Sage ERP X3 – Administration avancée V5.

1- Enoncés

Sage X3
Administration avancée

Enoncés version 5.1

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Sommaire

1. EXERCICE PARAMÈTRES ET VARIABLES............................................................3

2. EXERCICE COMPTEURS.............................................................................................4
3. EXERCICE CRÉATION D’UN UTILISATEUR”.......................................................6
4. EXERCICE DROITS DES UTILISATEURS................................................................7
4.1. RESTRICTION AUX FONCTIONS....................................................................................7
4.2. RESTRICTIONS D’UTILISATION DE CERTAINES TRANSACTIONS DE SAISIE...................7
4.3. RESTRICTION AUX ZONES, UN EXEMPLE DANS LES ACHATS..................8
4.4. RESTRICTION DE CONTENU DE ZONE : RÔLE...............................................................9
5. EXERCICE  LIEN AUTOMATIQUE & NAVIGATION..........................................10
5.1. LIEN AUTOMATIQUE..................................................................................................10
5.2. NAVIGATION..............................................................................................................10
6. EXERCICE STYLES & VOCABULAIRE..................................................................11
6.1. STYLES......................................................................................................................11
6.2. PERSONNALISATION VOCABULAIRE...........................................................................11
7. EXERCICE GESTIONNAIRE DES TRAVAUX BATCH........................................12
7.1. PRÉ-REQUIS...............................................................................................................12
7.2. SOUMISSION D’UNE REQUÊTE DE VALIDATION DE FACTURE AU SERVEUR BATCH....12
7.3. ABONNEMENT D’UNE TÂCHE.....................................................................................12
7.4. VISUALISATION DES TRACES....................................................................................12
7.5. SOUMISSION DE TÂCHES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE FICHIERS...................................12
7.6. FICHIER D’ATTENTE DE PASSAGE EN COMPTABILITÉ................................................13
8. EXERCICE ETATS & DESTINATIONS....................................................................14
9. EXERCICE GESTION DU DOSSIER.........................................................................15
9.1. MODIFICATION DES PARAMÈTRES DU DOSSIER.........................................................15
9.2. HISTORISATION ET ÉPURATION..................................................................................15
10. EXERCICE GESTION DES PATCHS ET DES SESSIONS.................................16
10.1. GESTION DES PATCHS...........................................................................................16
10.2. CONTRÔLE DES SESSIONS......................................................................................16
11. EXERCICE PORTAIL..............................................................................................17
12. EXERCICE WORKFLOW.......................................................................................18
12.1. NOTIFICATION.......................................................................................................18
12.2. RÈGLE DE WORKFLOW...........................................................................................18
12.3. Workflow avec signature......................................................................................18

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1. EXERCICE PARAMÈTRES ET VARIABLES

Les paramètres du chapitre superviseur, groupe valeurs par défaut DATEDEBDFT et

DATEFINDFT (dates de début et de fin de statistiques) donnent un intervalle de dates
par défaut proposé lorsque des intervalles de dates doivent être saisis.

A) Y a-t-il des variables globales associées ?

B) Trouvez deux expressions de calcul permettent de connaître la valeur de

DATEDEBDFT. Quelle est la différence entre les deux ?

C) Modifiez la valeur d’une de ces paramètres, et testez sa valeur. Est-elle modifiée

immédiatement ? Que se passerait-il si on avait ouvert une deuxième session ?

D) Quelle expression de calcul permet de connaître la durée de la période proposée ?

E) Le paramètre du chapitre Achat et groupe Référencement ITMFLG peut prendre

les valeurs Oui ou Non. Vérifiez s’il existe une variable associée, et testez-en la
valeur. Quelle valeur correspond à Oui, et quelle valeur à Non ?

F) Définir pour les paramètres du chapitre Superviseur groupe sécurité deux jeux de
valeurs. Le premier(HIG) correspond à une sécurité forte et le second à une
sécurité faible (LOW). Ils possèdent les attributs respectifs suivants :

Paramètre Intitulé LOW HIG

ADMUSR Super administrateur ADMIN ADMIN
CHGPASS Changement de mot de 120 30
passe
NBRCONN Nombre de connexion 5 3
PASLNG Longueur du mot de passe 5 5
PASSWD Mot de passe obligatoire Non Oui
TABTRA Trace des opérations Oui

G) Faire apparaître dans la barre de titre de l’utilisateur ACHAT les informations

suivantes :
a. Date du jour format JJ/MM/AA
b. Nom du dossier
c. Code user X3
d. Adresse E_mail de la fiche utilisateur

H) Définir un code activité spécifique ZXXX de type fonctionnel qui vous permettra de
marquer le paramétrage réalisé.

