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# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)

Accountancy=Comptabilité
Accounting=Comptabilité
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Séparateur de colonnes pour le fichier exporté
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Format de date pour le fichier d'exportation
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exporter la référence de la pièce ?
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exporter avec les lignes regroupées ?
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exporter le libellé
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exporter le montant
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exporter la devise
Selectformat=Sélectionnez le format du fichier
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Sélectionnez le format du fichier
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Caractère utilisé pour le retour chariot
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Spécifiez le préfixe pour le nom du fichier
ThisService=Ce service
ThisProduct=Ce produit
DefaultForService=Défaut pour les services
DefaultForProduct=Défaut pour les produits
CantSuggest=Suggestion no possible
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La partie principale de la configuration de
la comptabilité se fait depuis le menu %s
ConfigAccountingExpert=Configuration du module comptabilité expert
Journalization=Ventilation
Journaux=Journaux
JournalFinancial=Journaux financiers
BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable
Chartofaccounts=Plan comptable
CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié courant
AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à assigner
InvoiceLabel=Description de la facture
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Vue des lignes non liées à un compte comptable
OverviewOfAmountOfLinesBound=Vue des lignes déjà liées à un compte comptable
OtherInfo=Autre information
DeleteCptCategory=Supprimer le code comptable du groupe
ConfirmDeleteCptCategory=Êtes-vous sur de vouloir supprimer ce compte comptable du
groupe comptable ?
JournalizationInLedgerStatus=Statut de journalisation
AlreadyInGeneralLedger=Enregistrement déjà présent dans le grand livre
NotYetInGeneralLedger=Pas encore envoyé dans le grand livre
GroupIsEmptyCheckSetup=Le groupe est vide. Vérifier la configuration du groupe
personnalisé
DetailByAccount=Afficher le détail par compte
AccountWithNonZeroValues=Comptes avec des valeurs non nulles
ListOfAccounts=Liste des comptes
CountriesInEEC=Pays de la CEE
CountriesNotInEEC=Pays hors CEE
CountriesInEECExceptMe=Pays de la CEE sauf %s
CountriesExceptMe=Tous les pays sauf %s
AccountantFiles=Exporter des documents comptables

MainAccountForCustomersNotDefined=Compte comptable général pour les clients non


défini dans la configuration
MainAccountForSuppliersNotDefined=Compte comptable général pour les fournisseurs
non défini dans la configuration
MainAccountForUsersNotDefined=Compte comptable général pour les utilisateurs non
défini dans la configuration
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Compte comptable général pour les paiements de
TVA non défini dans la configuration
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Le compte comptable général des
paiements de cotisations n'est pas défini dans la configuration

AccountancyArea=Espace comptabilité
AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en
plusieurs étapes:
AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées
une seule fois, ou une fois par an ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être faites pour
vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par
défaut lors de la ventilation (écriture des enregistrements dans les journaux et
grand livre)
AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées
chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...

AccountancyAreaDescJournalSetup=Étape %s : Créer ou vérifier le contenu de la liste


des journaux depuis le menu %s
AccountancyAreaDescChartModel=Étape %s : Créer un modèle de plan de compte depuis
le menu %s
AccountancyAreaDescChart=Étape %s : Créer ou vérifier le contenu de votre plan de
compte depuis le menu %s

AccountancyAreaDescVat=Étape %s : Définissez les comptes comptables de chaque taux


de TVA utilisé. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescDefault=Étape %s: Définir les comptes de comptabilité par
défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=Étape %s : Définissez les comptes comptables par
défaut des dépenses des notes de frais. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescSal=Étape %s : Définissez les comptes comptables de paiements de
salaires. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescContrib=Étape %s : Définissez les comptes comptables des
dépenses spéciales (taxes diverses). Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescDonation=Étape %s : Définissez le compte comptable par défaut
des dons. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescSubscription=ÉTAPE %s: définissez les comptes de comptabilité
par défaut pour les abonnements des membres. Pour cela, utilisez l’entrée de menu
%s.
AccountancyAreaDescMisc=Étape %s : Définissez le compte par défaut obligatoire et
les comptes comptables par défaut pour les transactions diverses. Pour cela,
utilisez l'entrée du menu suivant %s.
AccountancyAreaDescLoan=Étape %s : Définissez les comptes comptables par défaut des
emprunts. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescBank=Étape %s : Définissez les comptes comptables et les codes
des journaux de chaque compte bancaire et financier. Vous pouvez commencer à partir
de la page %s.
AccountancyAreaDescProd=Étape %s : Définissez les comptes comptables sur vos
produits/services. Pour cela, suivez le menu suivant %s.

