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Audit interne de la procdure de traabilit

Technopole Nouaceur Date :
Questions
Ok Non ok Observations
1- Le responsable gestion des flux et inventaire a t-il une
vigilance sur lapplication de la procdure ?
2- Le responsable de gestion des flux et inventaire dclenche - t-
il le test de traabilit en accord avec le Directeur Gnral &
du Directeur dexploitation & le responsable Management
Qualit ?
3- Les enregistrements de temprature par ordre sont-ils faits
par le responsable Transport ?
4- Le responsable Management Qualit assure t il la
vrification de lapplication de la procdure ainsi que sa mise
jour ?
5- Le responsable Management Qualit fait il le classement des
enregistrements de temprature de la plateforme ?
6- Toutes les donnes ncessaires pour une bonne traabilit
sont-elles prises en compte pour toutes les oprations ?
7- La procdure de traabilit est-elle faite par un progiciel et
papier ?
8- Le service dexploitation assure- t-il le classement et
larchivage des documents (B L, Bon de commande)
9- Le service dexploitation utilise- t- il les moyens adquats pour
larchivage (classeur, chemises, casiers) ?
10- Existe- t-il une socit charge pour larchivage des
documents ?
11- Des enregistreurs de temprature sont-ils installs sur les
vhicules de livraison ?
12- La DLC se trouvant sur la fiche de rception est-elle identique
ceux sur ITEM ?
13- La procdure de traabilit fait-elle lobjet de test et de
vrification mensuel ?
14- Lquipe oprationnelle est-elle avise du test de traabilit ?
15- Le responsable gestion des flux et inventaire tablit-il le
rapport de test de traabilit ?