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VERSION 2018-06
Indice Changements majeurs Nom, Rôle Validation de cette version
2018-06 Ajout des 2 sites dans le domaine d’application du SMQ Thomas BOUILLOT, Rep. SMQ
Rédacteur
Le présent document n’est valide que s’il est signé et qu’il correspond à l’indice de révision en cours stocké ici: S`:\Systeme Qualite\1-Documents\10-Base documentaire\ AU-SMQ-SATIL-2018-06
ISO 9001: 2015 MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
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SOMMAIRE
2
ISO 9001: 2015 MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 1
3
ISO 9001: 2015 | PRESENTATION DE SATIL MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
SATIL – SIÈGE SOCIAL – SITE DE CHAMBÉRY CRÉATION EN 1966 À AIX LES BAINS
• SAS AU CAPITAL DE 935 927,50€ ANCIENS NOMS ET MARQUES: REM, SATIL REM,
• 140 RUE LAVOISIER – 73000 – CHAMBÉRY – FRANCE BI2S, LCR, PROCOAT ING, LAZARETH,
• TEL. +33 (0)4 79 62 16 37 SATILCONCEPT
• INFO@SATIL.FR – WWW.SATIL.FR
ACTIONNAIRE: CARTOGRAM CONSEIL À 100%,
• SIRET: 485 399 620 00031
DONT LE PRÉSIDENT EST M. YVES TOUBLANC
• TVA INTRA: FR49 485 399 620
• APE: 2511Z
USINAGE
6
ISO 9001: 2015 MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 2
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ISO 9001: 2015 | ORGANISATION ET INTERLOCUTEURS MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
Olivier
RENAUD
DIRECTEUR
Thomas
BOUILLOT
RESP.
Sylviane Dominique SMQ & SI
COMTE EVROUX
Cédric
5 Chargés d’affaires DENIS 1 COFREND II ressuage
1 COFREND II vide 1 Magasinier
RESP. ATELIER 17 Chaudronniers /
CH. ACIER soudeurs
Bernard
Pilotes de processus ROUTIN
RESP. ATELIER
8
USINAGE 9 Usineurs
ISO 9001: 2015 MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 3
9
ISO 9001: 2015 | CERTIFICATIONS MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
NF EN 15085-2
NF EN ISO 3834-2
•
•
•
10
ISO 9001: 2015 | 4 – CONTEXTE DE L’ORGANISATION MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 4
11
ISO 9001: 2015 | 4.1 – ORGANISATION ET SON CONTEXTE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
DIRECTION
PESTEL
LIEN(S): AU-PEST-SATIL
12
ISO 9001: 2015 | 4.2 – BESOINS & ATTENTES DES PARTIES INTERESSEES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LIEN(S): AU-PART-SATIL
13
ISO 9001: 2015 | 4.3 – DOMAINE D’APPLICATION DU SMQ MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LE SMQ DÉCRIT ICI COUVRE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DANS LES PROCESSUS DE SATIL: COMMERCIAL,
METHODES, FABRICATION, MANAGEMENT ET SUPPORT.
CE SMQ EST SOUMIS À TOUTES LES AUTRES EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001 : 2015 ET S’APPLIQUE AUX 2 SITES DE
SATIL, CHAMBÉRY ET YENNE.
