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Guide fonctionnel SAP R3 par Mickael QUESNOT Affichage des programmes de livraisons

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

18/09/2010

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Pour afficher un programme de livraison, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente -> Programme de livraisons > Afficher (VA33 - Afficher ).

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Le systme propose automatiquement le numro du dernier programme de livraison cr pendant la session de travail en cours.

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Vous pouvez aussi saisir le numro du programme de livraison ncessaire ou, si vous ne le connaissez pas, saisissez un ou plusieurs critres de recherche supplmentaires. Par exemple, vous pouvez saisir le numro de la commande concerne, le point de dchargement ou le nom du donneur d'ordre.

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Si plusieurs programmes de livraison correspondent vos critres de slection, le systme affiche une liste dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

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Slectionnez Entre pour consulter le programme de livraison.

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Consultez le programme de livraison

18/09/2010

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Consultation d'une liste de programmes de livraison

Vous pouvez avoir plusieurs raisons de vouloir consulter une liste de programmes de livraison : Vous voulez obtenir des informations sur des programmes de livraison existants, par exemple, en rponse une demande d'offre. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison pour un article donn ou pour un partenaire valuer. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison dans lesquels des donnes sont encore incompltes.

18/09/2010

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La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, voir le guide sur les Analyses SD et rapports. VA35 - Liste des programmes de livraison

18/09/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales, est indpendant de SAP. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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18/09/2010

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT Appel des tats (ADV)

Vente

23/01/09

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Conditions pralables

Si vous souhaitez limiter une liste en fonction de critres de slection prcis, vous devez saisir ces critres avant de crer la liste. Voir e guide sur les Critres de slection pour la limitation des listes.

23/01/09

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Procdure Vous pouvez appeler les tats de deux faons : 1. depuis l'application ; Slectionnez, par exemple Environnement > Liste > Commandes client de l' cran du document de vente.

23/01/09

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Ou Slectionnez Systme dinformation -> Commandes client -> Liste des commandes client dans l' cran Ventes.

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cran Vente Chemin de menus Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente

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2. depuis l'arborescence des tats qui prsente tous les tats. Pour afficher l'arborescence des tats, slectionnez Systmes d'information > Slection gnrale d'tats.

23/01/09

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Dcomprimer le sous-arbre. Placez le curseur sur l'application souhaite.

23/01/09

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Pour atteindre l'cran de slection pour l'tat souhait, slectionnez Excuter ou double clic.

23/01/09

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Entrez les paramtres de slection puis Validez.

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Rsultat Vous obtenez une liste. Cette liste permet : d'afficher ou de modifier un document. Voir le guide Slection de documents de vente dans la liste. d'afficher ou de modifier une fiche. Voir le guide Slection de donnes de base dans la liste. d'afficher des informations particulires dans un document, telles que le flux de documents ou le statut. Voir le guide Flux de documents.

23/01/09

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23/01/09 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 12

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT Commandes clients avec postes de remise en nature

Ventes

18/09/2010

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Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

18/09/2010

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Utilisation

Les remises en nature sont des remises sous forme de marchandises livres gratuitement. Une remise en nature peut tre rattache un autre poste ou constituer un poste principal part entire. Si vous saisissez un sous-poste dans une commande client standard, le systme le traite automatiquement comme une remise en nature, condition que l'article correspondant appartienne au groupe de type de poste NORM.

18/09/201023/01/09

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Procdure Pour saisir une remise en nature sous la forme d'un sous-poste, vous procdez comme suit : 1. vous Saisissez directement le numro d'article de la remise en nature dans le poste suprieur. (VA01 - Crer)

18/09/201023/01/09

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2. Sur la seconde ligne de saisie, dans la zone PosSup (poste suprieur), saisissez le numro du poste suprieur. 3. Slectionnez ENTRE.

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Lorsque vous avez fourni toutes les informations ncessaires, l'cran de synthse saffiche nouveau. Dans la version standard du systme R/3 SAP, le systme affecte automatiquement le type de poste TANN au poste de remise en nature.

18/09/201023/01/09

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18/09/2010

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT


Dfinition du domaine commercial

Vente

13/01/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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13/01/2010

Utilisation

Afin de reprsenter des structures de ventes complexes d'une faon souple, toutes les donnes de ventes significatives dans le systme SAP sont dfinies d'aprs un domaine commercial. Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente.

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13/01/2010

Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial lorsque vous crez un document de vente, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer.

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13/01/2010

S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr , vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue qui saffiche.

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13/01/2010

Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran initial .

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13/01/2010

Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial.

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13/01/2010

S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Si le systme est incapable de dterminer un donneur d'ordre, un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat.

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13/01/2010

Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le client livr, le systme le re copie automatiquement comme tel.

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13/01/2010

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT


Liste des documents de vente

Vente

13/01/2010

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13/01/2010

Utilisation
Utilisez cette fonction pour rpertorier les documents commerciaux (tels que les commandes clients ou les factures) sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande. Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme. La cration de la liste des documents de vente peut s'avrer utile dans plusieurs cas, par exemple : lorsque vous avez besoin d'informations sur les commandes clients existantes pour rpondre une demande d'offre client ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les offres pour un article ou un partenaire donns pour l'analyse ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les commandes clients dont les donnes sont encore incompltes.

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13/01/2010

Conditions pralables Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Ventes -> Listes.

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13/01/2010

Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.)

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13/01/2010

Index des postes (pour les listes par article)

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13/01/2010

Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste. Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres ci-dessous dans votre profil utilisateur. Slectionnez Systme -> Valeurs utilisateur -> Donnes utilisateur

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13/01/2010

et saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs Pour plus d'informations, voir le guide sur les Variantes d'affichage

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13/01/2010

Fonctionnalits

Les fonctionnalits d'ABAP List Viewer sont disponibles pour grer ces listes. Pour plus d'informations sur le traitement des listes, voir le guide CA - ABAP List Viewer. Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs documents de vente simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise.
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Par exemple, si vous souhaitez modifier le prix dans plusieurs documents de vente, slectionnez ces documents, puis Traiter -> Modification en masse -> Nouvelle dtermination du prix. (cran de la transaction VA25)

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13/01/2010

Si vous souhaitez apporter une modification qui s'applique aux postes (par exemple, une nouvelle division ou un nouvel article), vous devez slectionner une variante d'affichage qui rpertorie les postes dans le document de vente. Pour changer de variante d'affichage, slectionnez Options -> Variantes d'affichage.

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13/01/2010

Appel Pour appeler les listes, procdez comme suit : Slectionnez Systme d'information dans chaque domaine ; par exemple : Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Systme d'information -> Commandes clients

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13/01/2010

ou slectionnez Slection gnrale d'tats qui rpertorie tous les tats enregistrs ; par exemple : Informations systme -> Slection gnrale d'tats -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commandes client.

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13/01/2010

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT Modification des offres
Vente

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13/01/2010

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Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux offres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une offre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre l'offre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une offre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste d'offres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les offres que vous voulez modifier.

13/01/2010

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Voir aussi : Refus de postes dans une commande client (cran de la transaction VA22 Modifier)

13/01/2010

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Liste des documents de vente (cran de la trasnactionVA25 - Liste des offres)

13/01/2010

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT V.00 - Documents commerciaux incomplets
Liste doc. commerciaux incomplets

tats et analyses (SD-IS-REP)

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SOMMAIRE

Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Liste des documents de vente Liste des documents de vente incomplets

23/01/09

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Accs

23/01/09

http://www.sharesap.com Copyright (C). Tous droits rservs.

Vous renseignez le code transaction V.00 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

23/01/09

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Liste des documents de vente incomplets

Utilisation Si ncessaire, vous pouvez afficher la liste des documents de vente incomplets.

23/01/09

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Fonctionnalits Vous pouvez rpertorier tous les documents de vente incomplets ou seulement un type de documents de vente incomplets donn (par exemple, les commandes incompltes). Vous pouvez slectionner le degr de document incomplet dans cette liste lorsque vous la crez. Par exemple, il est possible d'afficher uniquement les commandes incompltes pour la poursuite du traitement de la livraison.

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Cette liste peut servir complter les donnes. Slectionnez dans la liste les documents de vente que vous souhaitez modifier, puis Traiter les donnes incompltes.

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Appel
Pour afficher tous les documents incomplets, vous ouvrez l' cran Ventes (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente) et vous slectionnez Systme d'information -> Rserves de travail -> Documents commerciaux incomplets.

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Pour afficher des types de documents de vente incomplets particuliers, vous saisissez le type de document de vente qui vous intresse dans la zone Groupe de transactions.

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Vous pouvez galement slectionner les documents de vente qui vous intressent dans l' cran Ventes, l'aide des points de menu suivants : Commande client -> V.02 - Commandes client incompltes

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Demandes d'offre -> V.03 - Demandes d'offre incompltes

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Offre -> V.04 - Offres incompltes

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Programme de livraisons -> V.05 - Programmes de livraison incomplets

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Contrat -> V.06 - Contrats incomplets

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Vous pouvez slectionner le niveau de document incomplet dans Document incomplet ; par exemple, pour afficher seulement les commandes auxquelles il manque des donnes pour poursuivre le traitement de la livraison, slectionnez la zone Livraison.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT


V_RA - Documents commerciaux Traitement des reliquats: liste sl.

Ventes (SD-SLS)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Traitement des reliquats Slection d'articles en suspens dans une liste

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Accs

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Vous renseignez le code transaction V_RA (Documents commerciaux) dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

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Slection d'articles en suspens dans une liste

La liste de slection vous permet de consulter des informations relatives aux besoins pour les articles slectionns. Vous pouvez ensuite directement slectionner et traiter des documents de vente individuels partir de la liste.

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Cration d'une liste de documents de vente pour le traitement des reliquats Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente.

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2. Slectionnez Gestion reliquats -> Traitement des reliquats -> Documents commerciaux.

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3. Saisissez des critres de slection (division, donneur d'ordre, numro de commande, etc.) et slectionnez Programme -> Excuter.

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Le systme affiche la liste des articles qui rpondent vos critres. Pour chaque article, la liste contient des informations significatives pour chaque document de vente (premire date de livraison, quantit commande, quantit confirme, quantit en cours, etc.).

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Vous pouvez passer directement de la liste de slection aux documents de vente individuels. En outre, vous pouvez afficher le statut, le flux de documents et toutes modifications apportes au document. Slectionnez les documents traiter, puis lune des options suivantes : Environnement Environnement Environnement Environnement document. > > > > Document pour passer un document de vente individuel ; Statut document pour afficher le statut du document ; Flux de documents pour afficher le flux de documents ; Modifications document pour afficher les modifications apportes au

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Traitement des reliquats pour des documents de vente Le traitement des reliquats partir de la liste de slection seffectue toujours par article. En consquence, si vous slectionnez plusieurs articles dans la liste, le systme traite chaque article l'un aprs l'autre. Au cas o vous voulez excuter un rordonnancement pour mettre jour des documents de vente avant de traiter des reliquats de commandes client, sachez que le rordonnancement peut nuire aux performances du systme. Si possible, effectuez le rordonnancement en arrire-plan. Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit : 1. Slectionnez les articles et les documents de vente dans la liste de slection que vous voulez traiter puis Traiter -> Reliquats.

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Cette synthse affiche les conditions et les quantits reues, la quantit confirme jusqu' maintenant et la quantit disponible la vente cumule (disponible sur promesse) (les quantits requises et reues en stock toujours disponibles pour l'utilisation) pour chaque article slectionn, les conditions/la date de rception et le calcul des besoins (planification des besoins des articles) (tel que la commande client). La date du besoin cre par le document de vente correspond la date de mise disposition de l'article.

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2. Placez votre curseur sur l'lment de planification que vous voulez traiter et slectionnez Traiter -> Modifier confirmation.

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Sachez que vous ne pouvez traiter que les lments de planification des lignes slectionnes dans la liste pour lesquels des quantits confirmes existent. Les lments de planification que vous pouvez traiter sont en surbrillance. tant donn que les livraisons ne peuvent pas tre traites comme des reliquats de commandes client ; de ce fait, la synthse ne contient pas de quantits confirmes pour les livraisons. Toutefois, le systme prend en compte la taille des quantits livres lorsquil calcule la quantit ATP.

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Vous accdez l'cran Traitement des reliquats : modifier confirmation o vous pouvez consulter les dtails de l'lment de planification que vous avez slectionn (dans la section Besoins commercial pour les documents de vente).

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Outre le numro de commande et de poste ainsi que la date de mise disposition de l'article, les donnes suivantes sont affiches pour un poste de commande client : Quantit en cours : Quantit restant livrer Quantit confirme : Quantit confirme lors du traitement des reliquats Quantit totale confirme : Quantit totale confirme pour les postes de commande client (si le poste comprend plusieurs chances, la quantit engage est la somme de toutes les chances) Quantit ATP: Quantit disponible pour les sorties de marchandises

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Dans la section de Besoin commercial , vous disposez des possibilits suivantes pour le traitement des reliquats de commandes client : Rpartition des quantits disponibles la vente Redistribution des quantits commandes confirmes Slectionnez Afficher pour passer directement au document de vente.

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Fonctions supplmentaires L'cran de synthse pour le traitement des conditions comprend les fonctions d'affichage supplmentaires suivantes : Vues variables Primtre de contrle Messages d'exception lments de planification

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel R/3 Release 4.6C V_V2 - Excuter

Gestion reliquats -> Rordonnancement

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Excution du rordonnancement des documents de vente

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Pour excuter le rordonnancement, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran de saisie, vous slectionnez Logistique -> ADV -> Vente -> Gestion reliquats -> Rordonnancement -> Excuter .

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction V_V2 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

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Excution du rordonnancement des documents de vente

Vous excutez ce programme en ligne uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour une slection trs limite de documents car les consquences sur les ressources systme sont considrables.

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Vous accdez l'cran Liquidation des reliquats Vente: Par article qui permet d'excuter le rordonnancement.

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Si vous voulez seulement simuler le rordonnancement, vous marquez la zone Simulation.

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Excution en arrire-plan ou en ligne


Les deux fonctions peuvent tre excutes en arrire-plan et en ligne. Il est fortement conseiller d'excuter le rordonnancement en arrire-plan.

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V23 - Documents de vente bloqus pour facture Doc. de vente bloqus pr facturation

tats et analyses (SD-IS-REP)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Liste des documents de vente Liste des documents de vente bloqus Documents ADV bloqus pour la facturation

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Accs

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Vous renseignez le code transaction V23 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

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Documents ADV bloqus pour la facturation

Utilisation Cet tat remplace l'ancien tat Dblocage des commandes pour la facturation (RVAUFSPE). Il fournit la liste de tous les documents de vente qui ont t bloqus pour la facturation, avec des informations au sujet du motif de blocage. Cet tat a t modifi car il permettait uniquement d'afficher les documents de vente bloqus au niveau de l'en-tte. Les documents bloqus au niveau des postes n'apparaissaient pas, mme si ces donnes taient galement significatives.

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Conditions pralables Vous pouvez utiliser cet tat directement pour les nouveaux documents de vente. La premire fois que vous l'utilisez pour les documents de vente existants, vous devez mettre jour les nouvelles zones de statut. Pour ce faire, vous excutez le programme de slection Mise jour des zones de statut pour le blocage global dans VBUP et VBUK (SDSPESTA).

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Fonctionnalits Slection Vous pouvez limiter la liste aux documents qui ont t bloqus pour un motif particulier. Pour ce faire, vous saisissez le type de blocage dans la zone Blocage de facture - En-tte. Vous Notez que ceci s'applique uniquement au blocage dans l'en-tte du document. Pour plus d'informations sur les autres critres de slection, vous consultez la partie sur les Critres de slection pour la limitation des listes.

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dition
Cet tat affiche des informations sur tous les documents ADV bloqus pour la facturation, ainsi que le motif du blocage ; par exemple, s'il a t enregistr au niveau de l'en-tte ou des postes, s'il est d l'utilisateur ou au statut crdit. Il vous informe galement du statut de la livraison du document de vente.

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Vous pouvez accder directement un document de vente individuel partir de la liste. Il suffit de placer le curseur sur le document appropri et de slectionner Traiter document de vente.

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Activits Pour lancer cet tat partir de l'cran SAP Easy Access, vous slectionnez Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Ventes -> Systme information -> Rserves de travail -> Documents de vente bloqus pour facture .

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA01 - Crer Crer commande client

Ventes (SD-SLS) Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV tats et analyses (SD-IS-REP) Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR)

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Commande client Commandes client Cration des commandes client Commandes clients avec postes de remise en nature Commandes client spciales Commandes client urgentes Cration des commandes client urgentes Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des articles en consignation Prlvement d'articles en consignation Gestion des livraisons directes

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tats et analyses (SD-IS-REP) Informations sur les documents de vente individuels Protocoles document incomplet Appel du protocole document incomplet Affichage du statut du document incomplet

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Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Utilisation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Programmation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV

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Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Introduction la technique de conditions Dtermination du prix dans les documents de vente Conditions pralables la dtermination automatique du prix

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Expdition (LE-SHP) Gestion des livraisons Cration de livraisons sortantes Dtermination de l'acheminement

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Calendrier de facturation (SD-BIL-IV) Calendrier de facturation

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Accs

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA01 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour crer une commande client.

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Commande client
Implmentation La commande client est un accord contractuel entre une organisation commerciale et un donneur d'ordre au sujet de la livraison de produits ou de la prestation dun service des prix, des quantits et des dlais dfinis. Dans la gestion des commandes client, le systme implmente diverses fonctionnalits : Dans la commande client, des fonctions telles que le calcul de prix et les impressions sont disponibles. Le systme vrifie si l'article est disponible pour la date de livraison souhaite et, si ncessaire, transfre les conditions la planification des besoins. Les dates d'expdition et les points d'expdition sont dfinis dans l'ordonnancement de l'expdition. Les types de commande client spciaux - commandes urgentes et ventes au comptant - constituent une autre partie de ce composant (Pour plus d'informations, voir Commandes spciales).

Dans les ventes au comptant, le rglement des marchandises se fait au comptant. Dans une transaction de commande client urgente, il existe deux possibilits : soit le client enlve les marchandises, soit vous les livrez le jour mme de la passation de la commande. Toutefois, la facture est cre ultrieurement.
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Fonctionnalits Dans le systme R/3 SAP, vous pouvez traiter les commandes client de plusieurs manires, en fonction de vos besoins spcifiques. Dans le cas le plus simple, vous pouvez saisir une commande client avec plusieurs postes dans un cran dtaill. Le systme propose automatiquement des donnes partir des fiches correspondantes : A partir de la fiche client du donneur d'ordre, le systme propose des donnes de vente, d'expdition, de dtermination du prix et de facturation. En outre, le systme copie des donnes de base propres au client relatives aux textes, partenaires et correspondants chez le client. Pour chaque article de la commande client, le systme propose automatiquement des donnes provenant des fiches articles concernes, telles que les informations de dtermination du prix, l'ordonnancement de l'expdition, le contrle de disponibilit, la dtermination des taxes, ainsi que la dtermination du poids et du volume. Les donnes proposes par le systme peuvent tre utilises comme base de votre offre. Si votre gestion des commandes client l'exige, vous pouvez modifier ces donnes manuellement ou ajouter de nouvelles donnes. Par exemple, votre politique de dtermination du prix vous permet ventuellement de modifier manuellement la valeur de certaines remises dans une fourchette donne. En outre, vous pouvez passer de la commande client diffrents crans destins la consultation et la modification de donnes, telles que les conditions de paiement et les informations de livraison.

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Utilisation de documents existants comme rfrence Il est galement facile de crer une nouvelle commande client en rfrence un document existant. Par exemple, si un client accepte une offre que vous avez envoye, le systme peut copier toutes les donnes de base significatives partir de l'offre lors de la cration de la commande client (voir la section Cration dune commande client avec rfrence). Fonctions standard utilises au cours du traitement des commandes Lorsque vous traitez une commande client l'aide de la version standard du systme R/3 SAP, le systme peut automatiquement excuter certaines fonctions de base, notamment : dtermination du prix ; contrle de disponibilit (si cette fonction est dfinie dans la fiche article) ; transfert des besoins au Calcul des besoins (MRP) ; ordonnancement de l'expdition ; dtermination du point d'expdition et de l'acheminement ; la vrification des plafonds de crdit ;

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Commandes client
Dfinition Ordre d'un client une socit pour livrer un nombre dfini de produits ou fournir un service un moment donn. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres est responsable de la ralisation de l'accord. Structure Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes contenant le nombre d'articles ou de services saisi dans loffre. La quantit totale d'un poste de commande client peut tre subdivise en chances qui comprennent les diverses quantits partielles avec les dates de livraison correspondantes. Les postes peuvent tre agencs au sein d'une hirarchie, ce qui vous permet de diffrencier les lots ou dclater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Les conditions qui sont valables pour les postes sont listes dans les conditions dfinies au niveau du poste. Les conditions pour un poste peuvent tre drives d'une condition gnrale, qui est valable pour lensemble de la commande client.
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Un poste peut tre subdivis en plusieurs dlais de facturation dterminant, chacun, une date laquelle un montant fixe du poste doit tre factur. Intgration Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr). Les postes dans une commande client peuvent tre pris partir des dlais dune offre client.

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Cration des commandes client

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1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous slectionnez Commande client -> Crer.

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Lcran initial apparat. Vous saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation.

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Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative. Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr particulier, vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue suivante. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran de saisie.

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Vous cliquez sur Entre (bouton Valider).

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Lcran de synthse apparat.

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Vous saisissez le Donneur d'ordre ou client livr. Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat, si le systme ne peut pas dterminer un donneur d'ordre. Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le seul client livr, le systme copie celui-ci automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.

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Vous saisissez les donnes suivantes : numro de la commande client, numro des articles et quantits d'articles commandes. Vous cliquez ensuite sur Entre.

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Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte, vous slectionnez la rubrique de menu Saut -> En tte.

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Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple Onglet Expdition).

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Si vous voulez modifier les donnes des postes, vous marquez les postes avant de slectionner une rubrique du menu Saut -> Poste.

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Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple Onglet Facture).

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Vous sauvegardez votre document.

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Pour enregistrer votre commande client, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Sauvegarder .

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Le numro de la commande client saffiche en bas de lcran.

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Commandes clients avec postes de remise en nature

Utilisation Les remises en nature sont des remises sous forme de marchandises livres gratuitement. Une remise en nature peut tre rattache un autre poste ou constituer un poste principal part entire. Si vous saisissez un sous-poste dans une commande client standard, le systme le traite automatiquement comme une remise en nature, condition que l'article correspondant appartienne au groupe de type de poste NORM.

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Procdure Pour saisir une remise en nature sous la forme d'un sous-poste, procdez comme suit : 1. Saisissez directement le numro d'article de la remise en nature dans le poste suprieur.

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2. Sur la seconde ligne de saisie, dans la zone PosSup (poste suprieur), saisissez le numro du poste suprieur. 3. Slectionnez ENTRE.

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Diverses botes de dialogue ncessitant des donnes d'en - tte sont susceptibles d'apparatre ce stade. C'est notamment le cas si vous avez dfini plusieurs clients livrs ou plusieurs points de dchargement dans la fiche client du donneur d'ordre. Si un contrle de disponibilit dtermine que les stocks sont insuffisants, le systme affiche un cran contenant des propositions de livraison.

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Lorsque vous avez fourni toutes les informations ncessaires, l'cran de synthse saffiche nouveau. Dans la version standard du systme R/3 SAP, le systme affecte automatiquement le type de poste TANN au poste de remise en nature.

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Cration des commandes client urgentes

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1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous slectionnez Commande client -> Crer.

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2. vous Saisissez le type de commande pour les commandes client urgentes (SO dans le systme standard) et, si ncessaire, les donnes d'organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

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3. Vous Slectionnez ENTRE.

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Vous Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.

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4. vous Slectionnez ENTRE. Si, lors du contrle de disponibilit, le systme ne confirme qu'une partie seulement de la quantit commande, la quantit restante peut tre traite ultrieurement comme une commande client en suspens.

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5. Vous sauvegardez votre document. La commande client urgente peut tre traite ultrieurement comme une transaction de facturation cre partir d'une livraison. La facturation s'effectue normalement.

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Prlvement d'articles en consignation

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1. Vous Crez une commande client l'aide du type de commande KE .

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2. Vous Saisissez les donnes ncessaires pour le client, les articles en consignation et la division laquelle les marchandises doivent tre rendues.

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3. Vous Saisissez toutes les autres donnes ncessaires et vous sauvegardez la commande.

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4. Vous Crez une livraison comme document pour cette commande client et, aprs prlvement, vous enregistrez la sortie de marchandises (VL10E). 5. La quantit de stock spcial affect au client est alors dduite des marchandises. Cette sortie de marchandises rduit galement votre stock total. 6. Vous Facturez la livraison destine sortir les articles en consignation (VF04).

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Gestion des livraisons directes

Applications
Dans le traitement des ordres de livraison directe, votre entreprise ne livre pas les articles commands par un client. Vous transfrez la commande un fournisseur qui envoie directement les marchandises au client et vous les facture. Une commande client peut tre compltement ou partiellement constitue de postes de livraison directe. Mais il arrive parfois que vous ayez demander un fournisseur de livrer des articles dont vous effectuez habituellement la livraison vous-mme. Si vous commandez des produits auprs d'un fournisseur qui vous les livre directement pour que vous puissiez ensuite les livrer vous-mme au client, vous pouvez utiliser le traitement des commandes individuelles. Pour plus d'informations, voir Commandes individuelles.

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Droulement Le traitement des ordres de livraison directe est contrl au moyen des types d'article. Ces types d'article dterminent si un article n'est fabriqu que chez vous, s'il doit tre exclusivement command chez des fournisseurs ou si les deux types d'approvisionnement sont possibles. Par exemple, un article dfini comme produit commercialisable ne peut tre command que chez un fournisseur livrant directement un tiers. Toutefois, si vous fabriquez vos propres produits finis, vous pouvez parfois commander le mme type de produit auprs d'autres fournisseurs.

