EN - PQSE.08 Cartographie Des Risques

KAMAY
Activités critiques Libellé des risques
Elaboration d’une stratégie

d'acquisition de marchés porteurs et de Mauvaise élaboration de la stratégie
communication
Engagement de la direction, Définition

de la politique QSE et les objectifs Engagement non perceptible
généraux
Suivi de la mise en œuvre de la

Absence de communication
communication de la politique QSE
Suivi de la satisfaction des exigences Manque de suivi du niveau de satisfation

clients des clients
Revue périodique du système de

Exécution partielle ou non des revues
management QSE

Conception du système de Système documentaire non conforme par
management QSE rapport aux exigences
Mettre en œuvre le système de Système de management de la QSE non

management QSE conforme aux référentiels
Suivi et contrôle du système de Système de management QSE non

management QSE controlé
Actions d'amélioration mal identifiées

Gestion de l’amélioration continue du
système de management QSE et des
projets
Actions d'amélioration pas mis en oeuvre
Mauvaise prospection
Recherche des opportunités d’affaires
Manque d'arguments pertinents
Etude de faisabilité des opportunités

Etude incomplète
identifiées
Préparation de l’élaboration des offres Manque de ressource humaine disponible
Mauvaise lecture des pièces écrites

Mauvais choix des équipements adaptés
Sur-évaluer ou sous-évaluer les métrés
Elaboration des offres (dossier de Erreurs de chiffrages

soumission)
Manque de consultation des fournisseurs
les mieux disants
Mauvaise évaluation de l'offre
Mauvais chiffrage de l'offre
Revue des offres (dossier de

Manque de révision des offres
soumission)
Impossibilité de démarrer le projet dans

les délais
Mauvaise ou absence de planification du

projet
Analyse des risques non exhaustive
Préparation de projet Mauvaise identification et analyse des

risques
Choix de sous-traitants non qualifiés
Préparation et Organisation de
Pas de dispositions HSE sur le chantier
chantier
Déploiements et approvisionnement Manque de formation HSE sur le chantier
Non respect des délais d'exécution
Retard d'approvisionnement du chantier
Accident sur chantier

Exécution des travaux
Pas de facturation des travaux
Non-conformités travaux
Contrôle et suivi des activités Manque d'inspection des travaux
Livraison hors délai
Livraison du projet
Fort taux de reserves
Mauvaise identification des besoins en

Expression de besoins
compétences
Manque de compétence du personnel mis

à disposition
Recrutement et mise à disposition du

personnel
Inadéquation entre le profil du poste et la

qualification de l'agent mis à disposition
Manque de communication avec le
personnel
Démotivation du personnel
Mauvais climat social
Gestion administrative et sociale du

personnel
Mauvais accueil et mauvaise intégration
Non adhésion aux valeurs et à la culture

de l'entreprise
Mauvais rendement de l'agent
Evaluation annuelle des performances

Manque d'évaluation annuelle
du personnel
Plan d'actions mal élaboré ou inexistant

Gestion des formations
Plan d'actions non validé
Expression du besoin Erreur de spécifications
Réception, Analyse et Validation du

Validation sans analyse
besoin exprimé
Choix d'un fournisseur non agrée
Réalisation de l’achat Réception non-conforme à la commande

Réception d'article défectueux
Evaluation légère des fournisseurs et

sous-traitants
Chute d'équipement lors des

manutentions (déchargement)
Mise à disposition
Mise à disposition d'article non-conforme
Inspection et Réception de matériels

Non respect des dispositions d'inspection
lourds et roulants
Elaboration et suivi du planning

Non respect du planning d'entretien
d’entretien
Réalisation de la maintenance Maintenance non réalisée
Contrôle et enregistrement du matériel

Matériel non codifié
dans le système
Configuration de base du matériel Mauvaise configuration du système
informatique informatique
Indisponibilité du responsable des
Assistances techniques
infrastructures
Planification et réalisation des
Maintenance non réalisée
maintenances préventives
SYSTEM
Référence
EN.PQSE.08
CARTOG
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS
Causes Conséquences
- Non prise en compte, non maitrise ou mauvaise

appréciation de certains facteurs endogènes et/ou
exogènes à l'activité (delai fournisseurs, législation,
Non atteinte des objectifs
situation socio-politique ...)
- Insuffisance d'information sur l'environnement de
l'activité
Manque d'implication de la direction Non atteinte des objectifs
Absence de plan de communication Manque d'implication du personnel
Indisponibilité ou insuffisance des ressources

Perte de clients
(matériels, humaines, financières …)
Indisponibilité ou insuffisance des ressources

Non atteinte des objectifs
(matériels, humaines, financières …)
ANALYSE DES RISQUES DU PROC
-Manque de compétence des acteurs
Système de management inexploitable
-Non maitrise des exigences
-Absence de déploiement
-Non respect du planning de mise en œuvre du
Aucune certification du système
SMQSE
-Absence de suivi de la mise en œuvre du SMQSE
Mauvaise identification des actions

