Equie de travail: Mlle, Dardory asmaa, Dahmoune abderrahim, Janabi med, Lakouacha Hakim

Identification des risques Evaluation des risques Actions à mettre en place

Les activités Enoncé Risques Gravité Fréquence Détectabilité IPR Action Responsable Délai
1 Prospection Non integration dans le pannel fournisseur 10 4 1 40
Manque de spécialisation 4 4 1 16
2 Etude de faisabilité
Non maitrise des couts lié à non standarisation des couts = manque des centres des couts 10 6 4 240
3 calcul de PR et offre de prix Non respect de delai
10 6 4 240

4 Avoir Nomination ne pas avoir un retour 6 1 1 6

* Manque de données de base( gamme, creation article, nomenclature..) 6 4 4 96
Gestion de la commande / Livraison
5 * Retard de livraison 10 4 10 400
6 Facturation * Erreur sur le prix de vente , la quantité facturée et mode de paiement 6 4 10 240
7 Recouvrement * Dossier incomplet" manque accuser client sur les BL et/ou facture" 4 4 4 64

8 Satisafaction client Insatisfaction lié à la qualité et/ou delai de livraison produit 10 4 1 40

 Equipe de travail: Mlle. Dardory asmaa/M.
Dahmoune abderrahim/ M.Janabi med/ M. bchihy
med/ M.Lakouacha Hakim

Identification des risques Evaluation des risques Actions à mettre en place

Cause potentiel
Les activités Enoncé Risques Gravité Fréquence Détectabilité IPR Action Responsable Délai
Transiter e SMQ vers l'IATF Fin Mars
1 Prospection Non integration dans le pannel fournisseur 10 6 4 240 ne pas être certifié 16949 Directeur Géneral
2018
Définition besoin client 0
Mettre en place un tableau de
Retard de reponse sur suivi des demandes d'étude de
2 Traitement de consultation Non respect de delai 10 6 4 240 Responsble Comercial
l'etude de faisabilité faisabiité

Revue de contrat
3 Nomination Ne pas etre nominé 10 6 4 240 Offre n'est pas competitive Responsble Commercial
Définition des exigences relatives
aux produits sur les gammes Responsables Produit
opératoires
Egigence produite non Définitions des opération d'auto
respect contrôle etr decontrole des Responsable contrôle qualité
exigencs produit
Respect des gammes opératoires
4 Satisfaction client client insatisfait 10 6 1 60 et des gammes de controles Responsable Fabrication

Respect des planning de livraison

retard de livraison Responsable logistique

manque de l'écoute client Suivi des performances reativs Responsable commercial

aux exigences client (PPM? TSO)
 SYSTÈME DE MANGEMENT QUALITE
Processus : PS4 Commecial
FORMULAIRE POUR ANALYSE DES RISQUES LIES AU FONCTIONNEMENT DES PROCESSUS
Promaghreb Pilote : Mr LAKOUCHA HAKIM

Fréquence de revue de l'analyse : Fréquence de Mesure de l'effcacité des

N0: _____ / __ Date:___________________ ✘ Analyse Initiale Date:___________________ Révision A Chaque actions mises en place : selon les
revue du processus. délais mentionnés dans les plans d'actions.

Participants Fréquence de revue de l'analyse du

G: Gravité F: Fréquence D: Détection IPR: Indice de Priorité des Risques
Noms et Prénoms Processus risque :

Mr Lakoucha Hakim PS4 Commercial Négligeable - (L'effet du risque

Détectable par le responsable de
1: n'a pas de conséquence pour le 1: Peu probable (1 Fois par An) 1: (10%)
l'action (90%) IPR = G * F * D
client (Int. & Ext.)
Mr Dahmoune Abderrahim PS5 Industrialisation
Mineur : (L'effet du risque a des
Selon les délais mentionnés dans
Faible probabilité (1 Fois par les plans d'actions, le cas, chéant
Mlle Dardouri Asmaa PS8 Contrôle Qualité 4: conséquences pour le client (Int. 4:
Semestre) (30%)
4: Détectable par le client interne (50%)
& Ext.) lors des revues des processus.
Modéré : (L'effet du risque rend le Actions obligatoires pour toutes les
Mr Janabi Mohamed PS11 Système d'information 6:
client insatisfait) (Int. & Ext.)
6: Probable (1 Fois par Trimestre) 6: Détctable
(60%) par le pilote du processus (30%)
activités dont l'IPR ≥ 100 ou G ≥ 7
Majeur : (L'effet du risque rend le Détectable par le client final
Mr Bchihy Mohamed PS2 SMQ 10:
client mécontent) (Int. & Ext.)
10: Quasi certain (1 Fois par Mois) 10: (90%)
(10%)

Identification des risques Evaluation des risques Actions faces aux risques Revue de l'Evaluation
des risques
Controlé Responsable Date
N° Activitiés Risque Potentiel G F D IPR Causes potentielles Actions Actuelles Actions envisagées G F D IPR
O/Y N/N

Non integration dans le SMQ non certifié elon SMQ Certifié IO TS Transition du SMQ vers
1 Prospection 1 10 6 4 240 ✘ 1 1 D/G Mar-18 0
pannel fournisseur IATF 16949 v 2016 16949 v 2009 l'IATF 16949

Mettre en place un tableau

Traitement de Retard de reponse sur Resp
2 2 Non respect de delai 10 6 4 240 2 2 de suivi des demandes 0
consultation l'etude de faisabilité Commercial
d'étude de faisabiité

Resp
3 Nomination 3 Ne pas être nominé 10 6 4 240 Offres non competitives 3 3 Revue de contrat Commercial
0

Analyse des performances Resp

✘ Exigences produits non Traitement des non
4 4 4 relatives aux produits contrôle 0
respectées conformités produits
fabriqués Qualité
4 Satisfction client Client insatisfait 10 6 1 60
Analyse des résultats des
✘ Attentes clients non Enqûetes de Resp
5 5 5 enqêtes de satisfaction 0
satisfaites satisfaction clients Commercial
clients.

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