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2. EXERCICE COMPTEURS

La table des catégories article ( Données de base / articles / catégories article ) permet de
définir des catégories associées à des valeurs par défaut utilisées pour créer des articles de
cette catégorie. Parmi les informations qui y figurent, on trouvera :

 dans le premier onglet, le code d’un compteur permettant de numéroter

automatiquement les codes articles créés dans cette famille

 dans le troisième onglet, si l’article est géré en stock, et suivi en lot, le code d’un
compteur permettant de numéroter automatiquement les lots articles entrés.

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A) On souhaite disposer, pour une catégorie d’article gérée en stock et en lot (à créer par vos
soins sous le code COURS, les autres caractéristiques étant indifférentes et pouvant par
exemple être celles de la catégorie NEGLO), d’une codification automatique des articles
basée sur un compteur nommé ART, qui soit la suivante
 les 2 premiers caractères du code utilisateur
 suivi du numéro de l’année de création de l’article sur 2 caractères
 suivi d’un tiret
 et suivi d’un numéro séquentiel sur 3 caractères.
Comment paramétrez-vous ?

B) Combien d’articles de cette catégorie peut-on créer par an sans risque de collision ?
Saurait-on (en standard) disposer d’une séquence de numérotation par utilisateur ?

C) Les numéros de lots créés pour chaque article de cette catégorie doivent être paramétrés
(avec un compteur nommé LT1, à créer) de la façon suivante :
 le code article
 suivi de l’année et du numéro du mois d’entrée en stock sur 2 caractères chacun
 suivi d’un numéro séquentiel sur 3 caractères (001,002,003…).
Comment paramétrez-vous, en supposant que chaque article possède sa propre
numérotation ?

D) Si les numéros de lots créés pour chaque article devaient être paramétrés de la façon
suivante (avec un compteur LT2 à créer) :
 le code article
 suivi de A pour la première année, B la deuxième année… (année codée sur 1
caractère)
 suivi du numéro du jour d’entrée en stock sur 3 caractères
 suivi d’un numéro séquentiel sur 3 caractères (001,002,003…).
Comment paramétrez-vous, en supposant cette fois que le numéro séquentiel est partagé
par tous les articles ?

E) Dans le dernier exemple donné, est-il possible de passer le numéro séquentiel à 4

chiffres ? Pourquoi ? Quand s’aperçoit-on de l’impossibilité ?

F) A votre avis, comment faut-il renseigner la case à cocher Remise à zéro dans le cas du
compteur ART ? et dans le cas des compteurs LT1 et LT2 ?

G) Pensez-vous que cela ait un sens d’utiliser un code société / site dans la numérotation de
l’article ? du lot ?

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3. EXERCICE CRÉATION D’UN UTILISATEUR”

A) Créez un nouvel utilisateur (appelé NOUV) qui ait ses propres profils menus et fonctions.
L’accès à la saisie des pièces comptables sera restreint pour l’utilisateur selon les règles
suivantes :
 interdiction de changer de transaction quel que soit le site.
 accès autorisé en consultation, mise à jour, suppression sur le site ASN.
 accès autorisé en consultation, mise à jour sur la société APP.
 pas d’accès aux écritures de la société APT.
 accès autorisé en consultation uniquement sur les autres sites.
 le site par défaut proposé dans tous les modules sera ASN, sauf pour l’un des modules
pour lequel c’est impossible, et pour lequel on mettra PAR. Lequel est-ce ? Pourquoi ?
Essayez par ailleurs de définir des accès en consultation et en suppression uniquement pour le
regroupement CNS. Est-ce possible ? Pourquoi ?
On lui donne accès par ailleurs à toutes les fonctions des Ventes, des Achats, de la
Comptabilité, des Tiers, ainsi que toutes les fonctions du tronc commun liées.

B) Faites en sorte qu’il ne puisse pas non plus :

 modifier les conditions de paiement de la fiche client
 éditer des états de gestion de production.
 voir des informations dans l’explorateur de liaison (il pourra par contre créer des liaisons
automatiques qui pourront être vues par les autres utilisateurs)..

