Aix-Marseille Université,

Une décennie à explorer

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CONTRÔLE INTERNE ET OPTIMISATION DES PROCESSUS

MODIFIÉ PAR JULIA GUEMAS LE LUN 25/04/2022 - 09:25 | DAC 

LIENS UTILES
Le contrôle interne est un dispositif de l’organisation, définit et mis en
œuvre sous sa responsabilité, qui vise à assurer:
Guide des procédures :
La conformité aux lois et règlements ; https://procedures.univ-amu.fr/
L’application des instructions et des orientations fixées par la Direction ; (https://procedures.univ-amu.fr/)
Le bon fonctionnement des processus internes de la société ;
La fiabilité des informations financières ; CONTACT

MISSIONS & OBJECTIFS Julia GUEMAS

Piloter, coordonner et animer le déploiement du dispositif de contrôle interne au

sein d’AMU MOTS-CLÉS
Réunir, informer et animer le comité des risques pour validation des travaux de
contrôle interne et de la feuille de route de l'année N+1

Animer le Réseau des Référents Contrôle Interne AMU
(/)
 (/)
Maîtriser les risques CONTROLE INTERNE
Identifier et évaluer les risques institutionnels majeurs de l'université, définir et suivre
les plans d'actions et de contrôle OPTIMISATION DES PROCESSUS
Identifier et évaluer les risques de gestion en collaboration avec les entités, définir et
DAC AMELIORATION CONTINUE
suivre les plans d'actions et de contrôle
Prévenir les fraudes MAITRISE DES RISQUES
Identifier les processus et les risques de fraude, définir et suivre les plans d'actions et
de contrôle
Accompagner l’optimisation, la sécurisation et la simplification des processus de
l’Université
Accompagner les projets d'évolution organisationnelle et accompagner au
changement
Fournir les informations nécessaires pour aider à la prise de décision

P H A S E S D E C O O R D I N AT I O N D U C O N T R Ô L E I N T E R N E

P H A S E S D ' U N P R O J E T D ' O P T I M I S AT I O N D E P R O C E S S U S


(/)
 (/)

ECOSYSTÈME DU CONTRÔLE INTERNE

Coordination des acteurs et activités de contrôle interne sur l’ensemble des entités de
l’établissement membres du Réseau des référents contrôle interne.

EXEMPLES DE MISSION
C O O R D I N AT I O N D U C O N T R Ô L E I N T E R N E
Animation du réseau des RCI
Formations : Comprendre et déployer le dispositif de contrôle interne
Communication

O P T I M I S AT I O N D E S P R O C E S S U S
Inscriptions administratives
Gros entretiens et réparations
Pôle facturier
Ecole Polytech

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET
LIVRABLES
Charte du contrôle interne
Cartographie des risques institutionnels majeurs
Cartographie des risques de gestion
Cartographie des risques financiers (CIB-CIC) 
(/)
 (/)

CADRE DE RÉFÉRENCE
Cadre de référence sur les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne de
l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Référentiel de contrôle interne du Committee Of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO)
Contrôle interne comptable et budgétaire (GBCP et LRU)

ESPACE FOURNISSEURS (/INDEX.PHP/FR/PUBLIC/ESPACE-FOURNISSEUR)

MENTIONS LÉGALES (/INDEX.PHP/FR/PUBLIC/MENTIONS-LEGALES)
TRACEURS ET COOKIES (/INDEX.PHP/FR/PUBLIC/TRACEURS-ET-COOKIES)
DONNÉES PERSONNELLES (/INDEX.PHP/FR/PUBLIC/DONNEES-PERSONNELLES-ET-SAISINE-DU-DPO)
RECRUTEMENT (/INDEX.PHP/FR/PUBLIC/RECRUTEMENT-OFFRES-DEMPLOI)


(/)