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Traitement des ordres de livraison directe dans les ventes Le systme peut crer automatiquement des postes de livraison directe, en fonction de la faon dont il est paramtr.

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Toutefois, vous pouvez galement transformer manuellement un poste standard en un poste de livraison directe lors du traitement de la vente.

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Gestion automatique des livraisons directes Si un article est toujours livr par un ou plusieurs fournisseurs, vous pouvez spcifier dans la base de donnes articles qu'il s'agit d'un poste de livraison directe. Lors du traitement ultrieur des commandes client, le systme dtermine automatiquement le type de poste appropri pour un poste de livraison directe : TAS. Pour indiquer qu'un article est un poste de livraison directe, saisissez la valeur BANS dans la zone Groupe de types de poste de l'cran ADV : donnes org.commerc. 2 de la fiche article.

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Gestion manuelle des livraisons directes S'il s'agit d'un article que vous fabriquez normalement vous-mme, mais que vous devez parfois commander chez un fournisseur, vous pouvez remplacer le type de poste lors du traitement des commandes client. Dans le cas d'un article que vous fabriquez normalement vous-mme, vous spcifiez le type de poste NORM dans la base de donnes articles.

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Si vous utilisez exceptionnellement un poste de livraison directe, vous remplacez l'entre TAN par TAS dans la zone Tpos du document de vente. Le poste est ensuite trait comme poste de livraison directe.

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Si ladresse du destinataire est modifie, les donnes modifies sont automatiquement transfres dans la demande d'achat et galement dans la commande, sil en existe dj une. Dans la commande, vous pouvez afficher ladresse du destinataire dans les attributs du poste. Vous pouvez modifier certaines donnes dadresse du destinataire uniquement dans la commande client pour les livraisons directes mais non dans la commande.

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Comparaison entre les donnes des Achats et celles de l'Administration des Ventes Vous pouvez crer une liste de toutes les commandes clients comportant des postes de livraison directe pour lesquels il existe des divergences entre les quantits commandes, factures, annules ou crdites dans les Ventes et les quantits commandes, factures ou crdites dans les Achats. Pour plus d'informations, voir Suivi des diffrences de quantit entre les ventes et les achats (S_ALR_87014367 - Suivi du flux de quantit pour les livraisons directes ).

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Programmation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV

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Lorsque vous crez une commande, le systme dfinit la date de disponibilit requise pour l'article en fonction de la date de livraison fixe par le client. cette date, vous devez commencer prlever, emballer, tiqueter et charger les marchandises. Il s'agit de la date importante pour la planification des besoins. C'est cette date qu'il convient de contrler la disponibilit.

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Les donnes suivantes sont ncessaires pour dfinir cette date : + acheminement du point d'expdition la localit du client livr ;

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+ point d'expdition pour la sortie des marchandises ;

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+ groupe de chargement dfini dans la fiche article ;

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+ groupe de poids dtermin en fonction de la commande l'aide de la quantit commande.

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Ordonnancement Ces donnes, que vous avez dj saisies dans le systme, signifient que l'ordonnancement automatique est possible. Comme l'ordonnancement est excut en amont de la date de livraison requise, il s'appelle galement "ordonnancement amont". Lorsque l'ordonnancement amont indique que la prparation des activits d'expdition devrait avoir commenc pour respecter la date de livraison fixe par le client, le systme lance automatiquement l'ordonnancement aval la date du jour. Pour plus d'informations sur l'ordonnancement, consultez le guide sur lOrdonnancement du transport et des livraisons.

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Protocoles document incomplet

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Le protocole document incomplet vous informe lorsque des donnes ncessaires la poursuite du traitement manquent dans le document de vente. Lorsque vous saisissez un document de vente, le systme propose gnralement la plupart des donnes ncessaires disponibles dans les fiches clients et articles. En outre, vous pouvez saisir des donnes supplmentaires ou modifier manuellement des donnes proposes. Le document de vente forme alors la base de diverses fonctions ultrieures, telles que le traitement de la livraison et la facturation. Toutefois, les fonctions ultrieures ne peuvent souvent tre excutes que si les donnes du document de vente original sont compltes. Pour garantir cette exhaustivit, le systme enregistre toutes les donnes manquantes dans un protocole document incomplet. Les donnes ncessaires pour traiter des fonctions ultrieures sont dfinies par votre administrateur systme pour chaque type de document de vente. Par exemple, lors de la saisie d'une offre, vous devez prciser une priode de validit. Si vous ne le faites pas, cette zone est enregistre dans le protocole document incomplet et le traitement peut tre bloqu. L'exhaustivit des donnes dans un document de vente dtermine son statut. Vous pouvez consulter une vue d'ensemble des informations de statut dans un document de vente pour l'en-tte et les postes. Appel du protocole document incomplet Affichage du statut incomplet Sauvegarde d'un document incomplet La sauvegarde d'un document incomplet dpend du type de document de vente. Par exemple, le systme peut vous autoriser sauvegarder une offre incomplte, mais n'autoriser la sauvegarde d'une commande que si ses donnes sont compltes. Mme si vous pouvez sauvegarder un document incomplet, les donnes manquantes peuvent perturber le traitement du document de vente. Les fonctions suivantes sont susceptibles d'tre bloques : copie, livraison, facturation. Si les conditions de paiement ne sont pas prcises, par exemple, vous pouvez livrer la commande client, mais vous ne pouvez pas la facturer. Le protocole document incomplet peut galement indiquer que le numro de la commande manque, mais ceci ne perturbera pas ncessairement le traitement du document. Le graphique ci-dessous montre le traitement de donnes incompltes..

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Appel du protocole document incomplet

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Si vous tentez de sauvegarder le document de vente avec des donnes incompltes, le systme affiche automatiquement une bote de dialogue qui vous en informe. Vous cliquez sur Traiter.

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Si le protocole document incomplet contient des donnes manquantes, vous pouvez galement l'appeler manuellement en slectionnant Traiter -> Protocole :document incomplet dans n'importe quel cran de synthse du document de vente.

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L'cran qui contient le document incomplet saffiche. Le systme affiche les donnes requises pour que le document soit complet.

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Vous slectionnez les lignes que vous voulez traiter puis vous cliquez sur le bouton Complter donnes.

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Vous saisissez les donnes manquantes et vous cliquez sur Traiter donnes suivantes.

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Vous accdez alors l cran suivant, si vous slectionnez des donnes supplmentaires dans le protocole document incomplet, vous passez dans l'cran suivant contenant des donnes manquantes.

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Vous accdez alors l cran suivant, si vous ne slectionnez pas de donnes supplmentaires dans le protocole document incomplet , vous passez dans l'cran de saisie des postes. Vous avez termin de traiter les donnes incompltes. Ds que vous avez saisi toutes les donnes manquantes, vous pouvez Sauvegarder. Vous tes prsent certain d'avoir trait toutes les donnes ncessaires pour poursuivre le traitement des oprations de gestion d'entreprise.

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Affichage du statut du document incomplet

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Vous pouvez vrifier si toutes les donnes ncessaires ont bien t saisies pour tout le document ou pour les postes individuels. Si vous voulez vrifier l'exhaustivit du document, vous slectionnez Saut -> En-tte -> Statut dans lun des crans de synthse.

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Si vous voulez vrifier l'exhaustivit des postes, vous marquez un ou plusieurs postes puis vous slectionnez Saut -> Poste -> Statut dans lun des crans de synthse.

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Dans l'cran suivant, vous pouvez voir si les donnes d'en-tte et de postes sont compltes ou pas. Dans les crans de statut, vous pouvez consulter les fonctions ultrieures (livraison, par exemple) qui ne peuvent pas tre excutes parce que le document est incomplet. Toutefois, le systme ne prcise pas la nature des donnes manquantes.

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Conditions pralables la dtermination automatique du prix

Pour que le systme dtermine automatiquement les prix, les conditions suivantes doivent tre remplies : Des enregistrements de conditions doivent dj exister dans le systme pour chacun des types de conditions que vous voulez que le systme applique automatiquement. Pour plus dinformations sur la cration et la gestion des enregistrements de conditions, vous vous reportez au guide sur les Enregistrements de conditions. Lorsque cela est ncessaire, les donnes doivent tre gres dans les fiches client et article correspondantes. Si, par exemple, vous voulez appliquer des dductions certains groupes de clients ou pour certains groupes de marchandises, le systme ne peut dterminer le prix automatiquement que si les groupes sont spcifis dans les fiches client ou article correspondantes.

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Donnes de base articles


Les zones relatives au prix dans la fiche article peuvent tre trouves dans les crans ADV : donnes org.commerc. 1 et ADV : donnes org.commerc. 2.

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Classification fiscale : indique si larticle est soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires. Grpe march. : dfinit un groupe de marchandises pour lequel vous voulez appliquer le mme enregistrement de condition. Par exemple, lutilisation dun groupe de marchandises vous permet de spcifier une dduction qui s'applique un groupe de produits particulier. Escompte : dans cette zone, vous pouvez spcifier si un escompte peut tre accord pour larticle.

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Article prix : dans cette zone, vous pouvez spcifier un autre article comme rfrence pour les informations prix. Si vous spcifiez une rfrence, le systme utilise tous les enregistrements de conditions qui s'appliquent l'article cit en rfrence pendant la dtermination automatique du prix.

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Donnes de base clients Dans la fiche client, la plupart des zones relatives la dtermination du prix apparaissent dans la page onglet Vente, sous les donnes de vente.

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Schma client : vous spcifiez dans cette zone le schma de calcul pour un client. Vous crez et grez les schmas de calcul dans le paramtrage ADV. Pendant la gestion des commandes clients, le schma de calcul dtermine les types d'lments de prix que vous pouvez utiliser et dans quel ordre ils sont traits. Liste de prix : les types de listes de prix vous permettent d'appliquer un prix d'article dans une devise particulire un groupe de clients. Par exemple, vous pouvez spcifier un type de liste de prix qui s'applique tous les grossistes dans un de vos marchs d'exportation. Groupe de prix : les groupes de prix vous permettent d'appliquer une dduction un groupe particulier de clients.

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Classification fiscale : vous pouvez rechercher la classification fiscale la page onglet de facturation. Vous pouvez grer les classifications fiscales pour vos clients dans cette zone.

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Dtermination de l'acheminement

L'acheminement indique le moyen de transport et les segments concerns. Il a une incidence sur l'ordonnancement du transport. Par exemple, le systme peut dterminer partir de l'acheminement que les marchandises doivent tre envoyes par rail ROUEN. Dans l'ordonnancement du transport, il tient donc compte du dlai de rservation de l'espace de chargement dans le wagon de marchandises.

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Critres de dtermination de l'acheminement dans une commande client Un acheminement peut tre dtermin pour chaque poste de commande. La dtermination de l'acheminement dans une commande client s'effectue partir des critres suivants

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pays et la zone dpart du point d'expdition ; le Voir Grer pays et zone de transport pour point d'expdition

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conditions d'expdition, mentionnes dans la c ommande client ; les Par exemple, il peut tre convenu avec le client que les marchandises doivent tre livres par Avion.

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groupe de transports, mentionn sur la fiche art icle (cran ADV / Donnes div.) ; le Vous pouvez utiliser le groupe de transports pour grouper les marchandises ayant les mmes caractristiques (marchandises encombrantes ou transporter dans des camions rfrigrs, par exemple).

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pays et la zone de transport du rceptionnaire des marchandises (cran de contrle dans la le fiche client).

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Si le rceptionnaire des marchandises est remplac dans la commande client, l'acheminement est dtermin nouveau pour chaque poste.

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En vous rfrant au type de livraison, vous pouvez vrifier dans le paramtrage si l'ordonnancement du transport doit tre rexcut aprs une modification de l'acheminement. Voir Dfinir nvelle dt. de l'acheminemnt par type de livraison.

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Calendrier de facturation
Applications Un calendrier de facturation comprend les diffrentes dates de facturation relatives un poste individuel dans un document de vente. Vous pouvez dfinir un calendrier au niveau de l'en-tte ; dans ce cas, il est valable pour tous les postes qui lui sont affects. Selon le type de processus de gestion excut, le systme peut proposer automatiquement l'un des deux types de facturation suivants : facturation partielle ou facturation priodique. La facturation priodique implique la facturation d'un montant total pour chaque date de facturation indique dans le calendrier. Par exemple, si vous crez un contrat de location, le systme peut proposer un calendrier de paiements mensuels, selon la dure et les conditions du contrat. La facturation partielle implique la rpartition du montant total facturer sur plusieurs dates indiques dans le calendrier de facturation. Par exemple, vous pouvez utiliser un calendrier de facturation pour facturer un poste fabriqu sur commande, affect un projet dans le systme de gestion de projets SAP. Lorsque vous entrez le poste dans la commande client (ou dans l'ordre de montage), le systme propose un calendrier de facturation en fonction des jalons dfinis pour les rseaux dans le projet. Ds qu'un jalon est atteint, une facture est envoye au client sur la base d'un pourcentage des cots totaux du projet ou simplement sur la base d'un montant prdfini.
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Lors de la gestion des commandes client, le systme utilise le type de poste pour dterminer si un calendrier est ncessaire et, dans ce cas, le type de calendrier appropri :

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Le type de calendrier dtermin ce stade est paramtr dans le paramtrage et ne peut pas tre modifi dans le document de vente.

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Guide fonctionnel Sap R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA02 - Modifier
Modifier une commande client

Ventes (SD-SLS) tats et analyses (SD-IS-REP) Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Dtermination des messages (SD-BF-OC)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

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je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Utilisation des documents de vente Fonctions communes de gestion de commandes client Modifications rapides Suppression des documents de vente Refus de postes dans une commande client Affectation des contrats Commande client Modification des commandes client Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des livraisons directes Suppression d'un ordre de livraison directe

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tats et analyses (SD-IS-REP) Analyses fonctionnelles Analyse de la dtermination des messages (ADV)

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Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Utilisation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Gestion du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Ractions au contrle de disponibilit dans les documents de vente Fixation des quantits et des dates dans les documents de vente Blocage de la confirmation des quantits dans les documents de vente Report de la confirmation des quantits dans les documents de vente Paramtrage d'un blocage de la livraison Utilisation des besoins dans la gestion ADV Types de transferts des besoins dans les documents commerciaux

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Dtermination des messages (SD-BF-OC) Analyse de la dtermination des messages (ADV) Traitement des messages Traitement des messages partir des documents commerciaux Impression des messages (ADV) Impression manuelle des messages pour un document de vente Envoi de messages lectroniques internes Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux

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Fonctions de base (SD-FT-PRO) Donnes du commerce extrieur dans les documents ADV Gestion des donnes du commerce extrieur dans les documents ADV

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Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Dtermination du prix dans les documents de vente Mise en uvre d'un nouveau schma de calcul Informations prix et analyse du prix Analyse du prix

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Accs

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA02 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la saisie manuelle des messages lectroniques, pour lanalyse de la dtermination des messages (ADV), pour le traitement des messages,...

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Modifications rapides

Avec la fonction de modification rapide, vous pouvez effectuer simultanment certaines modifications dans plusieurs ou dans tous les postes. Avec cette fonction, vous pouvez modifier les donnes suivantes : motif de refus, blocage de la livraison ; blocage de la facture, la date de livraison, priorit de livraison, division.

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Pour faire une modification rapide : vous Slectionnez les postes que vous voulez modifier dans un des crans de synthse du document de vente modifier.

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2. Vous Slectionnez Traiter -> Saisie rapide et le processus concern (par exemple : Motif de refus).

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3. Vous Saisissez la nouvelle valeur pour les donnes que vous voulez modifier.

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4. Vous Slectionnez Reprendre.

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5. Le systme copie les donnes modifies dans tous les postes marqus.

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6. Vous Sauvegardez votre document.

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Vous pouvez galement activer la livraison et le blocage de la facture dans l'en-tte du document de vente en passant l'cran d'en-tte et en slectionnant respectivement longlet Facturation ou Expdition. Lorsque vous paramtrez un blocage dans l'en-tte, le blocage s'applique tout le document.

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Suppression des documents de vente


Conditions pralables
Vous pouvez supprimer un document de vente complet uniquement s'il nexiste aucun document li. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer de document de vente complet si les postes ont dj t livrs et si en consquence les documents de livraison ont t crs.

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Si vous voulez supprimer un document de vente, vous l'enlevez rellement de la base de donnes, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de l'analyser. Par consquent, nous vous recommandons dutiliser les motifs de refus (Consulter le guide sur les Motifs de refus dans les commandes client).

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Procdure Dans l'cran Entre Ventes, vous slectionnez Documents de vente -> Modifier

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et vous saisissez le document de vente modifier.

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Ou vous pouvez crer une liste des documents de vente et slectionnez celui que vous voulez supprimer (VA05).

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Vous slectionnez Document de vente -> Supprimer.

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Le systme vous demande de confirmer la suppression. 2. Vous cliquez sur <Oui> pour sauvegarder la suppression.

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Rsultat Le systme supprime le document de la base de donnes.

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Refus de postes dans une commande client

Vous pouvez saisir un motif de refus d'un ou de plusieurs postes. Ces postes ne seront par consquent pas copis dans les documents ultrieurs. Si vous refusez un poste dans une offre, le systme interrompt automatiquement tous les besoins de la planification des articles (MRP) auparavant gnrs pour le poste.

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Conditions pralables Vous devez tre en mode de modification pour un document de vente. Procdure Vous pouvez soit refuser la totalit du document de vente soit les postes individuels.

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Refus de tous les postes : 1. Si vous voulez refuser tous les postes, slectionnez Refus document en mode de modification pour le document de vente.

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Le systme slectionne automatiquement tous les postes et vous pouvez saisir un motif de refus dans la bote de dialogue suivante.

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2. vous Saisissez le motif de refus et slectionnez Copier.

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Le systme affecte le mme motif de refus tous les postes standard.

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Refus des postes individuels :


1. Si vous voulez refuser seulement certains postes, vous les slectionnez dans l'cran de synthse postes et slectionnez Traiter -> Saisie rapide -> Motif de refus

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Une bote de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir le motif de refus, saffiche.

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2. vous Saisissez le motif de refus et slectionnez Copier.

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Le systme affecte le mme motif de refus tous les postes standard.

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Refus de postes individuels avec des motifs de refus diffrents : Si vous voulez saisir des motifs de refus de postes diffrents, vous slectionnez longlet Motif dannulation de l'cran de synthse lors de la modification du document de vente. Vous pouvez saisir un motif de refus diffrent pour chaque poste dans la zone Motif de refus.

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Affectation des contrats


Utilisation Lorsque vous traitez des documents de vente, vous pouvez galement les affecter des contrats. (Par exemple, vous modifiez une commande client standard et pendant le traitement, vous l'affectez un contrat en valeur convenu avec ce client.). Vous pouvez affecter le document de vente au niveau de len-tte ou du poste.

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38

Vous Affectez au contrat au niveau des postes. Vous Slectionnez le poste que vous voulez affecter un contrat et vous slectionnez Traiter -> Affecter contrat -> Poste.

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39

vous Affectez au contrat au niveau de len-tte. Vous Slectionnez Traiter -> Affecter contrat -> En-tte.

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40

Modification des commandes client

Lorsque vous modifiez une commande client, vous pouvez soit modifier les donnes de chacun des postes dans la commande client, soit modifier simultanment plusieurs postes grce la fonction de modification rapide. Pour plus d'informations, vous consultez le guide sur les Modifications rapides.

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41

Pour modifier une commande client, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commande client -> Modifier.

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42

3. Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.

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43

Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez modifier ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns.

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3. Vous Slectionnez ENTRE.

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4. Vous Apportez vos modifications et sauvegardez le document.

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46

Si vous souhaitez modifier beaucoup de commandes clients, la gestion en masse est recommande. Il sagit dune mesure sage si vous devez modifier les donnes dans les commandes client suite une modification d'tat, par exemple, un changement dorganisation commerciale. Pour plus d'informations, vous consultez le guide sur la Gestion en masse interapplications.

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Gestion des livraisons directes

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Traitement des ordres de livraison directe dans les Achats Lorsque vous sauvegardez une commande client contenant un ou plusieurs poste(s) de livraison directe, le systme cre automatiquement une demande d'achat dans les Achats. Chaque poste de livraison directe d'une commande client gnre automatiquement un poste de demande d'achat correspondant.

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49

Lors de la cration de la demande d'achat, le systme dtermine automatiquement un fournisseur pour chaque poste de la demande d'achat.

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50

Si un poste de commande client comporte plusieurs chances, le systme cre un poste de demande d'achat pour chaque chance.

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51

Dans une commande client, vous pouvez saisir des textes de commande pour chaque poste de livraison directe.

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52

Lorsque vous crez la commande correspondante, les textes sont automatiquement repris dans la commande.

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53

Le numro de la commande apparat dans les informations de flux de documents de la commande client.

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54

Suppression d'un ordre de livraison directe

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55

Avant de supprimer un ordre de livraison directe, il est ncessaire d'abord de supprimer toutes les commandes associes la transaction commerciale. Sinon, en cas d'annulation d'une commande par le client par exemple, ce dernier recevra tout de mme les marchandises correspondant cette commande. Pour supprimer un ordre de livraison directe, vous procdez selon les tapes dcrites dans la section Suppression dun document de vente ci dessus.

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Gestion du contrle de disponibilit dans la gestion ADV


Pour grer le contrle de disponibilit, vous disposez de caractristiques de gestion gnrales ou propres l'Administration des ventes. Caractristiques de gestion gnrales Il est ncessaire de grer les lments de contrle suivants dans le paramtrage et dans la fiche article :

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Groupe de stratgies Les stratgies de planification autorises (la stratgie principale et les stratgies supplmentaires) sont regroupes dans le groupe de stratgies. partir de la version 3.0, le groupe de stratgies est spcifi dans la fiche article dans l'cran MRP 3.

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58

Dans le paramtrage, les groupes de stratgies sont affects, en fonction de la division, des groupes de planification.

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Lorsque le groupe de stratgies ne figure pas dans la fiche article, il est dtermin d'aprs le groupe de planification (si celui-ci a t dfini dans l'cran MRP 1).

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Groupe de planification Le groupe de planification combine les articles du point de vue du calcul des besoins en composants. Ceci permet de contrler la planification des articles d'une manire particulire l'aide, par exemple, du groupe de stratgies, du mode de comparaison des besoins et de la priode de planification. Vous Saisissez le groupe de planification dans la base de donnes articles dans l'cran MRP 1. Le groupe de stratgies est dtermin en fonction du groupe de planification.

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Stratgie de planification La stratgie de planification dtermine le type de besoin pour la planification et les besoins des clients. Il s'agit de la caractristique de gestion dcisive pour l'interaction entre la planification de la production et l'Administration des ventes.

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Type de planification et type de poste Si la stratgie de planification ne permet pas de trouver un type de besoin, le systme tente d'en dterminer un d'aprs le type de planification

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et le type de poste

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partir de la version 3.0C, vous pouvez dterminer le mode de dfinition du type de besoin pour chaque transaction. Pour ce faire, vous grez la zone Source de l'activit Dterminer le type de besoin via l'opration dans le paramtrage.

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Type de besoin Les divers besoins sont identifis par leur type. Le type de besoin se rfre la classe de besoins et aux caractristiques de gestion correspondantes.

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Classe de besoins La classe de besoins comprend toutes les caractristiques de gestion pour la planification telle que la pertinence pour la planification, la stratgie de planification des besoins et la stratgie de consommation des besoins. En outre, il est spcifi un niveau global si un contrle de disponibilit doit tre effectu pour l'article dans les documents commerciaux par rapport la quantit ATP (Disponible la vente - Available To Promise) et si les besoins doivent tre transfrs.

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Pour obtenir un contrle plus prcis pour les documents de vente, vous utilisez le type d'chance.

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Caractristiques de gestion propres l'Administration des ventes Vous devez grer les caractristiques de gestion ADV suivantes dans le paramtrage :

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Groupe de contrle Le groupe de contrle permet de dterminer si le systme cre des besoins individuels ou collectifs dans les ventes et dans la gestion des livraisons et des expditions. En outre, vous pouvez paramtrer un blocage de l'article pour le contrle de disponibilit avec transfert des besoins. Le groupe de contrle permet galement de dsactiver le contrle de disponibilit. Cette option a t conue spcialement pour l'ordre de montage afin qu'il soit possible, le cas chant, de classifier des composants individuels comme non critiques pour le rapprovisionnement au moment de l'clatement de la nomenclature.

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Le groupe de contrle et la rgle de contrle dterminent le primtre du contrle de disponibilit. Il est propos dans la fiche article d'aprs le type d'article et la division et copi dans les documents commerciaux.

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Rgle de contrle La rgle de contrle permet de dfinir le primtre du contrle de disponibilit pour chaque transaction dans l'Administration des ventes. Vous Prcisez galement si le contrle doit tenir compte du dlai de rapprovisionnement. Les rgles de contrle individuelles dfinissent, par transaction, les stocks et mouvements de stocks (entre et sortie) prendre en compte dans le contrle de disponibilit.

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72

Type d'chance Le type d'chance permet de dterminer si le contrle de disponibilit et le transfert des besoins doivent tre excuts dans les documents de vente. Les paramtres disponibles pour cette option au niveau de l'chance dpendent des paramtres dfinis dans la classe de besoins dtermine partir du type de besoin de l'article.

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Catgorie de poste de livraison La catgorie de poste de livraison permet de dterminer si un contrle de disponibilit a lieu dans les livraisons.

