Criticité du Méthode

risque Responsab de
Activité/
Niveau de le mésure
Objectif / Risques Actions à Mettre en place Délai
Cx risque Réalisatio de
Exigence C V
V n l'efficacit
é
Toutes les données
Risque Revue de
Manque des d'entrées sont recueil chaque
Acceptab processus
données 2 2 4 auprès du client et des Assistant comma
le à et audit
Etude d'entrés projets antérieurs similaires nde
Surveiller interne
préliminai
re Risque
Retard des
Acceptab au
données 2 2 4 Rappel client en continue Assistant
le à besoin
d'entrés
Surveiller
Ne pas
Revue de
enregistrer le Risque Responsabl chaque
Procédure étude et processus
planning dans 3 1 3 Acceptab e comma
conception et audit
l'emplacement le conception nde
interne
adéquat
ne pas prendre Procédure étude et
Revue de
en Risque conception Responsabl chaque
processus
Planificati considération 1 3 3 Acceptab Les étapes projets sont e comma
et audit
on du certaines étapes le définies au préalable conception nde
interne
projet dans le projet Fichier planning projet
Réalisatio
Mise en place d'un système n de
Risque
d'alerte Responsabl chaque l'action /
Non-respect du Non
3 3 9 Affichage du planning e comma Indicateur
planning projet Acceptab
global conception nde respect
le
du
planning
Le responsable conception
Lanceme envoie les plans à Revue de
La non Risque Assistante chaque
nt de la l'assistante de la direction processus
réception des 2 1 2 Acceptab de comma
productio qui prend en charge de la et audit
plans le direction nde
n diffusion interne
Fiche de diffusion du plan