C) Faites en sorte qu’il ne puisse pas se connecter sous son code avec plus d’une session
primaire et une session secondaire, et que ces sessions soient automatiquement fermées en
cas d’inactivité clavier supérieure à 10 minutes (avec un délai de grâce de 30 secondes).

D) Interdisez le chargement de la dernière fiche lue, ainsi que le remplissage de la liste gauche
lors d’un tunnel, et testez ce qui se passe en gestion de clients dans ce cas (en passant en
tunnel sur un des champs sur lequel un tunnel existe).

E) Restreignez son choix à l’entrée en gestion de devis du module vente aux deux transactions
RAP et PAU.

F) En entrant en gestion des factures du module ventes, l’utilisateur a accès à plusieurs types de
saisie (transactions PRO, RAP, STA, STD…). Faites en sorte que l’utilisateur n’ait pas le choix
à l’entrée dans la fonction et entre directement en saisie de facture de type RAP (les autres
transactions lui restant accessibles via le menu Affichage / Transaction).

Connectez-vous et testez les restrictions d’accès mises en place. Reconnectez-vous ADMIN.

G) Considérez maintenant que cet utilisateur est un fournisseur dont le code est AUBUISSON, et
faites en sorte qu’il ne puisse voir que les commandes (objet POH , table PORDER ) qui lui
sont passées. Testez le résultat en vous reconnectant comme utilisateur NOUV.

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4. EXERCICE DROITS DES UTILISATEURS

4.1. RESTRICTION AUX FONCTIONS

 Dans le profil fonction ACHAT associé au code utilisateur ACHAT, allez dans l’onglet
Accès et visualisez la case Toutes fonctions autorisées. La case n’est pas cochée.
 Dans le menu navigation de la barre menu principale d’X3 choisissez Aller à la
fonction. Puis renseignez la fonction CALMFGCOST qui appartient au contrôle de
gestion. Que constatez-vous ?
 Si vous cochez la case désormais : peut-on rentrer dans la fonction de calcul de
coût ?

4.2. RESTRICTIONS D’UTILISATION DE CERTAINES TRANSACTIONS DE SAISIE

4.2.1. Restriction à une transaction de facture d’achat

 Créez le code accès NADA (Paramétrage / Utilisateurs / Codes d’accès)

 Dans la fonction de paramétrage des transactions de saisie des factures d’achat
(Paramétrage / achat / transaction de saisie / factures-avoirs) créez le code ACH par
duplication du code STD
 Affectez le code accès à la transaction STD, enregistrez.
 Dans l’onglet Accès de l’utilisateur ACHAT affectez le code NADA à non à
consultation exécution et modification.
 Avec le profil ACHAT allez dans les factures d’achat (Achat / Facture / Contrôle
facture) : que constatez vous ?

4.2.2. Tous codes accès

 Allez dans l’onglet Accès de l’utilisateur ACHAT puis cochez la case Tous codes
accès : les transactions qui ont un code accès seront autorisées. Pour le vérifier
entrez avec le profil ACHAT et allez dans les factures.

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4.3. RESTRICTION AUX ZONES, UN EXEMPLE DANS LES ACHATS

4.3.1. Dans la transaction de saisie

 Exemple : taxe. Rendez affichés les codes taxe 1, 2 et 3. Avec les profils utilisateurs
ADMIN et ACHAT, l’utilisation de la transaction ACH rend elle possible la saisie des
codes taxe ? Qu’en est-il de la transaction STD ?

4.3.2. Dans une même transaction ex : compte

Le profil ACHAT pourra voir le compte sans le modifier

 Dans une facture d’achat utilisant la transaction ACH interrogez la zone compte, à la
ligne, pour connaître le nom de la zone et le code écran.
 Utilisez le code accès NADA et affectez-le à la zone trouvée dans le code écran
adéquat (Paramétrage / Paramètres généraux / Personnalisation écran / Affectation
codes d’accès)
 Revalidez la transaction ACH
 Allez sur le code utilisateur ACHAT et dans l’onglet Accès affectez le code NADA
avec oui en consultation et non au reste.
 Avec le profil ACHAT, rentrez dans les factures d’achat avec la transaction ACH.
Créez ou modifier une ligne de facture : ACHAT peut il aller sur le compte ? Peut il le
voir ?

