# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks

Bank=Banque
MenuBankCash=Banques | Caisses
MenuVariousPayment=Paiements divers
MenuNewVariousPayment=Nouveau paiement divers
BankName=Nom de la banque
FinancialAccount=Compte
BankAccount=Compte bancaire
BankAccounts=Comptes bancaires
BankAccountsAndGateways=Comptes bancaires | Interfaces paiement
ShowAccount=Afficher compte
AccountRef=Ref compte financier
AccountLabel=Libellé compte financier
CashAccount=Compte caisse/liquide
CashAccounts=Comptes caisse/liquide
CurrentAccounts=Comptes courants
SavingAccounts=Comptes épargne/placements
ErrorBankLabelAlreadyExists=Libellé de compte financier déjà existant
BankBalance=Solde
BankBalanceBefore=Solde avant
BankBalanceAfter=Solde après
BalanceMinimalAllowed=Solde minimum autorisé
BalanceMinimalDesired=Solde minimum désiré
InitialBankBalance=Solde initial
EndBankBalance=Solde final
CurrentBalance=Solde actuel
FutureBalance=Solde futur
ShowAllTimeBalance=Afficher solde depuis début
AllTime=Depuis le début
Reconciliation=Rapprochement
RIB=Numéro de compte bancaire
IBAN=Identifiant IBAN
BIC=Code BIC/SWIFT
SwiftValid=BIC/SWIFT valide
SwiftVNotalid=BIC/SWIFT non valide
IbanValid=Numéro de compte valide
IbanNotValid=Numéro de compte non valide
StandingOrders=Prélèvements
StandingOrder=Prélèvement
AccountStatement=Relevé
AccountStatementShort=Relevé
AccountStatements=Relevés
LastAccountStatements=Derniers relevés bancaires
IOMonthlyReporting=Rapport mensuel E/S
BankAccountDomiciliation=Domiciliation du compte
BankAccountCountry=Pays du compte
BankAccountOwner=Nom du propriétaire du compte
BankAccountOwnerAddress=Adresse du propriétaire du compte
RIBControlError=Les contrôles indiquent que les informations de ce compte bancaire
sont incomplètes ou incorrectes (vérifier le pays, les numéros de compte et IBAN).
CreateAccount=Créer compte
NewBankAccount=Nouveau compte
NewFinancialAccount=Nouveau compte financier
MenuNewFinancialAccount=Nouveau compte
EditFinancialAccount=Édition compte
LabelBankCashAccount=Libellé compte ou caisse
AccountType=Type de compte
BankType0=Compte bancaire épargne/placement
BankType1=Compte bancaire courant ou carte
BankType2=Compte caisse/liquide
AccountsArea=Espace comptes
AccountCard=Fiche compte
DeleteAccount=Suppression de compte
ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir effacer ce compte bancaire ?
Account=Compte
BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par tags/catégories
BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour le tag/catégorie <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique
RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la
transaction et la catégorie ?
ListBankTransactions=Liste des écritures
IdTransaction=Id écriture
BankTransactions=Écritures bancaires
BankTransaction=Écriture bancaire
ListTransactions=Liste écritures
ListTransactionsByCategory=Liste écritures/catégories
TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher
TransactionsToConciliateShort=A rapprocher
Conciliable=Rapprochable
Conciliate=Rapprocher
Conciliation=Rapprochement
SaveStatementOnly=Enregistrer le relevé uniquement
ReconciliationLate=Rapprochement en retard
IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés
OnlyOpenedAccount=Seulement les comptes ouverts
AccountToCredit=Compte à créditer
AccountToDebit=Compte à débiter
DisableConciliation=Désactiver la fonction de rapprochement pour ce compte
ConciliationDisabled=Fonction rapprochement désactivée
LinkedToAConciliatedTransaction=Lié à une écriture rapprochée
StatusAccountOpened=Ouvert
StatusAccountClosed=Fermé
AccountIdShort=Numéro
LineRecord=Ecriture
AddBankRecord=Ajouter écriture
AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle
Conciliated=Rapproché
ConciliatedBy=Rapproché par
DateConciliating=Date rapprochement
BankLineConciliated=Écriture rapprochée
Reconciled=Rapproché
NotReconciled=Non rapproché
CustomerInvoicePayment=Règlement client
SupplierInvoicePayment=Paiement fournisseur
SubscriptionPayment=Paiement cotisation
WithdrawalPayment=Ordre de prélèvement
SocialContributionPayment=Paiement de charge fiscale/sociale
BankTransfer=Virement bancaire
BankTransfers=Virements bancaire
MenuBankInternalTransfer=Virement interne
TransferDesc=Transférer d'un compte bancaire à un autre, Dolibarr ajoutera deux
lignes d'écritures (une ligne de débit dans le compte source et une ligne de crédit
dans le compte de destination. le même montant (excepté le signe), le libellé et la
date seront utilisés pour la transaction).
