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3 – Bienvenue à la formation:
Auditeur interne –Audit process VDA 6.3 –
Cycle de vie du produit
Classification et limites
Sommaire :
• Classification internationale des normes
de qualité
• Vue d’ensemble des textes du référentiel VDA 6.3
• Autres systèmes de surveillance
• Sécurité au travail et
protection environnementale
Exigences
VDA 1 Exigences Internationales Lois EU & standards EU
Documentation et modes de preuves
VDA 2 EN ISO 9001:2005
Assurer la qualité des approvisionnements
VDA 3 (Parts 1 & 2) Exigences Légales
Assurer la fiabilité avec les fabricants et Loi Nationale
les fournisseurs automobile
VDA 4 ring binder & VDA 4.3
Assurer la qualité avant la production VDA publications &
série
Exigences du Secteur Automobile IATF 16949
VDA 5
Pertinence de la planification des
contrôles et essais
VDA 6 Exigences Spécifiques Clients CS , Vocabulaire
Audits Qualité; les fondamentaux
VDA 6.3
spécifique,..
Audit Process
VDA 6.4
Audit de SMQ, sites de production
VDA 6.5 Manuel Point de départ et
Audit produit Qualité responsabilités
VDA 6.7
Audit process – Production unitaire
VDA 19.1
Propreté technique
VDA MLA Qui,Quoi,Quand
Validation du niveau de maturité
VDA RPP
Process de production rebustes
VDA FFA
Analyse de défaillance Comment
Automotive SPICE
Modèle d’évaluation de processus
Note: Cette liste n’est pas exhaustive!
(consultez le Webshop du VDA QMC) Résultats; Preuves de
l‘Efficacité
VDA 6.2 (2004) VDA 6.1 (2010) VDA6.1 (2016) VDA6.2 (2017)
QS-9000 3e Édition
Entreprise et Supports
Satisfaction
contexte (4) (7),
des clients
Opérations
(8)
Planifier Faire
(Plan) (Do)
Analyse
Exigences Leadership des Résultats
Planification
du client (5) performances du SMQ
(6)
(9)
Agir Vérifier
(Act.) (Check) Produits et
Besoins et attentes
des parties Amélioration services
intéressées (10)
pertinentes(4)
Règles VDA 6
Sommaire :
• Définition et objectif d’audit
• Instructions d'utilisation
• Définition des types d’audit
• Système d’audit
• Évaluation
• Questionnaire
• Les audits sont toujours des contrôles orientés (biaisés / approche risques).
• Les audits internes sont réalisés par des employés indépendants et qualifiés
pour la tâche.
• Les audits externes sont réalisés par les clients, leurs représentants ou des
organismes de certification.
L'auditeur doit être indépendant et parfaitement qualifié.
Audit système
– Porte sur l'efficacité du système de management de la
qualité
• Vérification de l'exhaustivité et de
l'efficacité des procédures de base
selon une norme donnée
(DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949,
IATF 16949, VDA 6.1, etc.)
et par rapport aux exigences complémentaires du client
Audit de processus
– Porte sur la qualité du produit et les processus associés
Audit produit
– Porte sur la conformité du produit par rapport aux
spécifications
Audit système selon le référentiel VDA 6.1 Audit de processus selon le référentiel
VDA 6.3
• Processus de production et
• Système complet
processus de soutien pertinents
(système de management de la qualité)
• Inspection des processus et des
boucles de contrôle par rapport à un
• Système de base fait de processus, de boucles de
contrôle et d'interfaces produit concret
• Détermination des écarts de
conformité et de leurs causes =>
• Écarts par rapport aux règles et aux normes élimination de la source d'erreur
• Prise en compte de la qualité du
produit
• Fonctionnement du système de management
• Évaluation de l'efficacité du système
de la qualité de management de la qualité dans
tous les (sous) domaines
• Propre à l'industrie • Liés aux groupes de produits
(métallurgie/chimie/électronique) (éclairage, sièges, volants)
Sommaire :
• Présentation générale
• Instructions d'utilisation
• Exigences concernant les auditeurs
• Processus d'audit
• Analyse préliminaire
• Évaluation
• Questionnaire
Prestation des
Définition Service après-
fournisseurs Production en
produit Développement Produit/Processus vente
Analyse série
/processus (after sales)
préliminaire
Préselection
Processus
Définition des Développement Service après-
d‘offre Production en
produit/proces fournisseurs produit/processu vente
(contrôle du série
sus Analyse s (after sales)
contrat)
préliminaire
P2/P3
X2
P2-P4
X3
P5-P7
X4
P5-P7
X5
Clôture du projet
Définition de la
Validation de Gestion des Outillage de série Transfert des
chaîne Validation Planification de la Validation du
l‘innovation pour le exigences pour disponible pour les responsabilités à la
d‘approvisionne- spécifications production produit et du
développement l‘application de pièces et série
ment et attribution techniques terminée processus
de série volume installation de série Démarrage
des volumes
requalification
Préselection
des Service après-
Définition Production
fournisseurs Développement produit/processus vente
produit/process en série
Analyse (After Sales)
préliminaire
Préselection
Processus
Définition des Développement Service après-
d‘offre Production en
produit/proces fournisseurs produit/processu vente
(contrôle du série
sus Analyse s (After Sales)
contrat)
préliminaire
e x . c o m p éte nc e, au tho ri té , …
e x . m a c h in e s, in sta l a tio ns , é q ui p em en ts, …
Process
E PE1
.
I
SO E Entrée S - Sortie I
E OPE3
. S
Etape 2
Pour ceux qui auditent l’ensemble des processus internes sans tenir compte des
interfaces avec les fournisseurs et/ou les clients :
Chapitre 3
Compétences des auditeurs de fournisseurs
Pour ceux qui réalisent l'audit de toute la chaîne logistique. L'auditeur effectue des
audits de processus internes et externes, y compris aux interfaces avec les
fournisseurs et/ou les clients :
Expérience Professionnelle
Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle (au moins 2 ans dans le
Management de la qualité)
Expérience Professionnelle
Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle (au moins 2 ans dans le
Management de la qualité)
© VDA QMC 315TF000-26
LE30-009
VDA 6.3 – Structure
Programme
d’audit
Audit interne
Demander et
Clarifier la
évaluer les Composer la
situation de Clarifier les
renseignements liste des Constitution Visite sur Évaluation
départ et ressources pour la
personnels questions du de l’équipe site des risques
délimiter la qualification
fournis par le référentiel
mission
fournisseur
Attribution du contrat
© VDA QMC 315TF000-29
LE30-012
VDA 6.3 – Structure
VDA 6.3
3e édition 2016
P2 Gestion de projet
58 questions
Sommaire :
• Identification des risques
associés aux processus
• Base de connaissances
E . P S E . P S E . P S E . P S
3
Ressources matérielles (P6.4) Ressources humaines (P6.3)
Quelles sont les ressources utilisées pour mener à Quels secteurs, fonctions, personnes soutiennent le
bien le processus ? processus ?
1 6
2 5
ex. séquence d'activités, méthodes, techniques, ex. efficacité, efficience, gaspillage, etc.
instructions, etc.
