TRIMESTRE ___/___

RAPPORT
D'ACTIVITE DRH

GROUPE _____
Nom _
Forme juridique _
Groupe _
Capital social _
Registre de commerce _
Identification fiscale _
LOGO GROUPE ET Article d'imposition _
FILIALE Siège social _

Direction Générale _

Unité cimenterie _

Site Web _
 SOMMAIRE
_ RESSOURCES HUMAINES _
_ CHARGES DE PERSONNEL _
_ REPARTITION DES EFFECTIFS - GROUPES SOCIOPROFESSIONNELS _
_ REPARTITION DES EFFECTIFS - ANCIENNETE _
_ REPARTITION DES EFFECTIFS - TRANCHE D'AGE _
_ MOUVEMENT DES EFFECTIFS - PERMANENTS & OCCASIONNELS _
_ ABSENTEISME _
_ FORMATIONS _

TRIMESTRE __/__ CONTRÔLE DE GESTION

 19. RESSOURCES HUMAINES

19.1. CHARGES DE PERSONNEL

Unité en Kda Tri 4 - 2017 Tri 3 - 2018 Trimestre 4 - 2018

Charges de personnel Tri 3 - 2017 Charges de personnel Tri 3 - 2018
Charges Charges Cumul annuel
Rubriques Prévisions Réalisation T 4 - 17/18
période période 2018

Traitements & salaires _ _ _ _ % _

Heures supplémentaires _ _ _ _ % _

Primes & indemnités _ _ _ _ % _

Cotisa. Orga. sociaux _ _ _ _ % _

Autr. Charges sociales _ _ _ _ % _

Total charges 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

Permanents & occasionnels _ _ _ _ % _

Charge de personnel / Effectif (*) _ _ _ _ % _

(*) L'effectif englobe seulement les permanents & les occasionnels

Milliers Comparaision charges de personnel 4 ème trimestre

2017 & 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Traitements & salaires Heures supplémentaires Primes & indemnités Cotisa. Orga. sociaux Autr. Charges sociales

Charges de personnel Tri 3 - 2017 Charges de personnel Tri 3 - 2018

Commentaire

19.2. REPARTITION DES EFFECTIFS - GROUPES SOCIOPROFESSIONNELS

Unité en nombre Tri 4 - 2017 Tri 3 - 2018 Trimestre 4 - 2018

Rapport Accroissement Tri 4
Rubriques Nombre Nombre Prévision Réalisation
eff. global 2017 -2018

Cadres dirigeants _ _ _ _ % _

Cadres supérieurs _ _ _ _ % _

Agents de maîtrise _ _ _ _ % _

Agents d'exécution _ _ _ _ % _

Effectifs permanents _ _ _ _ % _
Effectifs occasionnels _ _ _ _ % _
Permanents & occasionnels _ _ _ _ % _

CONTRÔLE DE GESTION T__/__

 19.3. REPARTITION DES EFFECTIFS - ANCIENNETE

Unité en nombre
Rapport
Ancienneté Cadres Maîtrise Exécution TOTAL
eff. global

<5 _ _ _ _ %
6 à 10 _ _ _ _ %
11 à 15 _ _ _ _ %
16 à 20 _ _ _ _ %
21 à 25 _ _ _ _ %
26 à 30 _ _ _ _ %
31 à 35 _ _ _ _ %
> 35 _ _ _ _ %

TOTAL _ _ _ _ %

Commentaire 1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0
0,1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
<5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 26 à 30 31 à 35 > 35

Cadres Maîtrise Exécution

19.4. REPARTITION DES EFFECTIFS - TRANCHES D'AGE

Unité en nombre
Rapport
Tranches d'âge Cadres Maîtrise Exécution TOTAL
eff. global

