RAPPORT DE STAGE LA

RADEES

Effectué à la Régie autonome intercommunale de

distribution d’eau et d’électricité de la province de
SAFI
Du 01/03/2011 au 31/03/2011

Réalisé par : Amine NASSIF

RAPPORT DE STAGE LA RADEES

Remerciement : ……………………………………………………………………………..2

But de stage : ………………………………………………………………………………...3

Chapitre I

Présentation de la RADEES
Historique : …………………………………………………………………………………..5
Missions de la RADEES : …………………………………………………………………...6
Organigramme : ……………………………………………………………………………...7

Chapitre II

Présentation de la Division Commerciale

Service commercial

-AGENCE COMMERCIAL SIEGE : ………………………………………………...10

-BUREAU FACTURATION : ………………………………………………………..12
-BUREAU ENCAISSEMENT : ……………………………………………………....15
-BUREAU REGLEMENT DE COMPTE :……………………………………………16

Service Gros Comptes

-BUREAU FACTURATION DES TRAVAUX :……………………………………...18

-BUREAU CONSOMMATION ET GROS COMPTES :……………………………..21

CONCLUSION : ……………………………………………………………………………...22

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Ce travail fruit d’un mois de stage que j’ai subit au sein de la R.A.D.E.E.S n’a pu être réalisé sans
l’aide précieux qui m’a été apportée par mes parrains qui n’ont cessé de suivre ma démarche
minutieusement.

A cet égard, je tiens de remercier le Directeur Général FOUTOUHI Mohammed, le Chef de

Service Commercial CHRIF Abdelaziz, le Chef de Gros Compte EL HAMMAMI Brahim, le Chef
de bureau de règlement de compte Mme Douaibi Leila pour toute collaboration.
Fournie de sa part.

Mes remerciements s’adressent également à :

 MARBOUH Yassine
 RIZKI Lahssen
 KARAFES Bahija

Je remercie aussi tous les autres agents du service pour leur modestie et leur accueil.

Et tous les agents de la R.A.D.E.E.S pour l’aide qu’ils m’ont accordé en vue d’élaborer ce
rapport.

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Il est bien entendu qu’une formation donnée ne pourrait être complète qu’après avoir effectué un
exercice pratique.

Le stage est une expérience pratique qui nous permet d’améliorer et d’exploiter nos connaissances
théoriques.

Il nous permet de perfectionner nos idées qui pouvaient être sans expériences. Alors stage est un
champ de pratique afin de nous amener à mieux développer notre savoir-faire.

Cependant ce stage a comme but de :

 Permettre d’acquérir des bases solides en matière de gestion.

 Pouvoir s’intégrer dans la vie active.
 Se familiariser avec le domaine professionnel.
 Enrichir le savoir-faire.

Enfin, le stage est bien nécessaire à tout stagiaire pour exploiter ses connaissances et contacter le
domaine professionnel, en lui donnant la possibilité d’intégration.

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La régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité dans la Province de Safi

(R.A.D.E.E.S), est un établissement public crée en 1971 par le ministère de l’intérieur en application du
décret n° 2-6-394 du Joumada I 1384 (29 septembre 1964), pour succéder aux entreprises : Société
d’Electricité de Safi (SES) et la Régie d’Exploitation Industrielle (REI) dans l’exploitation des réseaux
d’eau et d’électricité de la ville de Safi.
La RADEES est une régie, autrement dit un établissement public à caractère industriel et
commercial assurant un service public. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur et elle
subit un contrôle financier de la part du ministère des finances.

Elle revêt un caractère industriel, dans la mesure où elle traite l’eau potable, ainsi que la
transformation de l’énergie électrique, et un caractère commercial du fait de la vente des services et
travaux pour le compte des particuliers, des administrations et des offices.

A sa date de création, la régie s’occupait uniquement de la distribution d’électricité dans la ville

de Safi.

A partir de d’Avril 1974, la fonction de la RADEES avait connu un élargissement pour succéder
l’ONEP dans la distribution d’eau dans la région.