AccountancyAreaDescBind=Étape %s : Vérifier que la liaison entre les %s lignes


existantes et le compte comptable est faite, ainsi l'application sera capable
d'inscrire les transaction dans le grand livre en un seul clic. Compléter les
liaisons manquantes. Pour cela, suivez le menu suivant %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Étape %s: Ecrire les transactions dans le grand
livre. Pour cela, suivez le menu <strong>%s</strong>, et cliquer sur le bouton
<strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=Étape %s : Ajouter ou modifier les opérations existantes
et générer des rapports et des exportations.

AccountancyAreaDescClosePeriod=Étape %s : Fermer la période pour ne plus pouvoir


faire de modification à l'avenir.
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Une étape obligatoire dans la
configuration n'était pas terminée (journal de code de comptabilité non défini pour
tous les comptes bancaires)
Selectchartofaccounts=Sélectionnez le plan de compte actif
ChangeAndLoad=Changer et charger
Addanaccount=Ajouter un compte comptable
AccountAccounting=Compte comptable
AccountAccountingShort=Compte
SubledgerAccount=Compte auxiliaire
SubledgerAccountLabel=Libellé du compte auxiliaire
ShowAccountingAccount=Afficher le compte comptable
ShowAccountingJournal=Afficher le journal
AccountAccountingSuggest=Code comptable suggéré
MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut
MenuBankAccounts=Comptes bancaires
MenuVatAccounts=Comptes TVA
MenuTaxAccounts=Comptes charges
MenuExpenseReportAccounts=Comptes notes de frais
MenuLoanAccounts=Comptes emprunts
MenuProductsAccounts=Comptes produits
MenuClosureAccounts=Comptes de fermeture
MenuAccountancyClosure=Cloture
MenuAccountancyValidationMovements=Valider les mouvements
ProductsBinding=Comptes produits
TransferInAccounting=Transfert en comptabilité
RegistrationInAccounting=Enregistrement en comptabilité
Binding=Liés aux comptes
CustomersVentilation=Liaison factures client
SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur
ExpenseReportsVentilation=Liaison notes de frais
CreateMvts=Créer nouvelle transaction
UpdateMvts=Modification d'une transaction
ValidTransaction=Valider la transaction
WriteBookKeeping=Inscrire les transactions dans le grand livre
Bookkeeping=Grand livre
AccountBalance=Balance des comptes
ObjectsRef=Référence de l'objet source
CAHTF=Total achat fournisseur HT
TotalExpenseReport=Total note de frais
InvoiceLines=Lignes de factures à ventiler
InvoiceLinesDone=Lignes de factures liées
ExpenseReportLines=Lignes de notes de frais à lier
ExpenseReportLinesDone=Lignes de notes de frais liées
IntoAccount=Lier ligne avec le compte comptable

Ventilate=Lier
LineId=Id ligne
Processing=Traitement en cours
EndProcessing=Fin du traitement
SelectedLines=Lignes sélectionnées
Lineofinvoice=Ligne de la facture
LineOfExpenseReport=Ligne de note de frais
NoAccountSelected=Pas de compte comptable sélectionné
VentilatedinAccount=Liée avec succès sur compte comptable
NotVentilatedinAccount=Non lié au compte comptable
XLineSuccessfullyBinded=%s produits/service correctement liés à un compte comptable
XLineFailedToBeBinded=%s produits/services n'ont pu être liés à un compte comptable
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Nombre d'éléments à lier représentés par page
(maximum recommandé: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Commencez le tri de la page "Lien à réaliser"
par les éléments les plus récents
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Commencez le tri de la page "Liens réalisés"
par les éléments les plus récents