Processus
E . PE1 S E – Entrées Etape 2 S – Sorties E PE3
. S
(PE2)
interface interface
Méthodes pouvant être utilisées lors de la préparation, afin d'identifier des risques
potentiels :
Principe :
ex . c om p éte nc e, au thori té , …
e x . m a c h in e s, in sta l a tio ns , é q ui p em en ts, …
Process
E P
. E1 S E E ntrée S - Sortie E PE3
. S
Etape 2
Base de connaissances
Questionnaire VDA 6.3
interne de l'entreprise
Exigences minimales Listes de contrôle
Formulation de
questions ouvertes
en situation d'audit
Réf. A
Liste de contrôle des aspects technologiques pour audits de Pièces en
processus plastique moulées
par injection
o
N de Étape du Exigences Informations Paramètres essentiels Tests importants
séq. processus concernant les importantes et en matière de gestion du effectués sur le
matières entrantes spécifiques processus produit
ou les produits issus concernant les
de la précédente machines/les
étape du processus installations/le
processus
3 Injection de Granulés gris de type Prélèvement sur la Paramètre : Régulation de Surface : Chambre à
la plaque XX machine effectué avec la température, contrôle du lumière, grain par
intérieure les mêmes paramètres temps via les unités de comparaison à
Conditions de machine (pression de commande, l'échantillon de
stockage : maintien, régulation • poids des pièces référence ; la plage de
température, humidité de la température) • dimensions telles que mesures doit être
que ceux utilisés l'épaisseur de la paroi spécifiée dans le plan
Généralités :
ultérieurement lors de • test de variables d'essai
le matériau est stocké
la production en série
dans un endroit propre Documentation :
et sec, règle ou tableaux de
séparation des charges collecte des erreurs
Contrôles :
en fonction des
spécifications/de la
fiche technique
Sommaire :
• Programme d'audit
• Demande d'audit
• Préparation
• Réalisation de l'audit
• Évaluation
• Présentation des résultats
• Suivi et clôture
Programme
d’audit
Audit interne
chapitre
séparé
Programme d'audit
Programme
Présentation Suivi
Mission d'audit Préparation Exécution Évaluation
des résultats et clôture
d’audit
Développer le
programme Adaptation progressive du
d’audit à partir programme d’audit en cas
des besoins de nouveaux besoins
d’audit
Programme d'audit
Adaptation
Développer le
progressive du
programme d’audit à Sorties Entrées
Entrées (E) programme d’audit en Sorties (S)
partir des besoins (S) (E)
cas de nouveaux
d’audit
besoins
Responsabilité : Responsabilité :
• Personne responsable • Personne responsable
du programme d'audit du programme d'audit
© VDA QMC 315TF000-43
LE50-006
VDA 6.3 – Le processus d'audit
Programme d'audit
Mo
08.02.10
Fr 12.02.10 Meier
• Routines/validations planifiées 5
Mo
08.03.10
Fr. 12.03.10 Lehmann
11
Projekt ABC 99
Auslagerung Druck
10 Tage?
10 Tage?
Mo
05.04.10
Mo
05.04.10
Fr 16.04.10
Fr 16.04.10 Peters
12
nouveaux ou modifiés
14 Vorfertigung 5 Tage? Mo Fr 02.04.10 Meier
29.03.10
Demande d'audit
Programme
Présentation Suivi
Mission d'audit Préparation Exécution Évaluation
des résultats et clôture
d’audit
Clarifier la
situation de départ Rédaction de la
avec le mission d’audit
commanditaire
Demande d'audit
Clarifier la situation de
Rédaction de la
Entrées (E) départ avec le Sorties (S)
mission d’audit
commanditaire
Responsabilité : Responsabilité :
• Personne responsable du • Le client avec l'appui de la
programme d'audit avec personne responsable du
le soutien du client programme d'audit
Préparation de l'audit
Programme
d’audit
Préparation de l'audit
Réalisation de l'audit
Programme
d’audit
Encourager la mise en
Réunion d’ouverture avec Audit conformément
place des actions
communication des au plan d’audit avec
immédiates à l’issue
objectifs de l’audit et du utilisation des listes
de constats d’audit
calendrier de contrôle
sévères
Exécution de l'audit
Encourager la mise en
Réunion d’ouverture Audit conformément
place des actions
avec communication au plan d’audit avec
Entrées immédiates à l’issue Sorties
des objectifs de l’audit utilisation des listes de
de constats d’audit
et du calendrier contrôle
sévères
Évaluation
chapitre
séparé
Programme
Présentation Suivi
Mission d'audit Préparation Exécution Évaluation
des résultats et clôture
d’audit
Évaluation
• Constats
d'audit Description : Description : • Constats
• Preuves • Relier les constats de • Niveau de conformité • Évaluation
d’audit l'audit aux questions défini non atteint quantitative
du référentiel • Risques associés à un • Décision
• Concept
• Réaliser une évaluation processus critique quant à la
d’évaluation
quantitative (10-8-6- • Résultats requis non nécessité d’un
• Questions du atteints (score = 0)
4-0) post-audit
référentiel pour au moins une
• Consigner les
problèmes question étoilée (*)
• Résultat « rouge »
• Obtenir l'évaluation
pour l'analyse
globale
préliminaire
• Respecter les règles de
déclassement
Responsabilité : Responsabilité :
• Responsable d'audit, • Responsable d'audit,
équipe d'audit équipe d'audit
Pyramide d’Audit
Question ouverte 2
Question ouverte 3
Question ouverte 4
Questions d’Audit
Sur site
Questions ouvertes
Chapitre
séparé
Programme
d’audit
Exécution de la
Rédaction du rapport réunion de Validation du
provisoire clôture rapport d’audit
Exécution de la
Rédaction du rapport Validation du rapport
Entrées (E) réunion de clôture Sorties (S)
provisoire d’audit
Suivi et clôture
Programme
d’audit
Suivi et clôture
Mesures correctives y
compris la définition de L’équipe d’audit vérifie
Vérification de
l’échéancier des actions la pertinence des
Entrées (E) l’efficacité des actions Sorties (S)
correctives et de la actions et clarifie les
responsabilité de et clôture
incohérences
l’organisme audité
Nou-
veau
* POT T&T SW
Nouvelle question
Question étoilée (*)
Question liée à l'analyse préliminaire
Question liée au transport et à la manutention de pièces
Question liée aux logiciels
Questionnaire Chapitre 7
Sommaire :
• Questionnaire
Élément de processus P2
Gestion de projet
P1
Répartition des
questions P2
P3
De quoi s'assure-t-on ?
• Une gestion de projet intégrée avec une organisation de projet a été établie
• L’organisation de projet dispose des ressources nécessaires. Les tâches, la répartition du
pouvoir décisionnel et les compétences sont définies et connues
• La planification du projet est coordonnée avec le client
• La planification avancée de la qualité du produit et les activités d'approvisionnement sont
pilotées pour en assurer la conformité
• La gestion des changements est assurée
• Un processus d’escalade est mis en place et appliqué
© VDA QMC 315TF000-62
LE60-005
VDA 6.3 – Questionnaire du P2
* POT T&T SW
Points importants :
• L’organisation de projet est décrite et les personnes à contacter sont définies
• Les responsabilités et autorités du chef de projet et des membres de l'équipe sont
définies.
• Les membres de l'équipe du projet sont qualifiés pour la réalisation des tâches qui
leur ont été attribuées
• L’organisation de projet répond aux exigences du client
• Les fournisseurs sont impliqués dans la gestion du projet.
* POT T&T SW
Points importants :
• La planification des ressources tient compte des exigences du client
• La charge de travail du personnel doit être étudiée.
• Un examen et, si nécessaire, un ajustement de la planification des ressources
sont réalisés en cas de changements.
• Une attention particulière est accordée au chemin critique au sein de la
planification des ressources
• Le budget à dédier aux ressources humaines et matérielles du projet est planifié et
validé.
• Les changements concernant la structure organisationnelle du projet sont signalés
* POT T&T SW
Points importants :
• Une analyse est réalisée aux étapes-jalons définies dans le plan du projet.
• Toutes les étapes-jalons définies en interne et par le client sont pleinement
intégrées au plan du projet.
• La communication est assurée en interne et en externe lorsque des changements
sont apportés au plan du projet.
• Des activités de projet détaillées liées à la qualité doivent être intégrées au plan
du projet. Les plans doivent tenir compte des prototypes et des pièces de pré-
lancement.