Le 26 décembre 2003, le conseil communal de la ville de Safi a délibéré en faveur du transfert à

la régie de la gestion du réseau d’assainissement liquide. Cette délibération a été approuvée par arrêté du
ministère de l’intérieur sous n°754-04 du 21 Avril 2004.
La prise en charge effective par la régie de la gestion du réseau Assainissement liquide de la
ville de Safi est entrée en vigueur à compter du 01 Janvier 2005.

Pour mieux saisir la structure et l’organisation de la RADEES, et avant de procéder à la

description des différents services et divisions, je présente ci-après l’organigramme de la RADEES :

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RAPPORT DE STAGE LA RADEES

La régie autonome de distribution d’eau et d’électricité dans la province

Safi (RADEES) est un organisme nécessaire dans la vie quotidienne.

En effet la RADEES opère efficacement dans le tissu économique, en

offrant des services primordiaux en vue de l’alimentation en matière d’eau et
d’électricité.

L’activité principale de la régie se résume comme suit, elle s’occupe de :

 Achat de l’énergie électrique chez l’O.N.E et de l’eau potable chez l’O.N.E.P.
 Vente et distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable aux particuliers,
aux administrations publiques, parapubliques ou offices.

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D’après l’organigramme présenté supra, on constate que la gestion quotidienne de la régie est
assurée par le directeur général assisté par son ingénieur adjoint, ainsi on constate que cette régie est
composée de 6 divisions, chacune d’elles est constituée d’un ou plusieurs services :

Division électricité :

 Service étude et programmation ;

 Service travaux ;
 Service exploitation.
Division eau et assainissement :

 Service étude et infrastructure ;

 Service exploitation ;
 Service travaux réseau ;
 Service laboratoire et comptage analysé.
Division logistique :

 Service plan et entretien bâtiment ;

 Service approvisionnement et marché ;
 Service atelier et parc auto ;
 Service gestion des stocks et magasin.
Division ressources humaines :

 Service administratif et personnel.

Division commerciale :

 Service commercial ;
 Service gros comptes.
Division financière et comptable :

 Service comptable ;
 Service financier ;
 Service inventaire permanent ;
 Service juridique.

On constate aussi la présence de certains services qui sont indépendants de cette différente division
et qui sont attachés directement à la direction, on parle alors du :

 Service informatique ;
 Service audit interne.

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RAPPORT DE STAGE LA RADEES

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Il est organisé en quatre bureaux et huit agences commerciales dont cinq à la ville de Safi. Son
rôle étant d’assurer le traitement des demandes des clients et les satisfaire, la facturation de leur
consommation et le recouvrement des quittances.

- AGENCE COMMERCIALE SIEGE

* Guichet :

C’est le point de départ de toute relation de la régie avec ses clients, il a pour principales tâches :
La réception des demandes de branchements neufs, d’abonnement, de réabonnement, résiliation,
augmentation de débit, augmentation de puissance, déplacement de niche, compteur provisoire …etc;
Le contact avec les autres annexes pour attribuer les numéros de polices d’abonnement ;
L’établissement des demandes de résiliation en s’assurant de la qualité de la personne ayant fait la
demande (sur présentation de CIN) ;
La préparation des reçus de Travaux Abonnés pour leur règlement auprès de la caisse ;
La transmission des demandes d’abonnement au Service Etude (Division Technique) pour vérification
et établissement d’une fiche technique ;

L’agent rempli aussi les demandes d’abonnement et de résiliation et s’occupe de l’assemblage

des pièces demandées dans le cas d’Eau comme celui de l’Electricité.
Les pièces à fournir pour un nouvel abonnement (Branchement Neuf ou Suite de Police) sont :
- la CIN, le plan, acte de propriété ou l’autorisation du propriétaire légalisé, pour le BN en eau
on demande au client la construction du niche ou regard. En cas de SP on demande une ancienne
quittance pour déterminer la tournée.

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* Portefeuille :

C’est le portefeuilliste qui est responsable des quittances rendues impayées, ses principales
tâches sont :
La prise en charge des quittances rendues et retirées par les encaisseurs, leur groupement et leur
classement par secteur en attendant l’arrivée des abonnés pour les régler.
La vérification de la concordance des quittances rendues avec le listing des inscriptions transmis par le
Service Inventaire Permanent ;
La retenue des frais des lettres recommandées et des coupures.
La préparation de l’état des encaissements (eau et électricité) afin de permettre le contrôle des recettes
de la caisse.