Absence d'évaluation efficace du SMQSE
d'amélioration
Manque de formation des acteurs -Absence de dispositif d’amélioration

continue
-Dispositif d’amélioration continue non
appliqué
-Manque de suivi des actions d'amélioration
-Mauvaise identification des actions d'amélioration
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS RECH
- Manque d'organisation
Non atteinte des objectifs du CA
- Manque d'information sur le prospect
- Manque d'information
Perte du prospect
- Carrence en argumentation
- Manque de vigilence
Perte du marché
- Négligence
Charge importante de travail Perte du marché
- Manque de vigilence - Perte du projet

- Négligence - Perte importante de marge
- Perte du projet
- Méconnaissance des produits
- Perte importante de marge
- Perte du projet
- Négligence
- Manque de vérification hiérarchique
- Perte du projet
- Négligence
- Négligence
-Perte importante de marge
- Mauvaise analyse de l'offre - Perte de marge

- Négligence des acteurs - Perte de marché

- Négligence des acteurs Perte de marché
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS A
- Manque de compétences ou de ressources

Boulversement des prévisions
- Mauvaise définition des objectifs
-Besoins exprimés en urgence
-Absence de méthodologie de préparation et de Non respect des délais d'exécution
planification
-Absence d’un dispositif d’identification des risques

- Manque de compétence des acteurs - Risques non matrisés
- Pas de dispositions prévisionnelles
-Absence d’un dispositif d’identification des risques en cas de dysfonctionnement
- Manque de compétence des acteurs
- Perte du projet
Non respect du de sélection des sous-traitants
- Non respect des délais de livraison
- Non respect des exigences contractuelles - Mise en démeure par le client

- Négligence des acteurs - Accident de travail
- Négligence du responsable QHSE Accident de travail
- Perte du projet
Mauvaise planification du calendrier d'exécution
- Pénalité
Validation tardive des achats Non respect des délais d'exécution
- Arrêt du chantier
Non respect des dispositions HSE
- Mauvaise image de l'entreprise
Non respect des dispositions légales et règlementaires - Mort d'homme

liées à la vérification du matériel roulant - Blessure
Négligence des acteurs Manque de trésorerie
- Reprise des travaux

Manque de contrôle des différents livrables
- Perte de marge

Négligence des acteurs
- Perte de marge
- Insatisfaction du client
- Mauvaise planification du délai de livraison
- Perte de marché
- Retard d'approvisionnement du chantier
- Reprise importante des travaux
- Perte de marge
Non-conformités travaux
- Perte de marché
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS G
-Besoin mal exprimé

-Besoin non explicite Besoins non pertinents
-Besoin exprimé en urgence

-Besoin non explicite
-Non respect des procédures
Non atteinte des objectifs fixés
-Besoin non explicite
-Inexistence ou mauvaise gestion des outils de
pilotage RH

Perte du CA
pilotage RH
-Absence ou mauvaise politique de communication

interne
-Non traitement des réclamations du personnel
-Démotivation du personnel
-Inexistence ou mauvaise sensibilisation aux valeurs et
à la culture de l'entreprise
Démotivation de l'agent
-Mauvaise formation et information sur le poste de
travail
-Inexistence ou mauvaise sensibilisation aux valeurs et

à la culture de l'entreprise
Démotivation de l'agent
travail
-Détérioration du climat social

Perte du CA
travail
-Conflits sociaux
Non implication de la hiérarchie Démotivation de l'agent
-Mauvaise identification des besoins

-Budget non connu ou non communiqué Manque de visibilité sur les formations
-Mauvaise identification des besoins et récrutements des agents
-Budget non connu ou non communiqué
ANALYSE DES RISQUES DU PROC
- Mauvaise formulation des spécifications

Article non-conforme au besoin
- Insuffisance de contrôles hiérarchiques
Négligence des acteurs Achat inopportun ou non-conforme

- Méconnaissance ou pas de suivi du processus de
Choix d'un fournisseur non qualifié
consultation
- Non respect du processus de réception

- Non respect par le fournisseur de la référence , des Perte de temps
spécifications techniques ou du cahier des charges
Méconnaissance ou non suivi du processus Mauvaise sélection des fournisseurs et

d'évaluation sous-traitants
Sous-traitant non qualifié Destruction d'équipement
Manque de contrôle et d'inspection des articles Non-respect des objectifs
ANALYSE DES RISQUES DU PROCE
- Matériel roulant défectueux

- Méconnaissance de la réglementation
- Mise en demeure par l'nspection du
- Négligence des acteurs
travail
Manque de ressources matérielles et financières pour
- Mise en danger des travailleurs
la réalisation de la maintenance
- Apparition de pannes
Manque de ressources matérielles et financières pour
- Mise en danger des travailleurs
la réalisation de la maintenance
- Immobilisation du matériel
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESS
Négligence des acteurs Perte de matériel
Manque de compétence des acteurs Système inexploitable
Pas d'assistant Persistance des défaillances

Manque de ressources matérielles et financières pour - Mise en danger des travailleurs
la réalisation de la maintenance - Immobilisation du matériel
SYSTEME DE MANAGEMENT QSE
Version
01
CARTOGRAPHIE DES RISQUES PROCESSUS
S RISQUES DU PROCESSUS ASSURER MANAGER L'ENTREPRISE
Criticité du risque
Dispositif de maitrise existant
G P C
- Plan stratégique commercial et de communication

