Réf.

: 67B318/0607/23/SD/MRO
COMPTE RENDU MENSUEL
D'AVANCEMENT Page : 1/5

N° de Marché : C4418C0550 N° de Commande : 4210502419 N° d'Affaire : 67B318

Site : GANI-USINE Référence DT n° 2023-GANI-03 indice 02
Date du CR : 30/04/2023 Période concernée : S14 à S17 Nom : ROUVIER Martial

 Faits saillants (évènement, constat,…) « sécurité » sur la période : 0

 Nombres de CRA réalisés sur la période : 0 CRA à 100% sous GIPSI

39 RI à 100% sous APRISO

 Liste des CRA et PS (réalisés et vérifiés) sur la période : Voir Tableau suivi des CRA.

 Bilan des actions annulées/manquées sur la période : Voir Tableau suivi des CRA.

 Synthèse des FCE (GIPSI) et de leur état d’avancement :

Réf. FCE Date détection écart État

 Synthèse des FCE (APRISO) et de leur état d’avancement :

Réf. FCE Date détection écart État

 Alerte sur le risque d’éventuels conflits d’intérêt sur la période : Sans Objet

 Écart détecté (FNC interne,…) et difficultés rencontrées dans les activités de surveillance : 0

 Mise en œuvre de CND contradictoires : 0

Réf. du rapport d’examen Date de mise en œuvre Résultat de l’examen
/ / /

 Contractualisation horaire :
Heures
Nom / Prénom CODIFICATION
S14 S15 S16 S17
Inspecteur 40 32 40 40
LAST/ATKD/
INSPECT.INSITU/DO S58B/HEUH A0KQ/MLNP BUREAU
ROUVIER Martial A0KQ
VOYAGE / / / /
DETENTE / / / /

Société AT Vérificateur AT Correspondant régional DI

Martial ROUVIER - 30/04/2023 Rémi MARTIGNAC – 10/05/2023 Nom / Date / Signature

Signatures
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Tableau mensuel de suivi des actions sous APRISO

Nom de l’inspecteur : Martial ROUVIER (WRRM) Synthèse des vérifications
Tableau des actions réalisées pour la période techniques pour la période

Synthèse des Comptes rendus d’actions de surveillance (CRA) Vérificateur

Risque Résultat vérif. (VSR, VAR)
Nb. Saisie < 15 j Observations, objet de la
Réf. (RI) État Date conflit
Points Réf. FCE < 2j si FCE remarque
CRA d’intérêt
Guides État vérif.
ORD. Guide d’intervention de saisie CRA O/N
2246 0020-B552 10 100% / 30/03/2023 17/04/2023 O N
2246 0030-B552 2 100% / 30/03/2023 17/04/2023 O N
2246 0040-B552 6 100% / 30/03/2023 17/04/2023 O N
2246 0050-B552 3 100% / 30/03/2023 17/04/2023 O N
2246 0060-B552 4 100% / 30/03/2023 17/04/2023 O N
2246 0160 B561 3 100% / 04/04/2023 17/04/2023 O N
2246 0170 B561 9 100% / 04/04/2023 17/04/2023 O N Voir Annexe 1
2246 0180 B561 2 100% / 04/04/2023 17/04/2023 O N
1659 0630 B552 10 100% / 30/03/2023 19/04/2023 O N
1659 0640 B552 2 100% / 30/03/2023 19/04/2023 O N
1659 0650 B552 6 100% / 30/03/2023 19/04/2023 O N
1659 0660 B552 3 100% / 30/03/2023 19/04/2023 O N
1659 0670 B552 4 100% / 30/03/2023 19/04/2023 O N
2284 0200 B534 4 100% / 13/04/2023 20/04/2023 O N
2284 0210 B534 4 100% / 13/04/2023 20/04/2023 O N
2284 0220 B534 4 100% / 13/04/2023 20/04/2023 O N
1660 0210 B552 10 100% / 11/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0220 B552 2 100% / 11/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0250 B552 4 100% / 11/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0730 BM915 6 100% / 19/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0740 BM915 4 100% / 19/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0750 BM915 2 100% / 19/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0640 BM918 2 100% / 19/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0650 BM918 6 100% / 19/04/2023 21/04/2023 O N
1660 0660 BM918 3 100% / 19/04/2023 21/04/2023 O N
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1659 0680 BM915 6 100% / 05/04/2023 21/04/2023 O N

1659 0690 BM915 4 100% / 05/04/2023 21/04/2023 O N
1659 0700 BM915 2 100% / 05/04/2023 21/04/2023 O N
0739 0330 DM934 4 100% / 13/03/2023 24/04/2023 O N
1921 0250 B552 10 100% / 18/04/2023 25/04/2023 O N
1921 0270 B552 2 100% / 18/04/2023 25/04/2023 O N
1921 0290 B552 4 100% / 18/04/2023 25/04/2023 O N
2246 0080 BM915 6 100% / 04/04/2023 26/04/2023 O N
2246 0090 BM915 4 100% / 04/04/2023 26/04/2023 O N
2246 0100 BM915 2 100% / 04/04/2023 26/04/2023 O N
1921 0140 B531 5 100% / 18/04/2023 27/04/2023 O N
1921 0150 B531 6 100% / 18/04/2023 27/04/2023 O N
1921 0160 B531 5 100% / 18/04/2023 27/04/2023 O N
1921 0170 B531 3 100% / 18/04/2023 27/04/2023 O N
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Tableau mensuel de suivi des actions (suite)

Vérificateur
Synthèse des Bordereaux De Suivi de surveillance émis
Résultat vérif. (VSR, VAR)
Observations, objet de la
Réf. BDS Crées Révision Réf. FP associées Révision Date remarque
État vérif.

Voir Annexe 1

Vérificateur
Synthèse des actions de PROGRAMMATION (FP et BDS)
Résultat vérif. (VSR, VAR)
Observations, objet de la
Réf. BDS / FP Programmés Révision Réf. FP Révision Date remarque
État vérif.

Voir Annexe 1
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Tableau mensuel de suivi des actions (suite)

Vérificateur
Synthèse des actions « annulées » / « manquées »
Résultat vérif. (VSR, VAR)
Annulé / Observations, objet de la
Réf. CRA Manqué Motif. Date remarque
(A / M) État vérif.

Voir Annexe 1

Bilan des actions réalisées sur la période GIPSI APRISO Éléments vérifiés Taux de sondage requis (%) Réalisé (%)

Nb. CRA (renseigné à 100%) 0 39 CRA 10%

Nb. FCE émises 0 0 CRA avec FCE 100%
Nb. BDS émis 0 0 BDS émis 50%
Voir Annexe 1
Nb. FP et BDS programmés 0 0 Prog. FP / BDS 50%
Nb. Actions de surveillance « manquées » 0 0 Actions « Manquées » 100%
Nb. Actions de surveillance « annulées » 0 0 Actions « Annulées » 100%