Le 31 Décembre de chaque année, le Service Inventaire Permanent en collaboration avec le

Service Audit Interne procède à l’inventaire physique des quittances impayées Eau et Electricité BT.

* Caisse :
Réception des différents règlements énumérés sur les deux bordereaux récapitulatifs des recettes Eau &
Electricité ;
Etablissement de l’état des recettes journalières des différents débiteurs ;
Etablissement des bordereaux de caisse, des bordereaux récapitulatifs des recettes.

A la fin de la journée, il est procédé au rapprochement entre le « Bordereau Sous Caisse », les
états établis par le portefeuilliste et la recette du caissier en vue du contrôle de la recette journalière.

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RAPPORT DE STAGE LA RADEES

- BUREAU FACTURATION

Il gère les deux activités Eau&Assainissement et Electricité et il est organisé de la façon

suivante :

Section Constitution des Dossiers Abonnés

Elle est responsable de la constitution des dossiers d’abonnement, le remplissage des fiches de
réclamation et complément des fiches « Nouvel Abonné » et leur classement dans des chemises jusqu’à
l’arrivée des va-et-vient pour les y intégrer et l’envoyer au service informatique pour création.
Elle détient aussi le registre des provisions où sont inscrits les éléments des contrats (tournée,
police, nature de prestation, tarif, nom et prénom, provision) et veille au classement des contrats dans
l’attente de l’arrivée des dossiers des Laboratoires.

Section Constitution des Dossiers de Résiliation

Il est à noter qu’il existe trois types de résiliation : résiliation par abonné, résiliation par suite de police
et résiliation pour défaut de paiement (résiliation d’office).
L’agent s’occupe de l’inscription des résiliations sur le « Registre d’Ordre », le classement des relevés
de compte par n° d’ordre affilié en attente de l’exécution des résiliations par les laboratoires.
Par la suite il complète le relevé de compte par les éléments pris sur les fiches de réclamation ou
sur les bons de dépose (Suite de Police) établis par le laboratoire et les inscrit sur le Registre Résiliation
en attribuant un n° de prélèvement qui est repris sur le relevé de compte.

1/ résiliation sur demande de l’abonné :

Quand l’abonné demande de résilier ses contrats auprès du Guichet, il doit présenter sa carte
nationale et les références à résilier, et l’agent lui remplit un document de résiliation et le transmet à
l’agent concerné du service de la facturation,. Cette dernière demande le dossier complet de l’abonné et
transmet la fiche de réclamation au service Technique pour enlever le compteur de consommation.
Après cette fiche, dont on inscrit la date de dépose, le numéro du compteur déposé et l’index d’arrêt, est
retournée à la facturation.

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Le dossier résiliation doit comprendre :

La demande d’abonnement,
Le contrat ou le plan,
La fiche de réclamation,
Le relevé de compte.

2/ résiliation par suite de police :

C’est lorsque le nouveau locataire demande un compteur en son nom. A cet effet, il doit
effectuer une demande auprès du guichet. Ce dernier la transmet à la facturation qui suit les mêmes
étapes de résiliation.
La seule différence qui existe c’est que cette sorte de résiliation doit être visée par le chef service.

3/ résiliation d’office à défaut de paiement :

Cette résiliation résulte d’un défaut de paiement (des factures, des facilités, des quittances…), à
cet effet l’office procède au prélèvement du compteur qui sera, par suite, placé dans le Guichet pendant
une période en attendant que l’abonné vienne payer. S’il ne vient pas, le compteur sera envoyer au
laboratoire et il peut être posé à un autre abonné

4/ le Relevé de compte :

Sur ce document, on inscrit le nom de l’abonné, son adresse, son numéro de Tournée, numéro
de Police et sur la troisième page de ce document, on inscrit la provision et l’index d’arrêt.
Chaque dossier de résiliation porte un numéro de prélèvement qu’on inscrit sur le registre de
résiliation par secteur, puis on l’envoi au service Informatique afin d’annuler l’impression des quittances
des Polices résiliées.

