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  • Relatorio de Icms

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    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Livro De Apuração Fiscal Emissao: 16/09/22 09:11


    Empresa: BMCPAPEIS - BMC PAPEIS PLASTICOS E TRANSPORTES LTDA
    CNPJ: 16.811.735/0001-35
    Perido: 09/2022
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CFOP Valor Contábil Base De Calculo Valor Imposto Valor Isento/N.Trib Valor Outras

    2102 312.105,02 301.083,82 36.130,06 0,00 0,00


    2122 4.743,02 4.321,66 172,87 0,00 0,00

    Sub.Total -> 316.848,04 305.405,48 36.302,93 0,00 0,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total Das Entradas -> 316.848,04 305.405,48 36.302,93 0,00 0,00
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5102 46.339,08 46.339,08 8.341,03 0,00 0,00

    Sub.Total -> 46.339,08 46.339,08 8.341,03 0,00 0,00

    6102 88.113,53 88.113,53 10.452,43 0,00 0,00

    Sub.Total -> 88.113,53 88.113,53 10.452,43 0,00 0,00

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total Das Saídas -> 134.452,61 134.452,61 18.793,46 0,00 0,00
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ====================================================================================================================================
    Apuração (Credor) Crédito -> 36.302,93 Débito -> 18.793,46 17.509,47
    ====================================================================================================================================

    ====================================================================================================================================
    Resumo Por Alíquotas ------------ E N T R A D A S ------------ -------------- S A I D A S --------------
    Alíquotas Base De Calculo Imposto Base De Calculo Imposto
    ====================================================================================================================================

    4,000 4.321,66 172,87 0,00 0,00


    7,000 0,00 0,00 2.424,00 169,68
    12,000 301.083,82 36.130,06 85.689,53 10.282,75
    18,000 0,00 0,00 46.339,08 8.341,03

    1
    ====================================================================================================================================
    --- Debito do Imposto ---
    ====================================================================================================================================

    002 - Valor Total dos Débitos 18.793,46


    004 - Valor Total dos 'Ajustes de Débito' 0,00
    005 - Valor Total dos 'Estornos Crédito' 0,00
    TOTAL 18.793,46

    ====================================================================================================================================
    --- Credito do Imposto ---
    ====================================================================================================================================
    006 - Valor Total dos Créditos 36.302,93
    008 - Valor Total dos 'Ajustes de Crédito' 0,00
    009 - Valor Total dos 'Estornos Débito' 0,00
    010 - Saldo Credor do Período Anterior 77.989,76
    TOTAL 114.292,69

    ====================================================================================================================================
    --- Apuração ---
    ====================================================================================================================================
    011 - Saldo Devedor 0,00
    012 - Valor Total das Deduções 0,00
    013 - Valor Total ICMS à Recolher 0,00
    014 - Saldo Credor à Transportar Mês Seguinte 95.499,23

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