14
ISO 9001: 2015 | 4.1 – SMQ ET SES PROCESSUS MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
ELEMENTS
ELEMENTS
DE SORTIE
D ENTREE
Clients
COMMERCIAL METHODES FABRICATION Clients
Actionnaires Actionnaires
LIEN(S):
Partenaires > prospection > documentation technique > fabrication Partenaires
> devis > planning > contrôle
> commande > achats et ST > livraison
15
ISO 9001: 2015 | 5 – LEADERSHIP MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 5
16
ISO 9001: 2015 | 5.1&2 – ENGAGEMENT DE LA DIRECTION & POLITIQUE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LIEN(S): AU-POLQ-SATIL
17
ISO 9001: 2015 | 5.3 – ROLES, RESPONSABILITES ET AUTORITES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LIEN(S):
• MATRICE DES COMPÉTENCES | DO-COMP-SATIL
• ORGANIGRAMME | AU-ORG-SATIL
18
ISO 9001: 2015 | 6 – PLANIFICATION MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 6
19
ISO 9001: 2015 | 6.1 – ACTIONS FACE AUX RISQUES ET OPPORTUNITES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LIEN(S):
• PARTIES INTÉRESSÉES| AU-PART-SATIL
• DESCRIPTION DES PROCESSUS | DO-DPR-01
20
ISO 9001: 2015 | 6.2 – OBJECTIFS QUALITE ET ACTIONS ASSOCIEES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
DIRECTION • 90%
• 15% / AN
POLITIQUE QUALITÉ
• 1
FOIS / SEMAINE
LIEN(S): AU-POLQ-SATIL
• 20%
21
ISO 9001: 2015 | 6.3 – PLANIFICATION DES MODIFICATIONS MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
AMÉLIORATION CONTINUE
APRÈS CONTRÔLE PAR LE RESP. SMQ DE LA COHÉRENCE PAR RAPPORTS AUX EXIGENCES NORMATIVES ET
RÉGLEMENTAIRES, LES MODIFICATIONS SONT VALIDÉES PAR LES PILOTES DES PROCESSUS EN REVUE DE DIRECTION.
22
ISO 9001: 2015 | 7 – SUPPORT MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 7
23
ISO 9001: 2015 | 7.1.2 – RESSOURCES HUMAINES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
• DESCRIPTIFS DES
PROCESSUS
•
REVUES DE PROCESSUS DE
DIRECTION
•
LIEN(S):
DIRECTION
• MATRICE DES COMPÉTENCES | DO-COMP-SATIL
• DESCRIPTION DES PROCESSUS | DO-DPR-01
o MATRICE DES COMPÉTENCES
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ISO 9001: 2015 | 7.1.3 – INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
- L’INFRASTRUCTURE RÉSEAU
DIRECTION
• LA MISE EN PLACE D’UNE DUP EN 2017 REGROUPANT LES ACTIVITÉS DES DP, DU CE ET DE LA COMMISSION
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• L’AMÉNAGEMENT DES ZONES ET POSTES DE TRAVAIL DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES EN RELATION AVEC LA CARSAT ET LA
MÉDECINE DU TRAVAIL (TABLES ÉLÉVATRICES, VIREURS…)
• LA MISE EN PLACE D’UNE VASTE OPÉRATION 5S DANS LES BUREAUX ET LES ATELIERS EN 2018
26
ISO 9001: 2015 | 7.1.5 – RESSOURCES POUR LA SURVEILLANCE & LA MESURE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
27
ISO 9001: 2015 | 7.1.6 – CONNAISSANCES ORGANISATIONNELLES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
MATRICE
DES COMPÉTENCES
RESPONSABLES DE SERVICE
28
ISO 9001: 2015 | 7.2 – COMPETENCES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LIEN(S):
• MATRICE DES COMPÉTENCES | DO-COMP-SATIL
• PLAN DE FORMATION| AU-PLF-SATIL
29
ISO 9001: 2015 | 7.3 – SENSIBILISATION MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LA DIRECTION DE SATIL ET LE RESP. SMQ VEILLENT À LA SENSIBILISATION DE TOUS LES ACTEURS AYANT UN IMPACT SUR
LA CONFORMITÉ DES PRODUITS.
EN INTERNE PAR :
• 2 RÉUNIONS D’INFORMATION GÉNÉRALES TENUES PAR LA DIRECTION
• 1 POINT QUALITÉ AU MINIMUM MENSUEL DANS CHAQUE SERVICE PAR LE RESP. SMQ
• L’AFFICHAGE DOCUMENTAIRE (POLITIQUE, INDICATEURS…) DANS LES ATELIERS
EN EXTERNE PAR LA DIFFUSION DE LA POLITIQUE QUALITÉ DE SATIL, LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUPRÈS DE
NOS PRESTATAIRES EXTERNES.
