DRH - MFPAA

Plan d'actions système de management de la qualité

Processus : MANAGEMENT / Code : DRH-MAN-ENR01 V00 / Date de création : 19/10/2016
Origine Thème Référence Actions Processus Resp. Délais Etat Commentaires Documents associés
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.1 Mettre à jour le contexte (enjeux internes et externes) Management Oct-16
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.2 Identifier et déterminer les exigences pertinentes des parties intéressées pertinentes Management A. Ndiaye Oct-16 En cours Initier en formation ISO 9001
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.2 Mettre en place les dispositions de revues des enjeux et des parties intéressées pertinentes Management Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.3 Déterminer les limites et l’applicabilité du SMQ (Domaine d’application, exclusion et justification) Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.3 Documenter le domaine d’application du SMQ Management Nov-16 A intégrer au niveau de la politique qualité
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Faire une refonte des processus existants
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Identifier les processus nécessaires au SMQ et leur typologie Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Etablir la cartographie macroscopique du SMQ Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Créer un modèle de description de processus Management Oct-16 Planifié
Décrire chaque processus : données d’entrée, données de sorties, activités, critères de conformité,
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 mesures de surveillance, exigences pertinentes des parties intéressées, risques critiques Tous Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Contexte de l4.4.1 Définir les instances de reporting et d’analyse de l’efficacité des processus Tous Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Définir le cadre de pilotage du déploiement du SMQ Management Oct-16 Planifié
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Promouvoir l’approche processus et l’approche risque Management Oct-16 En cours cf formation ISO 9001
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Former l'ensemble du personnel de la DRH aux exigences de l'ISO 9001 Formation Oct-16 En cours
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Impliquer tous les acteurs MFPAA dans le déploiement de ce mode de management Management Oct-16 En cours cf formation ISO 9001
Vulgariser la culture Qualité auprès du personnel du MFPAA (central et décentralisé) ayant un rôle
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 dans la gestion des RH Management Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Organiser, dynamiser la recherche de partenaires Management
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.1 Passer en revue l’attribution des responsabilités des agents des nouveaux bureaux Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.1.2 Collecter les besoins et attentes des parties intéressées Management Oct-16 En cours cf formation ISO 9001
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.1 Définir et documenter la politique et les objectifs qualité Management Nov-16
Définir et organiser des séances de communication et d’appropriation de la politique qualité et des
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.2 objectifs qualité Management Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.2 Mettre la politique qualité à la disposition des parties intéressées, dans le cas échéant Management Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.2.2 Dégager pour chaque processus la contribution à la politique qualité et objectifs qualité Management Dec-16 A intégrer sur la fiche de description de processus
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Communiquer sur les responsabilités et autorités Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Finaliser la rédaction des FDP de la DRH Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Intégrer au niveau des FDP de la DRH les responsabilités requises par l’ISO 9001v2015 Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Définir les responsabilités concernant l’efficacité des processus Management Nov-16
Procéder à une revue de l’organigramme au regard du quotidien, des compétences recrutées et des
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 dispositions prédéfinies dans le manuel des processus/procédures Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Leadership 5.3 Passer en revue les responsabilités indiquées au niveau des procédures Tous Feb-17
Mettre en place un canevas-type de PA découlant du PTA permettant de faire un lien avec chaque
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.1.2 processus Management Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Décliner les axes dégagées dans la politique qualité et du PTA en objectifs opérationnels SMART Management Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Définir les modes de calcul, de communication et de revue des objectifs qualité Evaluation et amélioration Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Organiser des séances de communication sur les objectifs qualité Management Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.1 Etablir un PA en cohérence avec les objectifs de performance fixés Tous Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.2.2 Planifier et documenter les informations issues de l’analyse des performances Evaluation et amélioration Feb-17
Définir un cadre de management des modifications et de leurs impacts sur le système en tenant
compte : Objectifs, Conséquences, Intégrité SMQ, Disponibilité des ressources, Attribution ou
Diagnostic ISO 9001 Planification 6.3 réattribution des responsabilités et autorités Management Nov-16
Définir un mode de centralisation/coordination dans le suivi de l’exécution du budget pour l’ensemble
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.1 des processus Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.1 Organiser une veille sur possibilités de partenariat Management
S’assurer de la mise en œuvre au niveau de la DRH de l’ensemble des dispositions prévues pour
l’ensemble du MFPA (définitions, des fonctions, gestion des compétences, implication dans la
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.2 démarche qualité) Tous* Feb-17

