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OBJECTIFS
La présente grille d’autoévaluation est basée sur la norme ISO 9001 : 2008. Elle permet de
mesurer les écarts entre les pratiques réelles concernant le système de management de la
qualité et les exigences et recommandations du référentiel international. Ainsi elle constitue
pour le Responsable Qualité et la Direction un outil d’aide à l’évaluation permettant de mettre
en évidence l’ensemble des actions d’amélioration à mener.
Cette grille peut-être utilisée en tant que fil directeur d’un audit interne ou externe ainsi que lors
d’une autoévaluation.
met de
Ce sommaire dynamique vous dirigera directement au niveau du
t de la
onstitue chapitre de l'ISO 9001:2008 sur lequel vous désirez travailler.
de mettre
rmettent de
a grille. La
orer et non
GRILLE D'EVALUATION ISO 9001 VERSION 2008
ORGANISME EVALUE :
EVALUATEUR :
DATE DE L'EVALUATION :
4.2.3. Maître de
#N/A
la documentation
#N/A
Etablissez-vous des
enregistrements apportant la
preuve du fonctionnement du #N/A
SMQ et de sa conformité aux
exigences?
Existe-t-il une procédure
4.2.4. Maîtrise des documentée assurant #N/A
Enregistrements l'identification, le stockage, la
#N/A
protection, l'accessibilité, la
conservation et l'élimination des
enregistrements?
La Responsable Qualité
communique-t-il en interne sur
#N/A
5.1 / 5.2. Engagement de la l'importance de satisfaire les
Direction exigences des clients?
30 #N/A
& Est-ce que la Direction et la
Ecoute Client Responsable Qualité
communiquent en interne sur
#N/A
l'importance de satisfaire les
exigences règlementaires et
légales ?
Ecoute Client
Le responsable s'assure-t-il de la
disponibilité des ressources #N/A
nécessaires au SMQ?
Le responsable mène-t-il des
#N/A
revues de direction?
Le responsable s'assure-t-il que
les exigences des clients sont #N/A
déterminées et respectées?
Avez-vous une politique qualité?
#N/A
Si oui, quelle est-elle?
Votre politique qualité prend-t-elle
en compte les exigences
#N/A
réglementaires, légales et celles
des clients?
Quels sont vos objectifs qualité
pour les différents niveaux de #N/A
votre activité?
Vos objectifs qualité sont-ils en
adéquation permanente avec la
politique qualité de l'organisme? #N/A
(cohérence entre la politique
exprimée et les objectifs fixés)
Vos objectifs qualité sont-ils
adaptés à la finalité de #N/A
l'organisme?
Vos objectifs qualité sont-ils
#N/A
mesurables?
Garantissez-vous que la politique
5.3 / 5.4. Politique qualité et les objectifs qualité sont
#N/A #N/A
& Planification communiqués au sein de
l'organisme?
Vérifiez-vous que la politique et les
objectifs qualité sont compris au #N/A
sein de l'organisme?
#N/A
Votre politique qualité comprend-
elle l'engagement à satisfaire aux
#N/A
exigences et à améliorer en
permanence l'efficacité du SMQ ?
La direction assure-t-elle la
disponibilité des ressources
6.1 Mise à disposition des nécessaires au SMQ, à son
#N/A #N/A
ressources amélioration continue et à
l'accroissement de la satisfaction
des clients?
6.2. Ressources
#N/A
humaines
#N/A
Un indicateur a-t-il été mis en
place pour évaluer/mesurer
l'efficacité des actions entreprises
6.2. Ressources #N/A
dans le domaine de la gestion des #N/A
humaines compétences, sensibilisation,
formation?
Rédigez-vous et conservez-vous
des enregistrements décrivant les
compétences de votre personnel? #N/A
(formation initiale et
professionnelle, savoir-faire,
expérience)
La direction a-t-elle déterminée et
fourni les infrastructures et
services supports nécessaires à
l'obtention de la conformité du
#N/A
produit? (bâtiments, espaces de
travail, installations) (logistique,
moyens de communication,
systèmes d'information)
6.3 / 6.4. Infrastructures &
Environnement de travail La direction entretient-elle ces #N/A
#N/A
matérielles infrastructures?