3 2 6
- Veille règlementaire
- Procédure de mise à disposition des ressources

- Validation du plan d'action
3 2 6
- Communication du DG sur les objectifs
- Responsabilisation des acteurs
- PV de réunion avec le personnel

- Note d’information
- Plan de communication 3 1 3
- Tableau de bord
- Revue de direction
- Rapport de niveau de satisfaction clients
- Surveillance des attentes des PIP 3 1 3
- ABE
- Audit interne
3 1 3
- Réunions de processus
LYSE DES RISQUES DU PROCESSUS PILOTER LE SMQSE
Criticité du risque (C)

G P C
- Système documentaire entretenu et communiqué
- Formation sur les référentiels
-Réunion de processus
2 2 4
-Revue de direction
-Audits et inspections QSE
- Recrutement d'acteurs compétents
-Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions de la

démarche
- Tableau de bord
- Plan d’amélioration
- Fiche de vitalité renseignée 3 1 3
- Enregistrements lié aux chantiers, procédures,
instruction de travail,
-Etablissement d’un plan de communication, de
sensibilisation et de formation
-Comité de processus
-Revue de direction,
3 2 6
-Audits -Inspections QSE
-Enquête de satisfaction clients
-Revue de direction 3 3 9
-Suivi des actions issues des comités de processus,
revues de direction, audits internes, enquêtes de
satisfaction,
3 3 9
QUES DU PROCESSUS RECHERCHER ET FORMALISER LES MARCHES
G P C
- Rélations du DG
- Recherche préalable sur les potentiels clients 3 2 6
- Mails, appels téléphonique
- Source d'argumentaire par segments d'activité
3 2 6
- Excellente communication du DG
Dossier d'étude 3 2 6
Soumission aux offres potentiellement accéssibles 3 2 6
Validation hiérarchique du dossier 3 2 6

Validation hiérarchique du dossier 3 2 6
- Mesure sur plan

4 3 12
- Logiciel Autocad
- Débours
4 3 12
- Fichier excel
Liste des fournisseurs agréés 2 4 8
- Catalogue des produits

- Catalogue des prix 4 3 12
- Consultation des fournisseurs
- Catalogue des produits
- Catalogue des prix 4 3 12
- Consultation des fournisseurs
Vérification hiérarchique 4 3 12
S RISQUES DU PROCESSUS ASSURER LA AMITRISE DE L'ŒUVRE
G P C
- Compétence en gestion de projet
2 3 6
- Définition du profil de l'équipe projet
-Validation du plan projet

3 2 6
- Dossier projet
- Suivi du plan projet

3 2 6
- Analyse des risques
- Suivi du plan projet

3 2 6
- Analyse des risques
- Liste des sous-traitants agréés

4 2 8
- Evaluation des sous-traitants
- Pictogrammes
- Base vie 3 3 9
- Conformité du matériel roulant
1/4 d'heure sécurité 3 2 6
- Dossier projet
3 3 9
- Responsabilisation du chef projet
- Procédure d'approvisionnement chantier

4 3 12
- Planning des commandes
- Plan d'hygiène et sécurité

4 2 8
- EPI
- Liste du matériel roulant 4 4 16
Planning de facturation 4 4 16
- Responsabilisation des chefs chantiers

- Inspection permanente des chantiers 4 2 8
- Sélection de sous-traitants efficaces
- Rapprots d'inspection
4 1 4
- PV de réunion chantier
- Planning de livraison 4 4 16
- Responsabilisation des chefs chantiers

- Inspection permanente des chantiers 4 3 12
- Sélection de sous-traitants efficaces
RISQUES DU PROCESSUS GERER LES RESSOURCES HUMAINES
G P C
-Fiche de poste bien élaborée
-Budget prévisionnel validé 3 2 6
-Procédures de recrutement
-Respect des procédures de récrutement 4 2 8

-Procédures (formation et intégration)
-Outils de pilotage RH
3 2 6
-Evaluation annuelle du personnel
-Communication interne
-Respect et suivi des procédures

-Mise en place et suivi des outils de pilotage RH
-Evaluation annuelle du personnel 3 2 6
-Enquête de satisfaction client interne
-Enquête de satisfaction client interne 3 2 6
-Procédure d'intégration
-Sensibilitaion aux valeurs et à la culture de MCT 2 2 4
-Suivi de l'application de la procédure d'intégration
-Sensibilitaion aux valeurs et à la culture de
2 2 4
l'entreprise
-Sensibilitaion aux valeurs et à la culture de

l'entreprise
2 2 4
-Rencontres périodiques avec les agents
Fiche d'évaluation annuelle des agents 2 2 4
-Budget prévisionnel validé et mis à la disposition des

