RAPPORT D'AUDIT INTERNE Référence :

Procédure Système Projets CD/MN/02/08/2008

Objet : Audit Interne selon la procedure DCP Aceptation et reseption des moyens

Champ
Reseption des moyes de production
d'application :
Industrialisation / Production
(1)VALEO Mateur sud Tunisie
Route de Bizerte
Périmètre :
ZI
7030 MATEUR
(Tunisie)
Date de l'audit : 12 au 14 Février 2007 2,5 jour

Liste des participants : Liste des destinataires :

Fonction Nom Direction de l'audité (page de garde) :

Direction Qualité (page de garde) :

Lionel luquet

Responsable Systèmes et Audits :

Cecilia Martains

Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :

Resp. d'Audit : Nedia GAAliche Soufienne sadkoui

Assistant(s) :

Observateur(s) :

Procedure : SU.03.14.MY.AC Indice A Acceptation et réception des

REFERENTIEL :
moyens de Production

CONCLUSION : La procedure n’est pas bien appliquer

14 FAQ Emises :

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 CORRECTIVE ACTION REQUEST CAR
Audits :  Système  Procédures
FICHE D'ACTION CORRECTIVE
N°
FAC
01
Company / Branch / Division / Société / Branche / Division: Critical CAR / FAC critique: Audit No:
VALEO / VECS / DCP CD/MN/
11/02/200
8
Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:
NEDIA GAALICHE MAHDI ZEMZMI
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:
- les cahiers de recette ne sont pas bien remplie AUDITEE / AUDITÉ:
MICHEL DALIO
Exemple : Ex la machine SG 40 Shong n’est encore validée par L’UAP

AUDITOR / AUDITEUR:

RESPONSE BY / RÉPONSE POUR : CHAPTER & CRITERION / CHAPITRE & CRITERE :

Planned Corrective Actions / Actions Correctives Prévues : SIGNATURE OF

AUDITEE /
A PP SIGNATURE AUDITÉ:
C D

 Verifier que tous les machines sont validée

Former un tableau de bord de suivi des reseption des moyens

DATE:
PILOT / PILOTE: MICHEL DALIO
PLANNED DATE OF COMPLETION / PREVUE DATE DE REALISATION: S9
Corrective Action Follow-up / Suivi des actions correctives : DATE OF COMPLETION /
A P
DATE DE REALISATION:
C A
D

Check / Validation : DATE OF COMPLETION /

A P
DATE DE REALISATION:
CC D

Preventive Actions / Actions Préventives : DATE OF COMPLETION:

AD P DATE DE REALISATION:
C D

VALEO / VECS / DCP CD/MN/

12/02/208
Process / Processus : Auditor / Auditeur: Auditee / Audité:
Processus GESTION DE LA QUALITE CECILIA MARTINS SAID MONDHER
BASIS OF AUDIT / BASE DE L'AUDIT: QUESTIONNAIRE APPENDIX 4 TO A 2102 / ANNEXE 4 A F 2102 Date :
Non-conformance / Non-conformité : SIGNATURES:

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