Après ce dossier est retourné à la facturation pour vérifier les quittances impayées puis on le
transmet à l’Encaissement qui doit vérifier s’il y a des quittances chez l’encaissement ce mois-ci. Puis
on l’achemine à l’Inventaire permanent pour voir s’il y a des quittances ou des facilités de
Paiement non réglé, après cela le dossier est envoyé au guichet pour lui joindre les quittances et les
factures impayées, et on le remet au Règlement de compte.

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Si l’abonné est débiteur l’enquêteur le contact pour versement du montant.

S’il est créditeur c’est lui-même qui doit se présenter pour qu’on lui verse le reste de sa provision.

Section Mise À Jour du Produit

Comme son nom l’indique, cette section veille à la mise à jour de la base des données de
facturation (changement de nom, d’adresse, d’ancien index et/ou redressement de la consommation, de
références, MAJ (mise à jour) suite à annulation de quittances, encaissement par la banque) ;
Elle procède à la vérification du 1 er et le 2ème JET du produit pour détecter les anomalies éventuelles au
niveau des relevés et pour s’assurer que les changements opérés sont pris en compte.
Cette section est chargée également de la remise aux banques des quittances des abonnés ayant
domicilié le règlement de leur consommation, à l’ONE des quittances relatives aux consommations de
ses employés.
La section reproduit la récapitulation des diminutions, l’état des abonnés, les situations de vente
d’électricité et d’eau ainsi que la situation des provisions. Ces documents sont transmis au Service
Comptabilité.

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- BUREAU ENCAISSEMENT

Il est chargé du recouvrement des quittances auprès des particuliers relatives aux consommations
d’eau et d’électricité BT. Il est composé principalement par une équipe d’encaisseurs dont le nombre
arrivent à 23 encaisseurs.

Section Encaissement
Les abonnés ayant des domiciliations bancaires ne reçoivent pas les avis. Les quittances
correspondantes sont transmises directement du Service Informatique au Bureau Facturation.
Les versements des encaisseurs sont rapprochés quotidiennement par le Caissier Principal et par le
responsable du Bureau Encaissement pour s’assurer de la concordance des montants versés.

A la fin de chaque période d’encaissement, il est procédé à la liquidation définitive de la prise en

charge de chaque encaisseur au vue des quittances impayées, les diminutions, et les versements
effectués tout au long de la période d’encaissement.

La section traite aussi les dossiers de Règlement de Compte par le retrait auprès des encaisseurs
des quittances en cours d’encaissement relatives aux  abonnés objet de résiliation et les joint aux
dossiers RC.

Equipe Encaisseurs
Leurs principales tâches sont les suivantes :

Le rapprochement des quittances prises en charge avec le produit ;

Le relevé des index de consommation d’électricité sur les va-et-vient ;
La remise des avis aux abonnés ;
L’encaissement des quittances Eau & Electricité BT ;
Le versement des montants encaissés à la Caisse Principale ou à la banque ;
L’établissement de la « feuille de versement » et du « carnet de prise en charge » ;

En plus, les encaisseurs signalent toute anomalie constatée (compteur bloqué, cassé,
consommation sans abonnement…) ;

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- BUREAU REGLEMENT DE COMPTE

C’est le bureau qui traite les résiliations et effectue la recherche des impayés éventuels des
demandeurs d’abonnement.
En effet, toute demande d’abonnement doit être vérifiée impérativement par ce bureau pour
s’assurer de l’existence ou non d’arriérés avant de mettre le cachet de vérification et pour les
résiliations c’est lui qui s’occupe de l’établissement des relevés de comptes.

Il est composé de deux sections : R.C et Enquêteurs.

1. Section Règlement de Compte Eau & Electricité

Afin de permettre à la régie de recouvrer les impayés, toute demande d’abonnement doit être
revêtue du visa indiquant qu’il ne présente aucun arriéré (BN, SP…).
Les dossiers de résiliation sont regroupés dans cette section afin de calculer le solde entre la provision et
l’ensemble des impayés du contrat résilié, si le solde est créditeur l’abonné est remboursé, s’il est
débiteur l’abonné est tenu de régler ce qu’il doit à la régie.

Elle établie les devis des fraudes sur la base des estimations faites par les Services Techniques,
les reçus de règlement des RC et des répressions de fraude ainsi que leur émargement sur le Répertoire
« Fraudes » ;

Le Bureau Règlement de Compte tient trois répertoires : un pour l’eau, un pour l’électricité et un
pour les centres extérieurs. Le répertoire des inscriptions est subdivisé en annexes (agences).