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Processus : MANAGEMENT / Code : DRH-MAN-ENR01 V00 / Date de création : 19/10/2016
Origine Thème Référence Actions Processus Resp. Délais Etat Commentaires Documents associés
Intégrer progressivement l’ensemble des activités critiques dans MIRADOR en vue d’une optimisation
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.3 Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.3 Augmenter les capacités d’archivage pour une meilleure protection des documents Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.4 Revoir climatisation défectueuse Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.4 Installer fenêtre au niveau du local servant de magasin de stockage Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.5.1 Définir les besoins en ressources pour la surveillance et la mesure (par ex : logiciel) Evaluation et amélioration
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.5.1 Fournir et maîtriser ces ressources Evaluation et amélioration
Planifier et réaliser des actions de veille et de mise à jour des connaissances (source interne/externe)
Diagnostic ISO 9001 Support 7.1.6 Tous
Intégrer dans le plan de formation de la DRH, les formations : ISO 9001, Méthodes et Outils de
Diagnostic ISO 9001 Support 7.2 Résolution des Problèmes, Techniques d’audit interne Formation Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Support 7.2 Mettre en place un dispositif de suivi de l’efficacité des actions de formations Formation Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Support 7.2 Mettre en place un dispositif plus pertinent d’évaluation des compétences de chaque agent Formation Dec-16
Mettre en place des dispositifs de sensibilisation (responsabilités, standards de communication,
Diagnostic ISO 9001 Support 7.3 centralisation des actions, etc.) pour la revue de la cohérence du système Management Nov-16
Renforcer les séances de sensibilisation entre la DRH et les chefs d’établissement pour une meilleure
Diagnostic ISO 9001 Support 7.3 remontée des informations Assistance RH Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Support 7.4 Finaliser le plan de communication externe (auprès des partenaires et des établissements) Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.4 Développer des outils de communication interne Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.1 Identifier informations documentées nécessaires à la maitrise opérationnelle Tous
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.2 Définir modèle de document Management A. Ndiaye Oct-16 Planifié
Définir un standard de gestion documentaire suivant les aspects de création de document,
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.2 / 7.5.3 modification, archivage et destruction pour l’ensemble des processus Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3 Définir le système de gestion des informations documentées sur support informatique Management
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3.2 Créer tableau d'inventaire des enregistrements Management A. Ndiaye Oct-16 Planifié
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3.2 Définir le mode de conservation des enregistrements (lieu, responsable, durée de conservation) Tous Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Support 7.5.3.2 Actualiser le manuel de procédures Tous Feb-17

Définir les critères de conformité des services : Traitement des dossiers, Mise à disposition personnel,
Renforcement des compétences, Mise à disposition d’outils RH, Emission de rapports et statistiques,
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.1 Tous Nov-16 A intégrer au niveau de la description des processus
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.1 Revoir les activités afin de s’assurer de la conformité des services Tous Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.2 Définir les modalités de veille réglementaire Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.2.2 Définir les dispositions d’intégration des textes réglementaire et légales dans SMQ Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.3.1 Définir les modalités de la conception des outils RH de l’identification du besoin à leur validation Assistance RH Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.3.1 Définir des outils appropriés pour la gestion et le suivi des retours fournisseurs Management Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.3.1 Définir des outils appropriés pour le suivi et l’analyse des non-conformités Evaluation et amélioration Dec-16
Définir les modalités de maitrise des prestataires externes (identification des prestataires critiques,
définition des critères de sélection et d’évaluation, évaluation des performances, mise en place des
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.4.1 actions nécessaires, etc.) Management Jan-17
Sensibiliser les acteurs des structures concernées sur leur rôle de management d’équipe et de
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 remontées des informations RH à la DRH/MFPAA Assistance RH Jan-17
Passer en revue le processus gestion de la structure : intégrer certains activités dans les processus
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 appropriés Management Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Mettre en place des dispositions de remontée des informations des absences GCAA Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 Revoir l’appellation du processus « Gestion de la Santé » pour ne pas porter à confusion GCAA Jan-17
Mettre en place un dispositif pour la remontée systématique de l’évaluation des formations par les
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 responsables de structures Formation Jan-17
Instaurer, collecter, compiler et analyser les données issues de l’évaluation de l’efficacité des
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 formations auprès des chefs établissements Formation Jan-17
Informatiser le système de collecte, planification et suivi des formations à travers MIRADOR pour
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.1 l’ensemble du MFPAA Formation Jan-17

