iExpense faites votre note de frais en quelques clics

Faire une note de frais avec iExpense en quelques clics

Connecter vous à Oracle avec ce lien :

https://boss.sgs.com/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

Indiquer le login/password qui vous a été fourni.

Cliquer le lien :

F06…. FR OIE USER

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Création d’une note de frais

Cliquer sur CREATE EXPENSE REPORT

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Intituler votre note de frais

1 : Remplir le champ PURPOSE : Intitulé de la note de frais par défaut

Des instructions peuvent vous être données à ce sujet
2 : Cliquer sur NEXT

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Trois types de remboursements possibles

1 2 3

Remboursement de

1- Frais avec justificatif

2- Forfait(s) journalier(s)
3- D’Indemnités kilométriques

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1- Remboursement de frais avec justificatif

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1 : Indiquer la date de la dépense 5 : Si informations complémentaires nécessaires (lieu de départ et d’arrivée,
2 : Entrer le montant de la dépense attacher un document, nom des personnes présentes pendant le repas, perte de
3 : Choisir parmi la liste le type de dépense justificatif) cliquez sur le bouton détail
4 : Justifier votre dépense 6 : Une fois, toutes les dépenses renseignées, cliquer sur NEXT

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2- Remboursement forfait journalier

1
2 3 4

1 : Indiquer la date du début du forfait

2 : Choisir le type de forfait
Attention : Faire une ligne par semaine
3 : Justifier votre forfait
4 : Entrer le nombre de jours pour la semaine, inclus le 1 er
jour (le montant sera calculé automatiquement)
5 : Cliquer sur NEXT
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3- Remboursement d’indemnités kilométriques

1 2 3 4 5 6

1 : Indiquer la date de la dépense 6 : Entrer le nombre de kilomètres parcourus

2 : Entrer le nombre de jours 7 : Cliquer sur CALCULATE (le montant se calcule
3 : Choisir le type de dépense automatiquement)
4 : Justifier votre dépense 8 : Cliquer sur NEXT
5 : Entrer l’unité de mesure

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Validation et envoi de votre note de frais

Ecran qui permettait de changer les analytiques (option non applicable) si des
changements sont nécessaires l’indiquer en clair sur la note de frais papier

Cliquer sur NEXT

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Validation et envoi de votre note de frais

1 : Cliquer sur SUBMIT pour envoyer votre note de frais à l’approbation

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Impression, transmission de votre note de frais et justificatifs 1/2

Cliquer sur PRINTABLE PAGE pour imprimer votre note de frais

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Impression, transmission de votre note de frais et justificatifs 2/2

Imprimer votre note de frais y joindre les justificatifs originaux et la transmettre à la personne qui traite vos notes de frais
habituellement. En finalité la note de frais papier ainsi que les justificatifs originaux doivent être transmis à la
1
comptabilité. Cliquez sur le bouton imprimante

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