2 2 4
RH en début d'année
-Budget prévisionnel validé et mis à la disposition des
2 2 4
RH en début d'année
YSE DES RISQUES DU PROCESSUS GERER LES ACHATS
G P C
- Demande d'achat
- Procédure d'achats 3 2 6
- Validation de Proforma
- Demande d'achat
- Procédure d'achats 3 2 6
- Dossier de consultation
- Liste des fournisseurs agréés
3 2 6
- Dossier fournisseur
- Procédure d’achats
- Procès-verbal de réception
- Bulletin de réception 2 2 4
- Rapports
- Bordereau de livraison 2 2 4
- Procédure d’évaluation des fournisseurs
- Fiche d’évaluation fournisseur 3 2 6
- Critères d’évaluation
- Liste de sous-traitants agrées
- Sensibilisation du sous-traitant aux risques de 4 1 4
manutention
- Procédure d'achats
- Bulletin de réception
4 1 4
- Rapports
- Bordereau de livraison
- Réception en présence du service demandeur
SE DES RISQUES DU PROCESSUS GERER LA LOGISTIQUE
G P C
- Rapport d'inspection du matériel roulant

2 2 4
- Inventaire du matériel roulant
- Planning d'entretien
4 2 8
4 2 8
DES RISQUES DU PROCESSUS GERER L'INFRASTRUCTURE
G P C
Inventaire des équipements 3 2 6
- Serveur dédié 3 2 6
Cabinet d'assistance 3 2 6
4 2 8
- Inventaire des infrastructures
Date d'entrée en vigueur Nombre de page
25/09/2020 Page 1 sur 1
ISQUES PROCESSUS
TREPRISE
Action d'amélioration Responsable Échéance Résultat attendu
SE

Former les pilotes et copilotes à Non réaparition des
EDI EYOMAME 2/15/2021
l'analyse des causes dysfonctionnements
Sensibiliser les pilotes et copilotes à la

Respect des délais de
mise en œuvre des actions dans les EDI EYOMAME Permanent
réalisation des actions
délais
R LES MARCHES

Acquérir un logiciel de métré (logiciel Pas d'erreur de
BROU KOUADIO HABIB 2/2/2020
3D) mesure
Acquérir un logiciel de métré (logiciel Pas d'erreur de

BROU KOUADIO HABIB 2/2/2020
3D) mesure
Consulter au moins 3 fournisseurs Choix de fournisseur

BROU KOUADIO HABIB Permanent
agréés efficace
Sensibiliser les responsables à mettre
Elaboration d'offre
en place 2 niveaux de validation des BROU KOUADIO HABIB 1/20/2020
fiable
offres avant depôt
Elaboration d'offre
fiable
offres avant depôt
Elaboration d'offre
fiable
offres avant depôt
E L'ŒUVRE
Réalisation des travaux

Réaliser des inspections chez les sous
BROU KOUADIO HABIB Permanent dans les règles de l'art
traitants et sur les chantiers
avec peu de réserves
Mettre en conformité les chantiers

Zero accident sur
selon les dispositions sécuritaires et EDI EYOMAME Permanent
chantier
contratuelles
Respecter le planning d'exécution des Projet livré dans les
travaux délais
Elaborer et diffuser le tableau de suivi
Pas de retard
des commandes au niveau des chefs BROU KOUADIO HABIB Permanent
d'approvisionnement
projets
Sensibiliser les chefs chantier sur les Zero accident sur
EDI EYOMAME Permanent
dispositions HSE chantier
Réaliser la vérification du matériel Conformité du matériel

NARRE JONAS Permanent
roulant roulant
Réaliser les facturations de façon

BROU KOUADIO HABIB Permanent Fluidité de la trésorerie
systématique
Sensibiliser les chefs chantiers à la Réalisation des travaux

réalisation des travaux dans les règles BROU KOUADIO HABIB Permanent dans les règles de l'art
de l'art avec peu de réserves
Tenir compte des exigences internes Pas de retard de

pour la fixation des délais au client livraison de chantier
Sensibiliser les chefs chantiers à la Réalisation des travaux

réalisation des travaux dans les règles BROU KOUADIO HABIB Permanent dans les règles de l'art
de l'art avec peu de réserves
HUMAINES
Valider les exigences en compétences

Pas de retours
des agents à récruter avec le service
DALI HONORINE Permanent d'insatisfaction du
demandeur avant toute mise à
service demandeur
disposition
Valider les exigences en compétences

Pas de retours
des agents à récruter avec le service
DALI HONORINE Permanent d'insatisfaction du
demandeur avant toute mise à
service demandeur
disposition
TS

