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Quelques documents ne sont pas identifiés et maitrisés conforment à la
procédure des informations documentées exemples : Modification du tableau suivi La Politique qualité des actions afin de répondre Manque de formation sur la Planification d’une formation sur Quelques enregistrements du processus RH (tel que le suivi des OUI NON En cours 1 05/08/2023 Audit Externe OUI au exigences de la norme partie gestion des non- les exigences de la norme ISO RMQ 2024 véhicules, manuel qualité…) Revue documentaire de conformité 9001-2015 Rapport d’intervention l’ensemble de SMQ De même les versions et les dates de modifications ne sont pas systématiquement mentionnés.