2. Enquêteurs
Les enquêteurs prennent en charge l’encaissement des RC débiteurs dont le recouvrement n’a
pas pu se réaliser au niveau des sous caisses. Ils tiennent deux cahiers « Bordereau de recettes –
reprises », l’un pour l’eau et l’autre pour l’électricité.
Ces cahiers comportent les indications suivantes :
Nom de l’enquêteur ;
Date de prise en charge ;
Date de règlement ;
Tournée et police ;
Montant du RC ;
Numéro du RC ;

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RC encaissés ;
RC impayés ;
Visas du caissier et de l’enquêteur.

L’enquêteur remplit, en outre, une feuille de versement en deux exemplaires. Le premier

exemplaire est remis au caissier lors du versement. Le deuxième étant la souche, est gardée par
l’enquêteur.
Les enquêteurs sont chargés aussi de la remise et du suivi des fraudes. Ils remettent aux abonnés
fraudeurs des lettres d’information l’invitant à régler le montant de la fraude, faute de quoi, son
compteur sera coupé.

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RAPPORT DE STAGE LA RADEES

Dans le cadre de ses activités, la régie traite avec des clients particuliers par l’intermédiaire du
service commercial. La relation avec les administrations, les offices, les entreprises et les collectivités
locales est assurée par le service gros comptes qui s’occupe également de l’établissement des devis et la
facturation des travaux.

Ce service est composé de deux bureaux :

Facturation des Travaux

Consommation Administrations et gros Comptes

- BUREAU FACTURATION DES TRAVAUX

Lorsque le client adresse une demande à la régie pour équipement en eau potable ou en
électricité de son lotissement ou sa propriété, les services techniques concernés effectuent des études
approfondies et adressent des quantitatifs (fiche technique). Sur la base de ces quantitatifs, le bureau
établi les devis des marchés, les conventions et les factures à envoyer aux clients pour acceptation et/ou
règlement.

Parmi les tâches que le bureau rempli :

La transmission d’une copie de l’engagement établi au Service Comptable pour l’établissement de

l’ordre de commencement des travaux et de l’imputation budgétaire correspondante ;
L’émargement des encaissements effectués au Guichet II ou par l’intermédiaire des établissements
bancaires (avis de crédit) ;

L’établissement des effets à recevoir suivant les échéances du tableau d’amortissement (dans le cas de
règlement par facilités de paiement) ;

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L’établissement de la situation des créances travaux qui fait partie de la situation mensuelle des dettes et
créances mensuelle communiquée à la Direction des Régies et Services Concédés au ministère de
l’intérieur.

Il est à noté que les travaux sont facturés conformément aux réglementations les plus récentes :
Si les travaux sont confiés à la régie, les clients s’engagent sur les montants des devis établis ou sur les
montants des marchés conclus.
Si les travaux sont confiés aux promoteurs, les clients s’engagent sur les montants des conventions
établies.

Le règlement de ces dossiers (devis, marché ou convention) se fait soit en totalité soit avec
facilités de paiement. Dans ce dernier cas, on procède à l’établissement des effets à recevoir domiciliés
suivant les échéances du tableau d’amortissement. La reconnaissance de dettes doit être signée et
légalisée par le client qui remet, en outre, un spécimen chèque pour éviter tout erreur sur le numéro de
compte bancaire.
Ces effets, signés par le Chef de la Division Commerciale, seront envoyés à la banque contre un
bordereau des valeurs remises à l’encaissement pour une suite à donner chaque fin de mois.

Le règlement des dossiers Administrations Publiques et Collectivités Locales se fait selon deux
cas :
Si le montant du devis est inférieur à 100.000Dh, l’ouverture de l’imputation budgétaire et son
inscription ne pourront être faites qu’après réception d’un bon de commande dûment visé par le
Contrôleur Provincial des Engagements de Dépenses pour les Administrations Publiques et par le
Percepteur pour les Collectivités Locales. Les factures ne seront établies qu’après l’attachement
contradictoire signé par les deux parties. L’original de la facture ne sera envoyé qu’après visa de la
Direction et son inscription au Bureau d’Ordre.