QUE
Récruter un mécanicien pour le suivi Equipement disponible

NARRE JONAS Mar-21
des machines à la demande
CTURE

Equipement en parfait
Respecter le planning de maintenance MORY Permanent
état de fonctionnement
Nombre de page
Page 1 sur 1
Statut Commentaires
Statut Commentaires
Sensibilisation
permanente.
Formation prévu pour
le début du second
trimestre 2021
Action permanente
Statut Commentaires
Statut Commentaires
Les inspections sont

réalisés, les non-
conformités
communiquées.
Toutefois, les
conclusions ne sont
pas formalisées
demande de cotation
adressée au cabinet.
Processus engagé
Statut Commentaires
Statut Commentaires
Statut Commentaires
Statut Commentaires
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS ASSURER MANAGER L'ENTREPRISE
Activités critiques Libellé des risques Causes Conséquences Dispositif de maitrise existant Action d'amélioration Responsable Échéance
G P C
- Non prise en compte, non maitrise ou mauvaise

appréciation de certains facteurs endogènes et/ou
Elaboration d’une stratégie
exogènes à l'activité (delai fournisseurs, législation, - Plan stratégique commercial et de communication
d'acquisition de marchés porteurs et de Mauvaise élaboration de la stratégie Non atteinte des objectifs 3 2 6
situation socio-politique ...) - Veille règlementaire
communication
- Insuffisance d'information sur l'environnement de
l'activité
- Procédure de mise à disposition des ressources

Engagement de la direction, Définition
- Validation du plan d'action
de la politique QSE et les objectifs Engagement non perceptible Manque d'implication de la direction Non atteinte des objectifs 3 2 6
- Communication du DG sur les objectifs
généraux
- Responsabilisation des acteurs
- PV de réunion avec le personnel

- Note d’information
Suivi de la mise en œuvre de la
Absence de communication Absence de plan de communication Manque d'implication du personnel - Plan de communication 3 1 3
communication de la politique QSE
- Tableau de bord
- Rapport de niveau de satisfaction clients
Suivi de la satisfaction des exigences Manque de suivi du niveau de satisfation Indisponibilité ou insuffisance des ressources
Perte de clients - Surveillance des attentes des PIP 3 1 3
clients des clients (matériels, humaines, financières …)
- ABE
Revue périodique du système de Indisponibilité ou insuffisance des ressources - Audit interne
Exécution partielle ou non des revues Non atteinte des objectifs 3 1 3
management QSE (matériels, humaines, financières …) - Réunions de processus
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS PILOTER LE SMQSE
Criticité du risque (C)

G P C
- Système documentaire entretenu et communiqué

- Formation sur les référentiels
Conception du système de Système documentaire non conforme par -Manque de compétence des acteurs -Réunion de processus
Système de management inexploitable 2 2 4
management QSE rapport aux exigences -Non maitrise des exigences -Revue de direction
- Recrutement d'acteurs compétents
-Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions de la

démarche
-Absence de déploiement - Tableau de bord
-Non respect du planning de mise en - Plan d’amélioration
Mettre en œuvre le système de Système de management de la QSE non
œuvre du SMQSE Aucune certification du système - Fiche de vitalité renseignée 3 1 3
management QSE conforme aux référentiels
-Absence de suivi de la mise en œuvre du - Enregistrements lié aux chantiers, procédures,
SMQSE instruction de travail,
-Etablissement d’un plan de communication, de
sensibilisation et de formation
Suivi et contrôle du système de Système de management QSE non Mauvaise identification des actions -Revue de direction,
Absence d'évaluation efficace du SMQSE 3 2 6
management QSE controlé d'amélioration -Audits -Inspections QSE
-Enquête de satisfaction clients
Former les pilotes et copilotes à l'analyse

Actions d'amélioration mal identifiées Manque de formation des acteurs 3 3 9 EDI EYOMAME 2/15/2021
des causes
-Absence de dispositif d’amélioration -Revue de direction
Gestion de l’amélioration continue du
continue -Audits et inspections QSE
système de management QSE et des
-Dispositif d’amélioration continue non -Suivi des actions issues des comités de processus,
projets
appliqué revues de direction, audits internes, enquêtes de
satisfaction,
-Manque de suivi des actions
d'amélioration Sensibiliser les pilotes et copilotes à la mise
Actions d'amélioration pas mis en oeuvre 3 3 9 EDI EYOMAME Permanent
-Mauvaise identification des actions en œuvre des actions dans les délais
d'amélioration
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS RECHERCHER ET FORMALISER LES MARCHES
G P C
- Rélations du DG
- Manque d'organisation
Mauvaise prospection Non atteinte des objectifs du CA - Recherche préalable sur les potentiels clients 3 2 6
- Manque d'information sur le prospect
- Mails, appels téléphonique
Recherche des opportunités d’affaires
- Manque d'information - Source d'argumentaire par segments d'activité

Manque d'arguments pertinents Perte du prospect 3 2 6
- Carrence en argumentation - Excellente communication du DG
Etude de faisabilité des opportunités - Manque de vigilence

Etude incomplète Perte du marché Dossier d'étude 3 2 6
identifiées - Négligence
Préparation de l’élaboration des offres Manque de ressource humaine disponible Charge importante de travail Perte du marché Soumission aux offres potentiellement accéssibles 3 2 6
- Manque de vigilence - Perte du projet