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4.4. RESTRICTION DE CONTENU DE ZONE : RÔLE

4.4.1. Paramétrage

 Toujours sur les factures achat, le profil ACHAT a le droit de saisir le compte mais
pas n’importe lequel : compte de charge (6).
 Repérez le nom de la zone à contrôler par le rôle, pour cela opérez comme
précédemment : faire F6 dans la zone compte depuis une ligne de facture d’achat
(transaction ACH par exemple). Notez l’existence du lien vers l’objet GAC.
 Créez le rôle CPT (table diverse 60, Développement / Dictionnaire des données)
 Le filtre à appliquer se fait sur les comptes, donc il s’agit de l’objet GAC
 Allez dans la fonction Données de base / Tables comptables / Générale / Comptes
généraux puis retrouver la zone Classification. Afin de déterminer la valeur de notre
filtre faites F6 sur la zone et notez le nom de la zone.
 Allez dans le dictionnaire des écrans, allez sur l’écran GAC1 puis faites un tunnel sur
la zone menus locaux (zone CLS) et notez la valeur Charges : il s’agit de la 6è
position.
 Utilisez le code objet GAC pour affecter le rôle dans Paramétrage / Utilisateurs /
Rôles. Mettez le rôle CPT et le champ CLS
 Dans la fiche utilisateur onglet rôle, indiquez le rôle CPT en y précisant la valeur de
filtre 6.
 Utilisez la transaction ACH dans la facture puis créez une ligne de facture ; dans la
zone compte faites une sélection : que constatez vous ? En tunnel dans l’objet
compte que voyez-vous dans la liste gauche ?

4.4.2. Note sur l’existence d’action type sélection

 Si une action de sélection existait dans la zone LINACC de notre exercice nous
aurions eu en sélection tous les comptes. Nous aurions du passer par une action
spécifique utilisant la variable FILGAUCHE
 Exemple : même écran PIH3 mais choisissez la zone ITMREF, y a-t-il une action de
type sélection ?

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5. EXERCICE  LIEN AUTOMATIQUE & NAVIGATION

5.1. LIEN AUTOMATIQUE

 Chaque fois qu’une commande est passée (objet SOH, table principale SORDER),
on désire que l’explorateur de liaisons de la fiche du client commandeur pointe sur la
commande avec un code sémantique Commande. Est-il nécessaire que l’explorateur
de liaison soit présent sur la commande ? Comment ferait-on pour que la commande
pointe sur le client avec un lien intitulé Est commandé par  ?

 Pensez-vous qu’un tel lien pourrait être créé automatiquement par paramétrage
uniquement pour les commandes de plus de 10.000 euros HT ?

5.2. NAVIGATION

 Chaque fois qu’un nouveau client est créé directement depuis la fonction de base, on
désire que, par défaut, la zone commentaire présente sur le 4 ème onglet de la fiche
contienne le commentaire « Créé le jj mmmmmm aaaa par XXXX», XXXX étant le
code utilisateur courant et jj mmmmmm aaaa la date courante (mois en toutes
lettres).

 Que se passe-t-il en cas de duplication d’un client existant ?

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6. EXERCICE STYLES & VOCABULAIRE

6.1. STYLES

A) L’utilisateur NOUV (et lui seul) devra visualiser le titre des champs où se trouve un tunnel ou
une sélection (hors tableau) en rouge souligné. S’il existe un tunnel, le contenu du champ sera
en bleu et en gras.

B) Sur la fiche article, dans l’onglet Ventes, on désire faire apparaître le prix de base en gras et
rouge sur fond jaune s’il est non nul et inférieur au prix plancher majoré de 10%. S’il est
supérieur à ce seuil, mais différent du prix théorique, on veut le faire apparaître en gras et bleu
sur fond jaune.

6.2. PERSONNALISATION VOCABULAIRE

C) Vous désirez remplacer, partout dans le progiciel, le terme Transporteur par celui de
Camionneur. Réalisez au moins une partie du travail, et vérifiez le résultat, en visualisant une
commande, un client, un transporteur. Tout a-t-il bien été modifié ? Y a-t-il des revalidations
complémentaires à faire ?