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Tronquer la description des produits & services dans


les listes à n caractères (Idéalement = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Tronquer la description du compte des
produits & services dans les listes à n caractères (Idéalement = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longueur des comptes de la comptabilité générale (Si
vous définissez la valeur à 6 ici, le compte « 706 » apparaîtra comme « 706000 » à
l'écran)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longueur des comptes comptables de Tiers (Si vous
définissez la valeur à 6 ici, le compte « 401 » apparaîtra comme « 401000 » à
l'écran)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Permettre de gérer un nombre différent de zéro à la fin d'un
compte comptable. Nécessaire pour certains pays (comme la Suisse). Si conservé à
Non (par défaut), vous pouvez définir les 2 paramètres suivants pour demander à
l'application d'ajouter des zéros virtuels.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Désactiver la saisie directe de transactions en banque
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Activer l'export brouillon sur les journaux
comptables
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Activer la liste déroulante pour le compte auxiliaire
(peut être lent si vous avez beaucoup de tiers)

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Journal des ventes


ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Journal des achats
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Journal des opérations diverses
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Journal des notes de frais
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Journal de paie
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Journal des A-nouveaux

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Compte de résultat (Profit)


ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Compte de résultat (perte)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal de fermeture

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte comptable de transfert transitoire bancaire


TransitionalAccount=Compte transitoire de virement bancaire

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte comptable d'attente


DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour l'enregistrement des dons
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte comptable pour enregistrer les
adhésions

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits


achetés (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les produits
vendus (utilisé si non défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour les produits
vendus dans la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour les produits
vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services
achetés (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services
vendus (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour les services
vendus dans la CEE (utilisé si non défini dans la fiche service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour les services
vendus et exportés hors de la CEE (utilisé si non définie dans la fiche produit)

Doctype=Type de documents
Docdate=Date
Docref=Référence
LabelAccount=Libellé du compte
LabelOperation=Libellé opération
Sens=Sens
LetteringCode=Code de lettrage
Lettering=Lettrage
Codejournal=Journal
JournalLabel=Libellé journal
NumPiece=Numéro de pièce
TransactionNumShort=Num. transaction
AccountingCategory=Groupes personnalisés
GroupByAccountAccounting=Grouper par compte comptable
AccountingAccountGroupsDesc=Vous pouvez définir ici des groupes de comptes
comptable. Il seront utilisés pour les reporting comptables personnalisés
ByAccounts=Par compte comptable
ByPredefinedAccountGroups=Par groupes prédéfinis
ByPersonalizedAccountGroups=Par groupes personnalisés
ByYear=Par année
NotMatch=Non défini
DeleteMvt=Supprimer les lignes du grand livre
DelMonth=Mois à effacer
DelYear=Année à supprimer
DelJournal=Journal à supprimer
ConfirmDeleteMvt=Cela supprimera toutes les lignes du grand livre de l'année/du
mois et/ou d'un journal spécifique (au moins un critère est requis). Vous devrez
réutiliser la fonction "Enregistrer en comptabilité" pour passer l'enregistrement
supprimé à nouveau dans le grand livre.
ConfirmDeleteMvtPartial=Cette action effacera les écritures de votre grand livre
(toutes les lignes liées à une même transaction seront effacées)
FinanceJournal=Journal de trésorerie
ExpenseReportsJournal=Journal des notes de frais
DescFinanceJournal=Journal de trésorerie comprenant tous les types de paiements par
compte bancaire / caisse
DescJournalOnlyBindedVisible=Ceci est une vue des enregistrements qui sont liés à
un compte comptable produits/services et qui peuvent être enregistrés dans le grand
livre.
VATAccountNotDefined=Compte de la TVA non défini
ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour le tiers non défini
ProductAccountNotDefined=Compte pour le produit non défini
FeeAccountNotDefined=Compte de charge non défini
BankAccountNotDefined=Compte pour la banque non défini
CustomerInvoicePayment=Paiement de facture client
ThirdPartyAccount=Comptes de tiers
NewAccountingMvt=Nouvelle transaction
NumMvts=Numéro de transaction
ListeMvts=Liste des mouvements
ErrorDebitCredit=Débit et crédit ne peuvent pas avoir la même valeur en même temps.
AddCompteFromBK=Ajouter un code comptable au groupe
ReportThirdParty=Liste des comptes tiers
DescThirdPartyReport=Consultez ici la liste des tiers clients et fournisseurs et
leurs codes comptables
ListAccounts=Liste des comptes comptables
UnknownAccountForThirdparty=Compte de tiers inconnu. %s sera utilisé
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Compte de tiers inconnu. Erreur bloquante.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Code comptable du tiers non défini
ou tiers inconnu. On utilisera %s.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Compte tiers non défini ou
inconnu. Erreur bloquante.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Compte tiers inconnu
et compte d'attente non défini. Erreur blocante.
PaymentsNotLinkedToProduct=Paiement non lié à un produit / service

Pcgtype=Groupe de comptes comptables


Pcgsubtype=Sous-groupe de comptes comptables
PcgtypeDesc=Les groupes et sous-groupes de comptes sont utilisés comme critères de
filtre et de regroupement prédéfinis pour certains rapports de comptabilité. Par
exemple, «INCOME» ou «EXPENSE» sont utilisés en tant que groupes pour la
comptabilité afin de générer le rapport dépenses / revenus.