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Conditions pralables Le contrle de disponibilit est possible uniquement si les conditions suivantes sont remplies : les lments de contrle dcrits ci-dessus pour le contrle de disponibilit doivent tre dfinis dans le paramtrage ADV et les affectations appropries aux transactions commerciales effectues ;

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le contrle de disponibilit doit tre activ au niveau de la classe de besoins et,

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pour le contrle de disponibilit dans les documents de vente, au niveau du type d'chance ;

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il doit exister un type de besoin permettant de dterminer la classe de besoins ;

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une division doit tre dfinie. Elle peut provenir de la fiche client ou de la fiche article ou tre saisie manuellement dans le document.

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un groupe de contrle doit tre dfini dans la fiche article sur l'cran Donnes ADV Division dans la zone Crtle disponibilit.

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Contrle global et contrle dtaill dans le paramtrage Au niveau global de la classe de besoins, le contrle de disponibilit peut tre activ uniquement avec le transfert des besoins. Au niveau de l'chance, les paramtres sont proposs partir de la classe de besoins. Lorsque le contrle de disponibilit est activ au niveau de la classe de besoins, il est possible de le dsactiver au niveau de l'chance. En revanche, vous ne pouvez pas activer le contrle de disponibilit au niveau de l'chance lorsqu'il est dsactiv au niveau de la classe de besoins. Vous pouvez dfinir ce paramtre au niveau de l'chance mais le systme n'en tient pas compte et le paramtre enregistr pour la classe de besoins s'applique. Il est galement possible de dsactiver le transfert des besoins au niveau de l'chance lorsque le contrle de disponibilit est activ. Ceci s'avre utile, par exemple, pour les demandes d'offres ou les info-ventes. Les options de contrle de disponibilit spcifiques aux chances sont pertinentes uniquement pour les documents de vente. Dans les documents d'expdition, les options de la classe de besoins et de la catgorie de poste de livraison sont utilises. De mme que pour le type d'chance, le contrle de disponibilit peut tre dsactiv comme il est exig dans la catgorie de poste de livraison.

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Logique de blocage Il existe deux concepts de blocage : Blocage de l'article L'tape Dfinir le blocage de l'article pour les autres utilisateurs du paramtrage permet de dcider, par groupe de contrle et transaction (ordre/livraison), si une fiche article doit tre bloque pour d'autres utilisateurs pendant un contrle de disponibilit. Le blocage est dfini au niveau article/division et reste en vigueur jusqu' ce que vous sauvegardiez le document de vente.

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Blocage de l'article avec transfert de quantit Pour des raisons de performance, le blocage de l'article avec transfert de quantit se justifie uniquement lorsqu'il arrive frquemment que plusieurs utilisateurs travaillent sur le mme article simultanment. Si ceci n'est pas le cas dans votre entreprise, vous utilisez la logique de blocage conventionnelle au niveau article/division. Vous Utilisez Dfinir groupe de contrle dans le paramtrage pour paramtrer le blocage de l'article avec transfert de quantit. Si ce blocage est activ, l'article est bloqu seulement pour la dure du contrle de disponibilit lorsque vous crez ou modifiez un document commercial. Ainsi, plusieurs utilisateurs ont la possibilit de grer le mme article simultanment dans diverses transactions sans se bloquer l'un l'autre. Lors du contrle de disponibilit, l'article utilis est bloqu exclusivement dans la division en cours comme dans le cas d'un blocage conventionnel.

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Si un autre utilisateur tente de grer l'article bloqu dans la division correspondante lors du contrle de disponibilit, le systme effectue cinq tentatives de blocage de l'article exclusivement pour cette autre transaction avec une pause d'environ 1 seconde entre chaque tentative. Si la cinquime tentative choue, le contrle est interrompu et la transaction n'est pas confirme. Pour confirmer la transaction, l'utilisateur doit de nouveau excuter le contrle de disponibilit. Une fois le contrle termin, les quantits confirmes correspondantes sont toujours bloques, mais pas exclusivement. Le blocage de l'article est retir. Le blocage de quantit non exclusif fournit ensuite aux utilisateurs qui travaillent avec d'autres transactions des informations sur les quantits rserves de l'article correspondant qui est trait dans la division slectionne. Les donnes de blocage sont supprimes lorsque le traitement est termin. Si la transaction gre est sauvegarde, les donnes de blocage sont supprimes uniquement lorsque les modifications appropries ont t apportes la base de donnes. Vous crez une commande client pour un article. Pendant le contrle de disponibilit, cet article est bloqu. Une fois le contrle de disponibilit termin, le blocage est lev. La quantit rserve pour cette transaction est enregistre dans la table de blocage. Tous les utilisateurs qui travaillent avec cet article peuvent analyser ces donnes. Si vous sauvegardez la commande, les entres bloques sont supprimes. Lors du traitement manuel des ordres ouverts, un article avec un blocage de quantit est bloqu exclusivement afin que tout contrle de disponibilit pour cet article soit impossible. Lorsque les deux options de blocage sont actives, le blocage avec le transfert de quantit est prioritaire.
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Ractions au contrle de disponibilit dans les documents de vente

Si les marchandises commandes par le client ne sont pas disponibles la date demande, le systme ouvre automatiquement lors de la gestion des documents de vente un cran supplmentaire qui prsente une slection de propositions de livraisons. Ces propositions sont tablies en fonction des disponibilits. Cet cran fournit galement des informations sur le primtre du contrle, la quantit ATP actuelle et la disponibilit sur l'ensemble des divisions. Contrle des disponibilits Sur l'cran Contrle des disponibilits, vous pouvez choisir entre les propositions de livraisons suivantes :

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Livraison unique la date de livraison requise Le systme vrifie s'il est possible de respecter la date de livraison requise. Si le stock de l'article est suffisant, la quantit en stock est confirme ici.

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86

S'il n'existe pas de stock disponible, la quantit confirme zro s'affiche.

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87

Pour copier ces donnes dans le document de vente, slectionnez Reprendre ou Livraison unique.

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88

Livraison complte Le systme vrifie si le stock permet une livraison complte une date ultrieure : *si un stock suffisant est disponible une date ultrieure pour couvrir la quantit fixe dans le document de vente, le systme propose une date, *si le systme dtermine que la livraison complte est impossible une date ultrieure, aucune date n'est propose.

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Lorsque la disponibilit est contrle en tenant compte du dlai de rapprovisionnement, la date propose correspond la date de fin de la priode de dlai de rapprovisionnement si le stock avant la fin de ce dlai ne couvre pas la quantit commande. Lorsque la disponibilit est contrle sans tenir compte du dlai de rapprovisionnement, le calcul s'effectue en fonction du stock et des entres de stock planifies. Pour copier ces donnes dans le document de vente, slectionnez Livraison complte ou reprendre.

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Proposition de livraison Le systme vrifie s'il est possible de raliser des livraisons partielles et quelles dates. Les livraisons partielles sont affiches pour diffrentes dates. Ces dates reposent sur les entres et sorties de stock planifies. Lors d'un contrle de disponibilit prenant en compte le dlai de rapprovisionnement, la date de fin de dlai de rapprovisionnement est affiche si l'insuffisance de stock entrane l'impossibilit d'une livraison partielle avant la fin de ce dlai. Lors d'un contrle de disponibilit qui ne tient pas compte du dlai de rapprovisionnement, le systme affiche les dates auxquelles des livraisons partielles sont ralisables avec le stock disponible.

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Pour copier ces donnes dans le document de vente, slectionnez Reprendre ou Proposition livraison.

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Les dates affiches dans les sections Livraison complte et Proposition de livraison sont dfinies partir de la date de disponibilit de l'article par l'ordonnancement aval et correspondent des dates de livraison relles.

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Disponibilit sur l'ensemble des divisions Vous pouvez afficher la disponibilit dans les diverses divisions pour lesquelles un article est gr. Pour ce faire, procdez comme suit : Slectionnez Saut -> Autres divisions sur l'cran de contrle des disponibilits.

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La bote de dialogue de slection de division apparat. Toutes les divisions pour lesquelles l'article est gr sont affiches.

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2. Marquez les divisions dans lesquelles vous voulez vrifier la disponibilit et slectionnez Contrle divisions.

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L'cran Contrle de disponibilit: Synthse s'affiche. La quantit ncessaire et la quantit qui peut tre confirme, ainsi que les informations complmentaires, s'affichent sur une ligne spare pour chaque division slectionne.

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3. Si vous avez besoin de dtails sur le contrle de disponibilit pour une ligne particulire, slectionnez-la, puis slectionnez Traiter -> Contrler disponibilit.

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Vous accdez la bote de dialogue Propositions de dlais o les donnes dtailles sont affiches.

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4. Vous pouvez choisir une division avec une quantit suffisante pour permettre la reprise automatique de la confirmation dans l'cran de synthse. Slectionnez la ligne approprie et slectionnez Traiter -> Reprendre division.

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L'exit utilisateur USEREXIT_PLANT_SELECTION de Include LV03VFZZ permet de prslectionner les divisions autorises. Lorsque vous utilisez cette option, la bote de dialogue de slection de division n'apparat pas et le contrle de disponibilit s'effectue immdiatement pour les divisions autorises. Si, d'aprs les informations provenant du contrle de disponibilit, vous souhaitez effectuer une livraison partir d'une division autre que celle spcifi dans le poste, vous devez saisir cette division manuellement dans le poste. Une version ultrieure, cependant, permettra de slectionner la division directement dans la liste des divisions.

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101

Affichage des quantits ATP Pour afficher la situation ATP en cours sur l'cran de contrle des disponibilits, slectionnez Saut -> Synth. disponibilit.

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102

Affichage du primtre du contrle Pour afficher le primtre du contrle (stock et entres/sorties de marchandises pris en compte dans le contrle de disponibilit) partir de l'cran de contrle des disponibilits, slectionnez Saut -> Primtre du contrle.

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Accords de livraison dans la fiche client Un client peut ragir de diffrentes manires lorsqu'une livraison complte est impossible la date de livraison demande. Vous pouvez dfinir dans la fiche client la raction d'un client face l'incapacit de satisfaire aux conditions reprsentes par les donnes-cadre. Le client souhaite la livraison complte de tous les postes la date de livraison fixe ou une date ultrieure. Le code de livraison complte est copi dans le document de vente partir de la fiche client.

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104

Pour le rechercher, slectionnez Saut -> En-tte -> Expdition sur un cran de synthse. Ce code apparat dans la section Expdition.

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105

Ce code apparat aussi dans longlet Expdition de lcran de synthse . Lorsque le code de livraison complte est dfini dans le document de vente, les postes individuels sont automatiquement mis en corrlation lors de la sauvegarde du document si les chances existent pour plusieurs dates (c'est--dire, un groupe de livraisons est automatiquement cr pour les postes du document commercial et la dernire date de livraison dans ce groupe devient la date de livraison du groupe). Pour plus d'informations sur les groupes de livraisons, voir Combinaison des postes du document commercial pour la livraison.

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106

Le client autorise seulement un certain nombre de livraisons partielles pour chaque poste. Le code de livraison partielle et le nombre de livraisons partielles sont copis dans le poste du document commercial partir de la fiche client.

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107

Pour rechercher les codes : Slectionnez Traiter -> poste -> Expdition pour ce poste.

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108

Les codes se trouvent dans la section Expdition.

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109

Excution rpte du contrle de disponibilit En principe, un contrle de disponibilit est effectu uniquement la cration d'un document de vente. Lorsque les quantits ou les dates sont modifies dans le document et que la disponibilit doit tre vrifie de nouveau, le contrle est rpt automatiquement . Toutefois, vous pouvez galement dclencher un contrle de disponibilit manuellement.

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Contrles automatiques Un nouveau contrle de disponibilit est excut automatiquement dans les cas suivants : modification de quantit ; changement de date (date de livraison requise, date de disponibilit de l'article) ; modification des donnes fixes ; aprs un nouvel ordonnancement des livraisons (par exemple, modification de l'acheminement ou du point d'expdition) ; changement de division ; changement de magasin ou de lot ; retrait des blocages qui affectent les besoins ; suppression des motifs de refus.

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Dclenchement manuel d'un contrle Dans le document de vente, vous pouvez dclencher un nouveau contrle de disponibilit manuellement. Si vous souhaitez effectuer le contrle pour tous les postes du document, slectionnez Traiter -> Contrler disponibilit sur l'cran d'entte ou de synthse.

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112

Si vous voulez vrifier la disponibilit au niveau d'un poste individuel, slectionnez le poste puis Contrle Disponibilit Poste.

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Fixation des quantits et des dates dans les documents de vente


Si le contrle de disponibilit pour un poste indique que la livraison complte est impossible la date requise et, en consquence, qu'il est ncessaire de crer une ou plusieurs chances pour des dates de livraison ultrieures, le client peut dcider d'accepter ou de refuser ces dates de livraison et ces quantits.

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114

Vous pouvez enregistrer la dcision du client soit en saisissant un code dans la zone Qt et date fixes, soit en laissant cette zone vide. Cette zone apparat aussi bien sur l'cran de synthse d'chance que sur l'cran de disponibilit.

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115

Le client accepte la proposition d'chance


Si le client accepte les chances qui sont proposes par le systme, marquez la zone Qt et date fixes. Le systme transfre ensuite les besoins pour les chances au calcul des besoins en composants.

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116

Le client souhaite recevoir les marchandises plus tt


Si le client demande que les marchandises soient livres avant la date confirme par le systme aprs le contrle de disponibilit, laissez la zone Qt et date fixes vide. Le systme transfre alors les besoins pour la date de livraison requise et ignore les quantits et les dates confirmes aprs le contrle de disponibilit. Dans ce cas, il est suppos que la date de livraison requise peut tre honore grce, par exemple, la libration d'une capacit de production supplmentaire. Le systme confirme la commande client uniquement lorsque l'intgralit de la quantit commande peut tre livre la date de livraison requise. Dans la gestion de livraison ultrieure, la commande client est considre comme termine seulement lorsque toute la quantit commande a t livre ou lorsque tous les accords de livraison partielle ont t satisfaits.

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117

Un poste fixe est considr comme termin lorsque la totalit de la quantit confirme (qui peut tre infrieure la quantit commande d'origine) a t livre. Il est donc absurde de fixer la quantit confirme 0 puisque le poste est considr comme termin ds le dpart. Lors du rordonnancement, les quantits et dates fixes ne sont plus prises en compte.

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118

Blocage de la confirmation des quantits dans les documents de vente

Voir aussi : Paramtrage d'un blocage de la livraison

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119

L'activit Bloquer le transfert des besoins par blocage de la livraison du paramtrage permet de spcifier que certains blocages de la livraison dans l'en-tte de document de vente bloquent galement la confirmation des quantits commandes.

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120

Si vous saisissez un blocage de la livraison de ce type dans un en-tte de commande client, le systme confirme la quantit disponible et affiche les options de livraison. Si vous sauvegardez le document, toutefois, les quantits confirmes ne sont pas sauvegardes. Votre entreprise peut bloquer la confirmation pour un client si la solvabilit de ce client est discutable. Dans ce cas, non seulement la commande client est classe comme non confirme, mais elle est galement bloque pour la livraison. Par consquent, aucun stock n'est rserv. Le stock est toujours disponible pour d'autres clients. Bien que les quantits commandes ne soient pas confirmes, le systme transfre les besoins au calcul des besoins en composants. Il est suppos que le blocage de la livraison sera lev un moment ou un autre. Le transfert automatique des besoins signifie que la quantit commande peut tre confirme ultrieurement.

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121

Report de la confirmation des quantits dans les documents de vente

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122

L'activit Transfert des besoins par blocage de la livraison du paramtrage permet de spcifier que certains blocages de la livraison dans l'en-tte de document de vente reportent galement la confirmation des quantits commandes, par la saisie de la priode de report. Si, par exemple, vous saisissez un blocage de la livraison dans l'en-tte de commande client et qu'il est possible de confirmer les quantits commandes dans la priode de report dfinie, le systme ajoute la priode de report la date du jour, ce qui dtermine une date de mise disposition de l'article. Il est nanmoins possible de transfrer les besoins.

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123

Un accord client est ncessaire pour une commande. Celui-ci ne sera disponible que dans 15 jours. C'est pourquoi vous souhaitez bloquer la commande jusqu' la rception de l'accord. En outre, vous ne voulez pas rserver l'article immdiatement. Dans ce cas, saisissez une priode de report de 15 jours dans le paramtrage pour le blocage de la livraison correspondant.

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124

Vous avez dfini le blocage de la livraison dans l'en-tte de commande client. Le systme excute le contrle de disponibilit. La quantit commande peut tre confirme dans la priode de report. Le systme ajoute 15 jours la date du jour et confirme la date ultrieure obtenue.

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125

Cette option est disponible uniquement si l'ordonnancement est activ pour le transport et la livraison. Voir aussi : Paramtrage d'un blocage de la livraison

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Paramtrage d'un blocage de la livraison

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127

Pour paramtrer, au niveau de l'chance, un blocage de la livraison qui bloque ou diffre la confirmation des quantits commandes, procdez comme suit : 1. Slectionnez un poste puis Saut -> Poste -> chance sur l'cran de saisie initial de la commande client.

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128

L'cran Donnes poste sur longlet Echancier s'ouvre.

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129

2. Saisissez un blocage qui bloque ou diffre les confirmations de quantit commande dans la zone Blocage livr.

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130

Souvenez-vous qu'il existe une diffrence entre un blocage de la livraison au niveau de l'chance et un blocage au niveau de l'en-tte (donnes commerciales) : pour le blocage de la livraison au niveau de l'en-tte, le type de livraison doit tre dfini dans le paramtrage ; le blocage de la livraison au niveau de l'chance, en revanche, est activ ds que vous le saisissez.

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131

Si vous souhaitez connatre les quantits qui auraient t confirmes d'aprs le contrle de disponibilit en l'absence de blocage de la livraison avec blocage de confirmation, slectionnez les postes de commande client appropris avant de sauvegarder la commande client, puis slectionnez Poste -> Echances. Ds que vous sauvegardez la commande client, toutes les quantits commandes qui ont t confirmes par le contrle de disponibilit sont rinitialises zro.

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132

Suppression d'un blocage de la livraison Lorsque vous supprimez le blocage de la livraison ou que vous le remplacez par un autre blocage de la livraison qui ne bloque pas les confirmations,

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133

le systme effectue automatiquement un nouveau contrle de disponibilit et confirme les quantits commandes disponibles.

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Types de transferts des besoins dans les documents commerciaux

Les types de transferts des besoins suivants sont disponibles : transfert des besoins avec besoins individuels ; transfert des besoins avec besoins collectifs.

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135

Dans la fiche article, spcifiez dans la zone Contrle de disponibilit de l'cran ADVdonnes gnrales/division si tous les besoins sont transmis individuellement la planification ou si les besoins pour un article dans une division doivent tre combins.

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136

Besoins individuels Une ligne pour les besoins individuels est cre dans la synthse des disponibilits pour chaque document commercial et chaque chance. Cette ligne contient la quantit commande et le numro du document l'origine du besoin ainsi que le numro de poste et la classe de besoins. Les besoins individuels prsentent l'avantage de permettre l'identification du document qui les a gnrs (le document d'origine est affich dans la synthse des disponibilits pour chaque besoin).

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Besoins collectifs Les besoins collectifs combinent plusieurs besoins conformment aux critres suivants : division ; lot ; magasin ; date ; transaction ; classe de besoins.

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Vous pouvez crer les besoins collectifs quotidiennement ou par semaine. Utilisez le groupe de contrle pour dterminer si la date de besoin pour les besoins collectifs crs par semaine correspond au lundi de la semaine courante ou au lundi de la semaine suivante. Contrairement au cas des besoins individuels, il est impossible d'identifier directement les documents l'origine des besoins collectifs. Toutefois, ceux-ci peuvent tre dtermins indirectement partir de la liste des ordres pour l'article. La fonction de besoins collectifs s'avre utile pour traiter un grand volume de commandes clients, car elle permet d'obtenir une liste plus claire des besoins et de rduire le temps de rponse systme.

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139

Le systme cre automatiquement les besoins individuels pour les transactions qui engendrent des besoins de stock spcial (par exemple, stock de production la commande, articles de prt ou articles en consignation) mme lorsque des besoins collectifs ont t dfinis par le groupe de contrle dans la fiche article.

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Analyse de la dtermination des messages (ADV)


Utilisation Vous pouvez analyser la manire dont le systme a dtermin les messages dans un document commercial. Par exemple, vous pouvez afficher la liste des critres utiliss pour rechercher les donnes de message, ainsi que les rsultats de la recherche. Fonctionnalits L'analyse de la dtermination des messages permet de savoir : si le message a t propos selon un enregistrement condition ou selon la fiche client ; quels documents de messages ont t trouvs l'aide de la dtermination des messages et lesquels sont introuvables ; quels accs ont permis de trouver des enregistrements de conditions valides et les rsultats obtenus ; quelles combinaisons de cls (combinaisons des zones) le systme a utilises dans les accs.

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141

Appel vous Modifiez le document commercial correspondant, par exemple une commande client : cran ADV (Logistique ->Administration des ventes (ADV) ->Vente) -> Commande client -> Modifier.

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1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Traiter.

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143

Lcran des messages saffiche.

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144

2. Vous slectionnez Saut -> Analyse dtermination.

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145

La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.

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146

Traitement des messages partir des documents commerciaux

Conditions pralables En principe, le systme propose automatiquement les catgories de messages et les paramtres dans les documents commerciaux.

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147

Si vous devez traiter les messages, slectionnez le chemin de menus suivants pour les Documents de vente : Autres fonctions -> Message -> En-tte ou Poste

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148

Fonction Rptition du message : Vous slectionnez le document, puis vous appuyez sur Rpter.

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149

Observations : Vous pouvez envoyer plusieurs fois les messages. Ceci s'avre utile lorsque, par exemple, vous rencontrez des problmes techniques ou autres la premire fois que vous imprimez un message. Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message.

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150

Fonction Modification et rexpdition des messages : Vous slectionnez le document, puis vous appuyez sur Correspondance de modification.

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151

Observations : Lorsque vous avez modifi un document, vous pouvez changer et renvoyer le message associ ce document. Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message. Le message est marqu comme modifi dans la colonne Modification.

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152

Fonction Modification des paramtres d'impression : Vous slectionnez le message, puis vous appuyez sur Moyen communication.

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153

Observations : Le message doit tre slectionn pour l'impression. La zone TypSupport doit avoir la valeur 1 ( impression) ou 2 (Tlcopie).

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154

Fonction Modification des donnes de transmission : Vous slectionnez le message, puis vous appuyez sur Informations supplmentaires.

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155

Observations : Exemple : heure de transmission. Ici, vous pouvez galement visualiser la date et le statut de traitement.

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156

Fonction Excution d'une analyse de la dtermination des messages : Vous slectionnez Saut -> Analyse de dtermintaion.

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157

Observations : Pour une description de cette fonction, Vous vous reportez la partie Analyse de la dtermination des messages.

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158

Tous les accs s'affichent. Pour obtenir le dtail d'un accs, vous slectionnez un dossier. Les zones utilises dans l'accs apparaissent.

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159

Impression manuelle des messages pour un document de vente


Utilisation Cette procdure s'applique l'impression des messages pour les documents de vente et les factures. Vous pouvez : Impression : Lors de la modification ou de l'affichage des documents de Vente Affichage des messages l'cran : Lors de l'ajout, de la modification oude l'affichage des documents de vente Lorsque vous affichez un message l'cran, les donnes actuelles du document apparaissent. Ceci signifie que vous pouvez saisir un nouveau texte significatif pour le message et voir le rsultat sur l'cran avant de le sauvegarder.

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160

Conditions pralables Les conditions gnrales dcrites dans galement ici. Impression des messages (ADV) s'appliquent

Dans l'cran des messages du document de vente, slectionnez la 3eme fonction (Envoi via transaction spcifique lapplication) dans le menu Date/Heure denvoi pour le message que vous voulez imprimer.

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161

Procdure La procdure suivante dcrit l'impression des messages, avec l'exemple d'un document de vente. Sur l' cran ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente), slectionnez Commande client > Modifier.

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162

2. Saisissez un numro du document et slectionnez Document de vente -> diter.

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163

Vous pouvez galement slectionner Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Aperu avant impression sur l'cran de synthse du document de vente. Pour imprimer un document de vente modifi, vous devez d'abord sauvegarder les donnes. Ceci vite que des donnes soient transmises au client avant d'tre sauvegarde dans le systme.

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3. Dans la bote de dialogue diter, slectionnez le message que vous souhaitez imprimer.

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165

Slectionnez : <Imprimer> (icne Imprimante) pour imprimer le message, <Aperu avant impression> pour afficher le message l'cran.

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166

Appel 1. Modifiez le document commercial correspondant, par exemple un document de vente : 1.1. cran ADV (chemin de menu : Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente) 1.2. Commande client -> Modifier

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167

2. Slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Traiter.

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168

3. Slectionnez Saut -> Analyse de dtermination

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169

La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.

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170

Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux

Vous procdez comme suit :

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171

1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Message -> En-tte ou Poste -> Traiter dans le document en cours de traitement.

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172

2. Vous saisissez les donnes suivantes : Mail dans la zone Catgorie de message ; 7 dans la zone Support ; MP dans la zone Fonct.part ; le nom d'utilisateur du destinataire dans la zone Partenaire ; la langue dans laquelle le mail doit tre envoy dans la zone Langue.

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173

Vous appuyez sur/slectionnez Informations supplmentaires pour saisir les donnes horaires relatives au message lectronique.

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174

Vous appuyez sur / Slectionnez Moyen communication pour grer les donnes de communication pour le message lectronique :

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175

Vous marquez la zone Fonctionnel ou Standard (pour les courriers non confidentiels) ou la zone Confidentiel ; Vous saisissez le code d'opration ncessaire au destinataire pour traiter la commande client ; par exemple, vous saisissez VA02 pour modifier une commande client ou VA03 pour afficher une commande client ; si vous souhaitez crire un texte pour accompagner le message, slectionnez Traiter ->diteur pour ouvrir l'diteur SAPscript.