• Le plan de projet doit inclure le détail des activités d'approvisionnement
* POT T&T SW
Points importants :
• Les activités de planification avancée de la qualité du produit doivent satisfaire
aux exigences spécifiques du client
• Les mesures de sécurisation relatives au produit et au processus font partie de
la planification avancée de la qualité du produit.
• La vérification et la validation des exigences du client sont incluses dans la
planification.
• La planification traite aussi des composants critiques et de l'approvisionnement.
• La planification fait l'objet de contrôles réguliers pour le suivi de la conformité et
de la réalisation des objectifs.
Nou-
veau * POT T&T SW
Points importants :
• Les activités garantissent que les fournisseurs utilisés en production sont tous approuvés et
satisfont tous aux critères de qualité
• Le niveau d'activité dépend de la classification des risques associés aux fournitures achetées
• Les activités incluent également les fournisseurs imposes par le client comme indiqué dans
l'accord
* POT T&T SW
* POT T&T SW
Questionnaire Chapitre 7
Sommaire :
• Questionnaire
Élément de processus P3
Planification du développement
des produits et processus
P1
Répartition des
questions P2
P3
De quoi s'assure-t-on ?
• Les exigences à satisfaire pour pouvoir faire une offre sont connues.
• La faisabilité est garantie.
• Le planning de développement du produit et du processus garantit la planification
de toutes les activités nécessaires et leur coordination avec le client.
• Les activités visant à assurer l'assistance à la clientèle et l'analyse des
réclamations en clientèle sont planifiées.
• Les ressources nécessaires ont été prises en compte dans le planning.
© VDA QMC 315TF000-71
LE60-022
VDA 6.3 – Questionnaire du P3
* POT T&T SW
Points importants :
• Toutes les exigences concernant le produit à développer sont connues ou
déterminées de façon systématique.
• Pour les produits avec logiciel embarqué, les exigences aux interfaces entre le
matériel et les logiciels sont définies
• L'entreprise doit prendre en compte et utiliser les exigences concernant le produit
et le processus isssues de l'expérience acquise
• Les caractéristiques spéciales sont définies
• Les exigences qualité du client pour le produit et le processus doivent être
disponibles
• Les documents de consultation et contractuels sont contrôlés pour vérifier leur
exhaustivité
• Si les exigences du client ne peuvent être satisfaites, le client doit en être informé
ou les écarts « autorisés »/approuvés par le client
• Les accords qualité conclus avec les fournisseurs directs sont disponibles.
* POT T&T SW
Points importants :
• La faisabilité doit être vérifiée pour toutes les exigences spécifiques au produit et
au processus ayant été déterminées
• L'étude de faisabilité tient compte des ressources matérielles et humaines
• Les résultats de l'étude de faisabilité doivent être disponibles avant soumission de
l’offre
• La faisabilité des pièces achetées critiques doit être garantie
• Si les exigences du client ne peuvent être satisfaites, le client doit en être informé
ou les écarts « autorisés »/approuvés
par le client
* POT T&T SW
Points importants :
• Lors de la planification du développement des produits et processus, le niveau de
détails dépend du composant, du logiciel et de la complexité du processus.
• Des méthodes adaptées doivent être utilisées pour sécuriser le produit et le
processus et réduire les risques autant que possible
• Les analyses des risques font partie de la planification.
• Les exigences relatives aux conditions d’utilisation du produit final sont prises en
compte
• Les étapes-jalons, les durées et les échéances sont spécifiées dans les plans.
• Les méthodes de validation du développement répondent aux exigences du client
• Les activités liées aux achats sont planifiées
• Les processus et services externalisés sont inclus dans la planification du projet.
© VDA QMC 315TF000-74
LE60-031
VDA 6.3 – Questionnaire du P3
Nou-
veau * T&T SW
Points importants :
• Les exigences du client quant à la fourniture de pièces tout au long du cycle de vie
du produit sont prises en compte
• Des plans visant à toujours garantir la livraison des séries et incluant un plan
d'urgence sont nécessaires
• Un concept alternatif est fourni pour des produits et processus innovants
• Le processus d'analyse pour les réclamations à 0 km et en clientèle sont planifiées
et tiennent compte de l'analyse des défaillances en clientèle
• Lors de l'introduction de nouvelles technologies et de nouveaux produits, la
formation du personnel et la création des infrastructures nécessaires sont
planifiées
* POT T&T SW
Points importants :
• La détermination des ressources renvoie à la disponibilité d'un personnel qualifié,
d'un budget, d'une infrastructure telle qu'un bâtiment, et d'un matériel d'essai et
de contrôle, incluant le matériel et les logiciels
• La capacité de réalisation de prototypes, de phase pilote, de test de performance
et de la production en série doit être planifiée et prise en compte
• La planification des ressources est régulièrement adaptée aux changements
apportés au projet et les goulots d'étranglement potentiels doivent être pris en
compte.
Questionnaire Chapitre 7
Sommaire :
• Questionnaire
Élément de processus P4
Mise en œuvre du
développement des produits
et processus
P1
Répartition des
questions P2
P3
P4
De quoi s'assure-t-on ?
• Toutes les actions des plannings de développement des produits et processus sont mises en
œuvre
• Des analyses sont effectuées à intervalles définis.
• Les ressources humaines et matérielles, ainsi que les validations, sont disponibles
• Les changements sont identifiés et pris en compte dans la planification. En cas de non-respect
des spécifications, des mesures sont définies et leur efficacité est contrôlée.
• Un test de performance est effectué et le transfert du projet a été contrôlé.
© VDA QMC 315TF000-78
LE60-035
VDA 6.3 – Questionnaire du P4
* POT T&T SW
4.1* Les actions des plannings de développement des produits et processus sont-
elles mises en œuvre ?
Points importants :
• Les activités de planification relatives au produit et au processus sont mises en œuvre
• L'analyse des risques (ex. AMDEC produit et processus) fait partie du planning de
développement et tient compte des exigences du client
• Les caractéristiques spéciales ont été identifiées et prises en compte dans les AMDEC.
• Il existe un plan d'essai pour les composants, les assemblages, les sous-ensembles, les
logiciels et les matières
• Le plan global doit aussi inclure les processus de fabrication du prototype à la phase de
pré-lancement.
• Les produits et services achetés sont pris en compte le long de la chaîne logistique
• Les résultats des phases de prototypes et de pré-lancement sont documentés et servent
de référence lors de la phase de production en série
• Les exigences relatives au matériel d'essai sont définies
* POT T&T SW
Points importants :
• Un planning du personnel doit être disponible est régulièrement mis à jour
• Les membres du personnel doivent être qualifiés pour la réalisation des tâches qui
leur ont été attribuées.
Ceci s'applique également au personnel des prestataires externes
• Les ressources humaines sont planifiées et qualifiées conformément au planning
du projet
• Les processus externalisés doivent être pris en compte.
* POT T&T SW
Points importants :
• Il existe un processus de détermination des ressources.
• La détermination des ressources liée au matériel d'essai, à l'équipement de
laboratoire, aux machines, à l'équipement et à l'utilisation des machines et de
l'équipement, est disponible
• L'infrastructure nécessaire est prise en compte
• Une évaluation des besoins est réalisée régulièrement
• Les ressources matérielles pour la production de prototypes, la constitution
d'échantillons, la pré-production, le lancement de la production en série et la
production en série sont disponibles au moment spécifié dans le plan du projet
• Les processus externalisés et de soutien doivent être pris en compte
• Les ressources doivent être mises à disposition suffisamment longtemps avant le
lancement de la production en série
* POT T&T SW
Points importants :
• Les documents de validation et de vérification de la conformité sont disponibles
pour tous les éléments, montages, versions de logiciels et produits et services
achetés
• Les données matières sont confirmées et validées
• Les actions découlant des AMDEC ont été mises en œuvre et leur efficacité
confirmée
• Le document de qualification du produit et du processus de production (PPAP)
est délivré avant le lancement de la production en série. Pour les produits avec
logiciels embarqués, un rapport de test logiciel supplémentaire est disponible.