Mauvaise lecture des pièces écrites Validation hiérarchique du dossier 3 2 6
- Négligence - Perte importante de marge
- Perte du projet
Mauvais choix des équipements adaptés - Méconnaissance des produits Validation hiérarchique du dossier 3 2 6
- Perte du projet - Mesure sur plan Acquérir un logiciel de métré
Sur-évaluer ou sous-évaluer les métrés - Négligence 4 3 12 BROU KOUADIO HABIB 2/2/2020
- Perte importante de marge - Logiciel Autocad (logiciel 3D)
Elaboration des offres (dossier de - Perte du projet - Débours Acquérir un logiciel de métré
Erreurs de chiffrages - Négligence 4 3 12 BROU KOUADIO HABIB 2/2/2020
soumission) - Perte importante de marge - Fichier excel (logiciel 3D)
Manque de consultation des fournisseurs - Négligence Consulter au moins 3 fournisseurs

-Perte importante de marge Liste des fournisseurs agréés 2 4 8 BROU KOUADIO HABIB Permanent
les mieux disants - Manque de vérification hiérarchique agréés
- Catalogue des produits Sensibiliser les responsables à

Mauvaise évaluation de l'offre - Catalogue des prix 4 3 12 mettre en place 2 niveaux de BROU KOUADIO HABIB 1/20/2020
- Consultation des fournisseurs validation des offres avant depôt
- Catalogue des produits Sensibiliser les responsables à

Mauvais chiffrage de l'offre - Catalogue des prix 4 3 12 mettre en place 2 niveaux de BROU KOUADIO HABIB 1/20/2020
- Consultation des fournisseurs validation des offres avant depôt
Sensibiliser les responsables à

Revue des offres (dossier de
Manque de révision des offres - Négligence des acteurs Perte de marché Vérification hiérarchique 4 3 12 mettre en place 2 niveaux de BROU KOUADIO HABIB 1/20/2020
soumission)
validation des offres avant depôt
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS ASSURER LA AMITRISE DE L'ŒUVRE
G P C
Impossibilité de démarrer le projet dans les - Manque de compétences ou de ressources - Compétence en gestion de projet
Boulversement des prévisions 2 3 6
délais - Mauvaise définition des objectifs - Définition du profil de l'équipe projet
-Besoins exprimés en urgence
Mauvaise ou absence de planification du -Validation du plan projet
-Absence de méthodologie de préparation et de Non respect des délais d'exécution 3 2 6
projet - Dossier projet
planification
-Absence d’un dispositif d’identification des risques - Suivi du plan projet

Analyse des risques non exhaustive 3 2 6
- Manque de compétence des acteurs - Analyse des risques
Préparation de projet - Risques non matrisés
- Pas de dispositions prévisionnelles
en cas de dysfonctionnement
Mauvaise identification et analyse des -Absence d’un dispositif d’identification des risques - Suivi du plan projet
3 2 6
risques - Manque de compétence des acteurs - Analyse des risques
- Perte du projet - Liste des sous-traitants agréés Réaliser des inspections chez les
Choix de sous-traitants non qualifiés Non respect du de sélection des sous-traitants 4 2 8 BROU KOUADIO HABIB Permanent
- Non respect des délais de livraison - Evaluation des sous-traitants sous traitants et sur les chantiers
- Pictogrammes Mettre en conformité les chantiers

Préparation et Organisation de - Non respect des exigences contractuelles - Mise en démeure par le client
Pas de dispositions HSE sur le chantier - Base vie 3 3 9 selon les dispositions sécuritaires EDI EYOMAME Permanent
chantier - Négligence des acteurs - Accident de travail
- Conformité du matériel roulant et contratuelles
Déploiements et
Manque de formation HSE sur le chantier - Négligence du responsable QHSE Accident de travail 1/4 d'heure sécurité 3 2 6
approvisionnement
- Perte du projet - Dossier projet Respecter le planning d'exécution

Non respect des délais d'exécution Mauvaise planification du calendrier d'exécution 3 3 9 BROU KOUADIO HABIB Permanent
- Pénalité - Responsabilisation du chef projet des travaux
Elaborer et diffuser le tableau de
- Procédure d'approvisionnement chantier
Retard d'approvisionnement du chantier Validation tardive des achats Non respect des délais d'exécution 4 3 12 suivi des commandes au niveau BROU KOUADIO HABIB Permanent
- Planning des commandes
des chefs projets
- Arrêt du chantier - Plan d'hygiène et sécurité Sensibiliser les chefs chantier sur
Non respect des dispositions HSE 4 2 8 EDI EYOMAME Permanent
- Mauvaise image de l'entreprise - EPI les dispositions HSE
Accident sur chantier
Exécution des travaux
Non respect des dispositions légales et règlementaires liées - Mort d'homme Réaliser la vérification du matériel
- Liste du matériel roulant 4 4 16 NARRE JONAS Permanent
à la vérification du matériel roulant - Blessure roulant
Réaliser les facturations de façon

Pas de facturation des travaux Négligence des acteurs Manque de trésorerie Planning de facturation 4 4 16 BROU KOUADIO HABIB Permanent
systématique
- Responsabilisation des chefs chantiers Sensibiliser les chefs chantiers à la