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176

Vous slectionnez Retour pour revenir l'cran de messages.

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177

Vous sauvegardez. Le message lectronique est envoy la date et l'heure dfinies dans les donnes horaires.

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178

Gestion des donnes du commerce extrieur dans les documents ADV


Utilisation Cette fonction permet de crer et de modifier les donnes du commerce extrieur dans les commandes clients, les documents de livraison et les factures.

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Activits Pour modifier une commande client partir du menu SAP, slectionnez Logistique > Administration des ventes > Vente > Commande client > Modifier.

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180

Pour grer les donnes dans L'en-tte de la commande client, Dans la commande client, slectionnez Saut > En-tte > Facture

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pour saisir les conditions de livraison et de paiement ainsi que les donnes de gestion des risques. Vous pouvez modifier la valeur au passage de la frontire pour un poste dans une commande client.

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182

Pour grer les donnes dans Un poste de commande client, Dans la commande client, slectionnez un poste, puis Saut > Poste > Vente A

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pour saisir le type de transaction (Zone Nature de la transaction pour le commerce extrieur ).

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184

Mise en uvre d'un nouveau schma de calcul

Utilisation Vous pouvez mettre en uvre un nouveau schma de calcul dans un document de vente ou une facture dans les crans de conditions au niveau poste et en-tte.

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185

Dans de nombreux cas, vous voulez uniquement redfinir la taxe ou les frais de transport ou entrer des conditions manuellement malgr la revalorisation. Vous pouvez alors convenir dun type de dtermination du prix pour un nouveau schma de calcul dans la bote de dialogue.

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186

La fonction de mise jour des prix peut galement tre mise en uvre dans le menu sans bote de dialogue via Traiter - > Nvlle dt. du prix doc. (transactions VA01 et VA02).

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187

Dans ce cas, le type de dtermination du prix qui a t affect au schma de calcul dans le paramtrage est valable. Si aucune valeur n'a t entre, le type de dtermination du prix "B" s'applique.

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188

La slection d'un type de dtermination du prix est galement possible pour les modifications de masse l'aide de la transaction VA05.

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Analyse du prix

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190

Utilisation Lorsque vous traitez un document de vente ou une facture, vous pouvez accder une analyse du prix partir de l'cran prix du poste.

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191

Le systme affiche une liste de toutes les conditions pour un poste et une synthse de la transaction de dtermination automatique du prix. Cette information vous permet de savoir comment le systme a calcul les divers lments de prix pour un poste.

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192

Informations dans l'analyse du prix L'cran d'analyse est divis en trois. Dans la partie gauche de l'cran, une arborescence montre les quatre niveaux de dtermination du prix. Ces niveaux sont les suivants :

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schma de calcul

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194

types de conditions

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195

accs

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196

enregistrements de conditions trouvs

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197

Dans la partie suprieure droite de l'cran, le systme affiche des informations plus dtailles pour le niveau de l'arborescence que vous avez slectionn.

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198

Au niveau type de condition, le systme indique le nombre d'accs et pourquoi certains accs n'ont pas t excuts.

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199

Si une condition na pas t remplie pour un type de condition dans le schma de calcul, vous pouvez afficher les routines en slectionnant Information.

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200

Au niveau accs, le systme indique quelles zones sont utilises pour un accs.

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201

En slectionnant la vue technique, vous pouvez voir les noms de zone pour un accs.

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202

Au niveau enregistrement de condition, vous pouvez accder l'enregistrement de condition appropri.

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203

Dans la partie infrieure droite de l'cran, le systme affiche des informations supplmentaires pour les niveaux accs et condition. Vous pouvez utiliser ces informations si celles dans l'cran de dtail ne sont pas suffisantes.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA03 Afficher
Afficher une commande client

Vente

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Affichage d'un flux de documents Dtermination des partenaires dans l'ADV (SD-BF-PD) Partenaires dans le processus d'Administration des ventes Affichage des informations sur le partenaire partir des documents Affichage des informations sur les clients Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Informations prix et analyse du prix Analyse du prix Dtermination des messages (SD-BF-OC) Impression des messages (ADV) Impression manuelle des messages pour un document de vente

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Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Affichage des disponibilits dans les documents de vente

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Ventes (SD-SLS) Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des livraisons directes Affichage des demandes d'achat

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commande client puis vous double cliquez sur la fonction VA03 - Afficher .

23/01/09

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA03 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lAffichage d'un flux de documents.

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Affichage d'un flux de documents


Conditions pralables
Avant d'afficher le flux de documents pour une commande client, par exemple, vous devez effectuer les oprations suivantes : si vous modifiez ou affichez un document Vous slectionnez Commande client -> Afficher ou Commande client -> Modifier dans l' cran Ventes ; si vous utilisez la liste Vous slectionnez, Commande client -> Listes -> Liste des commandes clients dans l' cran Ventes.

Procdure

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1. Vous slectionnez Environnement -> Afficher flux de documents.

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Vous accdez l'cran Flux de documents pour le document entier. Tous les documents existants prcdents et subsquents pour la commande client sont rpertoris.

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2. Pour afficher le flux de documents pour les postes individuels, vous slectionnez Flux de documents -> Vue -> Postes.

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3. Vous retournez l'cran prcdent pour afficher la liste de flux de documents.

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NOTE Vous pouvez galement passer directement de l'affichage du flux de documents l'un des documents rpertoris. Pour ce faire, positionnez le curseur sur le document souhait et slectionnez Environnement -> Afficher document.

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Affichage des informations sur les clients

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Conditions pralables Vous devez tre dans l'cran de synthse de document de vente.

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Accs la fiche client Pour afficher la fiche client pour le payeur : Vous slectionnez Environnement -> Partenaires -> Afficher Payeur.

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Vous atteignez l'cran initial d'affichage de la fiche client pour le payeur de la commande.

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2. Vous slectionnez l'cran que vous souhaitez visualiser.

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Affichage des informations client Vous slectionnez Environnement -> Partenaires -> Afficher Informations client.

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Vous accdez directement aux informations client pour le donneur d'ordre du document que vous traitez actuellement. Consulter galement la partie sur les Informations client.

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Analyse du prix

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Utilisation Lorsque vous traitez un document de vente, vous pouvez accder une analyse du prix partir de l'cran prix du poste. Le systme affiche une liste de toutes les conditions pour un poste et une synthse de la transaction de dtermination automatique du prix. Cette information vous permet de savoir comment le systme a calcul les divers lments de prix pour un poste.

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Informations dans l'analyse du prix L'cran d'analyse est divis en trois.

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1.Dans la partie gauche de l'cran, une arborescence montre les quatre niveaux de dtermination du prix. Ces niveaux sont les suivants : schma de calcul types de conditions accs enregistrements de conditions trouvs

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2.Dans la partie suprieure droite de l'cran, le systme affiche des informations plus dtailles pour le niveau de l'arborescence que vous avez slectionn. Au niveau type de condition, le systme indique le nombre d'accs et pourquoi certains accs n'ont pas t excuts.

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25

Si une condition na pas t remplie pour un type de condition dans le schma de calcul, vous pouvez afficher les routines en slectionnant Information.

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26

Au niveau accs, le systme indique quelles zones sont utilises pour un accs.

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En slectionnant la vue technique, vous pouvez voir les noms de zone pour un accs.

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28

Au niveau enregistrement de condition, vous pouvez accder l'enregistrement de condition appropri.

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3. Dans la partie infrieure droite de l'cran, le systme affiche des informations supplmentaires pour les niveaux accs et condition. Vous pouvez utiliser ces informations si celles dans l'cran de dtail ne sont pas suffisantes.

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Impression manuelle des messages pour un document de vente

Utilisation Cette procdure s'applique l'impression des messages pour les documents de vente et les factures. Vous pouvez : Impression : Lors de la modification ou de l'affichage des documents de Vente Affichage des messages l'cran : Lors de l'ajout, de la modification oude l'affichage des documents de vente Lorsque vous affichez un message l'cran, les donnes actuelles du document apparaissent. Ceci signifie que vous pouvez saisir un nouveau texte significatif pour le message et voir le rsultat sur l'cran avant de le sauvegarder.

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Conditions pralables Les conditions gnrales dcrites dans galement ici. Impression des messages (ADV) s'appliquent

Dans l'cran des messages du document de vente, slectionnez la 3eme fonction (Envoi via transaction spcifique lapplication) dans le menu Date/Heure denvoi pour le message que vous voulez imprimer.

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32

Procdure La procdure suivante dcrit l'impression des messages, avec l'exemple d'un document de vente. Sur l' cran ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente), slectionnez Commande client > Afficher.

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2. Saisissez un numro du document et slectionnez Document de vente -> diter.

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Vous pouvez galement slectionner Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Aperu avant impression sur l'cran de synthse du document de vente.

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3. Dans la bote de dialogue diter, slectionnez le message que vous souhaitez imprimer.

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36

Slectionnez : <Imprimer> (icne Imprimante) pour imprimer le message, <Aperu avant impression> pour afficher le message l'cran.

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Affichage des disponibilits dans les documents de vente

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur la disponibilit d'un article : stock d'un article par magasin et par division ; (MMBE) stock d'un article par division ; (MB53) disponibilit d'un poste dans le document de vente. (VA03)

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Disponibilit pour un poste dans le document de vente Pour afficher les disponibilits dans le document de vente, procdez comme suit : Sur l'cran de synthse ou un cran de poste dans le document de vente, slectionnez Environnement > Disponibilit.

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Vous accdez l'cran de synthse des disponibilits qui affiche la situation actuelle des disponibilits en ce qui concerne les quantits ATP. Les besoins rduits la suite du traitement du document de vente sont simuls dans la synthse afin que l'tat des disponibilits reprsent reflte le document de vente.

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2. Choisissez Synthse -> Terminer pour revenir au document de vente.

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Affichage des demandes d'achat

Aprs la sauvegarde d'une commande client contenant des postes de livraisons directes, le systme copie automatiquement le numro des demandes d'achat correspondantes dans la commande client. Pour consulter ces informations, Vous procdez comme suit :

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Vous Slectionnez le poste livraison directe dans longlet Synthse des postes puis Saut -> Poste -> Echances .

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Vous pouvez consulter un protocole contenant la liste des modifications mises en uvre. Dans la zone Demande dachat, le numro de demande d'achat pour l'chance saffiche. La zone Poste D.A contient le numro de poste de la demande d'achat.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA05 - Liste des commandes client Liste des commandes client

Systme d'information -> Commandes client

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Sommaire

Accs Liste des documents de vente Nouvelle dtermination du prix.

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Sur lcran SAP Easy Access ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Vente -> Systme d'information -> Commandes client puis vous double cliquez sur la fonction VA05 - Liste des commandes client.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA05 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour rpertorier les documents commerciaux .

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Liste des documents de vente Utilisation Utilisez cette fonction pour rpertorier les documents commerciaux (tels que les commandes clients ou les factures) sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande. Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme. La cration de la liste des documents de vente peut s'avrer utile dans plusieurs cas, par exemple : lorsque vous avez besoin d'informations sur les commandes clients existantes pour rpondre une demande d'offre client ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les offres pour un article ou un partenaire donns pour l'analyse ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les commandes clients dont les donnes sont encore incompltes.

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Conditions pralables
Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Ventes > Listes. Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.) Index des postes (pour les listes par article) Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste. Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres ci-dessous dans votre profil utilisateur. Vous slectionnez Systme > Valeurs utilisateur > Donnes utilisateur et vous saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs

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Lcran de slection apparat.

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Vous pouvez dfinir des critres supplmentaires, comme le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande.

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Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme.

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Si le paramtre de slection obligatoire Organisation commerciale nest pas dfini, la boite de dialogue Donnes organisation souvre.

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11

Vous compltez les donnes dorganisations. Vous cliquez ensuite sur ENTREE.

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Vous cliquez sur ENTREE (Bouton Valider).

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Le systme affiche la liste de rsultat/des commandes clients slectionnes.

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Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs documents de vente simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise. Pour cela, vous slectionnez Traiter -> Modification en masse.

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Nouvelle dtermination du prix.

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Fonctionnalits : Par exemple, si vous souhaitez modifier le prix dans plusieurs


documents de vente, vous slectionnez ces documents.

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17

Vous slectionnez la fonction Nouvelle dtermination du prix du menu Traiter -> Modification en masse.

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Dans la boite de dialogue qui souvre, le systme vous demande de confirmer lexcution. Vous cliquez sur <Oui> pour continuer.

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19

Dans une nouvelle boite de dialogue, vous slectionnez le type de dtermination du prix appliquer.

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La boite de dialogue Liste commande apparat dans le cas o des documents nont pas pu tre modifis.

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Lcran de slection rapparat.

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Nota : Si vous souhaitez apporter une modification qui s'applique aux postes (par exemple, une nouvelle division ou un nouvel article), vous devez slectionner une variante d'affichage qui rpertorie les postes dans le document de vente. Pour changer de variante d'affichage, vous slectionnez Options > Variantes d'affichage.

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT


VA21 - Crer Crer une offre

Ventes (SD-SLS)

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Demande d'offre client/Offre Cration des offres

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Accs

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Vous renseignez le code transaction VA21 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

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Cration des offres

Vous pouvez crer une offre entirement nouvelle ou copier les informations ncessaires partir d'une demande d'offre existante, d'une autre offre ou d'un contact (par exemple, lors d'un appel de marketing tlphonique un client).

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Pour crer une offre nouvelle, procdez comme suit : Slectionnez Logistique -> Administration des Ventes (ADV) -> Offre -> Crer Vente dans l'cran de menu principal.

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2. Saisissez le type d'offre et, si ncessaire, les donnes organisation.

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3. Slectionnez Entre.

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5. Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, dates de validit (dbut et fin), numros d'article (au lieu du numro d'article, vous pouvez saisir un texte dans la zone Dsignation), quantits.

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5.1. Pour plus dinformations concernant le mode de saisie des articles alternatifs, voir la partie sur la Proposition de postes alternatifs au client. 5.2. Slectionnez Entre.

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Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, marquez ces postes et slectionnez ensuite l'entre de menu approprie.

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Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, slectionnez l'entre de menu approprie.

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5.3. Sauvegardez votre document.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT


VA22 - Modifier Modifier une offre

Ventes (SD-SLS)

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Demande d'offre client/Offre Modification des offres

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Accs

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Vous renseignez le code transaction VA22 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

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Modification des offres

Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux offres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une offre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre l'offre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une offre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste d'offres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les offres que vous voulez modifier.

Voir aussi : Refus de postes dans une commande client Liste des documents de vente

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel Sap R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT


VA23 - Afficher Afficher une offre

Ventes (SD-SLS)

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Demande d'offre client/Offre Affichage des offres

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Accs

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Vous renseignez le code transaction VA23 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

23/01/09

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Affichage des offres

Vous pouvez consulter une offre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste d'offres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes d'offre, voir le guide sur les Analyses dans SD.

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Pour afficher une offre, procdez comme suit : 1. Slectionnez Logistique -> Administration des Ventes (ADV) -> Vente Offre -> Afficher dans l'cran de menu principal.

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2. Si vous le connaissez dj, saisissez le numro de l'offre.

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Sinon, slectionnez Entres possibles pour trouver l'offre recherche.

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3. Appuyez sur la touche Entre pour afficher l'offre.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA31 Crer Crer un programme de livraisons

Ventes (SD-SLS) , Programmes de livraison pour les sous-traitants (SD-SLS-OA)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Sommaire

Accs Ventes (SD-SLS) Programmes de livraison Cration des programmes de livraisons Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Introduction la technique de conditions Dtermination du prix dans les documents de vente Conditions pralables la dtermination automatique du prix Programmes de livraison pour les sous-traitants (SD-SLS-OA) Programme de livraison avec appels Cration des programmes de livraison

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Vous entrez le code transaction VA31 dans la zone de commande puis vous cliquez sur Entre.

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Programmes de livraison Applications Un programme de livraison est un contrat cadre pass avec le client. Il comprend les quantits livrer et les dates de livraison. Celles-ci sont ensuite saisies sous forme d'chances dans un appel sur programme de livraison. Vous pouvez crer des chances en mme temps que le programme de livraison ou ultrieurement. Vous compltez un programme de livraison en y crant les livraisons lorsqu'elles sont chues. Vous traitez les livraisons programmes exactement de la mme faon que pour une livraison normale. Aprs la livraison, le systme met jour la zone Quantit livre du poste du programme de livraison avec la quantit livre. Intgration Vous devez utiliser ce composant pour ces contrats cadres passs avec le client qui comprennent les futures quantits darticles livrer certaines dates dans une priode fixe. Si vous utilisez les programmes de livraisons pour la sous-traitance, vous devez galement slectionner le composant Tltraitement (EDI).

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Fonctionnalits La mme fonctionnalit que pour la commande client est votre disposition pour traiter les programmes de livraisons, y compris le calcul du prix et les contrles de disponibilit. En plus des programmes de livraisons standard, vous pouvez galement grer les programmes de livraisons pour la sous-traitance, avec leurs particularits comprenant : la gestion des programmes de livraisons avec correspondance EDI ; la saisie des programmes de livraisons dans un chancier du programme de livraisons prvisionnel ou Juste--Temps (JAT) ; lutilisation de diffrents types de quantits cumules ; la prise en compte du changement d'exercice automatique utilis par le sous-traitant ; la gestion des statuts de modification ; lenregistrement des emballages par dfaut ; la cration des livraisons modifies pour le programme de livraisons ; le travail avec des prestataires externes.

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Cration des programmes de livraisons

Pour crer un programme de livraison, vous procdez comme suit : Consulter aussi : Colisage

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Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat cadre > Programme de livraison > Crer.

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Vous saisissez le type de programme de livraison et, si ncessaire, les donnes d'organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

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3. Vous slectionnez ENTRE.

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Vous saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro de la commande client ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.

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5. Pour saisir les dates de livraison pour un poste, vous marquez le poste concern dans lcran de synthse puis vous slectionnez Saut > Poste > Echances.

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6. Vous saisissez les chances ncessaires. La liste suivante vous montre les trois formats possibles pour saisir la date de livraison : D : Jour W : Semaine M : Mois La dernire saisie sert toujours de valeur par dfaut.

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7. Vous slectionnez ENTRE. Le systme dtermine la quantit confirme. L'ordonnancement de la livraison peut signifier que le systme ne peut pas confirmer la quantit jusqu' une date ultrieure. Dans ce cas, il cre une seconde chance avec une quantit et une date confirmes.

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8. Pour retourner l'cran de synthse, vous slectionnez Retour.

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9. Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.

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Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, vous slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

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10. Vous saisissez toutes les donnes ncessaires.

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11. Vous sauvegardez votre document

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Le systme confirme la sauvegarde par un message en bas de lcran.

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Informations concernant l'emballage dans le programme de livraison Vous pouvez spcifier des suggestions d'emballage dans un programme de livraison. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Pour saisir des informations concernant l'emballage dans le programme de livraison, vous slectionnez Autres fonctions > Proposition emballage.

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Conditions pralables la dtermination automatique du prix

Pour que le systme dtermine automatiquement les prix, les conditions suivantes doivent tre remplies : Des enregistrements de conditions doivent dj exister dans le systme pour chacun des types de conditions que vous voulez que le systme applique automatiquement. Pour plus dinformations sur la cration et la gestion des enregistrements de conditions, vous vous reportez au guide sur les Enregistrements de conditions. Lorsque cela est ncessaire, les donnes doivent tre gres dans les fiches client et article correspondantes. Si, par exemple, vous voulez appliquer des dductions certains groupes de clients ou pour certains groupes de marchandises, le systme ne peut dterminer le prix automatiquement que si les groupes sont spcifis dans les fiches client ou article correspondantes.

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Donnes de base articles


Les zones relatives au prix dans la fiche article peuvent tre trouves dans les crans ADV : donnes org.commerc. 1 et ADV : donnes org.commerc. 2.

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Classification fiscale : indique si larticle est soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires. Grpe march. : dfinit un groupe de marchandises pour lequel vous voulez appliquer le mme enregistrement de condition. Par exemple, lutilisation dun groupe de marchandises vous permet de spcifier une dduction qui s'applique un groupe de produits particulier. Escompte : dans cette zone, vous pouvez spcifier si un escompte peut tre accord pour larticle.

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Article prix : dans cette zone, vous pouvez spcifier un autre article comme rfrence pour les informations prix. Si vous spcifiez une rfrence, le systme utilise tous les enregistrements de conditions qui s'appliquent l'article cit en rfrence pendant la dtermination automatique du prix.

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Donnes de base clients Dans la fiche client, la plupart des zones relatives la dtermination du prix apparaissent dans la page onglet Vente, sous les donnes de vente.

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Schma client : vous spcifiez dans cette zone le schma de calcul pour un client. Vous crez et grez les schmas de calcul dans le paramtrage ADV. Pendant la gestion des commandes clients, le schma de calcul dtermine les types d'lments de prix que vous pouvez utiliser et dans quel ordre ils sont traits. Liste de prix : les types de listes de prix vous permettent d'appliquer un prix d'article dans une devise particulire un groupe de clients. Par exemple, vous pouvez spcifier un type de liste de prix qui s'applique tous les grossistes dans un de vos marchs d'exportation. Groupe de prix : les groupes de prix vous permettent d'appliquer une dduction un groupe particulier de clients.

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Classification fiscale : vous pouvez rechercher la classification fiscale la page onglet de facturation. Vous pouvez grer les classifications fiscales pour vos clients dans cette zone.

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Cration des programmes de livraison

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Pour crer un programme de livraison avec appels : 1. Dans le menu Ventes (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente), slectionnez Programme de livraison > Crer.

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2. Saisissez le type de programme de livraison LK (standard) ou LZ (prestataire externe) et les donnes organisation appropries.

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3. Slectionnez ENTRE .

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4. Saisissez les donnes suivantes : numro du donneur d'ordre ou du rceptionnaire des marchandises numro de commande ou numro de conclusion ; numro d'article client ou d'article ;

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Utilisez la zone Dsignation pour identifier le programme de livraison. Par exemple, vous pouvez saisir l'anne du modle pour une srie de fabrication particulire. Le systme prvoit jusqu' 35 chiffres pour un numro d'article client.

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quantit d'arrondi ;

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35

emploi (Code d'utilisation ); Choisissez Saut > En-tte > Ventes pour saisir l'emploi au niveau de l'en-tte ou Saut > Poste > Vente A pour le saisir au niveau des postes.

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36

Le systme propose l'emploi S (srie) comme valeur par dfaut dans les deux cas.

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code de planification (Traitement des types d'appel en vue de la planification ); Slectionnez Saut -> En-tte -> Ventes.

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38

quantit cible ; Marquez un poste et slectionnez Saut -> Poste -> Vente A

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39

partenaires. Pour les programmes de livraison avec prestataires externes, slectionnez Saut > En-tte > Partenaires pour saisir le prestataire externe en tant que transporteur et partenaire de stock spcial sur l'cran de fonction partenaire.

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1. Crez un appel. Marquez un poste dans le programme de livraison et slectionnez Saut > Poste > <appel >. Saisissez :

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Vous Saisissez : une date et un numro d'appel ; la quantit cumule reue par le client ; la dernire livraison confirme par le client ; une chance avec la date, l'heure et la quantit.

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Pour saisir des donnes complmentaires dans l'appel, slectionnez E/T appel (en-tte d'appel).

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2. Sauvegardez le programme de livraison.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle).

Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement.

SAP : Marque dpose par SAP AG et noms suivants :

ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP

Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :

Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont iss us de mes connaissances personnelles et de sites web.

Les noms des personnes et sites sont clairement n oncs.

sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.


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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement nonc s. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA32 - Modifier Modifier un programme de livraison

Ventes (SD-SLS)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Sommaire

Accs Ventes (SD-SLS) Programmes de livraison Modification des programmes de livraisons Clture des programmes de livraisons

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Vous entrez le code transaction VA32 dans la zone de commande puis vous cliquez sur Entre.

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Cration des programmes de livraisons

Pour crer un programme de livraison, vous procdez comme suit : Consulter aussi : Colisage

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1. Pour modifier un programme de livraison, vous procdez comme suit : vous Slectionnez Logistique -> Administration des Ventes (ADV) -> Vente dans l'cran de menu principal. Vous Slectionnez ensuite Programme de livraison -> Modifier.

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2. vous Saisissez le numro du document dans la zone Programme livraison ou recherchez-le l'aide d'un matchcode.

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3. vous Slectionnez ENTRE.

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Si des livraisons ont dj t cres pour le programme de livraison, le systme vous informe que des documents existent et doivent tre pris en compte.

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Pour afficher ces documents, slectionnez Environnement -> Afficher flux de documents.

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Toutes les livraisons cres pour le programme de livraison sont affiches ici.

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Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants :

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4. vous Slectionnez Saut -> Retour pour accder l'cran de synthse.

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5. Vous Apportez vos modifications et vous sauvegardez le document.

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Clture des programmes de livraisons

Un programme de livraison est clos lorsqu'il ne reste plus aucun poste livrer.

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S'il reste encore des postes ouverts dans le programme, mais que vous voulez nanmoins le clturer, vous pouvez affecter un motif de refus ces postes. Le systme paramtre alors un statut de programme clos et les postes ouverts n'apparaissent plus dans l'chancier des livraisons. La procdure de refus de postes dans un contrat est identique celle d'une commande client. Pour plus d'informations sur le refus de postes, vous consultez le guide avec la partie Refus de postes dans une commande client.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle).

Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement.

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ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP

Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :

Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont iss us de mes connaissances personnelles et de sites web.