• La durée de conservation des pièces de référence de l'échantillonn doit satisfaire
les exigences du client
• La vérification et la validation du produit et du processus sont garanties avant le
SOP du client
Nou-
veau
T&T SW
* POT T&T SW
Points importants :
• Le test de performance a démontré que l'ensemble du processus de production
satisfait aux critères de qualité dans les conditions de production en série.
Remarque : Selon la date de l'audit, il est possible que certaines parties du test de
production pertinent en soient encore à l'étape de la planification !
Cette question n'est pas pertinente pour le développement de produits et est uniquement évaluée pour le
développement de processus !
Nou-
veau
T&T SW
Cette question n'est pas pertinente pour le développement de produit et est uniquement évaluée pour le
dévelopmment de processus !
* POT T&T SW
Points importants :
• Il existe un processus de transfert des résultats du travail du projet à la
production
• Un processus de validation interne (PPAP) mené à bien et la documentation de
validation de la production en série par le client, sont disponibles
• Pour les produits avec logiciels embarqués, les résultats du développement
sont documentés
• Les preuves de capabilité peuvent être montrées pour toutes les caractéristiques
spéciales
• Les ressources humaines sont qualifiées et disponibles et les ressources
matérielles sont disponibles et validées conformément au planning
• Les documents de validation des volumes d'achats sont disponibles.
• Des mesures permettant de sécuriser le lancement de la production sont
spécifiées et appliquées si nécessaire.
© VDA QMC 315TF000-86
LE70-001
VDA 6.3 – Évaluation d'audit
Sommaire :
• Produits matériels
• Questions individuelles
• Groupes de produits
• Résultats calculés
• Règles de déclassement
Programme
Présentation Suivi
Mission d'audit Préparation Exécution Évaluation
des résultats et clôture
d’audit
Sommaire :
• Produits matériels Evaluation selon le Décision d’un audit
concept d’évaluation de suivi
• Questions individuelles
• Groupes de produits
• Résultats calculés
• Règles de déclassement
Évaluation Chapitre 6
Points Évaluation du risque sous l‘angle Évaluation du risque sous Analyse systémique,
processus/étape de processus : l’angle produit, concrète abstraite
spécifique
10 Les exigences et les spécifications techniques Aucune réclamation n’est associée au Exigences entièrement
imposées au processus sont respectées produit, il répond aux exigences réalisées
techniques
8 Légères non-conformités dans le processus Réclamations liées au produit; elles Exigences majoritairement
qui n’influencent pas la réalisation des n’influencent toutefois pas la fonction, realisées, légères non-
exigences du processus aval ou du client l’utilisation ou le post-traitement conformités
6 Le processus ne satisfait que partiellement les Réclamations liées au produit sans Exigences partiellement
exigences définies, impact sur le processus impact sur la fonction; le défaut a réalisées ; non-conformités plus
aval ou le client toutefois des répercussions négatives sur importantes
l’utilisation ou le post-traitement
4 Le processus ne satisfait pas aux exigences Réclamations liées au produit sur la Exigences insuffisamment
définies, impacts majeurs sur le processus aval fonction; le défaut conduit à des réalisées ; non-conformités
ou le client limitations de l’utilisation, le défaut sévères
entrave le post-traitement
0 Le processus n'est pas apte à garantir le Réclamations liées au produit, pas de Exigences non réalisées
respect des exigences définies fonction, l’utilisation du produit est
fortement limitée, le post-traitement est
impossible
Règle du référentiel :
Pour garantir la compatibilité, il est nécessaire de traiter toutes les questions
associées à l'élément de processus selon le référentiel VDA 6.3.
Si une question n'est pas évaluée (n. e.), il faut expliquer pourquoi.
Il est essentiel de noter au moins 2/3 des questions pour chaque élément de
processus, chaque sous-élément de processus ou chaque étape de processus
évalué(e).
Exemple : Évaluation de l'élément P7 – Satisfaction des clients
général
Nombre min. de questions : 4 Nombre min. de questions : 4
n.a.
7.1 Toutes les exigences en matière de système de gestion de la qualité, Évaluation impossible car le responsable Évaluation impossible car le responsable
n.e. n.e.
de produit et de processus sont-elles satisfaites ? de l'audit était malade. de l'audit était malade.
7.2 Le service clients est-il assuré ? 6 Écart 6 Écart
7.4 x En cas d'écart par rapport aux exigences de qualité ou en cas de Aucun point faible identifié 10 Aucun point faible identifié
réclamation, des analyses de défaillances sont-elles effectuées et des 10
actions correctives sont-elles mises en place de façon efficace ? Écart
8
7.5 Les membres du personnel sont-ils qualifiés pour la réalisation des Veuillez attribuer une note
tâches qui leur ont été attribuées et les responsabilités sont-elles n.e.
définies ?
© VDA QMC 315TF000-93
LE70-008
Règle du référentiel :
Si des non-conformités de précédents audits se reproduisent, l'absence de mise en
application des actions correctives peut aussi être vue comme un écart : ex.
« analyse des causes », « mise en œuvre de mesures », « respect des exigences du
client ».
(6 points)
2. Évaluation du risque
-> risque identique = même évaluation Question 6.2.3 (6 points)
(-> risque plus élevé = évaluation plus sévère)
Règle du référentiel:
Dans les éléments de processus, les questions comportant des risques spéciaux en
termes de produit et de processus sont identifiés par une étoile (*) Les risques
spécifiques dans les questions (*) sont déjà pris en compte dans les règles de
classification (voir chap 6.3)
L’évaluation est réalisée de manière analogue aux autres questions, ce qui
signifie que les questions (*) ne sont pas évaluées plus sévèrement que les
autres questions
…“Un instrument de contrôle dans la production n’est pas étalonné. Le délai pour
‘étalonnage est dépassé de 3 mois. L’équipement de contrôle est utilisé pour un
auto-contrôle. La caractéristique est suivie automatiquement à 100%“
Evaluation de l’écart= 6
Pas d’évaluation plus sévère en tant que question (*)
Règle du référentiel :
Toutes les questions évaluées ont le même poids pour le calcul de conformité.
La conformité EPn d'un élément de processus (P2, P3,…, P7) se calcule comme suit :
Exemple – P2 :
P2 – Gestion de projet
Total des points attribués 54
EP2 [%] = = = 90 %
Total des points attribuables 60
Exemple – P3 :
P3 – Planification du développement des produits et processus
Produit Processus
Règle du référentiel :
L'évaluation des sous-éléments est réalisée de la même façon que pour les
éléments de processus en utilisant l'exception : plus d'un résultat donné par
question.
Interface Interface
Processus
E . PS1 S E Entrée S - Sortie E . PS3 S
Etape 2
P6.1 = EU1 = Entrées du processus e.g. machines, installations, equipment, … e.g. capacity, competence, authority, …
P6.2 = EU2 = Management des processus e.g. machines, installations, equipment, … e.g. capacity, competence, authority, …
Process
P6.3 = EU3 = Ressources humaines I . PS1 O I - Input
Interface
Material Resources (P6.4)
step 2
O - Output I . PS3
Interface
Personnel Resources (P6.3)
O
What areas, functions, persons support the process
W hat resources are used to complete the process?