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7. EXERCICE GESTIONNAIRE DES TRAVAUX BATCH

7.1. PRÉ-REQUIS

Le serveur batch doit être actif (Exploitation/ Serveur Batch/ Activation serveur) ainsi que la tâche
comptable (Exploitation/ Serveur Batch/ Tâche comptabilité bouton « démarrer »)

7.2. SOUMISSION D’UNE REQUÊTE DE VALIDATION DE FACTURE AU SERVEUR BATCH 

Allez dans le gestionnaire des tâches et chercher la tâche qui permet la validation des factures
(Exploitation/ Serveur batch/ Gestion des tâches)
Soumettez la requête au serveur batch en définissant des paramètres suivant :
(Exploitation/ Serveur Batch/ Soumission des requêtes)
 une société APN
 un site ASN
 un type de facture : FAC
 des bornes de date (par exemple le mois courant ou le mois précédent)
 une heure : mettez 5 minutes de plus que votre heure actuelle.
 Allez dans le gestionnaire des requêtes, que constatez-vous ?
(Exploitation/ Serveur Batch/ Gestion des requêtes)

7.3. ABONNEMENT D’UNE TÂCHE

Abonnez le tâche batch comptable en définissant un démarrage de celle-ci du lundi au vendredi à
8h00 (Exploitation/ Serveur Batch/ Gestion des Abonnements).
 Est-ce qu’il est nécessaire de saisir des paramètres pour cette tâche ?
 Allez voir le gestionnaire des requêtes, que constatez-vous ?
Abonnez de même la validation des factures, le 15 et en fin de chaque mois à 12h30 et à 18h30,
puis finalement toutes les quinze minutes entre 10H et 18H tous les jours ouvrables.

7.4. VISUALISATION DES TRACES

Dans le gestionnaire des requêtes, visualisez la trace du serveur batch par le bouton « Trace ».
 Quel est le nom de ce fichier ?
 Où se situe ce fichier sur le serveur ?

7.5. SOUMISSION DE TÂCHES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE FICHIERS

Essayez de définir des répertoires dédiés à la soumission des tâches (Paramétrage / Exploitation /
Paramètres serveur batch )
 Est-ce possible ? Avez-vous une idée de la raison pour laquelle vous n’y arrivez pas ?
(réfléchissez bien avant de tourner la page…)

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 Vérifiez la valeur du paramètre superviseur nommé EXTBATCH au niveau général.

Créez ensuite (par l’explorateur Windows) sur votre serveur, dans l’arborescence d’installation du
progiciel, les répertoires suivants : job, mod, sta, run, req, kill, old. Définissez ensuite ces
paramètres comme des valeurs par défaut dans les paramètres du serveur batch.

 Peut-on soumettre des tâches via un fichier batch pour qu’elles soient exécutées par ADMIN ?
Si ce n’est pas le cas, faites en sorte que cela le devienne.
 Créez un fichier permettant de lancer une validation de factures avec des paramètres que vous
définirez librement.. Ouvrez-le avec Wordpad, modifiez-le si nécessaire en changeant l’heure
de lancement pour qu’il soit lancé avec un délai de grâce de 3 à 5 minutes, puis placez-le dans
le répertoire de lancement en le renommant correctement. Vérifiez alors les différentes étapes
de l’exécution, et quels sont les fichiers créés.

7.6. FICHIER D’ATTENTE DE PASSAGE EN COMPTABILITÉ 

Arrêtez la tâche comptable de votre dossier (ou vérifiez qu’elle ne tourne pas).
Dupliquez une facture de vente, l’imprimer et validez-la (Ventes/ Facture/ Facture).
 Que se passe-t-il au niveau de la tâche comptable ?
Allez en maintenance en ligne (Développement/ Utilitaires/ Maintenance fichier GACCTMP)
 Que retrouvez-vous comme enregistrement ?
Démarrez la tâche comptable
 Que se passe-t-il ?
 Après quelques secondes, retrouvez-vous la facture en comptabilité (Indice : revenez sur la
facture et utilisez le zoom vers la pièce comptable)
 Allez voir la trace de la tâche comptable.

Faites enfin une lecture de la trace de la tâche comptable :

(Exploitation/ Serveur batch /Tâche comptabilité bouton « Trace »)
 Quel est le nom de ce fichier ?
 Où se situe ce fichier sur le serveur ?