Les noms des personnes et sites sont clairement n oncs.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA33 - Afficher Afficher un programme de livraisons

Ventes (SD-SLS)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Programmes de livraison Affichage des programmes de livraisons

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Vous entrez le code transaction VA33 dans la zone de commande.

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Affichage des programmes de livraisons

Pour afficher un programme de livraison, vous procdez comme suit :

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Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat-cadre > Programme de livraisons > Afficher.

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Le systme propose automatiquement le numro du dernier programme de livraison cr pendant la session de travail en cours.

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Vous pouvez aussi saisir le numro du programme de livraison ncessaire ou, si vous ne le connaissez pas, saisissez un ou plusieurs critres de recherche supplmentaires. Par exemple, vous pouvez saisir le numro de la commande concerne, le point de dchargement ou le nom du donneur d'ordre.

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Vous slectionnez Entre pour consulter le programme de livraison.

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Si plusieurs programmes de livraison correspondent vos critres de slection, le systme affiche une liste dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

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SAP vous affiche la synthse du programme de livraison.

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Consultation d'une liste de programmes de livraison Vous pouvez avoir plusieurs raisons de vouloir consulter une liste de programmes de livraison : Vous voulez obtenir des informations sur des programmes de livraison existants, par exemple, en rponse une demande d'offre. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison pour un article donn ou pour un partenaire valuer. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison dans lesquels des donnes sont encore incompltes. La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, consulter les guides sur les Analyses SD et rapports.

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Guide fonctionnel SAP 4.6C par Mickael QUESNOT VA41 Crer Crer un contrat

Ventes (SD-SLS)
Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR)

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs la cration dun contrat

Ventes (SD-SLS) Contrats client Contrat en quantit Cration des contrats en quantit Contrats en valeur Cration des contrats en valeur
Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Introduction la technique de conditions Dtermination du prix dans les documents de vente Conditions pralables la dtermination automatique du prix

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Vous pouvez renseigner le code transaction VA41 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lancer la cration dun contrat.

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Contrats client

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Contrat en quantit
Dfinition Un contrat en quantit est une convention selon laquelle votre client vous commande une certaine quantit d'un produit pendant une priode spcifie. Le contrat indique les informations de quantit de base et de prix, mais ne spcifie ni dates de livraison ni quantits spcifiques. (Si le client fournit les informations de livraison, vous pouvez crer un programme de livraison). Le client remplit un contrat en passant des commandes s'y rfrant. Ces commandes client sont appeles appels sur contrat . Vous pouvez spcifier dans le contrat quels autres partenaires en plus du donneur d'ordre sont autoriss effectuer des appels en rfrence ce contrat. Pour plus d'informations, voir Partenaires autoriss pour les appels. Lorsque vous crez un appel sur contrat, vous faites rfrence au contrat en question. Le systme met alors jour les quantits appeles dans le contrat. Hormis cela, la gestion d'un appel sur contrat est identique celle d'une commande client standard.

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Cration des contrats en quantit

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Pour crer un contrat en quantit, vous procdez comme suit : 1.Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous Slectionnez ensuite Contrat -> Crer.

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2. Dans la zone Type de contrat, vous slectionnez le contrat en quantit. Vous saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

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3. Vous slectionnez Entre.

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4. Lcran initial apparat. Vous saisissez les donnes suivantes : le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre, le numro de la commande client pour ce document, la priode de validit dans les zones Db. validit et Fin validit, le numro des articles et les quantits cibles pour les articles. La quantit cible est la quantit totale prvue pour l'article dans le contrat.

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5. Vous slectionnez Entre.

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Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.

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Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, vous slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

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6. Vous saisissez toutes les donnes ncessaires.

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7. Vous sauvegardez votre document.

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Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que le contrat en quantit a t sauvegard. Consulter aussi : Cration dappels pour contrats en quantit

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Cration des contrats en valeur

Conditions pralables Un poste a besoin d'un article pour que vous puissiez contrler les postes de contrat en valeur dans le contrat en valeur qui se rfrent aux modules de gamme ou une hirarchie de produits . Ceci est important, par exemple, pour effectuer une analyse dcart et la mise jour des statistiques. Vous pouvez dfinir cet article comme valeur par dfaut. Cet article est ensuite automatiquement copi dans le poste. Le groupe de types de poste pour les contrats en valeur doit tre affect l'article dans la base de donnes articles. Si un article est saisi, le type de poste est cr pour le contrat en valeur. Ce type de poste est dtermin partir du groupe de types de poste et du type de document de vente.

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Procdure Pour crer un contrat en valeur, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques -> Administration des ventes (ADV) -> Vente > Contrat -> Crer.

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2. Dans la zone Type de contrat, vous slectionnez le contrat en quantit et vous saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

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3. vous Slectionnez Entre.

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4. Vous Saisissez les donnes suivantes : le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre ; le numro de la commande client pour ce document ; la priode de validit dans les zones Db. validit et Fin validit ; la dsignation du contrat en valeur ; le numro de contrat principal (consulter aussi Contrats principaux) ; le numro d'article ; les valeurs cibles pour les articles. la hirarchie de produits et/ou modules de gamme, seulement pour les contrats en valeur qui ne se rfrent pas l'article.

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La valeur cible est la valeur totale prvue pour l'article dans le contrat.

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En outre, vous pouvez dfinir la dure du contrat pour les contrats en valeur dans les zones Dbut du contrat et Fin du contrat..Vous pouvez dfinir la dure du contrat et le niveau de l'en-tte par poste. La dure du contrat au niveau des postes peut tre diffrente de celle de l'en-tte.

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5. Vous Slectionnez Entre.

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Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.

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Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, vous slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

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6. Vous Saisissez toutes les donnes ncessaires.

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8. Vous Sauvegardez le document. Consulter aussi : Cration dappels pour contrats en valeur

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Conditions pralables la dtermination automatique du prix

Pour que le systme dtermine automatiquement les prix, les conditions suivantes doivent tre remplies : Des enregistrements de conditions doivent dj exister dans le systme pour chacun des types de conditions que vous voulez que le systme applique automatiquement. Pour plus dinformations sur la cration et la gestion des enregistrements de conditions, vous vous reportez au guide sur les Enregistrements de conditions. Lorsque cela est ncessaire, les donnes doivent tre gres dans les fiches client et article correspondantes. Si, par exemple, vous voulez appliquer des dductions certains groupes de clients ou pour certains groupes de marchandises, le systme ne peut dterminer le prix automatiquement que si les groupes sont spcifis dans les fiches client ou article correspondantes.

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Donnes de base articles


Les zones relatives au prix dans la fiche article peuvent tre trouves dans les crans ADV : donnes org.commerc. 1 et ADV : donnes org.commerc. 2.

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Classification fiscale : indique si larticle est soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires. Grpe march. : dfinit un groupe de marchandises pour lequel vous voulez appliquer le mme enregistrement de condition. Par exemple, lutilisation dun groupe de marchandises vous permet de spcifier une dduction qui s'applique un groupe de produits particulier. Escompte : dans cette zone, vous pouvez spcifier si un escompte peut tre accord pour larticle.

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Article prix : dans cette zone, vous pouvez spcifier un autre article comme rfrence pour les informations prix. Si vous spcifiez une rfrence, le systme utilise tous les enregistrements de conditions qui s'appliquent l'article cit en rfrence pendant la dtermination automatique du prix.

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Donnes de base clients Dans la fiche client, la plupart des zones relatives la dtermination du prix apparaissent dans la page onglet Vente, sous les donnes de vente.

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Schma client : vous spcifiez dans cette zone le schma de calcul pour un client. Vous crez et grez les schmas de calcul dans le paramtrage ADV. Pendant la gestion des commandes clients, le schma de calcul dtermine les types d'lments de prix que vous pouvez utiliser et dans quel ordre ils sont traits. Liste de prix : les types de listes de prix vous permettent d'appliquer un prix d'article dans une devise particulire un groupe de clients. Par exemple, vous pouvez spcifier un type de liste de prix qui s'applique tous les grossistes dans un de vos marchs d'exportation. Groupe de prix : les groupes de prix vous permettent d'appliquer une dduction un groupe particulier de clients.

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Classification fiscale : vous pouvez rechercher la classification fiscale la page onglet de facturation. Vous pouvez grer les classifications fiscales pour vos clients dans cette zone.

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ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA42 - Modifier
Modifier un contrat

Ventes (SD-SLS) tats et analyses (SD-IS-REP)

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Contrats client Modification des contrats Clture des contrats tats et analyses (SD-IS-REP) Analyses fonctionnelles Analyse de la dtermination des messages (ADV) Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux

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Vous renseignez le code transaction VA42 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.

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Modification des contrats

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Pour modifier un contrat en quantit, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran de menu principal, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous Slectionnez Contrat -> Modifier.

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2. vous Saisissez le numro du document dans la zone Contrat ou recherchez-le l'aide d'un matchcode.

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3. vous Slectionnez Entre.

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Si des appels sur contrat ont dj t crs pour le contrat, le systme vous informe de l'existence de documents ultrieurs.

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Pour afficher ces documents, vous slectionnez Environnement -> Afficher flux de documents.

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Tous les appels sur contrat crs partir du contrat sont affichs ici.

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Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants : l'cran de synthse de livraison, dans lequel sont affiches les quantits commandes, confirmes, livres et factures ; l'cran de synthse de statut qui indique les diffrentes caractristiques de statut des postes ; l'cran de synthse des appels sur contrat, dans lequel sont affichs les appels sur contrat ainsi que les quantits individuelles et la quantit globale appeles.

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4. Vous Slectionnez Saut -> Retour pour accder l'cran de synthse.

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5. vous Apportez vos modifications et vous sauvegardez le document.

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Clture des contrats


Un contrat en quantit est clos lorsqu'il ne reste plus aucun poste livrer.

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Un contrat en valeur est clos, lorsque vous saisissez un motif de rclamation. Vous pouvez dfinir comment le systme doit ragir lorsque vous avez atteint la valeur cible dans le paramtrage pour les contrats en valeur (type de poste). (Vous dfinissez les ractions suivantes : un message d'avertissement, un message d'erreur ou aucune raction.)

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S'il reste encore des postes ouverts dans le contrat, mais que vous voulez nanmoins le clturer, vous pouvez affecter un motif de refus ces postes. Le systme paramtre alors le statut du programme comme clos. La procdure de refus de postes dans un contrat est identique celle d'une commande client. Pour plus d'informations sur le refus de postes, vous consultez la partie sur le Refus de postes dans une commande client.

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Analyse de la dtermination des messages (ADV)


Utilisation Vous pouvez analyser la manire dont le systme a dtermin les messages dans un document commercial. Par exemple, vous pouvez afficher la liste des critres utiliss pour rechercher les donnes de message, ainsi que les rsultats de la recherche. Fonctionnalits L'analyse de la dtermination des messages permet de savoir : si le message a t propos selon un enregistrement condition ou selon la fiche client ; quels documents de messages ont t trouvs l'aide de la dtermination des messages et lesquels sont introuvables ; quels accs ont permis de trouver des enregistrements de conditions valides et les rsultats obtenus ; quelles combinaisons de cls (combinaisons des zones) le systme a utilises dans les accs.
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Appel vous Modifiez le document commercial correspondant, par exemple un contrat : cran ADV (Logistique ->Administration des ventes (ADV) ->Vente) -> Contrat -> Modifier.

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1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Traiter.

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Lcran des messages saffiche.

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2. Vous slectionnez Saut -> Analyse dtermination. La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.

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Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux

Vous procdez comme suit :

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23

1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Message -> En-tte ou Poste -> Traiter dans le document en cours de traitement.

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2. Vous saisissez les donnes suivantes : Mail dans la zone Catgorie de message ; 7 dans la zone Support ; MP dans la zone Fonct.part ; le nom d'utilisateur du destinataire dans la zone Partenaire ; la langue dans laquelle le mail doit tre envoy dans la zone Langue.

23/01/09

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25

Vous appuyez sur/slectionnez Informations supplmentaires pour saisir les donnes horaires relatives au message lectronique.

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Vous appuyez sur / Slectionnez Moyen communication pour grer les donnes de communication pour le message lectronique :

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Vous marquez la zone Fonctionnel ou Standard (pour les courriers non confidentiels) ou la zone Confidentiel ; Vous saisissez le code d'opration ncessaire au destinataire pour traiter la commande client ; par exemple, vous saisissez VA02 pour modifier une commande client ou VA03 pour afficher une commande client ; si vous souhaitez crire un texte pour accompagner le message, slectionnez Traiter -> diteur pour ouvrir l'diteur SAPscript.

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Vous slectionnez Retour pour revenir l'cran de messages.

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Vous sauvegardez. Le message lectronique est envoy la date et l'heure dfinies dans les donnes horaires.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT VA43 - Afficher

Afficher contrat

Ventes (SD-SLS)

Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

15/12/2009

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SOMMAIRE

Accs Ventes (SD-SLS) Contrats client Affichage des contrats

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Vous renseignez le code transaction VA43 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage des contrats.

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Affichage des contrats

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Pour consulter un contrat en quantit, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous Slectionnez Contrat -> Afficher.

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2.Le systme propose automatiquement le numro du dernier contrat cr pendant la session de travail en cours.

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Vous pouvez galement saisir le numro du contrat que vous voulez consulter ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande.

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3. Vous appuyez sur la touche Entre pour afficher le contrat.

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Si plusieurs contrats satisfont vos critres de slection, le systme affiche une liste.

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Vous affichez le contrat.

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Consultation d'une liste de contrats

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir consulter un ou plusieurs contrats : vous voulez obtenir des informations sur un contrat existant, ventuellement en rponse une demande d'offre d'un client ; vous voulez consulter tous les contrats pour un certain article ou pour un partenaire commercial des fins d'valuation ; vous voulez consulter tous les contrats dans lesquels des donnes sont encore incompltes.

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La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, vous consultez le guide sur les Analyses dans SD.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA45 - Liste des contrats
Liste des contrats

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs tats et analyses (SD-IS-REP) tats dans l'Administration des ventes (ADV) Appel des tats (ADV) Critres de slection pour la limitation des listes Nouvelle devise

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Appel des tats (ADV)

Procdure Vous pouvez appeler les tats de deux faons : depuis l'application ; Vous slectionnez, par exemple Contrat > Listes > Liste des contrat dans l' cran Ventes. depuis l'arborescence des tats qui prsente tous les tats.

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Pour afficher l'arborescence de ltat, vous slectionnez Systmes d'information > Contrats > Liste des contrats ou

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vous renseignez le code transaction VA45 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre ou

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Vous slectionnez Environnement > Liste > Contrats dans l' cran Ventes dun contrat.

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Rsultat Vous obtenez une liste des contrats. Cette liste permet : *d'afficher ou de modifier un contrat Consulter la section sur la Slection de contrats de vente dans la liste. *d'afficher ou de modifier une fiche Consulter la section sur la Slection de donnes de base dans la liste. *d'afficher des informations particulires dans un contrat, telles que le flux de contrats ou le statut. Consulter la section sur le Flux de contrats.

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Critres de slection pour la limitation des listes

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Utilisation Avant de crer une liste, vous pouvez dfinir un primtre de slection afin de l'adapter prcisment vos besoins d'information. Les critres de slection suivants, par exemple, sont disponibles : partenaire et donnes article, dure de validit, date de validit du document, contrats ouverts/tous les contrats, donnes organisation, fonction partenaire, autres critres de slection.

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Fonctionnalits Partenaire et donnes article Vous pouvez d'abord dfinir le partenaire ou les donnes article. Par exemple, si vous souhaitez rpertorier les contrats de vente, vous saisissez le donneur d'ordre, l'article ou le numro de commande client. Vous devez saisir au moins un de ces critres dans certaines listes.

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Dure de validit Si vous prcisez la dure, vous obtenez la liste des contrats qui se situent dans la priode dtermine. Ce critre est obligatoire.

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Date de validit du document Vous pouvez saisir la date de validit du document pour appeler tous les contrats crs dans la priode qui vous intresse. La premire priode propose correspond au mois dernier. Vous pouvez craser ces donnes. Un calendrier est disponible dans l'aide la saisie.

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Contrats ouverts/Tous les contrats Vous pouvez choisir d'afficher tous les contrats ou seulement les contrats ouverts. Les contrats ouverts sont les contrats pour lesquels aucune fonction subsquente ne doit tre excute.

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Donnes organisation Lorsque vous appelez pour la premire fois une liste avec pour critre de slection les donnes organisation, le systme affiche d'abord une bote de dialogue dans laquelle vous saisissez ces donnes.

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Pour ouvrir cette bote de dialogue, vous pouvez galement slectionner Options > Donnes organisation.

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Vous pouvez ensuite vrifier les donnes proposes et les modifier si ncessaire.

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Fonction partenaire Si vous souhaitez seulement rpertorier les documents pour un partenaire et une fonction partenaire particulire, Vous slectionnez Options > Fonction partenaire.

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Une bote de dialogue affiche la fonction partenaire par dfaut. Vous pouvez changer cette valeur.

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Autres critres de slection Vous avez votre disposition des critres de slection supplmentaires destins limiter davantage les contrats rpertorier. Vous slectionnez le point de menu Traiter > Autres critres de slection.

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Une bote de dialogue affiche les critres supplmentaires, parmi lesquels vous pouvez en choisir trois.

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Vous cliquez ensuite sur Entre.

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Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs contrats simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise. Pour cela, vous slectionnez Traiter -> Modification en masse.

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une nouvelle devise.

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Fonctionnalits : Par exemple, si vous souhaitez modifier la devise dans plusieurs contrats, vous
slectionnez ces contrats.

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Vous slectionnez la fonction Nouvelle devise du menu Traiter -> Modification en masse.

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Dans la boite de dialogue qui souvre, vous entrez la nouvelle devise. Vous sauvegardez.

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En cas de problme, SAP vous lindique dans une nouvelle de dialogue.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes contrats est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP R3 4.6C par Mickael QUESNOT XD99 - Gestion en masse fiche client Gestion en masse fiche client

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Pour modifier en masse les donnes de vos fiches client, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VD03)

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SOMMAIRE

Accs Gestion en masse fiche client

Saisir formules

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Partenaire puis vous double cliquez sur la fonction XD99 - Gestion en masse fiche client.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction XD99 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la gestion en masse de vos fiches client.

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Gestion en masse fiche client

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Dans longlet Tables de la Gestion de masse : client ci-dessous, vous affichez les tables rattaches la fiche client que vous pouvez reprendre en masse.

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Dans longlet Tables de la Gestion de masse : client ci-dessous, vous affichez les zones de table rattaches la fiche client que vous pouvez reprendre en masse.

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Dans longlet Tables , vous slectionnez avec le curseur (surbrillance de la ligne) la ligne correspondante de la table dont vous voulez reprendre les valeurs en masse (Exemple avec la table KNVP - Base de donnes clients : rles partenaire). Vous cliquez ensuite sur le bouton <Excuter> pour commencer.

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Dans longlet Enregistrements modifier , vous slectionnez/renseignez vos paramtres de slection pour dlimiter les fiches clients modifier.

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Slectionner zones de slection

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Pour ajouter un ou plusieurs paramtres de slection, vous cliquez sur le bouton <Slectionner zones slect.>.

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Dans la boite de dialogue qui souvre/apparat, vous slectionnez les zones supplmentaires dans la colonne Rserve.

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Vous marquez les lignes correspondants aux zones ajouter puis vous cliquez sur le bouton <Sl. Objet marqu>.

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Vous cliquez sur le bouton <Valider> pour reprendre les zones slectionns.

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Les zones slectionnes sont automatiquement reprise.

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Une fois vos paramtres entrs, vous cliquez sur le bouton <Excuter> pour continuer.

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Pour reprendre/modifier en masse la valeur dune zone (exemple : KNVP-KUNN2) vous slectionnez/renseignez la nouvelle valeur de la zone dans la partie suprieure de longlet.

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19

Vous cliquez sur entre pour contrler.

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Vous cliquez ensuite sur le bouton <Effectuer modifs en masse> pour reprendre la nouvelle valeur de zone dans lensemble des fiches clients slectionnes.

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La nouvelle valeur de zone est automatiquement reprise dans lensemble des fiches clients slectionnes.

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Vous cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder pour lancer la reprise en masse des fiches clients.

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Saisir formules

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Vous slectionnez la fonction Saisir formules du menu Traiter pour dfinir un code abap/une formule abap pour le traitement de la reprise en masse.

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Dans la boite de dialogue, vous cliquez sur le bouton <ABAP> pour crer la formule abap.

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Sur lcran ci-dessous, vous crer la routine FORM abap/la formule pour la zone slectionne.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affectation des contrats

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

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Utilisation

Lorsque vous traitez des documents de vente, vous pouvez galement les affecter des contrats. (Par exemple, vous crez une commande client standard et pendant le traitement, vous l'affectez un contrat en valeur convenu avec ce client.) Vous pouvez affecter le document de vente au niveau de len-tte ou du poste.

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Affectez au contrat au niveau des postes. Slectionnez le poste que vous voulez affecter un contrat et slectionnez Traiter > Affecter Contrat > poste. cran VA02 Modifier

06/02/2010

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Affectez au contrat au niveau de len-tte. Slectionnez Traiter > Affecter Contrat > En-tte .

06/02/2010

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Affectez le contrat au document de vente.

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06/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des commandes client

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

21/02/2010

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Pour consulter une commande client, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Afficher (VA03 - Afficher ).

21/02/2010

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Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.

21/02/2010

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Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez afficher ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns.

21/02/2010

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Slectionnez ENTRE.

21/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des contrats

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

25/02/2010

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UTILISATION

Pour consulter un contrat, procdez comme suit :

25/02/2010

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Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente >Contrat-cadre > Contrat > Afficher (ou code VA43 - Afficher ).

25/02/2010

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Le systme propose automatiquement le numro du dernier contrat cr pendant la session de travail en cours. Vous pouvez galement saisir le numro du contrat que vous voulez consulter ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande ou llment dOTP concern.

25/02/2010

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Appuyez sur la touche Entre pour afficher le contrat.

25/02/2010

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Si plusieurs contrats satisfont vos critres de slection, le systme affiche une liste.

25/02/2010

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Consulter le contrat

25/02/2010

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Consultation d'une liste de contrats

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir consulter un ou plusieurs contrats : vous voulez obtenir des informations sur un contrat existant, ventuellement en rponse une demande d'offre d'un client ; vous voulez consulter tous les contrats pour un certain article ou pour un partenaire commercial des fins d'valuation ; vous voulez consulter tous les contrats dans lesquels des donnes sont encore incompltes.

25/02/2010

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La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, voir le guide Analyses dans SD. cran VA45 - Liste des contrats

25/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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25/02/2010 Copyright (C) 2009/2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 11

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des modifications de la fiche client

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

06/02/2010

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Utilisation

Vous pouvez afficher toutes les modifications qui ont t apportes dans une fiche client. Vous pouvez afficher les modifications en mode d'affichage et en mode de modification. Vous avez deux possibilits pour cela :
1. 2.

l'aide de la fonction Afficher modifications dans le menu initial. En affichant les modifications de la fiche client.

06/02/2010

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tapes Affichage des modifications des donnes commerciales

Pour afficher les modifications apportes aux donnes commerciales de la fiche client pour un donneur d'ordre , par Exemple, procdez comme suit :

06/02/2010

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Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Client> Afficher modifications > Administration des ventes (ADV) (ou code transactionVD04 - Administration des ventes (ADV) )

06/02/2010

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Vous accdez l'cran Modifications clients: cran initial. Saisissez le numro client. En outre, vous pouvez saisir des critres tels que le domaine commercial et l'utilisateur qui a apport les modifications comme critres de recherche. Appuyez sur ENTRE .

06/02/2010

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Vous accdez l'cran Modifications client : zones modifies. Le systme rpertorie les zones modifies. Les fonctions suivantes sont votre disposition :

06/02/2010

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Vous pouvez afficher les modifications apportes une zone en positionnant le curseur sur la ligne correspondante et en slectionnant Traiter > Slectionner.

06/02/2010

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Vous pouvez afficher toutes les modifications apportes une fiche client en slectionnant Toutes les modifications.

06/02/2010

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Vous accdez l'cran Modifications client : Aperu o vous pouvez voir une liste des entres de zone modifies, y compris la date, l'ancienne valeur et la nouvelle.

06/02/2010

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10

Slectionnez Retour jusqu' ce que vous reveniez l'cran initial.

06/02/2010

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11

Affichage des modifications apportes toutes les donnes

Pour afficher les modifications apportes toutes les donnes de la fiche (donnes comptables et donnes commerciales), procdez comme suit :

06/02/2010

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12

Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Client > Afficher modifications > Totalit (ou code XD04 - Totalit )

06/02/2010

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13

Vous accdez l'cran Modifications clients: cran de slection. Saisissez le numro client. En outre, vous pouvez saisir des critres tels que le domaine commercial, la date partir de laquelle vous voulez vrifier les modifications, la socit et le nom de l'utilisateur qui a effectu les modifications comme critres de recherche. Slectionnez ENTRE .

06/02/2010

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14

Vous accdez l'cran Modifications client : zones modifies. Le systme rpertorie les zones modifies. Vous pouvez excuter les fonctions dcrites ci-dessus.

06/02/2010

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15

Slectionnez Retour jusqu' ce que vous reveniez l'cran initial.

06/02/2010

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16

Affichage des modifications pour plusieurs clients

Vous pouvez galement utiliser la fonction Afficher modifications pour afficher les modifications apportes aux donnes de base de plusieurs clients. En voici la procdure :

06/02/2010

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17

Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Client > Afficher modifications > Plusieurs clients (ou code OV51 - Plusieurs clients)

06/02/2010

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18

Vous accdez l'cran Affichage des modifications client.

