en compte les exigences
#N/A
réglementaires, légales et celles
des clients?
Quels sont vos objectifs qualité
pour les différents niveaux de #N/A
votre activité?
Vos objectifs qualité sont-ils en
adéquation permanente avec la
politique qualité de l'organisme? #N/A
(cohérence entre la politique
exprimée et les objectifs fixés)
Vos objectifs qualité sont-ils
adaptés à la finalité de #N/A
l'organisme?
Vos objectifs qualité sont-ils
#N/A
mesurables?
Un représentant du processus de
management a-t-il été nommé
pour assurer le suivi du SMQ, pour
rendre compte de son
fonctionnement et de tous les
5.5. Responsabilité, autorité #N/A
besoins d'amélioration, pour #N/A
et communication assurer que la sensibilisation aux
exigences du client est
encouragée dans tout
l'organisme ?
La direction assure-t-elle la
disponibilité des ressources
6.1 Mise à disposition des nécessaires au SMQ, à son
#N/A #N/A
ressources amélioration continue et à
l'accroissement de la satisfaction
des clients?
6.2. Ressources
#N/A
humaines
Un indicateur a-t-il été mis en
place pour évaluer/mesurer
l'efficacité des actions entreprises
6.2. Ressources #N/A
dans le domaine de la gestion des #N/A
humaines compétences, sensibilisation,
formation?
Rédigez-vous et conservez-vous
des enregistrements décrivant les
compétences de votre personnel? #N/A
(formation initiale et
professionnelle, savoir-faire,
expérience)
L'environnement de travail
nécessaire pour obtenir la
conformité du produit est il géré et
surveillé par la Direction ? #N/A
(conditions physiques,
environnementales,
ergonomiques…)
Etablissez-vous des
enregistrements apportant la
preuve que les processus de #N/A
réalisation et le produit résultant
satisfont aux exigences (4.2.4) ?
Evaluez-vous et sélectionnez-vous
les fournisseurs pour vous assurer
#N/A
que le produit attendu est
conforme aux exigences?
7.4. Achats #N/A
Conservez-vous les
#N/A
enregistrements correspondants?
Vos documents d'achats
contiennent-ils clairement les
#N/A
données décrivant le service
recherché?
7.5. Production
Contrôlez-vous l'aptitude du
processus de préparation des
services attendus dont les
éléments de sortie ne peuvent être #N/A
vérifiés par une surveillance ou
une mesure effectuée a posteriori,
à atteindre les résultats planifiés?
7.5. Production
& Identifiez-vous le produit tout au #N/A
Préparation du Service long de sa réalisation (traçabilité)?
Maîtrisez-vous cette identification #N/A
et les enregistrements qui y sont
corrélés?
Entreprenez-vous
systématiquement les actions
appropriées lorsqu'un système #N/A
d'évaluation se révèle non-
conforme aux exigences?
#N/A
Une fois que les capacités
professionnelles acquises non- #N/A
#N/A
conformes sont traitées, le produit
est-il contrôlé de nouveau?
Menez-vous les actions adaptées
aux effets des non-conformités
détectées sur les produits après la #N/A
livraison ou une fois leur utilisation
commencée?
Déterminez, recueillez et
analysez-vous les données
démontrant la pertinence et
#N/A
l'efficacité du SMQ, ainsi que les
possibilités d'amélioration de son
efficacité?
80
Surveillance et Mesures Responsabilité de la Direction
40
0
Col-
umn C
a direction
6.1 Mise à disposition des ressources
10.00
5.00
0.00
Col-
umn C
7.4 achats 7.3 Conception et developpement Réalisation du Produit Management des Ressources
8.4 analyse des donnees
ORGANISME :
DYSFONCTIONNEMENT 1
Auditeur :
Date :
PROBLEME
(anomalies détectées):
FAITS :
PROCESSUS OU
SERVICE :
CAUSES :
CONSEQUENCES :
RECOMMANDATIONS :
ACTIONS
D'AMELIORATION :
RESPONSABLE
DE L'ACTION :
DATE DE REALISATION
PREVUE :
FICHE D'ALERTE
DYSFONCTIONNEMENT 2 DYSFONCTIONNEMENT 3
NOTICE DU GUIDE D'AUTO EVALUATION
CHAPITRES DE LA NORME
CORRESPONDANTS
Actions à réaliser
Responsabilités
4.2.1. Généralités
5.3 / 5.4. Politique qualité Organiser un entretien avec le Directeur Général pour vérifier l'existence, la Responsable Qualité et Direction
& Planification Générale
conformité et l'application des dispositions demandées dans les questions
5.6. Revue de
direction
7.1. Planification de
la réalisation du produit
7.4. Achats
7.5. Production
&
Préparation du Service
8.2. Surveillance
et
Mesure
8.4. Analyse
des Données
8.5. Amélioration