Non-conformités travaux Manque de contrôle des différents livrables - Inspection permanente des chantiers 4 2 8 réalisation des travaux dans les BROU KOUADIO HABIB Permanent
- Perte de marge
- Sélection de sous-traitants efficaces règles de l'art
- Reprise des travaux - Rapprots d'inspection
Contrôle et suivi des activités Manque d'inspection des travaux Négligence des acteurs 4 1 4
- Perte de marge - PV de réunion chantier
- Insatisfaction du client Tenir compte des exigences
- Mauvaise planification du délai de livraison
Livraison hors délai - Perte de marché - Planning de livraison 4 4 16 internes pour la fixation des délais BROU KOUADIO HABIB Permanent
- Retard d'approvisionnement du chantier
- Mauvaise image de l'entreprise au client
Livraison du projet - Reprise importante des travaux
- Responsabilisation des chefs chantiers Sensibiliser les chefs chantiers à la
- Perte de marge
Fort taux de reserves Non-conformités travaux - Inspection permanente des chantiers 4 3 12 réalisation des travaux dans les BROU KOUADIO HABIB Permanent
- Perte de marché
- Sélection de sous-traitants efficaces règles de l'art
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS GERER LES RESSOURCES HUMAINES
G P C
-Besoin mal exprimé -Fiche de poste bien élaborée
Mauvaise identification des besoins en
Expression de besoins -Besoin non explicite Besoins non pertinents -Budget prévisionnel validé 3 2 6
compétences
-Besoin exprimé en urgence -Procédures de recrutement

Manque de compétence du personnel mis -Besoin non explicite
à disposition -Besoin exprimé en urgence
-Non respect des procédures Valider les besoins et les
Recrutement et mise à disposition du compétences des agents à récruter
Non atteinte des objectifs fixés DALI HONORINE Permanent
personnel avec le service demandeur avant
-Besoin mal exprimé toute mise à disposition
Inadéquation entre le profil du poste et la -Besoin non explicite
qualification de l'agent mis à disposition -Besoin exprimé en urgence
-Procédures (formation et intégration)

Manque de communication avec le -Inexistence ou mauvaise gestion des outils de -Outils de pilotage RH
Démotivation du personnel 3 2 6
personnel pilotage RH -Evaluation annuelle du personnel
-Respect et suivi des procédures
-Mise en place et suivi des outils de pilotage RH
Démotivation du personnel Perte du CA -Evaluation annuelle du personnel 3 2 6
pilotage RH
-Enquête de satisfaction client interne
-Absence ou mauvaise politique de communication

interne
Mauvais climat social Démotivation du personnel -Enquête de satisfaction client interne 3 2 6
-Non traitement des réclamations du personnel
-Démotivation du personnel
Gestion administrative et sociale du
personnel -Inexistence ou mauvaise sensibilisation aux
valeurs et à la culture de l'entreprise
Mauvais accueil et mauvaise intégration Démotivation de l'agent -Sensibilitaion aux valeurs et à la culture de MCT 2 2 4
travail
-Inexistence ou mauvaise sensibilisation aux
Non adhésion aux valeurs et à la culture valeurs et à la culture de l'entreprise
Démotivation de l'agent -Sensibilitaion aux valeurs et à la culture de l'entreprise 2 2 4
de l'entreprise -Mauvaise formation et information sur le poste de
travail
-Détérioration du climat social

-Sensibilitaion aux valeurs et à la culture de l'entreprise
Mauvais rendement de l'agent Perte du CA -Suivi de l'application de la procédure d'intégration 2 2 4
travail
-Rencontres périodiques avec les agents
-Conflits sociaux
Evaluation annuelle des performances

Manque d'évaluation annuelle Non implication de la hiérarchie Démotivation de l'agent Fiche d'évaluation annuelle des agents 2 2 4
du personnel

Plan d'actions mal élaboré ou inexistant -Budget prévisionnel validé et mis à la disposition des RH en début d'année 2 2 4
-Budget non connu ou non communiqué Manque de visibilité sur les formations
Gestion des formations
et récrutements des agents
Plan d'actions non validé -Budget prévisionnel validé et mis à la disposition des RH en début d'année 2 2 4
-Budget non connu ou non communiqué
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS GERER LES ACHATS
G P C
- Demande d'achat
- Mauvaise formulation des spécifications
Expression du besoin Erreur de spécifications Article non-conforme au besoin - Procédure d'achats 3 2 6
- Insuffisance de contrôles hiérarchiques
- Demande d'achat
Réception, Analyse et Validation du
Validation sans analyse Négligence des acteurs Achat inopportun ou non-conforme - Procédure d'achats 3 2 6
besoin exprimé
- Dossier de consultation
- Méconnaissance ou pas de suivi du - Liste des fournisseurs agréés
Choix d'un fournisseur non agrée Choix d'un fournisseur non qualifié 3 2 6
processus de consultation - Dossier fournisseur
- Procédure d’achats
Réception non-conforme à la commande 2 2 4

- Procédure d'achats
- Non respect du processus de réception - Procès-verbal de réception
- Non respect par le fournisseur de la - Bulletin de réception
Réalisation de l’achat Perte de temps
référence , des spécifications techniques - Rapports
ou du cahier des charges - Bordereau de livraison
Réception d'article défectueux - Réception en présence du service demandeur 2 2 4
- Procédure d’évaluation des fournisseurs