06/02/2010

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19

Saisissez la plage de noms ou numros client que vous voulez vrifier. En outre, vous pouvez spcifier des critres de recherche tels que la date partir de laquelle vous voulez vrifier les modifications et l'utilisateur qui a effectu les modifications.

06/02/2010

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20

Spcifiez les donnes (gnrales, comptabilit financire, administration des ventes) dont vous voulez vrifier les modifications en marquant les zones appropries. Ensuite saisissez les donnes organisation correspondantes comme requis. Vous pouvez limiter les groupes de zones vrifier.

06/02/2010

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21

Indiquez comment vous voulez que la liste soit trie en saisissant la mthode de tri approprie dans la zone Tri. Si vous voulez afficher les noms techniques des zones dans la liste compile, marquez la zone Nom zone technique. Slectionnez Executer .

06/02/2010

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22

Vous accdez l'cran Modifications client : zones modifies. Le systme rpertorie les zones modifies.

06/02/2010

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23

Vous pouvez par exemple rechercher dans la liste les enregistrements modifis une date donne ou pour un client particulier en slectionnant Traiter > Rechercher.

06/02/2010

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24

Une bote de dialogue apparat dans laquelle vous pouvez saisir un critre de recherche adapt vos objectifs (la date de cration ou le nom du client, par exemple).

06/02/2010

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25

Slectionnez Retour jusqu' ce que vous reveniez l'cran initial.

06/02/2010

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26

Affichage dans la fiche client Vous pouvez galement afficher les modifications dans la fiche client lorsque vous tes en mode de modification ou d'affichage en slectionnant au choix Environnement > Modifications de zone ou Environnement > Modifications compte. cran VD03 - Afficher

06/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des offres

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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21/02/2010

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Utilisation

Vous pouvez consulter une offre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste d'offres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes d'offre, voir le guide sur les Analyses dans SD. Pour afficher une offre, procdez comme suit :

21/02/2010

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Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Vente dans l'cran de menu principal. Slectionnez Offre > Afficher (VA23 - Afficher ).

21/02/2010

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Si vous le connaissez dj, saisissez le numro de l'offre. Sinon, slectionnez Entres possibles (match code) ou utilisez la section Critres de recherche pour trouver l'offre recherche.

21/02/2010

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Appuyez sur la touche Entre pour afficher l'offre.

21/02/2010

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Affichez l'offre

21/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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05/02/2010

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Utilisation

Si vous avez besoin d'informations spciales sur une fiche client, telles que le nom de l'auteur la fiche client ou les domaines commerciaux, vous pouvez les afficher. Cet affichage fonctionne de la mme manire dans l'affichage (VD03 Administration des ventes (ADV) )ou l'cran de modification (VD02 Administration des ventes (ADV) ).

05/02/2010

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Conditions pralables Vous tes maintenant dans un des crans de gestion des fiches clients, par exemple Afficher client : Donnes gnrales (VD03 - Administration des ventes (ADV) )

05/02/2010

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Procdure

05/02/2010

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Fonctions Affichage de la personne qui a tabli la fiche Affichage du groupe de comptes Autres fonctions > Donnes de gestion

05/02/2010

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Affichage des Donnes de gestion

05/02/2010

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Fonction Affichage d'informations sur le groupe de comptes Autres fonctions > Information groupe de comptes > Tranches de numros

05/02/2010

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Cela indique si le groupe de comptes identifie un client occasionnel si l'attribution interne ou externe des numros est dfini pour le groupe de comptes quel intervalle de numros a t dfini pour le groupe de comptes

05/02/2010

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Fonction Affichage des domaines commerciaux pour lesquels le client a t cr Autres fonctions > Domaines commerciaux > Domaines commerciaux du client

05/02/2010

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10

Domaines commerciaux du client

05/02/2010

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11

Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

05/02/2010

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12

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage du protocole pour une opration de facturation

Facturation

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Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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21/02/2010

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Procdure

21/02/2010

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Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Systme d'information > Factures > Protocole de l'opration groupe (ou code V.21 Protocole de l'opration groupe ).

21/02/2010

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L'cran Protocole des oprations groupes apparat.

21/02/2010

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Spcifiez les critres de slection ncessaires. Les critres de slection possibles peuvent comprendre le numro d'une opration de facturation, le responsable du traitement de l'chancier de factures ou la date de facturation.

21/02/2010

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Slectionnez Programme > Excuter.

21/02/2010

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Vous obtenez une liste d'une ou plusieurs oprations de facturation groupe.

21/02/2010

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Vous pouvez afficher les documents de facturation et les notes relatives ces oprations.

21/02/2010

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Documents de facturation et les notes relatives ces oprations

21/02/2010

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10

Si aucune erreur ne s'est produite, les documents de facturation sont gnrs et les valeurs de facturation transmises la Comptabilit financire.

21/02/2010

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11

Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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21/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Analyse des erreurs dans l'imputation

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

28/02/2010

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Utilisation

Les erreurs de dtermination des comptes peuvent survenir pour les motifs suivants :

28/02/2010

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Le groupe d'imputation dans la fiche client du payeur n'a pas t gr. cran VD02 Administration des ventes (ADV)

28/02/2010

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Le groupe d'imputation dans la fiche article d'un poste de facturation n'a pas t gr. cran MM02 - Immdiatement

28/02/2010

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Le paramtrage de l'imputation n'a pas t correctement paramtr. Exemple : cran Affecter les comptes gnraux (VKOA Dtermination des comptes)

28/02/2010

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Chemin IMG (SPRO) : Administration des ventes (ADV)> Fonctions de base> Imputation/calcul du cot de revient

28/02/2010

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Vrifiez les lments suivants dans le document de facturation : cran VF02 - Modifier

28/02/2010

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Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation du payeur dans le document de facturation en slectionnant Saut > En-tte > Dtail.

28/02/2010

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Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation dans les donnes de comptabilit de la zone relative au groupe d'imputation du client.

28/02/2010

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10

Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation de l'article dans le document de facturation en slectionnant Saut> Poste > Dtail.

28/02/2010

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11

Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation dans les donnes de comptabilit de la zone relative au groupe d'imputation de l'article.

28/02/2010

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12

S'il manque l'un des deux groupes d'imputation, contactez le responsable de la fiche correspondante et saisissez le groupe d'imputation manuellement. Ds que le groupe d'imputation est dfini, vous pouvez valider la facture explicitement, en slectionnant Facture > Validation comptabilit.

28/02/2010

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Si une erreur s'est produite pendant le transfert de donnes et que les deux groupes d'imputation aient t dfinis dans la facture, contactez votre administrateur systme pour vrifier l'imputation. Une fois l'erreur corrige, vous pouvez valider la facture explicitement.

28/02/2010

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Voir galement les guides :

Utilisation de l'imputation (dtermination des comptes ) Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire (valider la facture explicitement) Excution d'une analyse de dtermination des comptes (Analyse des imputations)

28/02/2010

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15

Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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28/02/2010

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16

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Annulation de documents de facturation

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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17/02/2010

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Utilisation

L'annulation d'un document de facturation peut tre ncessaire pour plusieurs raisons. Par exemple, une erreur a pu se produire lors de la cration d'une facture ou les donnes de facturation ont pu tre enregistres sur les mauvais comptes lors du transfert au service de la comptabilit.

17/02/2010

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Schma

17/02/2010

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Conditions pralables Lorsque vous annulez un document de facturation, vous crez un document d'annulation. cran VF11 - Annuler

17/02/2010

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Le document d'annulation copie les donnes du document de facturation et transfre une criture de contrepartie au service de la comptabilit. cran VF03 - Afficher .

17/02/2010

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Fonctionnalits Le document d'annulation entrane la rouverture du document de rfrence (par exemple, la livraison) pour permettre la cration d'un document de facturation correct.

17/02/2010

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Vous pouvez galement annuler des postes individuels. Dans le document de facturation, accdez : Traiter Annuler poste. Cette fonction n'est pas autorise pour : les accords sur les ristournes, les transactions impliquant des cartes de crdit, les documents qui n'ont pas encore t transmis la Comptabilit financire. cran VF02 - Modifier

17/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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17/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Annulation d'une opration de facturation

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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21/02/2010

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Procdure

21/02/2010

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Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Systme d'information > Factures > Protocole de l'opration groupe (ou code V.21 Protocole de l'opration groupe ).

21/02/2010

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Spcifiez les critres de slection ncessaires et slectionnez Excuter.

21/02/2010

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Positionnez le curseur sur la ligne approprie et slectionnez Documents.

21/02/2010

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Slectionnez Annuler tout.

21/02/2010

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Confirmez lannulation en cliquant sur O.

21/02/2010

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Rsultat

21/02/2010

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Tous les documents de facturation de l'opration groupe sont annuls.

21/02/2010

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Les documents d'annulation crs de cette faon sont regroups sous un numro d'opration groupe de type S (Annul.-opr. Groupe); vous pouvez y accder via la V.21 - Protocole de l'opration groupe.

21/02/2010

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Exemple du mcanisme

Vous voulez facturer les commandes relatives un client. Vous Lancez l'opration de facturation groupe. Le systme cre une facture pour trois des quatre commandes client alors que vous voulez en crer une pour les quatre commandes. Le systme affiche un message indiquant la raison pour laquelle vous ne pouvez pas crer de facture pour les quatre commandes : une commande est bloque pour le document de facturation car le prix doit encore tre contrl. Dans ce cas, vous annulez l'opration groupe, vous vrifiez la commande client bloque et, si possible, vous la dbloquez la. Vous Relancez l'opration de facturation groupe. Vous obtenez une facture collective pour toutes les commandes client.

21/02/2010

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21/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Appels sur contrat

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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25/02/2010

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utilisation

Lorsque vous crez un appel, le systme vrifie si : les articles appels sont conformes aux rgles du contrat en valeur ; l'appel est dans la priode de validit du contrat ; la valeur appele (dans le contrat en valeur) ou la quantit appele (dans le contrat en quantit) dpasse la valeur ou les quantits restantes non affectes dans le contrat.

25/02/2010

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Un client remplit un contrat en effectuant les appels relatifs au contrat. cran VA01 - Crer

25/02/2010

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Le contrat ne contenant pas dchances avec des dates de livraison, les marchandises sont sorties laide dun appel. cran VA42 - Modifier

25/02/2010

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Lorsque vous crez un appel, le systme vrifie si : les articles appels sont conformes aux rgles du contrat en valeur ; l'appel est dans la priode de validit du contrat ; la valeur appele (dans le contrat en valeur) ou la quantit appele (dans le contrat en quantit) dpasse la valeur ou les quantits restantes non affectes dans le contrat.

25/02/2010

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Si vous avez un contrat avec votre client et que vous crez une commande client sans vous rfrer au contrat, vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il propose ce contrat automatiquement. Pour ce faire, utilisez les options dans le paramtrage pour le type de document (zone Note contrat cadre => Commutateur pour notes concernant les contrats-cadres).

25/02/2010

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Chemin IMG (spro) : Administration des ventes (ADV)> Vente > Documents de vente> En-tte du document de vente> Dfinir les types de document de vente

25/02/2010

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Dans le paramtrage pour les contrats en valeur, vous pouvez paramtrer un type d'appel pour le contrat dappel. Dans le systme standard SAP, WA reprsente le type d'appel.

25/02/2010

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25/02/2010 Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 10

Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Blocage des commandes client

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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31/01/2010

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Utilisation

Vous pouvez bloquer des commandes client pour les fonctions suivantes :

31/01/2010

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Expdition Le systme ne vous autorise pas crer une livraison pour une commande client dont l'expdition est bloque. Vous recevez un message d'erreur indiquant que la livraison de la commande est bloque.

31/01/2010

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Facturation Le systme ne vous permet pas de crer une facture lie une livraison/une commande dont la facturation est bloque dans la commande client correspondante. Si vous essayez de crer des factures individuelles, le systme produit un message dans le protocole concern. Dans le cas d'un traitement group des factures, la livraison napparat pas dans l'chancier de facturation.

31/01/2010

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En outre, il est possible de bloquer certains types de document de vente en fonction des clients. Vous pouvez ainsi viter, par exemple, la cration de commandes pour un client particulier.

31/01/2010

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tablissement d'un blocage de livraison

Vous pouvez activer un blocage de livraison dans l'en - tte ainsi que dans les postes individuels et les chances :

31/01/2010

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Pour afficher ces informations au niveau de len-tte, slectionnez longlet Expdition dans l'cran de synthse. Vous pouvez activer le blocage de la livraison dans la zone Blocage livraison. cran VA02 - Modifier

31/01/2010

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Pour saisir un blocage de livraison dans une chance, slectionnez le poste appropri dans longlet Synthse des postes puis Saut > Poste > Echances.

31/01/2010

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Vous pouvez activer un blocage de livraison pour l'chance dans la zone Blocage livraison du tableau.

31/01/2010

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10

Un blocage de la livraison au niveau de l'en-tte ne peut tre effectif que s'il a t affect au type de livraison correspondant dans le Customizing (table TVLSP). Indpendamment de cette affectation, le blocage de la livraison reste effectif au niveau de l'chance. cran Raisons de blocage dans l'expdition

31/01/2010

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11

Activation d'un blocage de facture

Vous pouvez activer un blocage de facture au niveau de l'en-tte et des postes individuels :

31/01/2010

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12

Pour activer le blocage de la facture au niveau de l'en-tte, slectionnez longlet Ventes dans l'cran de synthse et acivez la zone Blocage facture.

31/01/2010

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13

Pour saisir un blocage de la livraison pour un poste, slectionnez le poste appropri dans longlet Synthse des postes puis Saut > Poste > Facture.

31/01/2010

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14

Vous pouvez ensuite l'activer dans la zone Blocage facture.

31/01/2010

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15

Vous pouvez galement utiliser la fonction de modification rapide pour activer les blocages de livraison et de facture au niveau de l'en-tte ou du poste. Pour plus d'informations, voir le guide sur les Modifications rapides.

31/01/2010

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Blocage de types de document de vente Il est galement possible de configurer votre systme de telle sorte que certains types de document de vente soient bloqus pour des clients spcifiques. Pour plus d'informations, voir le guide sur le Blocage d'une fiche client. cran VD05 Bloquer

31/01/2010

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31/01/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 18

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Blocage d'une fiche client

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

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06/02/2010

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Utilisation

Une fiche client peut tre bloque, par exemple, lorsque vous voulez interrompre temporairement des relations commerciales avec un client.

06/02/2010

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tapes

Pour bloquer la fiche client d'un client (Donneur dordre par exemple), parcourez les tapes suivantes. La procdure est la mme pour les autres fonctions partenaire.

06/02/2010

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Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Noeud de hirarchie > Bloquer (VD05 - Bloquer )

06/02/2010

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Vous accdez l'cran client Bloquer/dbloquer : cran initial. Saisissez le numro du donneur d'ordre que vous souhaitez bloquer. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez dfinir un blocage gnral pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant. Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez bloquer des domaines commerciaux slectionns. Appuyez sur ENTRE .

06/02/2010

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Vous accdez l'cran client Bloquer/dbloquer : Dtails Domaine commercial.

06/02/2010

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Slectionnez un blocage de la commande client, un blocage de la livraison ou un blocage de la facture ou tous les trois l'aide des cls appropries.

06/02/2010

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Vous pouvez utiliser des cls prdfinies pour indiquer les motifs du blocage et pour dterminer le type de blocage. Il est par exemple possible de bloquer la gestion des demandes de note de crdit pour un client particulier, ventuellement jusqu' ce que les difficults de crdit soient rsolues.

06/02/2010

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Sauvegardez les modifications l'aide de la fonction Sauvegarder.

06/02/2010

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10

Vous revenez l'cran client Bloquer/dbloquer : cran initial o le message suivant s'affiche : Modifications effectues.

06/02/2010

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Dblocage des fiches clients

Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Suivez tout d'abord les mmes tapes que pour le blocage, comme dcrit ci-dessus. Ds que vous accdez l'cran de donnes client Bloquer/dbloquer : cran de dtail, vous pouvez retirer le code de blocage existant et sauvegarder la fiche. Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le blocage est lev.

06/02/2010

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12

Vous pouvez galement bloquer une fiche client dans cette dernire mme en slectionnant Autres fonctions > Donnes de blocage dans le mode de modification de la fiche client, cran VD02 - Modifier

06/02/2010

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puis en saisissant les cls appropries sur l'cran suivant.

06/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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06/02/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Clients et partenaires

Donnes de base

20/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Dfinition

Une entreprise traite avec diffrentes personnes morales et physiques lors de transactions commerciales : un client commande des marchandises auprs de votre entreprise. Un transporteur peut ventuellement livrer des marchandises au client. Un salari de lentreprise gre les transactions commerciales. Toutes les fonctions qu'une personne morale ou physique peut assumer sont reprsentes par des partenaires dans le systme SAP ECC.

20/02/2010

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Partenaires Une entreprise est en contact avec ses partenaires, qui sont les clients et les fournisseurs. Les donnes sur chacun dentre eux ainsi que sur le personnel de lentreprise sont enregistres dans une fiche spare.

20/02/2010

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Clients

20/02/2010

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Le terme client qualifie tous les clients avec lesquels l'entreprise est en contact. Le terme fournisseur qualifie tous les partenaires qui excutent une livraison ou une prestation de service destine l'entreprise. Un partenaire peut tre client et fournisseur la fois si, par exemple, votre client vous fournit galement des marchandises.

20/02/2010

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Dans ce cas, une fiche client et une fiche fournisseur doivent tre cres pour le partenaire. Vous pouvez crer un lien entre les fiches en saisissant le numro fournisseur dans la fiche client et le numro client dans la fiche fournisseur. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

20/02/2010

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Fournisseurs

20/02/2010

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Les donnes sur les partenaires fournisseurs, par exemple, les transporteurs, sont gres dans la fiche fournisseur. Si un fournisseur est galement client, un lien peut tre cr.

20/02/2010

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Par exemple, les transporteurs, sont gres dans la fiche fournisseur via le groupe de compte 0005. cran MK01 - Crer .

20/02/2010

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Personnel

20/02/2010

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Les donnes sur les salaris de votre propre entreprise, par exemple, le personnel commercial ou le personnel administratif, sont gres dans la fiche de personnel. Le matricule peut permettre de grer les donnes relatives chaque salari. Seul le service du personnel de votre entreprise est autoris crer une fiche de personnel, en utilisant la gestion des ressources humaines (HR). Le service du personnel de votre entreprise gre les matricules des salaris.

20/02/2010

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Si HR n'est pas utilise dans votre entreprise, vous pouvez crer vous-mme une fiche de personnel pour les salaris dans l'Administration des ventes. cran VPE1 - Crer

20/02/2010

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Voir aussi :

Logistique Gnral : guide sur les Partenaires de donnes de base Guide sur la Dtermination du partenaire dans l'Administration des ventes

20/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

20/02/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Clture des contrats

Vente

04/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
04/02/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Un contrat en quantit est clos lorsqu'il ne reste plus aucun poste livrer.

04/02/2010

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Un contrat en valeur est clos, lorsque vous saisissez un motif de rclamation.

04/02/2010

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Vous pouvez dfinir comment le systme doit ragir lorsque vous avez atteint la valeur cible dans le Customizing pour les contrats en valeur (type de poste). (Vous dfinissez les ractions suivantes : un message d'avertissement, un message d'erreur ou aucune raction.)

04/02/2010

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Chemin IMG Dfinir les types de poste

04/02/2010

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S'il reste encore des postes ouverts dans le contrat, mais que vous voulez nanmoins le clturer, vous pouvez affecter un motif de refus ces postes. Le systme paramtre alors le statut du programme comme clos. La procdure de refus de postes dans un contrat est identique celle d'une commande client. Pour plus d'informations sur le refus de postes, voir la section Refus de postes dans une commande client.

04/02/2010

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

04/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Commandes client urgentes

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Implmentation

Dans une transaction de commande client urgente, il existe deux possibilits : soit le client enlve les marchandises, soit vous les livrez le jour mme de la passation de la commande. Dans le systme standard, lorsque vous sauvegardez ce type de document de vente, une livraison est automatiquement cre et la livraison est rfrence sur la facturation.

31/01/2010

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Droulement Dans le systme standard, le type de document de vente SO est sauvegard pour les commandes urgentes avec le type de livraison immdiate LF. Une fois les marchandises sorties du magasin, elles sont enleves et leur sortie est enregistre. Ds que les factures sont cres (par exemple, dans le cadre dun traitement group), les documents de facturation sont imprims et envoys au client. cran Dfinir les types de document de vente

31/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Chemin IMG Dfinir les types de document de vente

31/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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31/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 6

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT la commande client

ECC Administration des ventes Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences, Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive, Si elle veut EXTERNALISER son centre de comptences, Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA), Si elle veut former ses utilisateurs, ... CODILOG (groupe Neurones) peut rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march. CODILOG dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. CODILOG a toutes les comptences pour vous satisfaire. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com. Je recherche galement un site partenaire ou un sponsor pour dvelopper mon site.
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Commandes client cran de la transaction VA02

19/11/2010

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Dfinition

Ordre d'un client une socit pour livrer un nombre dfini de produits ou fournir un service un moment donn.

Le domaine commercial qui accepte la commande client est responsable de la ralisation de l'accord.

19/11/2010

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Structure

Les postes peuvent tre agencs au sein d'une hirarchie, ce qui vous permet de diffrencier les lots ou dclater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Un poste peut tre subdivis en plusieurs dlais de facturation dterminant, chacun, une date laquelle un montant fixe du poste doit tre factur.

19/11/2010

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Une commande client comprend un ou plusieurs postes contenant le nombre d'articles ou de services saisi.

19/11/2010

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La quantit totale d'un poste de commande client peut tre subdivise en chances qui comprennent les diverses quantits partielles avec les dates de livraison correspondantes. Tabulation Echancier

19/11/2010

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Les conditions qui sont valables pour les postes sont listes dans les conditions dfinies au niveau du poste. Tabulation Conditions

19/11/2010

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Les conditions pour un poste peuvent tre drives d'une condition gnrale, qui est valable pour lensemble de la commande client.

19/11/2010

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Intgration

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Les postes dans une commande client peuvent tre pris partir des dlais dune demande doffre client.

19/11/2010

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Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr).

19/11/2010

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MES

RFRENCES

SAP : CODILOG, APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, BAYER, LE CESI ,
MME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCDS ET

TOUTE

REPRSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES

QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION CRITE EXPLICITE.

L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS PROPRIT INTELLECTUELLE). POUR

EST STRICTEMENT RSERVE UN USAGE PRIV

(ARTICLE L122-5

DU CODE DE LA

TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRALABLEMENT.

SAP , MARQUE

DPOSE PAR

SAP AG

ET NOMS SUIVANTS

ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (LOGO), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALE/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP JE
NE PEUX TRE ACCUS DE CONTREFAON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES

MES LES

GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB. NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT NONCS.

HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE

SAP CODILOG

SHARESAP SHARESAP

N'EST PAS AFFILI N'EST PAS AFFILI

SAP AG

OU L'UNE DE SES FILIALES. OU L'UNE DE SES FILIALES.

NEURONES

WWW.SHARESAP.COM.

COPYRIGHT (C) . TOUS

DROITS RSERVS.

19/11/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Comparaison de fiches clients

Donnes de base

20/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
20/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

tapes

Les fiches clients sont cres et gres dans la Comptabilit financire et dans l'Administration des ventes. Dans certains cas, une fiche client a pu tre cre pour un client dans SD mais pas dans FI et vice versa. Il existe un programme permettant de dterminer les fiches clients qui ont t grs dans l'une de ces applications mais pas dans l'autre. Pour excuter cette fonction pour le donneur d'ordre par exemple, procdez comme suit :

20/02/2010

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Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base ), slectionnez Partenaire > Client > Compar. donnes base (ou code OV50 - Compar. donnes base ).

20/02/2010

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Vous accdez l'cran de slection.

20/02/2010

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Saisissez la plage de noms ou numros des clients dont vous voulez vrifier les fiches.

20/02/2010

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Si vous voulez crer une liste des clients dont les fiches ont t cres dans SD mais pas dans FI, spcifiez un domaine commercial dans la section Donnes spcifiques ventes de l'cran, puis activez le bouton Non cr en comptabilit dans la section Paramtres de slection de l'cran.

20/02/2010

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Si vous voulez crer une liste des clients dont les fiches ont t cres dans FI mais pas dans SD, spcifiez une socit dans la section Donnes spcifiques comptab. de l'cran, puis activez le bouton Non cr dans systme ventes dans la section Paramtres de slection de l'cran.

20/02/2010

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Vous pouvez saisir un texte optionnel dans la zone Intitul supplmentaire. Ce texte est affich dans l'en-tte de page de la liste compile.

20/02/2010

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Saisissez d'autres critres de slection si vous voulez limiter l'tendue de la recherche. Slectionnez Programme > Excuter ou Excuter.

20/02/2010

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Selon le primtre de votre slection, vous obtenez une liste des clients dont les fiches clients existent dans SD mais pas dans FI ou vice versa.

20/02/2010

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Vous pouvez par exemple rechercher dans la liste les fiches cres une date donne ou pour un client particulier en slectionnant Traiter > Rechercher.

20/02/2010

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Une bote de dialogue apparat dans laquelle vous pouvez saisir un critre de recherche adapt vos objectifs (la date de cration ou le nom du client, par exemple).

20/02/2010

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Slectionnez Retour jusqu' ce que vous reveniez l'cran initial.

20/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

20/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Conditions de groupe

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

16/02/2010

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Utilisation

Vous voulez que certaines conditions soient utilises comme base pour dterminer les valeurs barmes de plusieurs postes.

16/02/2010

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Vous avez affect des articles un groupe de marchandises (Vue DB 1); 2CRAN MM03 - Afficher tat actuel

16/02/2010

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Ou un groupe darticles (Vue ADV 2). cran MM02 Immdiatement.