30
ISO 9001: 2015 | 7.4 – COMMUNICATION MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LA COMMUNICATION AUTOUR DU SMQ DE SATIL EST PILOTÉE PAR LA DIRECTION ET LE RESP. SMQ
EN INTERNE
• LORS DES RÉUNIONS D’INFORMATION GÉNÉRALES 2 FOIS /AN PAR LA DIRECTION
• LORS DES POINTS QUALITÉ MENSUELS DANS CHAQUE SERVICE PAR LE RESP. SMQ
EN EXTERNE
• AUPRÈS DES CLIENTS, SELON LES BESOINS PAR LE SERVICE COMMERCIAL AVEC L’APPUI DU RESP. SMQ
• AUPRÈS DES PRESTATAIRES EXTERNES, SELON LE BESOIN PAR LA DIRECTION OU LE RESP. SMQ
• AUPRÈS DES AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES PAR LA DAF ET LA DIRECTION
LA PRÉSENTE DESCRIPTION DU SMQ DE SATIL EST TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE WEB DE SATIL.
31
ISO 9001: 2015 | 7.5 – INFORMATIONS DOCUMENTEES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
RESP. SMQ
LISTE DES INFORMATIONS DOCUMENTÉES
32
ISO 9001: 2015 | 8 – REALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 8
33
ISO 9001: 2015 | 8.1 – PLANIFICATION ET MAITRISE OPERATIONNELLE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
34
ISO 9001: 2015 | 8.2 – EXIGENCES RELATIVES AUX PRODUITS ET SERVICES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
DO-FCPREST-01 COMMANDE
COMPTABILITÉ DAF
EVALUATION DES PRESTATAIRES
CGA
BC
-
CONTROLES
-
-
LIENS:
• PROCÉDURE DE GESTION DES PRESTATAIRES EXTERNES | PR-ACH-01
• CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT | AU-CGA-SATIL
• PROCÉDURE DE GESTION DES CONTRÔLES | PR-CON-03 36
ISO 9001: 2015 | 8.5.1 – MAITRISE DE LA PRODUCTION & DE LA PRESTATION DE SERVICE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
TIERS QUALIFIÉ
RESP. D’ATELIER
LIBERATION
LIENS:
• PROCÉDURE DE LANCEMENT D’AFFAIRE | PR-AFF-01
• MATRICE DES COMPÉTENCES | DO-COMP-SATIL RESP. D’ATELIER CAF
• PROCÉDURE DE GESTION DES CONTRÔLES | PR-CON-03
37
ISO 9001: 2015 | 8.5.2 – IDENTIFICATION ET TRACABILITE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
38
ISO 9001: 2015 | 8.5.3 – PROPRIETE DES CLIENTS ET DES PRESTATAIRES EXTERNES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
FOURNITURE CLIENT
39
ISO 9001: 2015 | 8.5.4 – PRESERVATION MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
Casier client
40
ISO 9001: 2015 | 8.5.5 – ACTIVITES APRES LIVRAISON MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
41
ISO 9001: 2015 | 8.5.6 – MAITRISE DES MODIFICATIONS MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
•
•
DIRECTION RESP. D’ATELIER PILOTE
RESP. SMQ
PAQ
REVUE DE PROCESSUS
OPÉRATEUR
RESP. D’ATELIER
PV DE FIN DE FABRICATION
CAF
PV DE FIN DE FABRICATION
SECRÉTARIAT
CAF FAQ
DIRECTEUR RESP. SMQ
Extrait de la procédure
44
ISO 9001: 2015 | 9 – EVALUATION DES PERFORMANCES MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
CHAP. 9
45
ISO 9001: 2015 | 9.1.2 – SATISFACTION DU CLIENT MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
46
ISO 9001: 2015 | 9.2 – AUDIT INTERNE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
LIEN(S):
• PLANNING DES AUDITS SATIL| DO-AUDITS-SATIL
• DERNIERS AUDITS INTERNES | DO-GAI-01
47
ISO 9001: 2015 | 9.3 – REVUE DE DIRECTION MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
48
ISO 9001: 2015 | 4.1 – ORGANISATION ET SON CONTEXTE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
49
ISO 9001: 2015 | 10.2 – NON CONFORMITE ET ACTION CORRECTIVE MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
- UN PAQ
RESP. SMQ
SMQ
SATIL
LA DIRECTION DE SATIL EN EST LA GARANTE AU QUOTIDIEN.
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LEXIQUE - SATIL MANAGEMENT SUPPORT COMMERCIAL METHODES FABRICATION
Termes Définitions
BC Bon de Commande fournisseur
CS Cahier de Soudage
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