TotalVente=Total chiffre affaires hors taxe


TotalMarge=Total marge

DescVentilCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients liées (ou


non) à un compte comptable produit
DescVentilMore=Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou des
services prédéfinis et vous définissez le numéro de compte comptable sur la fiche
produit/service, l'application sera en mesure de faire toute les liaisons entre vos
lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable, juste en un clic
avec le bouton <strong>"%s"</strong>. Si le compte n'a pas été mis sur les fiches
produits/services ou si vous avez encore quelques lignes non liées à un compte,
vous devrez faire une liaison manuelle à partir du menu <strong>"%s"</strong>.
DescVentilDoneCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients et
leur compte comptable produits
DescVentilTodoCustomer=Lier les lignes de factures non déjà liées à un compte
comptable produits
ChangeAccount=Modifier le compte comptable produit/service pour les lignes
sélectionnées avec le compte comptable suivant:
Vide=-
DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseur liées
ou pas encore liées à un compte comptable produit (seuls les enregistrements pas
encore transférés en comptabilités sont visibles)
DescVentilDoneSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs
et leur compte comptable
DescVentilTodoExpenseReport=Lier les lignes de note de frais par encore liées à un
compte comptable
DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de notes de frais liées
(ou non) à un compte comptable
DescVentilExpenseReportMore=Si vous avez défini des comptes comptables au niveau
des types de lignes notes de frais, l'application sera capable de faire
l'association automatiquement entre les lignes de notes de frais et le compte
comptable de votre plan comptable, en un simple clic sur le bouton
<strong>"%s"</strong>. Si aucun compte n'a été défini au niveau du dictionnaire de
types de lignes de notes de frais ou si vous avez toujours des lignes de notes de
frais non liables automatiquement à un compte comptable, vous devez faire
l'association manuellement depuis le menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes des notes de frais et
leur compte comptable

DescClosure=Consultez ici le nombre de mouvements par mois non validés et les


périodes fiscales déjà ouvertes
OverviewOfMovementsNotValidated=Etape 1/ Aperçu des mouvements non validés.
(Nécessaire pour clôturer un exercice comptable)
ValidateMovements=Valider les mouvements
DescValidateMovements=Toute modification ou suppression d'écriture, de lettrage et
de suppression sera interdite. Toutes les entrées pour un exercice doivent être
validées, sinon la fermeture ne sera pas possible
SelectMonthAndValidate=Sélectionnez le mois et validez les mouvements

ValidateHistory=Lier automatiquement
AutomaticBindingDone=Liaison automatique faite

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Erreur, vous ne pouvez pas détruire de compte


comptable car il est utilisé
MvtNotCorrectlyBalanced=Mouvement non équilibré. Débit = %s| Crédit = %s
Balancing=Équilibrage
FicheVentilation=Fiche lien
GeneralLedgerIsWritten=Les transactions sont enregistrées dans le grand livre
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Certaines des opérations n'ont pu être
journalisées. S'il n'y a pas d'autres messages, c'est probablement car elles sont
déjà comptabilisées.
NoNewRecordSaved=Plus d'enregistrements à journaliser
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste des produits non liés à un compte
comptable
ChangeBinding=Changer les liens
Accounted=Comptabilisé
NotYetAccounted=Pas encore comptabilisé
ShowTutorial=Afficher le tutoriel