16/02/2010

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Vous voulez qu'une remise base sur la quantit soit affecte ces articles. cran VK11 - Crer

16/02/2010

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Vous voulez aussi que le barme de quantit soit lu sur la base de la quantit cumule de tous les articles dans la commande qui sont affects au groupe de marchandises :

16/02/2010

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Vous voulez aussi que le barme de quantit soit lu sur la base de la quantit cumule de tous les articles dans la commande qui sont affects au groupe darticles : Exemple Type de condition K029 Groupe d'articles

16/02/2010

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Activer la condition de groupe dans le type de condition Indique si le systme dtermine la base pour la valeur barme partir de plus d'un poste de document. Utilisation Les postes que vous souhaitez regrouper dans une condition de groupe doivent appartenir un groupe dtermin. Vous pouvez dfinir librement un tel groupe en fonction des impratifs de votre entreprise. Les postes peuvent, par exemple, tous appartenir au mme groupe de marchandises.

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Exemple du mcanisme

16/02/2010

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Rsultat dans un document de vente (Conditions). cran VA01 - Crer

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Conditions pralables

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Vous devez marquer le type de condition comme une condition de groupe dans le Customizing/paramtrage.

16/02/2010

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Chemin IMG Dfinir les types de condition (SPRO)

16/02/2010

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Si vous voulez que le systme cumule tous les postes, mais lise un enregistrement de condition spar avec cette quantit cumule pour chaque poste, vous devez effectuer les entres supplmentaires suivantes pour le type de condition : Unit de quantit pour le cumul Cl de groupe

16/02/2010

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Exemple dun mcanisme de conditions de groupe avec une cl drive Type cond. K005 Client/Article

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Avant

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Aprs

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Contrat en quantit

Vente

27/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
27/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Dfinition

Un contrat en quantit est une convention selon laquelle votre client vous commande une certaine quantit d'un produit pendant une priode spcifie. Le contrat indique les informations de quantit de base et de prix, mais ne spcifie ni dates de livraison ni quantits spcifiques. (Si le client fournit les informations de livraison, vous pouvez crer un programme de livraison).

27/02/2010

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Un contrat en quantit est une convention selon laquelle votre client vous commande une certaine quantit d'un produit pendant une priode spcifie. Le contrat indique les informations de quantit de base et de prix, mais ne spcifie ni dates de livraison ni quantits spcifiques. cran VA42 Modifier

27/02/2010

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Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat

27/02/2010

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(Si le client fournit les informations de livraison, vous pouvez crer un programme de livraison). VA31 - Crer

27/02/2010

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Le client remplit un contrat en passant des commandes s'y rfrant. Ces commandes client sont appeles appels sur contrat . Vous pouvez spcifier dans le contrat quels autres partenaires en plus du donneur d'ordre sont autoriss effectuer des appels en rfrence ce contrat. Pour plus d'informations, voir le guide Partenaires autoriss pour les appels. Lorsque vous crez un appel sur contrat, vous faites rfrence au contrat en question. Le systme met alors jour les quantits appeles dans le contrat. Hormis cela, la gestion d'un appel sur contrat est identique celle d'une commande client standard. cran VA01 - Crer

27/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Contrats en valeur

Vente

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Dfinition

Un contrat en valeur est un accord lgal avec un client qui contient les articles et les services fournir au client au cours dune priode donne et pour un montant allant jusqu une valeur cible spcifie. Un contrat en valeur peut contenir certains articles ou un groupe d'articles (hirarchie de produits, module de gamme).

27/02/2010

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Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat

27/02/2010

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utilisation

27/02/2010

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Le contrat en valeur contient les rgles qui spcifient le type des appels autoriss. Vous pouvez dfinir des restrictions concernant certains clients et articles. En plus du donneur d'ordre, vous pouvez spcifier les autres partenaires autoriss effectuer des appels sur le contrat en leur affectant la fonction partenaire AA. Vous pouvez galement dfinir des clients livrs supplmentaires pour les appels l'aide de la fonction partenaire AW .

27/02/2010

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Pour plus d'informations, voir le guide Partenaires autoriss pour les appels.

27/02/2010

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Dans le contrat en valeur, vous pouvez vous rfrer aux listes darticles dj dfinies. Cette liste peut tre une hirarchie de produits ou un module de gamme (pour plus d'informations, voir le guide Module de gamme pour les contrats en valeur). cran WSO2 - Modifier

27/02/2010

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Toutefois, vous crez galement un contrat en valeur pour un seul article (par exemple, un article configurable). Pour remplir ces deux conditions, deux types de contrats en valeur sont proposs dans le systme standard :

27/02/2010

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Type de contrat en valeur WK 1 Vous pouvez spcifier une hirarchie de produits ou un module de gamme pour les types de contrat en valeur WK 1. Le systme propose toujours ce type de contrat, si vous voulez crer un contrat pour plusieurs articles ou un certain groupe d'articles. Tous les articles de la gamme correspondante ou appartenant la hirarchie de produits spcifie sont ensuite significatifs pour les appels.

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Type de contrat en valeur WK 2 (bas sur les articles) Vous pouvez crer des contrats pour un article (d'habitude configurable) avec ce type de contrat en valeur. Par exemple, ce type de contrat est souvent utilis avec une socit produisant des logiciels. Dans cet exemple, un contrat dune valeur de 500 000 EUR est pass avec le client pour un logiciel spcifique. Vous pouvez galement convenir de la longueur du contrat pour ce type. La dure du contrat peut tre convenue au niveau des postes et peut tre diffrente de la dure du contrat spcifie au niveau de l'en-tte.

27/02/2010

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Vous pouvez enregistrer des accords de prix spciaux pour le contrat en valeur. Ces accords de prix peuvent ensuite tre utiliss n'importe quel niveau. Par exemple, un contrat en valeur peut contenir des prix pour des articles individuels ou des remises valables pour chaque article appel.

27/02/2010

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12

Appels Le client remplit un contrat en passant des commandes par rapport celui-ci. Le contrat ne contient pas de dates exactes pour les livraisons. Vous devez donc crer une commande client lancer en rfrence un contrat en valeur.

27/02/2010

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13

Lorsqu'un appel est cr pour le contrat, le systme met jour automatiquement les valeurs dbloques dans le contrat. La valeur d'appel est calcule partir du montant total de la commande client et des valeurs de livraison auxquels sajoute la valeur dj facture dans le contrat en valeur. Le systme met galement jour la valeur dbloque pour des modifications ultrieures (par exemple, une livraison excdentaire de l'appel sur contrat, des modifications de prix dans le document de facturation, des livraisons partielles, des retours, un rejet de postes de commande, l'annulation ou labandon doffres, des livraisons ou des documents de facturation).

27/02/2010

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Vous pouvez crer un appel dans n'importe quelle devise. Le systme la convertit automatiquement dans la devise convenue dans le contrat en valeur la date de dtermination du prix pour l'appel sur contrat.

27/02/2010

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15

Facturation Vous pouvez facturer le contrat en valeur directement ou par appel. Si vous voulez facturer le contrat en valeur directement, vous devez crer un plan de facturation pour celui-ci. Ceci vous permet de facturer le contrat en valeur pour plusieurs dates et pour des valeurs partielles. Si vous modifiez la valeur d'un poste dans le contrat en valeur, le systme corrige automatiquement les dates ouvertes de la facture pour que la valeur complte soit facture.

27/02/2010

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Type de calendrier de facturation / plan de facturation Utilisation Contrle quelles zones sont proposes pour le traitement et dtermine comment la facturation doit tre excute pour les dates de facturation dans un calendrier de facturation de ce type.

27/02/2010

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Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de document de vente

27/02/2010

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Flux de documents Vous pouvez utiliser le flux de documents pour afficher tous les documents ultrieurs qui proviennent d'un contrat en valeur (par exemple : les commandes client, livraisons, documents de facturation).

27/02/2010

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Liquidation des contrats en valeur Un contrat en valeur est clos, lorsque vous saisissez un motif de refus.

27/02/2010

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Vous pouvez dfinir comment le systme doit ragir lorsque vous avez atteint la valeur cible dans le paramtrage pour les contrats en valeur (type de poste). (Vous dfinissez les ractions suivantes : un message d'avertissement, un message d'erreur ou aucune raction.)

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Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de poste

27/02/2010

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Restrictions Un contrat en valeur qui n'a pas t intgralement appel n'est pas automatiquement factur. Lorsque vous utilisez le plan de facturation dont les dates ont dj t factures et que vous rduisez ensuite la valeur cible dans le contrat en valeur, le systme ne vrifie pas les cas de surfacturation. Dans ce cas, vous devez crer une note de crdit pour la diffrence. Les postes de contrat en valeur et de quantit ne peuvent pas tre traits ensemble dans un document. cran VA01 Crer

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Cration dappels pour contrats en quantit

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

24/02/2010

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Procdure

Afin de crer un appel pour un contrat en quantit, procdez comme suit :

24/02/2010

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Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Crer (VA01 - Crer ).

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Saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

24/02/2010

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Slectionnez Document de vente > Crer avec rfrence.

24/02/2010

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Une bote de dialogue saffiche.

24/02/2010

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Slectionnez longlet Contrat.

24/02/2010

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Saisissez le numro du contrat et celui du partenaire qui demande les marchandises (partenaire appelant)

24/02/2010

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Si le contrle des autorisations des partenaires est activ dans le paramtrage, le systme vrifie si le partenaire est autoris effectuer un appel sur le contrat. Si le partenaire n'est pas autoris le faire, vous ne pouvez pas continuer traiter l'appel tant quun partenaire autoris nest pas saisi.

24/02/2010

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CHEMIN IMG (SPRO) : Dfinir les types de document de vente

24/02/2010

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11

Si plusieurs clients livrs sont dfinis dans le contrat auquel l'appel se rfre,

24/02/2010

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12

une bote de dialogue qui comprend les clients livrs possibles saffiche. Vous devez slectionner le client livr qui doit recevoir les marchandises.

24/02/2010

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13

Slectionnez Slection postes.

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14

Les quantits (contrat en quantit) ou les valeurs (contrat en valeur) qui n'ont pas encore t appeles pour les postes du contrat sont affiches ici.

24/02/2010

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15

Changez les quantits/valeurs pour cet appel. Si certains postes de contrat ne doivent pas tre copis dans cet appel, dslectionnez ces postes.

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Slectionnez Reprendre.

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Saisissez le numro de la commande du client.

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18

Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante.

24/02/2010

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19

Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

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20

Saisissez toutes les donnes ncessaires.

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Sauvegardez votre document.

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Informations concernant l'emballage dans l'appel sur contrat

Vous pouvez spcifier des propositions demballage dans un appel sur contrat. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies.

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Pour saisir des informations concernant l'emballage dans lappel sur contrat, slectionnez Autres fonctions > Proposition Emballage.

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Vous spcifiez les propositions demballage. Voir le guide Emballage pour expdition

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Cration dappels pour contrats en valeur

Vente

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Procdure

Afin de crer un appel pour un contrat en quantit, procdez comme suit :

24/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Crer (ou code transaction VA01 - Crer ).

24/02/2010

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Saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

24/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slectionnez Document de vente > Crer avec rfrence.

24/02/2010

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Une bote de dialogue saffiche.

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Slectionnez longlet Contrat.

24/02/2010

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Saisissez le numro de contrat, le partenaire effectuant lappel sur le contrat et la date de livraison souhaite.

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contrle des autorisations des partenaires

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Si le contrle des autorisations des partenaires est activ dans le paramtrage, le systme vrifie si le partenaire est autoris effectuer un appel sur le contrat. Si le partenaire n'est pas autoris le faire, vous ne pouvez pas continuer traiter l'appel tant quun partenaire autoris nest pas saisi.

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Contrle partenaire autoris Contrle dterminant si un partenaire est autoris lancer un appel sur contrat. Chemin IMG (SPRO) : Grer type de contrat en valeur et type d'appel sur contrat

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12

Le contrle de l'autorisation d'appel relve une erreur. vous ne pouvez pas continuer traiter l'appel tant quun partenaire autoris nest pas saisi.

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Si plusieurs clients livrs (clients livrs supplmentaires (AW)) sont dfinis dans le contrat auquel l'appel se rfre,

24/02/2010

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une bote de dialogue qui comprend les clients livrs possibles saffiche. Vous devez slectionner le client livr qui doit recevoir les marchandises.

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Plusieurs articles, hirarchie de produits ou module de gamme

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Si le contrat en valeur se rfre plusieurs articles, une hirarchie de produits ou un module de gamme, suivez les tapes ci-dessous :

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Module de gamme Outil permettant de rfrencer des articles dans les gammes de points de vente ou de plateformes. Utilisation Un module de gamme regroupe des articles dans ses postes. Il est affect des gammes. Il a une validit temporelle et une priorit maximale de gamme. Les modules de gammes se distinguent par leur type. Le module de contrat en valeur reprsente une forme particulire de module. Il peut tre utilis, en plus de la fonctionnalit de gamme, pour regrouper des articles dans des contrats en valeur.

24/02/2010

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Hirarchie de produits Squence alphanumrique permettant de regrouper des articles en combinant diffrentes caractristiques. Elle est utilise pour des analyses et pour le calcul du prix.

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Slectionnez Slection postes.

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Une liste de slection saffiche avec les postes qui appartiennent au contrat en valeur sous-jacent.

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Activez les marquages de tous les postes qui doivent tre copis dans cet appel. Ou Dsactivez les marquages de tous les postes qui ont dj t saisis et qui ne doivent pas tre copis dans cet appel.

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Afin de saisir de nouveaux articles pour l'appel, procdez comme suit : La fonction Entrer article vous permet daccder un cran o vous pouvez saisir les articles et les quantits de commande que vous aimeriez appeler (et non prsent dans le contrat).

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Vous ne pouvez appeler que les articles qui appartiennent au domaine commercial du contrat en valeur. Utilisez la fonction Retour pour retourner la liste de slection.

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Les postes pour lesquels vous avez dj cr un appel sont affichs avec une icne dans la liste de slection.

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La fonction Eclater la gamme vous permet d'afficher une liste darticles dans le module de gamme partir de la liste de slection.

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Lorsque le systme excute la fonction Eclater la gamme, il vrifie si la date du jour est dans la priode de validit du module de gamme. Seuls les articles valables pendant lappel peuvent tre copis. cran WSO3 Afficher

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Chemin de menus : Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Produits > Contrat en valeur module de gamme

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Saisissez/modifiez la quantit appele ncessaire. Slectionnez Reprendre.

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un article particulier

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Si le contrat en valeur repose sur un article particulier (par exemple : le type de contrat en valeur WK2 dans le systme standard), procdez comme suit : Slectionnez directement Reprendre.

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L'cran de commande avec les postes du contrat en valeur saffiche. Saisissez la quantit appele ncessaire.

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Sauvegardez votre document.

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Si la valeur de l'appel dpasse la valeur de l'accord dans le contrat en valeur, le systme ragit conformment aux options dfinies dans le paramtrage (message d'erreur, messages d'avertissement, aucune rponse). Si un message d'erreur saffiche, vous ne pouvez pas crer dappel. Si un message d'avertissement saffiche ou si le systme ne ragit pas, vous pouvez crer un appel.

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Options dfinies dans le paramtrage (message d'erreur, messages d'avertissement, aucune rponse). cran Dfinir types postes pour contrat en valeur/appel contrat

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Vous pouvez rechercher ces options pour le systme dans le paramtrage ADV (slectionnez Ventes > Documents de vente > Contrats) dans Contrat en valeur > Dfinir types postes pour contrat en valeur/appel contrat. Chemin IMG (SPRO) : Dfinir types postes pour contrat en valeur/appel contrat

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Informations concernant l'emballage dans l'appel sur contrat

Vous pouvez spcifier des propositions demballage dans un appel sur contrat. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Voir aussi : Guide Emballage pour expdition

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Pour saisir des informations concernant l'emballage dans la commande client, slectionnez Autres fonctions > Proposer emballage. cran VA02 - Modifier

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Proposez lemballage.

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Mes rfrences SAP ECC : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de facturation en arrireplan

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

17/02/2010

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Utilisation

Si vous devez rduire les temps de traitement, il est recommand de traiter la facturation en tant que tche d'arrire-plan.

17/02/2010

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Activits Slectionnez Facture > Traitement en arrire-plan (programme RV60SBAT ou code transaction VF06 - Traitement en arrire-plan ).

17/02/2010

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Fonctionnalits L'chancier de factures peut tre trait en plusieurs processus. Vous pouvez lancer plusieurs processus simultanment, ce qui permet de rduire le temps de traitement total.

17/02/2010

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Vous pouvez diviser l'chancier de factures en blocs appropris en fonction, par exemple, du client (donneur d'ordre), des numros de document.

17/02/2010

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Vous pouvez galement lancer le programme RV60SBAT, par exemple, l'aide d'un job qui dmarre le programme 16 heures chaque jour sur la base de donnes de slection particulires. Pour plus d'informations sur les jobs d'arrire-plan, consultez la documentation sur le traitement en arrire-plan. cran SM36 Dfinition.

17/02/2010

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Slectionnez : Outils -> CCMS -> Jobs (SM36 Dfinition, SM37 Gestion, ).

17/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de facturation priodique

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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13/02/2010

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Utilisation

Pour certains clients, il peut s'avrer ncessaire de traiter les factures priodiquement afin que toutes les livraisons facturer avant une date donne soient intgres une facture collective.

13/02/2010

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Conditions pralables

Vous devez dfinir les dates de facturation relatives au client :

13/02/2010

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Vous devez crer un calendrier d'entreprise contenant des rgles particulires au lieu de jours ouvrables. Ces rgles se rfrent aux jours de l'excution de la facturation. Si, par exemple, une facture doit tre mise chaque dernier jour ouvrable du mois, ce jour doit tre dfini comme date de dbut de validit et date de fin de validit . Ce jour doit tre le seul jour dfini comme jour ouvrable du mois dans le calendrier. cran SCAL - Dates de facturation

13/02/2010

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Chemin IMG Grer calendrier (code transaction SCAL)

13/02/2010

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Vous devez spcifier le numro d'identification du calendrier d'entreprise dans l'cran des donnes commerciales, Tabulation Facture de la fiche client du payeur, dans la zone Dates de facturation. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

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Activits

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Lorsque vous crez un document de vente, le systme utilise le dlai de facturation indiqu dans le calendrier d'entreprise et le copie dans le document appropri de la manire suivante : cran VA01 - Crer

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Lorsque la prochaine date de facturation dtermine par le calendrier d'entreprise est atteinte, le systme slectionne toutes les commandes client et livraisons et les enregistre dans un chancier de factures. La facturation est alors possible. cran VF04 - Traiter chancier de factures

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En raison du numro d'identification du calendrier d'entreprise dfini dans la fiche client, toutes les commandes client ou livraisons relatives ce client sur une priode donne comportent la mme date de facturation ; elles peuvent donc tre regroupes dans une facture collective.

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Le schma ci-dessous indique la manire dont le systme procde si un calendrier des dates de facturation a t dfini pour un client. Pour plus d'informations sur la cration d'un calendrier d'entreprise pour les dlais de facturation, consultez le Guide Grer calendrier.

13/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de facturation

Facturation

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Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

17/02/2010

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Conditions pralables Vous devez vous rfrer un document commercial, par exemple une livraison ou une demande de note de crdit. cran VL03N - Afficher

17/02/2010

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Procdures Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Facture > Crer (ou code VF01 - Crer ).

17/02/2010

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Vous accdez l'cran Crer une facture.

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Dans la colonne Document, entrez les numros des documents de vente (par exemple, livraisons, commandes client ou demandes de note de crdit) facturer.

17/02/2010

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Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), effectuez les entres en consquence.

17/02/2010

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Si vous voulez uniquement facturer des postes individuels et/ou des quantits partielles, slectionnez Slection postes.

17/02/2010

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Slectionnez les postes ncessaires ou spcifiez les quantits partielles des diffrents postes.

17/02/2010

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Vous devez vrifier la condition suivante dans le Customizing/paramtrage pour la slection des postes durant la facturation base sur une livraison. La pertinence pour la facturation du type de poste doit correspondre au code K. K Facture qts partielles cre partir livraison

17/02/2010

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Chemin IMG Dfinir les types de poste

17/02/2010

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Pour modifier les documents de facturation crs, slectionnez Traiter > Excuter pour atteindre le traitement en avant-plan.

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En cas d'erreur, vous pouvez afficher les notes relatives ces erreurs dans le protocole (Traiter > Journal).

17/02/2010

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Slectionnez Facture > Sauvegarder pour atteindre le traitement en arrire-plan et pour crer les documents de facturation.

17/02/2010

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Si les documents commerciaux ne sont ni incomplets ni errons, le numro des derniers documents de facturation crs est affich.

17/02/2010

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Dans ce cas, vous ne pouvez plus modifier les documents de facturation. Les zones sont grises. VF02 - Modifier

17/02/2010

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Si des erreurs se produisent durant l'imputation et si vous ne pouvez pas les corriger, vous devez annuler les documents de facturation. VF11 - Annuler

17/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de vente avec rfrence

Vente

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Utilisation

Il existe deux faons de crer un document de vente avec la rfrence un autre document de vente :

06/02/2010

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Dans l'cran initial de saisie des documents de vente Vous pouvez copier les donnes de poste et d'en-tte du document source (par exemple, offre) dans le document cible (par exemple, commande client).

06/02/2010

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Pendant le traitement du document de vente (en mode modification) Le systme copie les donnes de poste partir du document source, tel que l'offre. Il ne copie les donnes d'en-tte que si vous laissez la zone Donneur d'ordre vierge. cran VA02 Modifier

06/02/2010

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Pour crer un document de vente avec rfrence, slectionnez Document de vente > Crer avec rfrence. cran VA01 - Crer

06/02/2010

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Le systme affiche une bote de dialogue comportant six onglets (demande d'offre, offre, commande client, contrat, programme de livraison ou facture). Dans longlet, vous pouvez spcifier le numro du document de rfrence et soit le copier intgralement soit utiliser la liste de slection pour copier certains postes seulement.

06/02/2010

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Copie de donnes de poste

Vous pouvez utiliser la slection poste dans la bote de dialogue qui saffiche lorsque vous crez une copie avec rfrence de certains postes dans le nouveau document. Pour copier les postes slectionns dans le nouveau document, procdez comme suit :

06/02/2010

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Slectionnez la slection postes.

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Dmarquez les postes que vous ne voulez pas copier dans le nouveau document. Si ncessaire, modifiez les quantits des postes copier.

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Slectionnez Reprendre pour copier les postes slectionns dans le nouveau document.

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Vous pouvez copier partiellement des postes moins qu'une rfrence complte soit dfinie pour le type de document. Votre administrateur systme est responsable de la dfinition des rfrences compltes et partielles. cran Grer pilotage copie pour documents de vente (VTAA)

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Chemin IMG Grer pilotage copie pour documents de vente (VTAA)

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Les documents de vente incomplets ne peuvent pas tre copis.

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Copie de plusieurs documents dans un nouveau document Lorsque vous crez un nouveau document, vous pouvez galement y copier des postes provenant de plusieurs documents. Pour ce faire, utilisez de nouveau la fonction Crer avec rfrence

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et saisissez le document dont vous voulez copier les donnes.

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Copie d'un document dans plusieurs nouveaux documents

Votre administrateur a peut - tre spcifi une rfrence complte pour la fonction de reprise. Ds lors, le document entier doit tre copi dans un nouveau document. Si la rfrence complte n'est pas spcifie, vous pouvez copier un document dans plusieurs documents. Dans ce cas, vous pouvez slectionner les postes d'un document l'aide de la liste de slection. Vous pouvez galement copier un poste dans plusieurs documents en ne copiant qu'une partie de la quantit dans chacun des postes. Dans le document suivant, vous ne pouvez slectionner que les postes ou les quantits n'ayant pas encore t copis depuis le document de rfrence.

06/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de vente de manire explicite

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

17/02/2010

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Applications Si vous devez uniquement facturer des commandes client ou livraisons particulires, vous pouvez excuter une facturation manuelle de manire explicite (code VF01 - Crer ).

17/02/2010

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Conditions pralables Lorsque vous crez un document de facturation, vous devez vous rfrer une commande client, une livraison ou, dans le cas d'une note de crdit, un autre document de facturation.

17/02/2010

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Procdure Pour spcifier les documents facturer, entrez les numros correspondants ou utilisez l'aide la recherche.

17/02/2010

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Voir galement :

Cration d'un document de facturation

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Guide fonctionnel
Cration de fiches clients

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Donnes de base

05/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Utilisation

Vous crez une fiche client lorsque vous nouez une relation commerciale avec un nouveau client. Pour connatre la procdure d'appel de la mise jour de la fiche client, reportezvous au guide sur la Gestion des fiches clients.

05/02/2010

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Procdure Slectionnez un groupe de comptes tel que le donneur d'ordre dans la zone Groupe de comptes de l'cran Crer client : Saisie. cran VD01 - Administration des ventes (ADV)

05/02/2010

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Saisissez un numro de client dans la zone client ou laissez-la vide, selon qu'une affectation externe ou interne est paramtre pour le groupe de comptes.

05/02/2010

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Saisissez un domaine commercial : Organisation commerciale Canal de distribution Secteur d'activit

05/02/2010

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En slectionnant Tous domaines commerciaux, vous pouvez dcouvrir quelle combinaison organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activit est possible pour le client.

05/02/2010

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Appuyez sur Entre.

05/02/2010

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Vous accdez l'cran Crer client : donnes gnrales.

05/02/2010

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Les crans de la fiche client sont diviss en pages onglet. Vous pouvez saisir les donnes requises dans n'importe quelle combinaison. Adresse Saisissez les donnes d'adresse. Saisissez un nom dans la zone Critre de recherche qui vous permettra ultrieurement de rcuprer la fiche client l'aide d'un match code.