TransferFrom=De
TransferTo=Vers
TransferFromToDone=Le virement depuis <b>%s</b> vers <b>%s</b> de <b>%s</b> %s a
été créé.
CheckTransmitter=Emetteur
ValidateCheckReceipt=Valider ce bordereau de remise de chèques ?
ConfirmValidateCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce bordereau, aucune
modification n'est possible une fois le bordereau validé ?
DeleteCheckReceipt=Supprimer ce bordereau de remise ?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bordereau ?
BankChecks=Chèques
BankChecksToReceipt=Chèques à déposer
BankChecksToReceiptShort=Chèques à déposer
ShowCheckReceipt=Afficher bordereau remise chèque
NumberOfCheques=Nombre de chèques
DeleteTransaction=Supprimer l'écriture
ConfirmDeleteTransaction=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette écriture ?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Ceci supprimera aussi les écritures bancaires générées
BankMovements=Mouvements
PlannedTransactions=Écritures prévues
Graph=Graphiques
ExportDataset_banque_1=Écritures bancaires et relevés
ExportDataset_banque_2=Bordereaux de remises de chèques
TransactionOnTheOtherAccount=Écriture sur l'autre compte
PaymentNumberUpdateSucceeded=Numéro de règlement mis à jour avec succès
PaymentNumberUpdateFailed=Impossible de mettre le numéro de paiement à jour
PaymentDateUpdateSucceeded=Date de paiement mise à jour avec succès
PaymentDateUpdateFailed=Impossible de mettre la date de paiement à jour
Transactions=Ecritures
BankTransactionLine=Écriture bancaire
AllAccounts=Tous les comptes bancaires et caisses
BackToAccount=Retour au compte
ShowAllAccounts=Afficher pour tous les comptes
FutureTransaction=Transaction future. Pas moyen de rapprocher.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Sélectionner/filtrer les chèques à inclure dans
le bordereau de remise et cliquer sur "Créer".
InputReceiptNumber=Choisissez le relevé bancaire liés au rapprochement. Utilisez
une valeur numérique triable: AAAAMM ou AAAAMMJJ
EventualyAddCategory=Eventuellement, saisissez une catégorie dans laquelle classer
les écritures
ToConciliate=A rapprocher ?
ThenCheckLinesAndConciliate=Ensuite, cochez les lignes présentes sur le relevé et
cliquez sur
DefaultRIB=Compte bancaire par défaut
AllRIB=Tous les comptes bancaires
LabelRIB=Nom du compte bancaire
NoBANRecord=Aucun compte bancaire enregistré
DeleteARib=Supprimer compte bancaire
ConfirmDeleteRib=Êtes-vous sur de vouloir supprimer ce compte bancaire ?
RejectCheck=Chèque rejeté
ConfirmRejectCheck=Êtes-vous sûr de vouloir marquer ce chèque comme rejeté ?
RejectCheckDate=Date du rejet du chèque
CheckRejected=Chèque rejeté
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Chèque rejeté et factures réouvertes
BankAccountModelModule=Modèles de documents pour les comptes bancaires
DocumentModelSepaMandate=Modèle de mandat SEPA. Utile pour les pays européens de la
CEE seulement.
DocumentModelBan=Modèle pour imprimer une page avec des informations du compte
bancaire.
NewVariousPayment=Nouveau paiement divers
VariousPayment=Paiement divers
VariousPayments=Opérations diverses
ShowVariousPayment=Afficher les paiements divers
AddVariousPayment=Créer paiement divers
SEPAMandate=Mandat SEPA
YourSEPAMandate=Votre mandat SEPA
FindYourSEPAMandate=Voici votre mandat SEPA pour autoriser notre société à réaliser
les prélèvements depuis votre compte bancaire. Merci de retourner ce mandat signé
(scan du document signé) ou en l'envoyant par courrier à
AutoReportLastAccountStatement=Remplissez automatiquement le champ 'numéro de
relevé bancaire' avec le dernier numéro lors du rapprochement
CashControl=Clôture de caisse
NewCashFence=Nouvelle clôture de caisse