## Admin
ApplyMassCategories=Application en masse des catégories
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Comptes disponibles pas encore dans le
groupe personnalisé
CategoryDeleted=Le groupe de comptes comptables a été supprimé
AccountingJournals=Journaux comptables
AccountingJournal=Journal comptable
NewAccountingJournal=Nouveau journal comptable
ShowAccountingJournal=Afficher le journal
NatureOfJournal=Nature du journal
AccountingJournalType1=Opérations diverses
AccountingJournalType2=Ventes
AccountingJournalType3=Achats
AccountingJournalType4=Banque
AccountingJournalType5=Note de frais
AccountingJournalType8=Inventaire
AccountingJournalType9=A-nouveaux
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Le journal est déjà utilisé
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Remarque: Le compte comptable pour la
TVA est défini dans le menu <b> %s </b> - <b> %s </b>
NumberOfAccountancyEntries=Nombre d'entrées
NumberOfAccountancyMovements=Nombre de mouvements

## Export
ExportDraftJournal=Exporter le journal brouillon
Modelcsv=Modèle d'export
Selectmodelcsv=Sélectionner un modèle d'export
Modelcsv_normal=Export standard
Modelcsv_CEGID=Export vers CEGID Expert comptabilité
Modelcsv_COALA=Export vers Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export vers Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export vers Sage Ciel Compta ou Compta Evolution
Modelcsv_quadratus=Export vers Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export vers EBP
Modelcsv_cogilog=Export vers Cogilog
Modelcsv_agiris=Export vers Agiris
Modelcsv_LDCompta=Export pour LD Compta (v9 et supérieur) (Test)
Modelcsv_openconcerto=Export pour OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Export configurable
Modelcsv_FEC=Export FEC
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export pour Sage 50 Suisse
ChartofaccountsId=Id plan comptable

## Tools - Init accounting account on product / service


InitAccountancy=Initialisation comptabilité
InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte
comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable
défini pour les ventes et les achats.
DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par défaut
à utiliser pour la ventilation des transactions sur le paiement des salaires, les
dons, les charges sociales et fiscales et la TVA lorsqu'aucun compte spécifique n'a
été défini.
DefaultClosureDesc=Cette page peut être utilisée pour définir les paramètres pour
une cloture comptable.
Options=Options
OptionModeProductSell=Mode ventes
OptionModeProductSellIntra=Mode ventes exportées dans la CEE
OptionModeProductSellExport=Mode ventes exportées dans d'autres pays
OptionModeProductBuy=Mode achats
OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte
comptable pour les ventes.
OptionModeProductSellIntraDesc=Afficher tous les produits avec un compte
comptabilité pour les ventes dans la CEE.
OptionModeProductSellExportDesc=Afficher tous les produits avec un compte comptable
pour les autres ventes à les autres pays.
OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits/services avec le compte
comptable pour les achats.
CleanFixHistory=Effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans
le plan comptable
CleanHistory=Réinitialiser tous les liens pour l'année sélectionnée
PredefinedGroups=Groupes prédéfinis
WithoutValidAccount=Sans compte dédié valide
WithValidAccount=Avec un compte dédié valide
ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur de compte comptable n'existe pas dans le
plan comptable
AccountRemovedFromGroup=Compte supprimé du groupe
SaleLocal=Vente locale
SaleExport=Vente export
SaleEEC=Vente dans la CEE

## Dictionary
Range=Plage de comptes
Calculated=Calculé
Formula=Formule

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Certaines étapes obligatoires de la
configuration n'ont pas été réalisées, merci de compléter cette dernière
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Pas de catégories de regroupement comptable
disponibles pour le pays %s (Voir Accueil - Configuration - Dictionnaires)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Vous essayez de journaliser certaines lignes
de la facture <strong> %s </strong>, mais certaines autres lignes ne sont pas
encore liées au compte de comptabilité. La journalisation de toutes les lignes de
facture pour cette facture est refusée.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Certaines lignes sur la facture ne sont
pas liées au compte comptable.
ExportNotSupported=Le format de l'export n'est pas supporté par cette page
BookeppingLineAlreayExists=Lignes dejà existantes dans le grand livre
NoJournalDefined=Pas de journal défini
Binded=Lignes liées
ToBind=Lignes à lier
UseMenuToSetBindindManualy=Lignes non encore liées, utilisez le menu <a href="%s">
%s </a> pour effectuer la liaison manuellement.

## Import
ImportAccountingEntries=Écritures comptables
DateExport=Date d'exportation
WarningReportNotReliable=Attention : ce rapport n'est pas basé sur le grand livre
et ne contient donc pas les écritures manuelles qui lui ont été ajoutées. Si votre
journalisation est à jour, la vue depuis le grand livre sera plus précise.
ExpenseReportJournal=Journal des notes de frais
InventoryJournal=Journal d'inventaire