Les workflows sur les factures

fournisseurs

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 Gestion des workflow pour factures fournisseurs

Avec cette application, vous pouvez configurer

vos workflows pour optimiser le processus
d'approbation de vos factures
fournisseurs. Par exemple, une facture
bloquée doit être validée pour paiement par un
ou plusieurs responsables. L'application
propose plusieurs options pour déterminer
l'approbateur, telles que l'approbation par le
responsable du centre de coûts, mais vous
pouvez également affecter des utilisateurs
spécifiques. Si un workflow avec une ou
plusieurs étapes est activé et que les
conditions de démarrage configurées sont
remplies, le processus d'approbation est
lancé.
 Gestion des workflows pour factures fournisseurs

Ajouter un nouveau workflow ou copier un workflow existant

et le modifier en fonction de vos besoins. 
Gestion des workflows pour factures fournisseurs
Conditions de lancement

•Dans l'onglet Conditions de lancement, vous définissez les

conditions préalables de lancement pour le nouveau workflow.
Ces critères doivent être remplis pour que le workflow puisse
être lancé. Vous pouvez par exemple définir ce qui suit :
• La société de la facture fournisseur
• Le type d'imputation utilisé, par exemple, la
catégorie Centre de coûts ou Élément d'OTP
• Motif de blocage, par exemple, écart de quantités et
écart de prix.
 Gestion des workflows pour factures fournisseurs
Les étapes 

Dans la section Séquence d'étapes, vous pouvez ajouter une ou

plusieurs étapes de workflow et affecter des destinataires, des
conditions préalables d'étape et, si nécessaire, des actions pour
le traitement des exceptions.
Gestion de l’utilisateur responsable dans le centre de coûts
Gestion de l’utilisateur responsable dans le centre de profit
 Demo
Création d’une facture fournisseur

•Le type d'imputation utilisé, par exemple, est le centre de profit

 Blocage paiement automatique

•Workflow pour facture bloquée

 Notification à l’approbateur

Les approbateurs reçoivent des notifications dans la barre de

lancement SAP Fiori. Si nécessaire, vous pouvez également
configurer des notifications par e-mail à envoyer aux
approbateurs ainsi qu'aux initiateurs du workflow, c'est-à-dire
aux auteurs des factures fournisseurs.
Liste des tâches
 Validation/Refus de la facture bloquée

•Si l'approbateur valide la facture, le workflow contrôle s'il est

possible de créer l'étape suivante. Si toutes les étapes sont
traitées, le document de facturation est validé (Workflow pour
facture bloquée) en arrière-plan.