Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
STRATÉGIE
Vers la croissance et la rentabilité, dans la
qualité
Réunion de Cadrage Trimestrielle du
18 & 19 Juillet 2013
SOMMAIRE
1ER VOLET : COUT , INVESTISSEMENT ET MARGE (MAI ET
• JUIN 2013)
Thème : Vers la croissance et la rentabilité, dans la qualité
INDICATEURS : KPI
KEY PERFORMANCE INDICATOR
CIBLE 40%
•
Thème : Vers la croissance et la rentabilité, dans la qualité
TOTAL
Cout de C.A
Budget Pub INVESTISSE C.A REEL COM Marge RATIO DELTA
position ENCAISSE
MENT
MAI 5 034,48 € 806,40 € 5 840,88 € 4 600,71 € 4 416,68 € 370,00 € -1 240,17 € -21,23% -3 576,52 €
JUIN 4 383,91 € 2 160,00 € 6 543,91 € 10 180,00 € 9 772,80 € 428,00 € 3 636,09 € 55,56% 1 018,53 €
TOTAL 9 418,39 € 2 966,40 € 12 384,79 € 14 780,71 € 14 189,48 € 798,00 € 2 395,92 € 19,35% -2 558,00 €
MOYENNE 4 709,20 € 1 483,20 € 6 192,40 € 7 390,30 € 7 094,74 € 399 € 1 197,96 € 17,17% -1 279 €
INDICATEURS
COUT DE CONTRAT TAUX DE CLOSING TAUX DE CLOSING
GOOGLE GENERAL
Thème : Vers la croissance et la rentabilité, dans la qualité
1 LABALETTE
5 2 EURODOMMAGES
13 COVEA
PROTEGYS
1 MAXANCE
XENASSUR
8
TOTAL CONTRATS : 30
FILTRES PAR COMPAGNIES
JUIN
LABALETTE
Thème : Vers la croissance et la rentabilité, dans la qualité
1 4 EURODOMMAGES
3 COVEA
4
PROTEGYS
6 NETVOX
32
XENASSUR
CGCA
2 ZEPHIR
9
TOTAL CONTRATS : 61
PREVISONNEL
JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
CHIFFRES D'AFFAIRES 15 200 € 13 400 € 15 800 € 18 400 € 23 400 € 25 800,00 € 112 000,00 €