Evaluation légère des fournisseurs et Méconnaissance ou non suivi du Mauvaise sélection des fournisseurs et
- Fiche d’évaluation fournisseur 3 2 6
sous-traitants processus d'évaluation sous-traitants
- Critères d’évaluation
- Liste de sous-traitants agrées

Chute d'équipement lors des
Sous-traitant non qualifié Destruction d'équipement - Sensibilisation du sous-traitant aux risques de 4 1 4
manutentions (déchargement) - Procédure d'achats
Mise à disposition manutention
Manque de contrôle et d'inspection des - Bulletin de réception
Mise à disposition d'article non-conforme Non-respect des objectifs 4 1 4
articles - Rapports
- Bordereau de livraison
- Réception en présence du service demandeur
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS GERER LA LOGISTIQUE
G P C

Inspection et Réception de matériels - Méconnaissance de la réglementation - Rapport d'inspection du matériel roulant
Non respect des dispositions d'inspection - Mise en demeure par l'nspection du 2 2 4
lourds et roulants - Négligence des acteurs - Inventaire du matériel roulant
travail
Manque de ressources matérielles et - Matériel roulant défectueux

Elaboration et suivi du planning - Planning d'entretien
Non respect du planning d'entretien financières pour la réalisation de la - Mise en danger des travailleurs 4 2 8
d’entretien - Inventaire du matériel roulant
maintenance - Apparition de pannes
Récruter un mécanicien pour le

Mar-21
suivi des machines
Manque de ressources matérielles et - Matériel roulant défectueux

Réalisation de la maintenance Maintenance non réalisée financières pour la réalisation de la - Mise en danger des travailleurs 4 2 8
maintenance - Immobilisation du matériel
ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS GERER L'INFRASTRUCTURE
G P C
Contrôle et enregistrement du matériel

Matériel non codifié Négligence des acteurs Perte de matériel Inventaire des équipements 3 2 6
dans le système
Configuration de base du matériel Mauvaise configuration du système

Manque de compétence des acteurs Système inexploitable - Serveur dédié 3 2 6
informatique informatique
Indisponibilité du responsable des

Assistances techniques Pas d'assistant Persistance des défaillances Cabinet d'assistance 3 2 6
infrastructures
Manque de ressources matérielles et

Planification et réalisation des - Mise en danger des travailleurs - Planning d'entretien
Maintenance non réalisée financières pour la réalisation de la 4 2 8 Respecter le planning de maintenance MORY Permanent
maintenances préventives - Immobilisation du matériel - Inventaire des infrastructures
maintenance

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KAMAY

Activités critiques Libellé des risques

Elaboration d’une stratégie

Engagement de la direction, Définition

Suivi de la mise en œuvre de la

Suivi de la satisfaction des exigences Manque de suivi du niveau de satisfation

Revue périodique du système de

Activités critiques Libellé des risques

Mettre en œuvre le système de Système de management de la QSE non

Suivi et contrôle du système de Système de management QSE non

Actions d'amélioration mal identifiées

Actions d'amélioration pas mis en oeuvre

Activités critiques Libellé des risques

Etude de faisabilité des opportunités

Préparation de l’élaboration des offres Manque de ressource humaine disponible

Mauvaise lecture des pièces écrites

Sur-évaluer ou sous-évaluer les métrés

Elaboration des offres (dossier de Erreurs de chiffrages

Mauvaise évaluation de l'offre

Mauvais chiffrage de l'offre

Revue des offres (dossier de

Activités critiques Libellé des risques

Impossibilité de démarrer le projet dans

Mauvaise ou absence de planification du

Analyse des risques non exhaustive

Préparation de projet Mauvaise identification et analyse des

Choix de sous-traitants non qualifiés

Non respect des délais d'exécution

Retard d'approvisionnement du chantier

Accident sur chantier

Pas de facturation des travaux

Contrôle et suivi des activités Manque d'inspection des travaux

Livraison hors délai

Activités critiques Libellé des risques

Mauvaise identification des besoins en

Manque de compétence du personnel mis

Recrutement et mise à disposition du

Inadéquation entre le profil du poste et la

Mauvais climat social

Gestion administrative et sociale du

Mauvais accueil et mauvaise intégration

Non adhésion aux valeurs et à la culture

Mauvais rendement de l'agent

Evaluation annuelle des performances

Plan d'actions mal élaboré ou inexistant

Activités critiques Libellé des risques

Expression du besoin Erreur de spécifications

Réception, Analyse et Validation du

Réalisation de l’achat Réception non-conforme à la commande

Evaluation légère des fournisseurs et

Chute d'équipement lors des

Activités critiques Libellé des risques

Inspection et Réception de matériels

Elaboration et suivi du planning

Réalisation de la maintenance Maintenance non réalisée

Activités critiques Libellé des risques

Contrôle et enregistrement du matériel

ANALYSE DES RISQUES DU PROCESSUS

- Non prise en compte, non maitrise ou mauvaise

Manque d'implication de la direction Non atteinte des objectifs

Absence de plan de communication Manque d'implication du personnel

Indisponibilité ou insuffisance des ressources

Indisponibilité ou insuffisance des ressources