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8. EXERCICE ETATS & DESTINATIONS

A) Définissez une destination d’impression pour l’imprimante mise à votre disposition lors du
cours. Cette imprimante devra être utilisée par défaut pour tous les états lancés par l’utilisateur
NOUV, sauf pour l’état GLGRP, pour lequel les règles sont plus compliquées :
 si l’état est lancé sur la société APN, la destination sera obligatoirement ACROBAT
 si l’état est lancé sur la société APP, la destination sera obligatoirement EXCEL
 pour tous les autres sites, la destination sera PREVISU, mais elle sera modifiable

B) Comment feriez-vous si, en plus des règles précédemment données, vous vouliez imposer que
tout état GLGRP lancé avant 8H ou après 18H soit envoyé sur l’imprimante WORD ? Quelle limite
voyez-vous à ce paramétrage ?

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9. EXERCICE GESTION DU DOSSIER

9.1. MODIFICATION DES PARAMÈTRES DU DOSSIER

A) Ajoutez une langue de connexion à votre dossier (Faites la modification sur la fiche de votre
dossier sans revalider le dossier). Que faudrait-il faire pour que ceci soit pris en compte ?

B) Changez le nombre d’axes analytiques (en l’incrémentant). Diminuez le nombre de

Frais/remise définies en gestion des ventes et des achats. Même question que précédemment.

9.2. HISTORISATION ET ÉPURATION

C) Créez un dossier d’historisation. Quels sont les paramètres nécessaires ? Le temps de

création est-il long ?

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10. EXERCICE GESTION DES PATCHS ET DES SESSIONS

10.1. GESTION DES PATCHS

Créez un patch contenant la statistique CAJOU et l’événement déclencheur.

10.2. CONTRÔLE DES SESSIONS

A) Ouvrez plusieurs sessions sous des utilisateurs différents (une session sera positionnée sur
une fiche client, une autre sur une fiche produit). Visualisez les symboles verrouillés.

B) Visualisez les connexions en cours à partir d’une session ouverte sous l’utilisateur ADMIN.
Interrompez une des sessions utilisateur. Résultat ?

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11. EXERCICE PORTAIL

On désire que l’utilisateur NOUV voie par défaut, à la connexion, un portail composé des éléments
suivants :
 La statistique CAJOU (CA commandé du jour) sur les 12 derniers mois, sous forme de
graphe, les différents montants pouvant être visualisés (le premier étant proposé par
défaut)
 La requête ECHREL (Echéances à relancer), visualisée sur un calendrier mensuel,
selon la date d’échéance
 La requête TOREP (CA / Représentant), sous forme de graphe autre que barres.

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12. EXERCICE WORKFLOW

12.1. NOTIFICATION

Créer une notification permettant d’envoyer un message à l’utilisateur ADMIN à chaque fois
qu’une fiche utilisateur (objet AUS) est créée. L’événement sera appelé CREAUS.

12.2. RÈGLE DE WORKFLOW

Créer un suivi des connexions hors des heures ouvrables (8h00-19h00) à l’attention de
ADMIN.
Aide : Créer une règle Workflow pour générer le suivi et créer un plan de travail pour
consulter ce suivi.

12.3. WORKFLOW AVEC SIGNATURE

Créer un circuit de signature des factures d’achat. Le circuit doit être paramétrable en
fonction du montant de la facture (Par exemple, jusqu’à 1 000 €, 1 niveau de validation est
suffisant [utilisateur APPRO] ; jusqu’à 10 000 €, 2 niveaux de validation sont nécessaires
[utilisateur APPRO puis ACHAT] ; au delà, 3 niveaux de validation sont nécessaires
[utilisateur APPRO puis ACHAT puis ADMIN] ).
A la fin du circuit, positionner le bon à payer à « bon à payer » (PAZ=4). En cas de refus,
informer le créateur de la facture.
Faire en sorte que l’utilisateur puisse valider depuis sont plan de travail ou depuis la facture
en utilisant l’icône de retour sur la fiche facture.
Aide : créer une règle d’affectation, une règle workflow de type objet pour initialiser le
processus et des règles workflow de type signature pour gérer les différentes réponses.

Question subsidiaire : à l’aide de l’action mise à disposition de modification du flag BAP des
échéances (FLGPAZ), suite à la validation définitive de la facture, mettre à jour les
échéances.
Action ZWRKUPDDUD : les paramètres sont le numéro d'échéance (ACCNUM) et la valeur
à donner au flag FLGPAZ (Les paramètres sont passés en format caractère)

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