Exemple : création d'une

commande d'achat avec un plan de

facturation
Découvrez comment créer une commande d'achat avec un plan de facturation à
l'aide de l'application Créer commande d'achat - Étendu.

Prérequis
 L'activité de configuration correspondante est gérée. Pour plus d'informations
sur les activités de configuration des plans de facturation, voir l'aide à la
configuration (rôle requis : expert en configuration - processus de gestion) :
Gestion de votre solution → Configuration de votre solution → Domaine
d'application : Détermination des sources d'approvisionnement et
approvisionnement → Sous-domaine d'application : Approvisionnement
opérationnel → Traitement des commandes d'achat → Gérer types de plans
de facturation périodique et Gérer catégorie de date pour type de plan de
facturation périodique et Définir descriptions de dates.

 Pour utiliser le plan de facturation avec décompte automatique, le

code Livraison de facturation automatique des entrées de
marchandises doit être activé dans l'écran Données achats de la fiche
fournisseur. (Si vous voulez saisir des dates de facturation manuellement, cela
n'est pas nécessaire)

 Les postes pour lesquels vous voulez utiliser un plan de facturation doivent
être imputés.

 Le pilotage EM/EF doit être paramétré de sorte que seule une facture
fournisseur soit attendue, et non une entrée de marchandises (ni, dans le cas
des services, une saisie de services). Si vous souhaitez utiliser le décompte
automatique, vous devez également activer le code Facturation automatique
des entrées de marchandises.

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1|P a g e
  Si vous souhaitez néanmoins autoriser des feuilles de saisie de services pour
le poste (par exemple, à titre d'information uniquement), vous devez activer le
code EM non valorisée.

Contexte
Le plan de facturation est un programme utilitaire qui vous permet d'indiquer quand et pour quel montant vous

souhaitez créer des factures. Vous utilisez le plan de facturation périodique si la valeur totale du poste de

commande d'achat doit être facturée à chaque période. Le système crée automatiquement les dates de

facturation sur la base des options du Customizing.

Remarque
Cette procédure est basée sur le contenu et les IU par défaut. Selon vos options de
configuration, la procédure peut être légèrement différente.

Procédure
1. Connectez-vous à la barre de lancement SAP Fiori et ouvrez
l'application Créer commande d'achat - Étendu.

2. Gérez les données de la commande d'achat telles que le type de

document, le fournisseur et le Données au niveau de l'en-tête telles que
Organisation d'achats, Groupe d'acheteurs et Société.

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3|P a g e
 3. Accédez à la synthèse des postes et gérez les détails du poste tels que le
type d'imputation, la désignation, la quantité commandée, l'unité d'achat, le
prix net de la commande d'achat, le groupe de marchandises et la division.

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 4. Accédez aux détails du poste et ouvrez l'onglet Imputation. Gérez le compte
général et le centre de coûts.

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 5. Accédez à l'onglet Livraison des détails du poste et désélectionnez le code
pour Entrée de marchandises.

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 6. Accédez à l'onglet Facture des détails du poste pour gérer un code TVA et
cliquez sur le bouton Plan de facturation.

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 7. 7. Sélectionnez un type de plan de facturation, par exemple Modèle plan
facturat. périod., puis cliquez sur Suite.

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 8. Cliquez sur Suite lorsque les informations suivantes apparaissent.

9. Gérez les dates de début et de fin et appuyez sur Entrée.

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 10. Sélectionnez Saut -> Retour pour revenir à la commande d'achat et cliquez
sur Sauvegarder.

11. Vous avez créé une commande d'achat avec un plan de facturation.

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