O I - Input
Process
step 2
e.g. capacity, competence, authority, …
O - Output I . PS3 O
e.g. work sequence, methods, techniques, instructions e.g. effectiveness, efficiency, waste
How does the process work? How effectively is the process carried out?
e.g. work sequence, methods, techniques, instructions e.g. effectiveness, efficiency, waste
e.g. work sequence, methods, techniques, instructions e.g. effectiveness, efficiency, waste
Résultat
Élément
Sous- Étape
de
élément du
processus
du P6 processus
Règle de déclassement
• Sous-éléments, analyse de
processus de production EU1 – EU7 Niveau global de
conformité < 80%
• Au moins une des questions étoilées (*) a obtenu 4 points
• Au moins une des questions de l'audit de processus n'a obtenu aucun point (0)
• Au moins une des questions étoilées (*) n'a obtenu aucun point (0)
Total des points attribués aux questions des éléments de processus évalués Pn
(pour chaque question de l'élément P6, la valeur moyenne par question pour chaque
PG de l'étape de processus est calculée)
EG(PGn) [%] =
Total de tous les points attribuables aux questions du P6 pour les étapes de
processus du groupe de produits PGn
Exemple : niveau global de conformité par groupe de produits (processus de production en série)
Sommaire :
• Formulaire de saisie
• Grille d'évaluation
• Action corrective
Rapport et évaluation
Programme
d’audit
Grille d'évaluation
Tableau d'évaluation
Action corrective
Tableau :
2. Sélectionner la langue POT PA
Formulaire de saisie
Tableau :
Feuille 1
© VDA QMC 315TF000-114
LE70-029
Activer le bouton de
l'élément de processus
pour afficher les questions
Première page
Tableau :
Rapport d'audit VDA 6.3 – Fiche de rapport PA
Rapport
Transfert automatique
des résultats de la
grille d'évaluation et
des données saisies
Champs de signature
Tableau :
Grille d'évaluation
Évaluation
Développement
Aucune saisie
manuelle dans
la grille
d'évaluation !
Production en série
Le classement
obtenu (A, B
ou C) doit être
vérifié par
l'auditeur qui
doit tenir
compte des
règles de
Résultats de déclassement !
Règles de
l'évaluation pour les Conformité globale
déclassement
groupes de produits
Tableau :
Grille d'évaluation : évaluation horizontale PA
Évaluation
EP2 - EP7 et E1 - EN
Tableau :
Grille d'évaluation : évaluation horizontale PA
Évaluation
"Points attribués"
EUn [%] =
"Points attribuables"
Tableau :
Grille d'évaluation : évaluation horizontale PA
Évaluation
EG
Tableau :
Plan d'action PA
Plan d'action
Tableau:
Questions
Si des faiblesses nécessitant des actions immédiates sont détectées lors de l'audit, elles doivent
être identifiées dans le plan d'action (X). Il est demandé à l'établissement audité de définir des
actions immédiates et les responsabilités (avec signature le cas échéant).
© VDA QMC 315TF000-123
LE70-038
VDA 6.3 – Rapport d'audit
Tableau :
Fonctions d'importation/exportation PA
Formulaire de saisie
1. Créer un fichier CSV – Créer un fichier CSV à partir des données de l'outil Excel®.
2. Importer un fichier CSV – Importer un fichier CSV créé grâce à l'outil Excel®.
3. Importer une appli CSV – Un audit de processus créé grâce à l'appli d'audit VDA 6.3 peut
être exporté vers un fichier CSV grâce à cette même application. Ré-exporter ce fichier
d'exportation au format CSV vers l'outil Excel®.
2 3
Questionnaire Chapitre 7
Réalisation systématique et efficace d'audits de processus
Sommaire :
• Questionnaire
Élément de processus P5
Gestion des fournisseurs
P2
Répartition
des questions P3
P4
P5
De quoi s'assure-t-on ?
• Les fournisseurs utilisés pour la production en série sont tous approuvés et satisfont tous aux critères de
qualité
• Les exigences du client sont connues et prises en compte le long de la chaîne logistique
• Des accords d'objectifs quant aux performances des fournisseurs ont été conclus et sont mis en œuvre
• Les autorisations nécessaires sont disponibles pour les produits et services achetés
• Le niveau de qualité des produits achetés respecte les critères convenus
• Les marchandises entrantes sont correctement livrées et stockées
• Les membres du personnel sont qualifiés pour la réalisation des tâches qui leur ont été attribuées et les
responsabilités sont définies
© VDA QMC 315TF000-126
LE80-003
VDA 6.3 – Questionnaire du P5
* POT T&T SW
Points importants :
• Pour la production en série, il faut veiller à ce que seuls des fournisseurs
approuvés soient utilisés
• Une évaluation des fournisseurs basée sur des critères de qualification définis doit
être disponible
• Une analyse de la performance des fournisseurs existants en matière de qualité
doit être prise en compte
• Les risques ont été identifiés le long de la chaîne logistique. Ils ont été évalués et
réduits grâce à des mesures adaptées (plan d'urgence)
* POT T&T SW
Points importants :
• La communication des exigences du client doit être règlementée et traçable
• Les exigences du client incluent aussi des exigences provenant des dessins
techniques, des spécifications associées aux composants ou aux logiciels, des
objectifs qualité et autres normes valides
• La gestion des changements doit aussi être prise en compte lors de la production
en série
• Les interfaces le long de la la chaîne d’approvisionnement sont identifiées et
sécurisées
* POT T&T SW
5.3 Des objectifs de performances des fournisseurs ont-ils été définis d'un
commun accord et sont-ils mis en œuvre ?
Points importants :
• Des objectifs de performance de livraison doivent être conclus et déployés avec
tous les fournisseurs (produits et processus) tout au long de la chaîne logistique.
• Les performances d’un fournisseur doivent être contrôlées et mesurées à des
périodes définies.
• En cas d'écarts de conformité, les mesures à prendre doivent être convenues et le
suivi de leur mise en œuvre et du respect des échéances doit être assuré.
* POT T&T SW
* POT T&T SW
5.5* Le niveau de qualité convenu pour les produits et services achetés est-
il garanti ?
Points importants :
• Pour contrôler la qualité des produits et services achetés, des contrôles réguliers
sont effectués, consignés et évalués
• Les écarts par rapport à la qualité côté fournisseur sont traités grâce à un
processus standard de gestion des réclamations
• Les « contrôles dimensionnels et tests de fonctionnement »1 sont réalisés
conformément aux exigences du client.
• La disponibilité du matériel d'essai et de mesure doit être adéquate.
Le matériel doit être stocké de façon ordonnée et l'agencement des postes de
travail associés doit être adapté
* POT T&T SW
Points importants :
• Les matières et conteneurs entrants doivent être entreposés conformément à leur
statut d’approbation de manière à ne pas les mélanger ou les endommager
• Pour les matières critiques ou sensibles, les conditions de transport et de stockage
doivent être définies et des justificatifs présentés
• Les zones de stockage des produits « suspects » ou en quarantaine doivent être
sécurisées, pour empêcher tout accès non autorisé
• Pour les matières et les marchandises, le principe FIFO (premier entré, premier
sorti) et la traçabilité des lots doivent être assurés d'une étape de transformation
à l'autre
• Lors du contrôle de l'inventaire, les chiffres des stocks sont en accord avec les
quantités réellement en stock
• Les conditions de stockage sont conformes aux exigences relatives aux produits
* POT T&T SW
Points importants :
• Les responsabilités, tâches et autorités des employés sont définies.
• Les exigences de qualification doivent être déterminées pour chaque employé en
fonction des tâches attribuées et la démarche de qualification doit être réalisée en
conséquence
• Les réclamations antérieures sont connues, lorsque cela est adapté, pour les
produits et services achetés
P5.1 P5.6
Fournisseurs agréés et
satisfaisant aux critères Les marchandises reçues
de qualité sont conformes (OK) et
P5
E P4.x S Entrées (E) Sorties (S) E P6.x s
Gestion des fournisseurs
Prise en compte correctement
des exigences du client le stockées ?
long de la chaîne logistique
P5.2
Interface Interface
Questionnaire Chapitre 7
Réalisation systématique et efficace d'audits de processus
Sommaire :
• Questionnaire
Élément de processus P6
Analyse de processus /
Production
P2
Répartition
des questions P3
P4
P5
P6
De quoi s'assure-t-on ?
