Chapitre Article Actions

4.1 Compréhension de
l'organisme et de son
contexte
4.2 Compréhension des
besoins et attentes des
parties intéressées
4.3 Détermination du
domaine d'application du
4. Contexte de SMQ
l'organisme
Identifier et cartographier les processus de l'entreprise

4.4 SMQ et ses Décrire chaque processus

processus
Définir les indicateurs de performance de chaque processus
Définir les pilotes processus
Identigier les risques et opportunités de chaques processus

5.1 Leadership et Définir et rédiger la politique qualité

engagement
5.2 Politique
Définir les objectifs qualité
5. Leadership
5.3 Rôles, responsabilités Responsabilité SMQ à intégrer aux fiches de postes
et autorités au sein de
l'organisme
Responsable exigences client - promotion orientation client
6.1 Actions à mettre en
6. Planification œuvre face aux risques
et opportunités

PROCESSUS
PR01 - Direction
 Pilote Échéance Etat Commentaires

Alain, Olivier
1/31/2024 OK -
Laurie

Alain, Olivier
1/31/2024 OK -
Laurie

Domaine d'application rédigé sans l'activité installation qui

Alain, Laurie 1/15/2024 EN COURS
reste à définir

Laurie, Alain OK

Reste :
Laurie, Alain EN COURS PR02 - Commerce
PS02 - Ressources Humaines
Alain, Laurie EN COURS
Alain, Laurie OK
Laurie, Alain OK Mentionnés sur les fiches processus

Alain ,Olivier OK

Alain ,Olivier OK
 THEME PROCESSUS ACTIONS Pilote

Identifier les enjeux internes et externes relatifs à Alain, Olivier

l'entreprise Laurie

Orientation Identifier les parties intéressées pertinentes pour Alain, Olivier

stratégique, l'entreprise, réaliser l'analyse des besoins Laurie
objectif et
politique Formaliser le domaine d'application du SMQ Alain, Laurie
qualité
PM01 - Direction
Définir et rédiger la politique qualité Alain ,Olivier
Définir les objectifs qualité Alain ,Olivier

Formaliser les documents Laurie

Revue de
direction Alain,
Réaliser la 1ère revue de direction Olivier,
Laurie

Formaliser le plan de formation Alain

PS01 - Ressources Formaliser les fiches postes Alain

Compétences
Humaines

Définir et rédiger la procédure de gestion des

ressources humaines

Système
PM02 - SMQ Définir et rédiger la procédure de gestion documentaire Laurie
documentaire

Définir et rédiger la procédure de maintenance Laurie

Identifier l'ensemble des équipements de travail

PS02 - Ressources Laurie
Infrastructure (appareils de levage, instruments de mesure..)
matérielles
Formaliser le suivi des instruments Laurie
Définir et réfiger la procédure de gestion des
Laurie
instruments de mesure

Planification
 Exigences
Échéance Etat Commentaires
ISO

1/31/2024 OK - 4.1

1/31/2024 OK - 4.2

Domaine d'application rédigé

1/15/2024 EN COURS sans l'activité installation qui 4.3
reste à définir
OK 5.1
OK 5.2

OK Procédure + Compte rendu 9.3

10/30/2024 A FAIRE 9.3

7.2

les intégrer au système

documentaire du SMQ + 5.3
mentionner la notion 7.2
d'implication dans le SMQ

Gestion des compétences

7.2
Gestion des formations
7.3
Sensibilisation & communication

OK 7.5

EN COURS 7.1

OK 7.1

EN COURS 7.1

EN COURS 7.1