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Processus : MANAGEMENT / Code : DRH-MAN-ENR01 V00 / Date de création : 19/10/2016
Origine Thème Référence Actions Processus Resp. Délais Etat Commentaires Documents associés
Mettre en place un système de surveillance / test de la traçabilité eu niveau de MIRADOR afin de
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.2 s’assurer de sa mise en œuvre et de son efficacité Management Jan-17
Sensibiliser le personnel de la DRH au respect de la confidentialité des données personnelles et aux
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.3 conséquences en cas de divulgation d’informations confidentielles Management Jan-17
Sensibiliser le personnel de la DRH au respect de la propriété des prestataires externes, notamment la
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.3 propriété intellectuelle Management Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.4 Optimiser l’espace du magasin par un système de rangement approprié Management Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.5 Associer à l’analyse des risques le service juridique Tous les processus opérationne Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.5 Identifier les risques de contentieux Evaluation et amélioration Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.5 Définir procédure de traitement de ces contentieux Evaluation et amélioration Jan-17
Enregistrer les modifications (aléas) et résultats de la revue des modifications afin de pouvoir prouver
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.5.6 le maintien de la conformité Tous les processus opérationne Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.6 Définir les critères de contrôle des dossiers (critères de conformité et mode de surveillance) Tous les processus opérationne Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.6 Mettre en place un système de contrôle qualité adapté en fonction des différents critères Tous les processus opérationne Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.7.1 Définir les modes de traitement des éléments de sortie des processus en cas de non-conformité Tous les processus opérationne Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Opérations 8.7.2 Ajouter dans les procédures les activités de contrôle et nommer les responsables Tous les processus opérationne Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.1.1 Planifier les activités de surveillance et de mesure pour l’ensemble des processus Evaluation et amélioration Jan-17
Instaurer des réunions régulières d’analyse du fonctionnement et des performances (revue de
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.1.1 processus, analyse des tableaux de bord, par ex.) Evaluation et amélioration Jan-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.1.2 Définir des méthodes appropriées pour suivre la satisfaction des parties intéressées Evaluation des performances Oct-16
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.1.2 Réaliser une enquête auprès des parties intéressées Evaluation des performances Nov-16
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.2.2 Former une équipe d’auditeurs internes Evaluation et amélioration Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.2.2 Définir la méthodologie d’audit Evaluation et amélioration Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.2.2 Etablir un programme d’audit et le réaliser Evaluation et amélioration Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.2.2 Suivre les résultats d’audits afin d’améliorer le système Evaluation et amélioration Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.3.2 Décrire les modalités de revue de direction Management Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.3.2 Planifier et réaliser une revue de direction Management Feb-17
Fixer des objectifs de performances par activité (service, projet et de programme, etc.) au regard des
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.3.2 données de sorties de la revue Management Feb-17
Diagnostic ISO 9001 Evaluation d 9.3.3 Documenter les données de sortie de la revue Management Feb-17
Planifier des instances d’analyse des dysfonctionnements/anomalies en vue d’identifier les
Diagnostic ISO 9001 Amélioration10.1 opportunités d’amélioration Evaluation et amélioration Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Amélioration10.2.1 Formaliser les opportunités d’amélioration pertinentes Evaluation et amélioration Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Amélioration10.3 Planifier les actions d’amélioration du système Evaluation et amélioration Dec-16
Diagnostic ISO 9001 Amélioration Planifier et réaliser formation MORP Formation Dec-16

Insérer des lignes au-dessus si nécessaire

Nb d'actions 103
Nb d'actions non planifiées 94 Etat avancement plan d'actions
Nb d'actions planifiées 4
Nb d'actions en cours 5
Nb d'actions terminées 0

Nb d'actions non planifiées Nb d'actions planifiées

Nb d'actions en cours Nb d'actions terminées

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Processus : MANAGEMENT / Code : DRH-MAN-ENR01 V00 / Date de création : 19/10/2016Nb d'actions non planifiées Nb d'actions planifiées
Origine Thème Référence Actions
Nb d'actions en cours Nb d'actions terminées Processus Resp. Délais Etat Commentaires Documents associés

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Contexte de lManagementPlanifié A. Ndiaye
Leadership Evaluation etEn cours
Planification GPEEC Terminée
Support GCAA
Opérations Formation
Evaluation d Assistance RH
AméliorationTous
Tous les processus opérationnels