L'environnement de travail
nécessaire pour obtenir la
conformité du produit est il géré et
surveillé par la Direction ? #N/A
(conditions physiques,
environnementales,
ergonomiques…)
Contrôlez-vous le produit de la
#N/A
C&D avant sa mise à disposition?
Evaluez-vous l'aptitude du
processus C&D à répondre aux
#N/A
exigences pour l'application ou #N/A
l'usage prévu?
Une revue, vérification et
validation des modifications de la
conception et du développement #N/A
sont-elles menées avant leur mise
en œuvre?
Contrôlez-vous l'aptitude du
processus de préparation des
services attendus dont les
éléments de sortie ne peuvent être #N/A
vérifiés par une surveillance ou
une mesure effectuée a posteriori,
à atteindre les résultats planifiés?
7.5. Production
& #N/A
Préparation du Service
7.5. Production
& Identifiez-vous le produit tout au #N/A
Préparation du Service long de sa réalisation (traçabilité)?
Maîtrisez-vous cette identification #N/A
et les enregistrements qui y sont
corrélés?
Veillez-vous à l'amélioration
continue de l'efficacité de votre #N/A
SMQ?
Menez-vous des actions
correctives pour éliminer les
causes des non conformités #N/A
détectées afin d'éviter qu'elles se
reproduisent?
80
Surveillance et Mesures 40 Responsabilité de la Direction
0
3 Maîtrise de la documentation
5.1 / 5.2. Engagement et écoute client
10.00
5.00
5.6. Revue de direction 5.3 /0.00
5.4. Politique qualité
direction
qualité Colu
mn C
ction
6.1 Mise à disposition des ressources
10.00
5.00
0.00
Colu
mn C
essources humaines
7.1 planification de la realisation du produit
1.00
7.5 production et preparation des services 0.50 7.2 Processus relatif au clien
0.00
Conception et developpement
8.2 surveillance et mesure
10.00
5.00
8.5 amelioration 8.3 maitrise
0.00
du produit non conforme
7.1 planification de la realisation du produit 8.2 surveillance et mesure Système de Management de la Qualité
1.00 10.00 80
7.5 production et preparation des services Colu
7.2 Processus relatif au client Colu Surveillance et Mesures Responsabilité de la Direction
0.00 mn C 8.5 amelioration
8.3 maitrise du 0.00
produit non conforme mn C 0
7.4 achats 7.3 Conception et developpement Réalisation du Produit Management des Ressources
8.4 analyse des donnees
ORGANISME :
DYSFONCTIONNEMENT 1
Auditeur :
Date :
PROBLEME
(anomalies détectées):
FAITS :
PROCESSUS OU
SERVICE :
CAUSES :
CONSEQUENCES :
RECOMMANDATIONS :
ACTIONS
D'AMELIORATION :
RESPONSABLE
DE L'ACTION :
DATE DE REALISATION
PREVUE :
FICHE D'ALERTE
DYSFONCTIONNEMENT 2 DYSFONCTIONNEMENT 3
NOTICE DU GUIDE D'AUTO EVALUATION
CHAPITRES DE LA NORME
CORRESPONDANTS
Actions à réaliser
Responsabilités
4.2.1. Généralités
5.3 / 5.4. Politique qualité Organiser un entretien avec le Directeur Général pour vérifier l'existence, la Responsable Qualité et Direction
& Planification Générale
conformité et l'application des dispositions demandées dans les questions
5.6. Revue de
direction
7.1. Planification de
la réalisation du produit
7.4. Achats
7.5. Production
&
Préparation du Service
8.2. Surveillance
et
Mesure
8.4. Analyse
des Données
8.5. Amélioration