• P6.1 : Quelles sont les entrées du processus ? – entrées du processus
• P6.2 : Tous les processus de production font-ils l'objet de contrôles ? – Gestion du processus
• P6.3 : Quelles fonctions soutiennent le processus ? – Ressources humaines
• P6.4 : Quels sont les moyens employés pour mener à bien le processus ? – Ressources matérielles
• P6.5 : Quel est le niveau d'efficacité du processus exécuté ? – Efficacité, efficience, etc.
• P6.6 : Que devrait produire le processus ? – Résultats du processus (sorties)
6.1 6.6
P6
E P4.x S Entrées (E) Analyse de processus / Sorties (S) E P6.x S
Production
* POT T&T SW
Points importants :
• Le transfert du projet à la production en série a été effectué. Si nécessaire, les
problèmes non résolus font l'objet d'un suivi
• Un processus complet de qualification du processus de production et du produit
(PPAP) avec la documentation exigée doit être mené à bien avant l'expédition du
premier lot de production.
• Des mesures sont prises pour sécuriser le lancement de la production.
• L'actualisation et le développement de l'AMDEC produit et de l'AMDEC processus
sont garantis
• Les quantités nécessaires d'outils et d'équipement de mesure et d'essai sont
disponibles
Des questions sont aussi posées en P4.8 !
- Interface la plus importante entre le développement et la production en série
-
© VDA QMC 315TF000-139
LE80-025
VDA 6.3 – Questionnaire du P6
* POT T&T SW
Points importants :
• Le bon produit doit être fourni avec le niveau de qualité convenu, en quantité
adéquate, avec le bon conditionnement et la bonne documentation, au moment
convenu et à l'endroit convenu
• Les pièces/composants doivent être disponibles dans les zones de stockage
spécifiées
• Sur le lieu de travail, les pièces et les matières sont fournies en fonction des
besoins, en tenant compte de la quantité commandée/taille du lot
• Les processus en amont sont pris en compte
• Le retour (en stock) des pièces non nécessaires (quantités résiduelles) après
exécution de l’OF, ainsi que l’enregistrement de leur nombre, doivent être pilotés
* POT T&T SW
Points importants :
* POT T&T SW
Points importants :
• Les matières entrantes doivent être clairement identifiées et l'indication de
libération doit être reconnaissable
• Il faut veiller à ce que seules les matières/pièces approuvées puissent passer en
production/à l'étape suivante du processus et être utilisées
• Les obligations légales, les exigences règlementaires et internes, ainsi que les
exigences du client en matière d'identification et de traçabilité doivent être prises
en compte
• Les résultats des tests des caractéristiques avec des exigences particulières en
matière de documentation et d'archivage sont enregistrés en conséquence
* POT T&T SW
Points importants :
• Le processus et les responsabilités en matière de gestion des changements sont
définis
• Les changements affectant les exigences du client doivent être convenus,
approuvés et validés par le client
• La documentation relative aux changements doit être totalement traçable
• Il faut veiller à ce que le numéro d’indice soit toujours le bon pour les matières
entrantes et les logiciels utilisés, les produits en cours de transformation et le
produit fini expédié au client
* POT T&T SW
Points importants :
• Les documents de production et d'essai sont exhaustifs, disponibles et
basés sur le plan de surveillance
• Les paramètres de processus ayant une influence sur les caractéristiques
ou la qualité du produit doivent être parfaitement spécifiés
• Les mesures à prendre (plan d'action) en cas de perturbations du processus
sont connues, lancées et consignées par le personnel responsable
• Pour des produits avec des exigences spécifiques sur les processus de fabrication,
les données pertinentes concernant les machines/outils/ressources doivent être
consignées dans le plan de surveillance et/ou les documents de fabrication et
d'inspection
• Les conditions régissant les retouches sont spécifiées et assurées au sein du
processus
POT T&T SW
Points importants :
• Les critères de déclenchement d'un processus de validation de démarrage avant
reprise de la production sont définis.
• Un processus de validation de démarrage avant reprise est nécessaire tant pour
le produit que pour le processus. Il doit être mené à bien et documenté par un
personnel autorisé, en utilisant les critères d'acceptation.
• En cas de poursuite de la production après collecte d’échantillons, les pièces
doivent être isolées jusqu'à ce que les échantillons aient été approuvés.
• Au moment de la validation, les échantillons nécessaires de référence et relatifs
aux tolérances doivent être disponibles.
* POT T&T SW
Points importants :
• Les caractéristiques spéciales du produit et les paramètres du processus
affectant les caractéristiques spéciales sont indiqués dans le plan de surveillance
et contrôlés de façon systématique.
• Les enregistrement des non-conformités et des actions correctives sont tenus à
jour
• Tout écart de conformité ayant un effet sur les caractéristiques du produit
doit être approuvé par le client.
• Les enregistrements qualité sont spécifiés pour les caractéristiques spéciales,
en lien avec le client
* POT T&T SW
Points importants :
• Les pièces non approuvées et/ou défectueuses sont séparées des autres et
enregistrées
• Ces pièces doivent être identifiées par un marquage placé directement sur les
pièces ou sur leur conteneur
• Les critères de retouche y compris les contrôles, sont définis, connus et appliqués
• Les zones de stockage du stock de quarantaine doivent être clairement
identifiables. Une utilisation involontaire de pièces en quarantaine doit
être exclue.
• Les pièces de réglage, de mise en place et de référence doivent être étiquetées
et protéger contre toute utilisation accidentelle
* POT T&T SW
Points importants :
• La possibilité d'un mélange des matières et de l'utilisation des mauvaises
matières, ou des mauvais logiciels ou composants doit être éliminée
• Les erreurs potentielles sont incluses et étudiées dans l'AMDEC processus
et, le cas échéant, dans l'AMDEC produit
• Le statut de la pièce par rapport aux étapes du process /ou de contrôle doit être
clairement visible
• La réutilisation de quantités résiduelles, de pièces séparées, de pièces retouchées,
de pièces réutilisables issues d'audits de produits, d'éléments inspectés, etc. doit
être clairement définie
• Les règles relatives à la réintroduction d'éléments de processus externalisés
doivent être disponibles
P6.3
6.4– De quoi Quels secteurs, fonctions et personnes
Quels sonts'assure-t-on ? pour
les moyens employés 6.3
soutiennent le processus ?
mener à bien le processus ?
Ressources humaines
• Ressources matérielles
Les collaborateurs sont en mesure
Formation, connaissances,
d'accomplir les tâches
Équipement qui leur ont
et installations
compétences, pouvoir décisionnel
été attribuées
6.1 6.6
• Les collaborateurs savent comment
sont répartis les responsabilités
P6
et Eautorités
P4.x S
en matière de
Entrées (E)
suivi de Sorties (S) E S
Analyse de processus / P6.x
la qualité des produits et processus Production
* POT T&T SW
6.3.1* Les collaborateurs sont-ils aptes à réaliser les tâches qui leurs sont
confiées ?
Points importants :
• Une description pertinente de leur poste et des tâches associées doit être à la
disposition des employés
• Les formations, les instructions, les réunions d'information et les preuves de
qualifications obtenues doivent figurer dans la documentation
• Une preuve pertinente de qualification doit pouvoir être présentée pour chaque
activité
• Des formations/instructions sont données en cas de changements apportés au
produit/processus et figurent dans la documentation
• Les employés chargés des mesures et des tests doivent avoir reçu une formation
sur la bonne façon d'utiliser l'équipement de mesure
• Les exigences s'appliquent aussi bien au personnel interne qu'au personnel
temporaire externe
© VDA QMC 315TF000-151
LE80-049
VDA 6.3 – Questionnaire du P6
* POT T&T SW
Points importants :
• Les responsabilités, tâches et autorités des employés dans leur domaine d'activité
sont décrits et respectés
• Les employés connaissent les conséquences d’une opération mal réalisée
• Les employés sont régulièrement informés de l'actuel niveau de qualité atteint,
aussi bien en interne qu'au niveau du client
• Les exigences s'appliquent aussi bien au personnel interne qu'au personnel
temporaire externe
* POT T&T SW
Points importants :
• Toutes les équipes disposent du nombre d'employés qualifiés nécessaire
• Il existe des règles pour les secteurs de soutien qui ne sont pas utilisés
en continu (ex. laboratoire, salle de mesure)
• Les exigences s'appliquent aussi au personnel temporaire interne et externe
6.4 P6.4
6.3 – De Welche
6.3 quoi s'assure-t-on ?
