Commun P 6102 Rév 1

MATRICE FICHE DE RISQUES OPERATIONNELS

Màj : 05/08/2022
Date de création: 07/08/2021

Mentionner ici le service ou le département qui est

concerné par l'ADR
ENTITE : FICHE N°:

UNITE DE TRAVAIL : Mentionner ici le projet concerné par l'ADR (Si ADR pour un projet spécifique)

P: Probabilité  d'apparition G: Gravité des effets éventuels C: Criticité Priorité d'action (liée aux moyens de préventions existants) DECISION FINALE:
1-TRES IMPROBABLE 1-FAIBLE Détermine la priotité d'action en fonction A: Faible (action à court terme), Si 1 < C < 5 Risque "Reconduit" = C ou D ou stagnation du niveau de criticité
2-POSSIBLE MAIS RARE Inscrire le nom et/ou la fonction de la 2-MOYENNE de la gravité potentielle et de la fréquence et/ou la probabilité B: Moyen ( action à court terme), Si 5 < C < 8 Risque "Acceptable" = A ou B
3-PROBABLE personne en charge de remplir le 3-GRAVE C= P X G (évaluation) C: Elevé (action et suivi à long terme), Si 8 ≤ C <12 Risque "Eliminé" = A (Selon le cas)
tableau
4-TRES PROBABLE 4-TRES GRAVE D: Maximum (action et suivi permanente), Si 12 ≤ C ≤ 16
EFFICACITE DES
REDACTEUR: EVALUATION DU RISQUE PLAN D'ACTION SURVEILLANCE ET SUIVI Moyens de mesure REEVALUATION DU RISQUE APRES MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PREVENTIVES
AP
et / ou indicateur clé
Priorité (Facultatif) Etat du risque après Priorité
N° Date Risques Cause P G C* Actions préventives Responsable Délai de mise en œuvre AP Date Détail du suivi Oui Non Date P' G' C' DECISION FINALE
d'action action(s) préventive(s) d'action

1 0 0 0 2 2 4 A

Bien Bien identifier la Mentionner dans cette case le risque Mentionner dans Mentionner Mentionner Calcul Calcul Définition des actions préventives le service / Preciser le délai Mettre les dates Faire plusieurs suivis A remplir en Facultatif / selon le fixer une date Expliquer dans cette Refaire la Refaire la Calcul Calcul Prise de décision
identifier le date identifié cette case les dans cette dans cette automatiq automatiqu département / de mise en quand on a pendant la mise en dernier lieu après cas precise pour la rubrique la cotation de cotation de automatiq automatiqu finale:
numéro du d'identification causes pouvant case la case la ue de la e de la Les actions préventives auront pour Direction: oeuvre de effectué les oeuvre de l'action la colonne: réévaluation probabilité la gravité de ue de la e de la
risque du risque entrainer probalité gravité des criticité priorité de but soit: l'action suivis préventive décision finale A remplir si c'est - Situation réél après la mise d'appartition l'impact du nécessité priorité de Si priorité:
l'apparition du d'appartitio impacts si de l'action la mise en - de diminuer la probabilité Reponsable de la préventive, (plusieurs dates -Si décision finale mesurable par des jj / mm / aa en oeuvre des actions du risque risque de mettre la mise en
risque n du risque le risque à mettre place de d'apparition du risque mise en oeuvre de peuvent être - suivi hebdomadaire / A ou B: AP indicateurs préventives identifié identifié en place place de - A : soit Acceptable
identifié apparait en place l'action - d'attenuer la gravité des l'action preventive Fixer une date mentionnées mensuel efficace A remplir dès après mise après mise une nouvelles ou Eliminé
(Valeur (Valeur préventive conséquences si le risque survenait précise : jj / mm / correspondant à -Si décision finale que le délai - A remplir dès que le délai en place de en place de nouvelle actions
allant de 1 allant de 1 à - en même temps de diminuer la aa chaque suivi - le détail de chaque suivi C ou D : AP non pour l'action de mise en oeuvre de l'AP l'action l'action action - B: risque Acceptable
à 4) 4) probalité d'apparition et la gravité des effectué) efficace préventive est est écoulé (Valeur allant (Valeur
conséquences du risque si c'est un délai cette phase est la plus fixé de 1 à 4) allant de 1 à - C et D : Risque
PERMANENT / importante dans l'analyse 4) reconduit, action
IMMEDIAT bien de risque préventive non
mentionner en éfficace ( Mise en
dessous place de nouvelles
REEVALUATION actions préventives)
APRES 6 mois

NB: Dans le cas où les les Actions Préventives définies ne sont pas efficaces après la réevaluation des risques, il faut reprendre une autre ligne (exemple ici N°2) avec les mêmes risques identifiés mais d'autres Actions Préventives