Si le montant est supérieur ou égal à 100.000DH, le devis sera transformé en Marché conformément au
Cahier des Clauses Administratives Générales Techniques (CCAGT) applicables aux marchés exécutés
pour le compte de l’Etat.
Les règlements sont effectués suivant l’avancement des travaux et compte tenu de la
présentation des attachements contradictoires signés par les parties contractantes. Un marché n’est
valable qu’après son approbation par l’Autorité Compétente et son visa par :

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RAPPORT DE STAGE LA RADEES

Le contrôleur d’Etat pour les organismes publics,

Le CPED pour les Administrations
Le receveur municipal ou le percepteur pour les collectivités locales

Chaque marché est limité par un délai d’exécution contractuel. La formule de la révision des
prix et l’établissement des décomptes provisoires ne doivent pas dépasser le délai d’exécution étant
donné que le dernier décompte provisoire et ainsi que le décompte définitif devront avoir lieu dans le
cadre du délai contractuel d’exécution.

L’établissement des ordres d’arrêt et de reprises s’avère nécessaire dans le cas d’une force
majeure.
Dans le cas d’un dépassement dans la masse des travaux, deux éventualités se présentent :
Si le montant de ce dépassement est inférieur à 20% du montant du marché, celui-ci n’oblige pas les
parties concernées de faire recours à un avenant au marché initial
Si le montant de ce dépassement est supérieur à 20% du montant du marché, on recourt à un avenant de
régularisation qui devrait être soumis aux mêmes procédures applicables au marché initial

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RAPPORT DE STAGE LA RADEES

- BUREAU CONSOMMATION ET GROS COMPTES

Ce bureau gère les consommations des clients autres que particuliers ainsi que le recouvrement
des créances que se soit par virement, par caisse ou par le système des vignettes (pour les
administrations et les collectivités locales).
Ce bureau s’occupe également de l’encaissement des factures de consommation de la moyenne tension.
Le relevé pour les Administrations et les Collectivités Locales se fait trimestriellement. Pour le cas des
communes, un envoi est adressé à la fin de chaque trimestre fixant la date de commencement de
l’opération de relevé date à laquelle un agent du Bureau accompagné du représentant de la commune
concernée procèdent sur les lieux des contractants au relevé des index des compteurs. Un exemplaire du
relevé contradictoire est transmis au Service Commercial (Bureau Facturation) pour prise en charge. La
même procédure est suivie pour les postes MT. La présence du représentant du Service d’Electricité qui
garde un exemplaire pour la prise en charge est impérative.

En outre, le bureau assure les tâches suivantes :

La constitution des dossiers Abonné Administratifs ;

La vérification des montants du Produit ;

La constitution des dossiers de résiliation des Administrations qui parviennent à la direction par voie de
lettre et leur suivi ;
L’établissement des relevés contradictoires avec les services techniques communaux ;
La mise à Jour de la situation des abonnements (particuliers MT, administrations de la ville de Safi et
des centres) ;
La prise en charge des produits particuliers MT et inscription des montants des factures sur un registre ;
Le recouvrement du produit MT et des quittances des Administrations et des Collectivités Locales ;
La transmission de la facture et du talon au caissier pour règlement (si l’abonné se présente pour
paiement) et pose du cachet « payé » et de la date de paiement sur ces deux documents ;
L’émargement des factures réglées ;
L’inventaire physique, au 31 décembre, des quittances et factures impayées.

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Le stage est une préparation au monde du travail, c’est un passage enrichissant qui à l’avantage
de prolonger l’étudiant dans la réalité économique.

Ainsi, à la fin de chaque année de formation professionnelle, l’étudiant doit passer un stage
pratique pour lui permettre de mettre évidence le milieu des théorique acquises durant sa formation et de
permettre d’assimiler le milieu des affaires et les méthodes des entreprises.

Nous avons reconnaître que le stage que nous avons effectué au sein de la R.A.D.E.E.S, nous a
été très bénéfique dans le sens ou nous avons pu nous adapter et nous familiariser avec le milieu
professionnel et ce grâce à une équipe dynamique qui travaille dans une ambiance saine et agréable.

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