Funktionen/Bereiche/
Quels sont les moyens employés pour Welche Funktionen/Bereiche/
Personen unterstützen den Prozess?
mener à bien le processus ? Personen unterstützen den Prozess?
• L'équipement de fabrication permet
Prozessunterstützung
Ressources matérielles Prozessunterstützung
de répondre
Schulung, aux exigences
Wissen, Fähigkeit, Befugnisse
Équipement et installations Schulung, Wissen, Fähigkeit, Befugnisse
spécifiques produit du client
• La maintenance
6.6 des outils et de
6.6
6.1
l'équipement de fabrication fait
l'objet de contrôles
P6 • L'équipement et les installations
I O I P6.x O O
E P4.x S Entrées (E) Analyse du processus/ Extrants (O) I P6.x
Production d'essai et de mesure utilisés sont
adaptés, efficaces et contrôlés
• Les postes de travail et d'inspection
Quelles sont les entrées du
processus ? sont adaptés aux produits et au
Schnittstelle
Interface travail à effectuer,
Schnittstelle de façon à éviter
6,5ou à éliminer
Wie
les risques
wirkungsvoll wird der
de
Prozess
6.2 Comment le processus fonctionne-t-il ? 6,5 Wie wirkungsvoll wird der Prozess
contamination, d'endommagement
durchgeführt?
Fonctionnement du processus durchgeführt?
et de mélange des pièces
Wirkungsgrad
Wirkungsgrad
Règles de mise en œuvre : instructions, • Les outils, l'équipement
Leistungsindikatoren, et le
Kennzahlen
procédures, méthodes Leistungsindikatoren, Kennzahlen
matériel d'essai sont correctement
stockés
© VDA QMC 315TF000-154
LE80-056
VDA 6.3 – Questionnaire du P6
Nouv
* POT T&T SW
Points importants :
• La capabilité du processus doit respecter les exigences du client. Pour la capabilité long
terme du processus, l'exigence minimale de Cpk ≥ 1,33 doit être satisfaite
* POT T&T SW
Points importants :
• Les activités de maintenance sont établies et mises en œuvre pour toutes les
installations, tout l'équipement, toutes les machines et tous les outils.
Les activités sont analysées à des fins d'amélioration
* POT T&T SW
Points importants :
• Le matériel et les installations d'essai et de mesure utilisés sont adaptés à
l'utilisation prévue, notamment en production
• Des études de capabilité sont réalisées sur le matériel et les installations d'essai et
de mesure utilisés.
• La précision du matériel de mesure et d'essai utilisé est adaptée à l'utilisation
prévue et aux caractéristiques à contrôler
• Il existe un système d'identification du matériel d'essai et de mesure
et ce matériel est contrôlé périodiquement
• Tout équipement auxiliaire associé au matériel de mesure et d'essai et
ayant une influence sur le résultat de la mesure doit faire l'objet de contrôles de la
même façon que le matériel lui-même
* POT T&T SW
Points importants :
• Les conditions des postes et de l'environnement de travail sont adaptés aux
produits et au travail à effectuer
• Ceci s'applique aussi aux postes de retouche, de tri et de contrôle permanents et
temporaires
• L'agencement du lieu de travail est adapté au travail à effectuer (bonne
ergonomie)
* POT T&T SW
Points importants :
• Les outils, l'équipement et le matériel d'essai doivent être correctement stockés et
gérés
• Le statut en cours des outils peut être identifié
• Le stockage est assuré de façon à protéger l'équipement contre les dommages et
les influences environnementales
• La mise à disposition et l'utilisation sont contrôlées et figurent dans la
documentation
* POT T&T SW
Points importants :
• Des objectifs spécifiques au processus sont définis, suivis et communiqués
• Les exigences d'objectifs sont convenues et atteignables
• Les exigences du client sont prises en compte lors de la définition des objectifs
• Les résultats réels sont régulièrement comparés aux résultats spécifiés
* POT T&T SW
Points importants :
• les paramètres qualité et processus sont définis et les données peuvent être
analysées et utilisées comme preuve
• Les exigences en matière de traçabilité sont respectées
• Les incidents particuliers sont consignés
• Les données recueillies sont analysées et des mesures d'amélioration adaptées
sont lancées
• Les modifications apportées au produit ou au processus doivent figurer dans la
documentation de l'AMDEC concernée
* POT T&T SW
Points importants :
• En cas d'écart par rapport aux exigences relatives au produit et au processus :
Des mesures immédiates adaptées sont prises
La cause est déterminée grâce à des méthodes adaptées
Des actions correctives sont définies en conséquence, le suivi de leur mise en
œuvre est assuré et leur efficacité est vérifiée
• Le plan de surveillance et l'AMDEC sont mis à jour chaque fois que nécessaire
• Le client est informé des non-conformités affectant les caractéristiques du produit
livré
* POT T&T SW
Points importants :
• Les programmes d'audit des audits de processus et de produit sont disponibles et
mis en œuvre
• Une analyse des causes profondes est effectuée en cas d'écart. Des actions
correctives sont définies en conséquence, le suivi de leur mise en œuvre est
assuré et leur efficacité est vérifiée
• Des audits de produits sont effectués périodiquement et font l'objet d'une
documentation
• Le client est informé des non-conformités affectant les caractéristiques du produit
livré
P6.6
6.4– De quoi Quels secteurs, fonctions et personnes
Quels sonts'assure-t-on ? pour
les moyens employés 6.3
soutiennent le processus ?
mener à bien le processus ?
Ressources humaines
Ressources matérielles
• Les quantités produites répondent Formation, connaissances,
Équipement et installations
aux besoins et sont compétences, pouvoir décisionnel
systématiquement dirigées vers la
6.1 6.6
prochaine étape du processus
• Les produits/composants sont
P6
correctement stockés et
E P4.x S Entrées (E) Analyse de processus / Sorties (S) E P6.x S
transportés Production
• Les enregistrements et les
validations sont documentés et
Quels sont les entrées du Quel devrait être le résultat du
conservés processus ? processus ?
Interface Interface
• Les exigences du client sont
6.2 Comment
respectées aulemoment
processus fonctionne-t-il
de la ? 6.5 Quel est le niveau d'efficacité du
livraisonFonctionnement
du produit finidu processus processus exécuté ?
Efficacité
Règles de mise en œuvre : instructions,
procédures, méthodes Indicateurs de performance, objectifs
* POT T&T SW
* POT T&T SW
Points importants :
• Les produits/composants doivent être protégés contre tout dommage
grâce à un stockage et à un conditionnement adéquats.