15 - 19 _ _ _ _ %
20 - 24 _ _ _ _ %
25 - 29 _ _ _ _ %
30 - 34 _ _ _ _ %
35 - 39 _ _ _ _ %
40 - 44 _ _ _ _ %
45 - 49 _ _ _ _ %
50 - 54 _ _ _ _ %
55 - 59 _ _ _ _ %
60 - 100 _ _ _ _ %

TOTAL _ _ _ _ %

Commentaire 1
0,9
0,8

La pyramide des âges est équilibrée avec une 0,7

proportion importante de jeunes salariés entre 0,6

30 et 44 ans et qui représentent 417 salariés 0,5

permanents et occasionnels, soit 77,80 % des 0,4

effectifs. 0,3
0,2
Les départs à la retraite anticipée 0,1
0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
simultanément au constat cité ci-dessus 0
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 100
génèrent un risque de perte du savoir-faire.
Cadres Maîtrise Exécution

CONTRÔLE DE GESTION T__/__

 19.5. MOUVEMENT DES EFFECTIFS - PERMANENTS & OCCASIONNELS

Unité en nombre Tri 4 - 2018

Rubriques Nombre Effectif Effectif moyen

Décès _ Tri 1 - 2018 _ _

Licenciement _ Tri 2 - 2018 _ _
Retraite anticipée _ Tri 3 - 2018 _ _
Retraite proportionnelle _ Tri 4 - 2018 _ _
Retraite légale _
Abandon de poste _
Mutation fournie _ Taux départ (*) Variation trimestrielle
Démission _ Tri 3 - 2018 Tri 4 - 2018 T 3/18_T 4/18
Départs définitifs occasionnels _ _ _ _

Départs définitifs _

Mise en disponibilité _ Taux Turn over (*) Variation trimestrielle

Détachement sans solde _ Tri 3 - 2018 Tri 4 - 2018 T 3/18_T 4/18
Détachement avec solde _ _ _ _
Maladie longue durée _

Ruptures temporaires _

Mutations reçues _ Taux de remplacement (*) Variation trimestrielle

Recrutement _ Tri 3 - 2018 Tri 4 - 2018 T 3/18_T 4/18
Réintégration _ _ _ _
Entrées _

Pré - emploi (CTA & DAIP) _ (*) Ratios calculés selon recommandations du Conseil National de la
Comptabilité - Commission de normalisation des pratiques comptables
Effectifs occasionnels _ et des diligences professionnelles.

(**) L'effectif global englobe les CTA & DAIP contrairement à la somme
Effectifs permanents _
de l'effectif mentionnée dans la masse salariale qui ne reprend pas les
CTA & DAIP, ces derniers, ne bénéficient pas des primes & avantages
Effectif global (**) _ octroyés par la société.

19.6. ABSENTEISME

Unité en heure (hrs) Tri 4 - 2017 Tri 4 - 2018

% Accroissement
Nature de l'absence Heures Heures Tr 4 - 17
Par nature T 4 (17-18)

Accidents de travail _ _ % %

Maladie _ _ % %

Abs autorisées sans solde _ _ % %

Abs autorisées avec solde _ _ % %

Absences irrégulières _ _ % %
Maladie
congé sans solde _ _ % %
Maladie
Congé de matérnité _ _ % % Tr 4 - 18

Mise à pied _ _ % %

Total heures d'absences _ _ % %

Total heures travaillées _ _ _ %

Total heures supplémentaires _ _ _ %

Taux d'absentéisme % % _ _

Commentaire

CONTRÔLE DE GESTION T__/__

 19.7. FORMATIONS

Unité en Nombre / Kda Trimestre 4 - 2018

Prévision Réalisation
Rubriques
Nombre Coût Nombre % Réal. Coût % Réal.

Séminaires _ _ _ % _ %

Formations unité _ _ _ % _ %

Perfection & spécial. _ _ _ % _ %

Formation à l'étranger _ _ _ % _ %

TOTAL _ _ _ % _ %

Commentaire

CONTRÔLE DE GESTION T__/__