• Les instructions de conditionnement, qu'elles soient internes ou spécifiques
au client, sont connues et appliquées
• Les points de stockage/conteneurs doivent satisfaire aux exigences de propreté
• Les durées de stockage spécifiées doivent faire l'objet de contrôles
• Les pièces doivent être protégées lors du stockage, de la transformation et du
transport
* POT T&T SW
Points importants :
• Les produits et composants approuvés doivent être clairement identifiés et
l’identification de libération doit être visible
• La documentation doit assurer la traçabilité des dérogations/autorisations d'écarts
de conformité
• les exigences du client en matière d'étiquetage des pièces retouchées doivent être
mises en œuvre et documentées. La traçabilité des unités produites doit être
assurée
• Concernant les exigences et la durée d'archivage, les exigences du client sont
prises en compte
* POT T&T SW
Points importants :
• Le produit fini répond aux exigences du client
• Les produits finis sont expédiés conformément aux exigences du client
• La manutention des produits fournis est règlementée et mise en œuvre
• Les clients doivent être informés des arrêts de livraisons les affectant et les
procédures à appliquer en conséquence doivent être coordonnées avec eux
Questionnaire Chapitre 7
Réalisation systématique et efficace d'audits de processus
Sommaire :
• Questionnaire
Élément de processus P7
Assistance à la clientèle,
satisfaction des clients,
service clients
Répartition
P3
des questions
P4
P5
P6
P7
De quoi s'assure-t-on ?
• Les exigences en matière de système de management de la qualité, de produit et de
processus sont satisfaites
• Le service clients et la fourniture des pièces sont garantis.
• Des actions correctives efficaces sont mises en œuvre en cas d'écarts de conformité ou de
réclamations.
• Le personnel est qualifié pour les tâches attribuées et les responsabilités sont définies.
© VDA QMC 315TF000-171
LE80-091
VDA 6.3 – Questionnaire du P7
* POT T&T SW
Points importants :
• Les exigences concernant le système de management de la qualité, qu'elles soient
internes ou spécifiques au client, sont respectées
• « Les contrôles dimensionnels et les tests de fonctionnement »¹ sont effectués
conformément aux exigences du client
• Les exigences du client concernant la fourniture de pièces détachées sont mises
en œuvre
• Les exigences du client en matière de retour et de recyclage des pièces sont mises
en œuvre.
* POT T&T SW
Points importants :
• Des interlocuteurs compétents vis-à-vis des différents services de l’organisation
du client sont disponibles
• La communication est assurée conformément aux spécifications du client
• Le suivi du produit en clientèle est garanti
• L'accès aux portails clients est garanti
* POT T&T SW
Points importants :
• Plans d'urgence et concepts d’assurance des approvisionnements sont disponibles
et à jour
• La garantie de la fourniture des pièces tient aussi compte des processus des
fournisseurs
• Le client est immédiatement informé dès qu'une rupture d'approvisionnement est
détectée
Nouv
* POT T&T SW
Points importants :
• Un processus de réclamation est utilisé pour les réclamations à 0 km et en
clientèle
• Les procédures d'analyse des défaillances sont définies et appliquées
• Les ressources humaines et matérielles nécessaires sont disponibles
• En cas de réclamations en clientèle, une analyse des défaillances doit être réalisée
conformément aux exigences du client
* POT T&T SW
Points importants :
• Les responsabilités, les tâches et les autorisations sont définies pour
chaque employé
• Les besoins de formation doivent être déterminés individuellement et
être solutionnés pour chaque personne, en fonction des tâches attribuées
• Les employés connaissent le produit et les conséquences d’une opération mal
effectuée sur la livraison des pièces et la qualité du produit fini
P7.1 P7.2
Les exigences en matière de Le suivi de la phase
Produit
système de management de la
d'utilisation client
qualité, de produit et de
avec processus sont satisfaites en clientèle est assuré
emballage P7 Processu
E P6.x S Entrées (E) Sorties (S) E s du S
et Satisfaction client
Les attentes client
étiquetage
approuvé du client satisfait
sont satisfaites.
P7.1
interface interface
Sommaire :
• Analyse des risques selon
le modèle de la tortue
• Structure
du questionnaire
• Technique d'interview et
d'évaluation
Comment le processus
Avec quelle efficacité le processus
fonctionne-t-il ?
est-il exécuté ?
Fonctionnement du
Efficacité
processus
Question ouverte 2
Question ouverte 3
Question ouverte 4
Questions d’Audit
Sur site
Questions ouvertes
Sommaire :
• Objet
• Période
• Procédure
• Situation initiale
• Questionnaire
• Équipe de l'audit
• Auto-évaluation
• Mise en œuvre
• Évaluation
• Rapport
• Analyse des risques
• Validation du projet et
du site
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LE110-002
VDA 6.3 – Analyse préliminaire P1
Attribution
Déroulement d'une analyse préliminaire du contrat
Clarifier la Demander et
Compiler le
situation de évaluer les Constitution Clarifier les
catalogue des Évaluation des
départ et renseignements de l'équipe Visite sur site resources pour la
questions du risques
delimiter la personnels fournis d'audit qualification
module
mission par le fournisseur
Fin de la compétence
des auditeurs
Situation initiale
Demander et
Clarifier la
évaluer les Compiler le
situation de Constitution Clarifier les
renseignements catalogue des Visite sur Évaluation
départ et de l'équipe resources pour la
personnels questions du site des risques
delimiter la d'audit qualification
fournis par le module
mission
fournisseur
Informations générales :
• Informations générales concernant l'éventail de
produits actuellement fabriqués par le site à l'étude
• Évaluation de l'aptitude Qualité par des tierces parties
et/ou à partir du résultat des auto-évaluations
• Valeur ajoutée en interne, sous-traitants, outilleurs
• Développement :
• Partenariat
• Savoir-faire, principales capacités
• Service(s) de développement
• Chef de projet, méthode de développement du projet
• Systèmes de construction, innovation
• Matériel de laboratoire et d'essai, réalisation
expérimentale et de prototypes
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LE110-006
VDA 6.3 – Analyse préliminaire P1
Module questionnaire
Demander et
Clarifier la
évaluer les Compiler le
situation de Constitution Clarifier les
renseignements catalogue des Visite sur Évaluation
départ et de l'équipe resources pour la
personnels questions du site des risques
delimiter la d'audit qualification
fournis par le module
mission
fournisseur
Il faut apporter la preuve que les processus Exigences supplémentaires tirées de la base
sont mis en œuvre conformément aux de connaissances et du cahier des charges
exigences du client en utilisant les spécifiques au client. Par exemple :
installations de production existantes et que
les produits résultants sont conformes aux Paramètres importants
spécifications du client. Tests importants
Outillage spécifié
Équipement de mesure et d'essai spécifié
Pas de transfert du savoir-faire
Équipe de l'audit
Demander et
Clarifier la
évaluer les Compiler le
situation de Constitution Clarifier les
renseignements catalogue des Visite sur Évaluation
départ et de l'équipe resources pour la
personnels questions du site des risques
delimiter la d'audit qualification
fournis par le module
mission
fournisseur
Procédure
Demander et
Clarifier la évaluer les Compiler le
situation de Constitution Clarifier les
renseignements catalogue des Visite sur Évaluation
départ et de l'équipe resources pour la
personnels questions du site des risques
delimiter la d'audit qualification
fournis par le module
mission fournisseur
Tableau :
2. Sélectionner la langue
Formulaire de saisie
Remarque :
Pour l'instant, l'allemand et
La langue sélectionnée concerne aussi les
l'anglais sont les deux seules
champs de fonction.
langues du rapport.
En cas d'analyse préalable en particulier, la
Bien d'autres langues suivront
langue sélectionnée ne doit pas être modifiée
ultérieurement.
ultérieurement, car le classement demeure
dans la langue d'origine
Tableau :
Rapport – Bericht
Processus de
NON Oui Développement du
produit/processus
production en
série
de l'auditeur
s'arrête ici
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VDA 6.3 – Analyse préliminaire P1
Fournisseur Radié
agréé : Fournisseur approuvé Fournisseur :
L'attribution sous conditions : Pas d'attribution
d'un contrat est possible Agrément conditionnel de contrat
1re
Attribution Validation du processus/du
de projet Évaluation du projet groupe de produits/du groupe
de matières
2e
SOP
2e Projet 2 : phase de qualification Production en série
Attribution Développement du produit/processus
de projet
nième
SOP