05/02/2010

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Donnes de pilotage (commande) Saisissez les donnes de gestion des comptes et de traitement des commandes. Si le client vient de pays de l'Union Europenne, saisissez un numro de taxe sur le chiffre d'affaires.

05/02/2010

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Contact (Correspondant) C'est ici que vous pouvez saisir des donnes sur les contacts. Vous pouvez utiliser les boutons pour saisir des donnes supplmentaires pour chaque correspondant, par exemple, les heures de visite, etc.

05/02/2010

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Pour saisir des donnes de ventes spcifiques, slectionnez Donnes domaine commercial.

05/02/2010

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Vous accdez alors Crer client : Donnes domaine commercial.

05/02/2010

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Vous pouvez saisir les donnes suivantes dans les pages onglet : Ventes Saisissez les donnes de calcul du prix.

05/02/2010

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Expdition Saisissez la priorit et la condition d'expdition.

05/02/2010

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Facture C'est ici que vous pouvez saisir les conditions en matire de livraison et de paiement.

05/02/2010

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Fonctions partenaire Dfinissez les fonctions partenaires possibles pour ce client et le partenaire, en vue de les proposer automatiquement dans un document de vente tel qu'une commande client. Ces fonctions peuvent tre, par exemple, des correspondants, des directeurs des ventes, diffrents payeurs, et ainsi de suite.

05/02/2010

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Vous pouvez afficher des informations supplmentaires/complmentaires, par exemple, sur le groupe de comptes, pendant que vous grez les donnes. Vous trouverez des informations complmentaires sous le guide Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients.

05/02/2010

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Si vous souhaitez travailler dans la vue centrale, vous pouvez saisir des donnes spcifiques la socit l'aide du bouton Donnes socit. cran XD01 - Totalit

05/02/2010

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Sauvegardez vos donnes.

05/02/2010

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Le message suivant s'affiche en bas de l'cran : Le client <numro client> a t cr dans le domaine commercial <Organisation commerciale> <canal de distribution> <Secteur d'activit>.

05/02/2010

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Cration avec rfrence S'il existe dj une fiche client avec des donnes similaires, vous pouvez l'utiliser et gagner le temps de la saisie des donnes. Saisissez le nombre du client dont vous souhaitez utiliser la fiche en tant que rfrence dans la zone Client de la section Rfrence de l'cran de saisie. Si vous saisissez uniquement le numro client dans la section de rfrence, le systme ne copiera que les donnes gnrales dans la nouvelle fiche client.

05/02/2010

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23

Si vous saisissez galement les donnes relatives au domaine commercial, les donnes commerciales seront galement copies.

05/02/2010

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Seules les donnes qui peuvent tre identiques pour les deux fiches sont copies. Par exemple, l'adresse et les points de dchargement ne sont pas copis, tandis que le pays, la langue et le groupe de comptes le sont.

05/02/2010

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Cration d'une fiche client dj disponible pour un nouveau domaine commercial Si vous crez une fiche client l'intention d'un client pour lequel il existe dj une fiche dans un autre domaine commercial, utilisez ce client dj cr comme rfrence.

05/02/2010

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Le cas chant, il ne vous est pas ncessaire de saisir de nouveau les donnes gnrales pour la deuxime fiche.

05/02/2010

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Voir aussi :

Logistique Gnral : Partenaire LE GUIDE SUR LA Structure des donnes de base dans l'enregistrement du partenaire LE GUIDE SUR LES Donnes de base gnrales de ventes

05/02/2010

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Cration de module de gamme pour contrat en valeur

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

25/02/2010

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Procdure

Pour crer un module de gamme, procdez comme suit :

25/02/2010

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A partir de l'cran initial SAP, slectionnez Logistique > Administration des ventes > Donnes de base > Produits > Contrat en valeur - module de gamme > Crer (WSV2 - Crer ).

25/02/2010

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Vous accdez ensuite Crer module assortiment : cran initial. Le type de module 6 est dfini pour le contrat en valeur.

25/02/2010

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Pour l'attribution externe des numros, saisissez un numro de module. Pour l'attribution interne des numros, ne saisissez rien.

25/02/2010

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Vous pouvez ensuite utiliser les modules existants comme rfrence en saisissant la dsignation du module sous la rfrence. Slectionnez Entre.

25/02/2010

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Saisissez une brve dsignation pour le module.

25/02/2010

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Saisissez une priode de validit pour la proposition de produit. Pendant un appel, le systme vrifie si la date dappel se trouve dans la priode de validit.

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Crez les articles que vous souhaitez affecter comme postes un module.

25/02/2010

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Vous pouvez afficher une liste darticles en tant que proposition de produit, que vous pouvez ensuite copier dans le module de gamme. Pour ce faire, slectionnez Propos. article,

25/02/2010

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saisissez les critres de slection dans l'cran suivant et copiez les articles slectionns dans les postes.

25/02/2010

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Utilisez Traiter > Supprimer poste pour supprimer les articles que vous ne voulez pas copier sur le module de gamme.

25/02/2010

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Sauvegardez vos saisies.

25/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Cration des commandes client urgentes

Vente

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Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Crer (VA01 - Crer ).

31/01/2010

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Saisissez le type de commande pour les commandes client urgentes (SO dans le systme standard) et, si ncessaire, les donnes d'organisation. Slectionnez ENTRE.

31/01/2010

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Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

31/01/2010

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Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.

31/01/2010

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Slectionnez ENTRE.

31/01/2010

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Si, lors du contrle de disponibilit, le systme ne confirme qu'une partie seulement de la quantit commande, la quantit restante peut tre traite ultrieurement comme une commande client en suspens.

31/01/2010

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Sauvegardez votre document.

31/01/2010

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La commande client urgente peut tre traite ultrieurement comme une transaction de facturation cre partir d'une livraison. La facturation s'effectue normalement.

31/01/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Cration des commandes client

Vente

17/01/2010

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Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Pour crer une commande client standard, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente. Slectionnez Commande client > Crer (ou VA01 Crer).

17/01/2010

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Saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation.

17/01/2010

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Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. cran de la transaction SU3

17/01/2010

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La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

17/01/2010

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Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente.

17/01/2010

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Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr particulier, vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue suivante. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran de saisie.

17/01/2010

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Slectionnez Entre.

17/01/2010

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Saisissez les donnes suivantes : Donneur d'ordre ou client livr

17/01/2010

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Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat, si le systme ne peut pas dterminer un donneur d'ordre. Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le seul client livr, le systme copie celui-ci automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.

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numro de la commande client ;

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numro des articles ;

17/01/2010

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quantits d'articles commandes.

17/01/2010

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Slectionnez Entre.

17/01/2010

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Si par exemple, vous avez dfini plusieurs points de dchargement ou plusieurs clients livrs, dans la fiche client du donneur d'ordre, le systme affiche les alternatives dans une bote de dialogue. Le systme peut afficher les alternatives pour une seule ou pour l'ensemble des donnes suivantes : point de dchargement, client livr, payeur, Client factur.

17/01/2010

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Choisissez les donnes valables dans ces propositions en positionnant le curseur sur la ligne, puis slectionnez Slectionner.

17/01/2010

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17

Ds que vous avez slectionn ces donnes, les donnes article que vous avez saisies sont affiches.

17/01/2010

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18

Si le systme effectue un contrle de disponibilit et dcouvre que le stock est insuffisant pour qu'un article command soit livr la date prvue, il affiche un cran dans lequel vous pouvez choisir parmi plusieurs propositions de livraison. Pour plus d'informations, voir Ractions sur le contrle de disponibilit.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

19

Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous voulez modifier les donnes des postes, marquez les postes avant de slectionner une rubrique de menu.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

20

Saisissez toutes les donnes ncessaires.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

21

Sauvegardez votre document.

17/01/2010

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22

Informations concernant l'emballage dans la commande client

17/01/2010

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23

Vous pouvez spcifier une proposition d'emballage dans une commande client. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Pour saisir des informations concernant l'emballage dans la commande client, slectionnez Autres fonctions > Proposer emballage.

17/01/2010

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24

Voir aussi : Colisage et expdition

17/01/2010

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25

Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr est indpendant de SAP.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs. 17/01/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 26

Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

17/01/2010

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27

Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Cration des contrats en quantit

Vente

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
23/02/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Pour crer un contrat en quantit, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistiques -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Contrat -> Crer (ou VA41 - Crer ).

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Dans la zone Type de contrat, slectionnez le contrat en quantit et saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Slectionnez Entre.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur (ID). La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Saisissez les donnes suivantes : le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre ; le numro de la commande client pour ce document ; la priode de validit dans les zones Db. validit et Fin validit ; le numro des articles ; les quantits cibles pour les articles.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

La quantit cible est la quantit totale prvue pour l'article dans le contrat.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slectionnez Entre.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Saisissez toutes les donnes ncessaires.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

10

Sauvegardez votre document. Voir aussi le guide Cration dappels pour contrats en quantit

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

11

Numro de contrat sauvegard.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

12

Mes rfrences SAP : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

23/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

13

Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Cration des contrats en valeur

Vente

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
23/02/2010 Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Conditions pralables

Un poste a besoin d'un article pour que vous puissiez contrler les postes de contrat en valeur dans le contrat en valeur qui se rfrent aux modules de gamme ou une hirarchie de produits . Ceci est important, par exemple, pour effectuer une analyse dcart et la mise jour des statistiques. Vous pouvez dfinir cet article comme valeur par dfaut. Cet article est ensuite automatiquement copi dans le poste. Le groupe de types de poste pour les contrats en valeur doit tre affect l'article dans la base de donnes articles. Si un article est saisi, le type de poste est cr pour le contrat en valeur. Ce type de poste est dtermin partir du groupe de types de poste et du type de document de vente.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Procdure

Pour crer un contrat en valeur, procdez comme suit :

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Dans l'cran initial, slectionnez Logistiques > Administration des ventes (ADV) > Vente. Slectionnez Contrat > Crer (VA41 - Crer ).

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Dans la zone Type de contrat, slectionnez le contrat en valeur et saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative. Dans le systme standard, les deux types de documents de vente suivants sont dfinis : WK1 Contrat val. gnral WK2 Contrat val. article Slectionnez Entre.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Saisissez les donnes suivantes : *le *le *la *la *le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre ; numro de la commande client pour ce document ; priode de validit dans les zones Dbut validit et Fin validit ; dsignation du contrat en valeur ; numro d'article ;

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

*le numro de contrat principal (voir aussi guide Contrats principaux) ;

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

*les valeurs cibles pour les articles (La valeur cible est la valeur totale prvue pour l'article dans le contrat); *la hirarchie de produits et/ou modules de gamme, seulement pour les contrats en valeur qui ne se rfrent pas l'article.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

En outre, vous pouvez dfinir la dure du contrat pour les contrats en valeur WK2 dans les zones Dbut du contrat et Expiration du contrat.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

10

Vous pouvez dfinir la dure du contrat et le niveau de l'en-tte par poste. La dure du contrat au niveau des postes peut tre diffrente de celle de l'en-tte.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

11

Slectionnez Entre.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

12

Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

13

Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

14

Saisissez toutes les donnes ncessaires.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

15

Sauvegardez le document.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

16

Le systme affiche le numro du contrat.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

17

Voir aussi :

Guide sur la Cration dappels pour contrats en valeur

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

18

Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

23/02/2010

Copyright (C) 2010 > 2050. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Cration des offres

Vente

21/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
21/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

UTILISATION

Vous pouvez crer une offre entirement nouvelle ou copier les informations ncessaires partir d'une demande d'offre existante, d'une autre offre ou d'un contact (par exemple, lors d'un appel de marketing tlphonique un client). Pour crer une offre nouvelle, procdez comme suit :

21/02/2010

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Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Vente dans l'cran de menu principal. Slectionnez Offre > Crer (ou code VA21 - Crer ).

21/02/2010

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Saisissez le type d'offre et, si ncessaire, les donnes organisation. Slectionnez Entre.

21/02/2010

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Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, dates de validit (dbut et fin), numros d'article (au lieu du numro d'article, vous pouvez saisir un texte dans la zone Dsignation), quantits. Pour plus dinformations concernant le mode de saisie des articles alternatifs, voir le guide Proposition de postes alternatifs au client.

21/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slectionnez Entre.

21/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, marquez ces postes et slectionnez ensuite l'entre de menu approprie.

21/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, slectionnez l'entre de menu approprie.

21/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Sauvegardez votre document.

21/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

10

Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

21/02/2010

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11

Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Cration des programmes de livraisons

Vente

17/01/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
17/01/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Pour crer un programme de livraison, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistiques > Administration des ventes (ADV) > Vente > Programme de livraison > Crer (VA31 - Crer ).

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Saisissez le type de programme de livraison et, si ncessaire, les donnes d'organisation.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slectionnez ENTRE.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro de la commande client ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.

17/01/2010

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Slectionnez ENTRE.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Pour saisir les dates de livraison pour un poste, marquez le poste concern dans lcran de synthse puis slectionnez Saut > Poste > Echances.

17/01/2010

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Saisissez les chances ncessaires.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

10

La liste suivante vous montre les trois formats possibles pour saisir la date de livraison : T Jour w Semaine m Mois La dernire saisie sert toujours de valeur par dfaut.

17/01/2010

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11

Slectionnez ENTRE.

17/01/2010

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12

Le systme dtermine la quantit confirme. L'ordonnancement de la livraison peut signifier que le systme ne peut pas confirmer la quantit jusqu' une date ultrieure. Dans ce cas, il cre une seconde chance avec une quantit et une date confirmes.

17/01/2010

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13

Pour retourner l'cran de synthse, slectionnez Retour.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

14

Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

15

Saisissez toutes les donnes ncessaires.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

16

Sauvegardez votre document.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

17

Informations concernant l'emballage dans le programme de livraison

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

18

Vous pouvez spcifier des suggestions d'emballage dans un programme de livraison. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Pour saisir des informations concernant l'emballage dans le programme de livraison, slectionnez Autres fonctions > Proposition emballage. Voir aussi : Colisage

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

19

Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr est indpendant de SAP.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs. 17/01/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 20

Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

17/01/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

21

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'informations client-article

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Utilisation

Si un client gre un article avec un numro diffrent de celui que votre entreprise utilise, une information client-article est cre.

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tapes :

Parcourez les tapes suivantes pour crer une information client-article :

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Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base), slectionnez Accords > Info client-article > Crer (ou VD51 Crer ).

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Vous accdez l'cran Crer information client-article.

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Saisissez le numro client, l'organisation commerciale et un canal de distribution. De ce fait, vous pouvez spcifier la partie de votre entreprise laquelle l'information s'applique. Appuyez sur ENTRE .

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Vous accdez l'cran Crer information client-article : cran de synthse.

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Traitez l'cran de donnes en saisissant les donnes dans les zones suivantes : Dans la zone Article, saisissez le numro qui identifie l'article dans votre entreprise. Dans la zone Client-Article, saisissez le numro que le client utilise pour identifier l'article. Appuyez sur ENTRE .

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Le systme ajoute le texte descriptif de l'article utilis dans votre entreprise.

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Marquez la ligne puis Appuyez sur Dtail Info pour afficher les postes crs et pour saisir les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle.

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Saisir les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle

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Pour grer un texte, slectionnez Saut > Textes dans l'cran de synthse ou lcran du poste

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Vous accdez l'cran Texte, o vous pouvez saisir votre texte.

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Pour saisir plusieurs lignes de texte, marquez les lignes de texte, puis slectionnez Traiter > Dtails pour obtenir l'diteur SAPscript.

13/02/2010

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Sauvegardez votre texte aprs l'avoir gr dans l'diteur SAPscript.

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Vous revenez l'cran Texte de la fiche info-ventes l'aide de Saut > Retour.

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Vous revenez l'cran de synthse ou du poste de la fiche info-ventes l'aide de Saut > Retour.

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Sauvegardez la fiche.

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Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que l'information clientarticle a t sauvegarde.

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'un document de facturation

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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28/02/2010

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Utilisation

Vous pouvez crer diffrents types de document de facturation : factures, notes de crdit, notes de dbit, annulations, etc.

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Fonctionnalits

Les options suivantes sont disponibles :

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Traitement automatique de l'chancier de factures en arrire-plan Ceci peut galement tre excut priodiquement (par exemple, chaque jour 22 heures) et automatiquement par le systme. cran VF06 - Traitement en arrire-plan

28/02/2010

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Traitement manuel de l'chancier de factures Spcifiez les critres de slection. Le systme slectionne ensuite tous les documents rpondant ces critres et les enregistre dans un chancier de factures que vous pouvez traiter. cran VF04 - Traiter chancier de factures

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Facture explicite pour une livraison ou une commande client. Vous pouvez vous rfrer un document entier, des postes individuels ou quantits partielles de postes. cran VF01 - Crer

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Pour crer des documents de facturation, vous pouvez :

Spcifier explicitement les documents facturer (VF01) Traiter l'chancier de factures (VF04) Traiter la facturation en arrire-plan (VF06) Vous pouvez galement demander au systme de crer les factures destines un client intervalles rguliers (facturation priodique). Dans ce cas, le systme slectionne les documents facturer d'ici la date dfinie dans le calendrier de facturation.

28/02/2010

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Chemin de menu : Logistique >Administration des ventes (ADV) >Facturation >Facture

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Voir aussi les guides :

Facturation priodique : cration Cration de documents de facturation Traitement de l'chancier de factures Cration de documents de facturation en arrire-plan

28/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.Sharesap.com est indpendant de SAP.

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28/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une commande avec postes de service

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous saisissez des services de la mme faon que vous saisissez un poste de remise en nature. Vous pouvez galement saisir ici des postes principaux ou des sous-postes. En utilisant le groupe de types de poste DIEN, qui est propos pour chaque service dans la fiche article,

17/01/2010

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le systme dtermine le type de poste TAX (Poste non gr stock ) ou TAD (Prestation services).

17/01/2010

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Il propose ce type de poste aussi bien pour un poste principal que pour un sous-poste. Vous saisissez un sous-poste de service comme poste de remise en nature en l'attribuant un poste de niveau suprieur dans l'cran de synthse. Les sous - postes de service sont galement adapts lorsque vous modifiez la quantit dans le poste principal. Si vous voulez viter cette adaptation, procdez exactement comme pour une remise en nature.

17/01/2010

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17/01/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une facture pro forma

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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16/02/2010

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Applications Vous pouvez crer des factures pro forma sur la base de commandes client ou de livraisons (voir le schma ci-dessous).

16/02/2010

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La version standard du systme ECC de SAP propose les types suivants de facture pro forma : F5 F8 Proforma -> CmdeCli Proforma -> Livrais.

16/02/2010

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Chemin IMG Dfinir les types de facture (Code VOFA)

16/02/2010

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Type de facture F5 > Document de rfrence Commande client Type de facture F8 > Document de rfrence Livraison cran Pilotage copie : document de vente selon facture (Grer la rgie de la copie pour les factures )

16/02/2010

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CHEMIN IMG Grer la rgie de la copie pour les factures (code VTFA)

16/02/2010

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Aucune sortie de marchandises pralable n'est requise pour la cration d'une facture pro forma sur la base d'une livraison.

16/02/2010

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Vous pouvez crer autant de factures pro forma que vous le souhaitez pour une commande client ou une livraison car le statut de facturation correspondant n'est pas mis jour.

16/02/2010

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Les donnes de la facture pro forma ne sont pas transfres la comptabilit financire. cran VF03 - Afficher

16/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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16/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une facture

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Procdure

16/02/2010

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Lorsque vous crez une facture, vous pouvez vous rfrer une commande client ou une livraison. cran VF04 - Traiter chancier de factures

16/02/2010

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Vous pouvez facturer tous les postes, ou slectionner certains postes ou une quantit donne pour la facturation. cran VF01 - Crer

16/02/2010

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Le graphique ci-dessous dcrit les diffrents flux de document impliqus dans la cration d'une facture. Facture cre partir d'une commande client

16/02/2010

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Facture cre partir d'une facture

16/02/2010

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16/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une note de crdit/dbit

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

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Procdure

16/02/2010

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Lorsque vous crez une note de crdit ou de dbit, vous pouvez utiliser une facture ou une demande de note de crdit comme rfrence. cran VF01 - Crer

16/02/2010

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Vous pouvez vous rfrer tous les postes, ou slectionner seulement certains postes ou une quantit donne.

16/02/2010

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Slectionnez la procdure de cration de demandes de note de crdit si vous voulez utiliser le processus de validation lors de la gestion des commandes client.

16/02/2010

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Pour plus d'informations sur les demandes de note de crdit, reportez-vous aux guides Rclamations dans la gestion des commandes client. cran VA01 - Crer

16/02/2010

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Le schma ci-dessous indique les options disponibles pour la gestion des notes de crdit.

16/02/2010

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Lorsque vous crez une note de crdit ou de dbit, vous devez spcifier la date de prestation des services. En effet, les notes de crdit ou de dbit peuvent se rfrer des transactions commerciales prcdentes et les taxes dans les notes doivent tre dtermines en fonction du rgime d'imposition au moment de la prestation des services.

16/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.Sharesap.com est indpendant de SAP.

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16/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Cration d'une vente au comptant

Vente

05/02/2010

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Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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05/02/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Crer (VA01 - Crer ).

05/02/2010

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Saisissez le type de commande pour les commandes client urgentes (BV dans le systme standard) et, si ncessaire, les donnes organisation.

05/02/2010

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Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative. cran transaction SU3

05/02/2010

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Slectionnez ENTRE.

05/02/2010

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Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.

05/02/2010

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Slectionnez ENTRE.

05/02/2010

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Si, lors du contrle de disponibilit, le systme ne confirme qu'une partie seulement de la quantit commande, la quantit restante peut tre traite ultrieurement comme une commande client en suspens.

05/02/2010

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Sauvegardez votre document.

05/02/2010

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Le systme traite automatiquement la livraison en arrire-plan et imprime une facture de vente au comptant. Le montant de la vente est ensuite trait dans une transaction de facturation cre partir d'une commande. Ce montant est enregistr en comptabilit financire, le numro de la commande servant de rfrence. tant donn qu'il s'agit d'une vente au comptant, aucune facture n'est produite pendant l'opration de facturation.

05/02/2010

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

05/02/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Cration et traitement des nomenclatures

Vente

27/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Utilisation

Pour crer et traiter des nomenclatures significatives pour les Ventes, procdez comme suit :

27/02/2010

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Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Donnes de base dans l'cran initial.

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Slectionnez Produits > Nomenclatures.

27/02/2010

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Vous pouvez galement crer et traiter des nomenclatures en slectionnant Logistique > Production > Donnes de base > Nomenclatures.

27/02/2010

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Pour crer une nomenclature destine au traitement des commandes client, saisissez la valeur approprie dans la zone Utilisation ( 5 par dfaut dans le systme standard). cran CS61 - Crer

27/02/2010

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Chemin de menus crer Nomenclature commande client

27/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

27/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Dlais de livraison/Dates promises en ordres de vente

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

02/10/2010

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Utilisation

Vous pouvez saisir un dlai de livraison dans les contrats et les offres. Ces fonctions sont particulirement utiles, si vous travaillez sur des contrats, si vous prvoyez des problmes et sil faut obligatoirement convenir de dates. Avant tout, elles conviennent aux industries chimiques et de haute technologie ainsi quaux branches industrielles soccupant de production unitaire pour les clients.

02/10/2010

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Dans le contrat, le dlai de livraison fixe la priode sparant la signature du contrat et la livraison effective, priode indique par le client au vendeur. cran VA41 - Crer

02/10/2010

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Dans les offres, le dlai de livraison vous permet de convenir dune priode de livraison maximum garantie, une fois la commande passe. cran VA21 - Crer

02/10/2010

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Dans les ordres de vente, une quantit et une date convenues sont tablies ainsi que la quantit confirme calcule par le contrle de disponibilit, qui vous permet de voir si les quantits et les dates de livraison promises sont respectes. cran VA01 - Crer

02/10/2010

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Fonctionnalits

Vous pouvez spcifier le dlai de livraison au niveau de len-tte, ce qui a une influence sur les dlais de livraison de tous les postes dans une offre ou un contrat. Mais vous pouvez aussi saisir diffrents dlais de livraison pour des postes uniques au niveau des postes.

02/10/2010

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Saisissez le dlai de livraison au niveau de l'en-tte dans la zone Dlai livraison de longlet Ventes. cran VA42 - Modifier .

02/10/2010

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Saisissez le dlai de livraison au niveau des postes dans le tableau des postes dans la zone Dli .

02/10/2010

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Vous pouvez configurer les dlais de livraison possibles dans le Customizing en slectionnant Administration des Ventes --> Ventes --> Documents de vente --> Dfinir dlais de livraison convenus.

02/10/2010

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Configurer les dlais de livraison possibles

02/10/2010

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Quand vous crez une commande client en rfrence un contrat ou une offre, le systme copie le dlai de livraison dans le poste de commande client. Si vous ne saisissez pas de livraison, aucune modification ne sera apporte dans le traitement de ventes. cran VA01 - Crer

02/10/2010

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Quantits promises dans la commande client

Dans une commande client ordinaire, la date promise est dtermine partir du premier contrle de disponibilit. Si un second contrle de disponibilit donne des donnes diffrentes, vous pouvez comparer les deux pour voir si la disponibilit dun poste de commande client sest amliore ou sest aggrave. La date promise est calcule partir du dlai de livraison indiqu dans les appels sur contrat qui en possdent un ou dans les commandes client faisant rfrence une offre contenant un dlai de livraison. La quantit affecte est calcule partir du dlai de livraison convenu ou partir de la quantit confirme, selon les paramtrages indiqus dans le paramtrage. Si vous modifiez larticle, la Quantit, la date de livraison ou le dlai de livraison dans la commande client, le Systme recalcule la quantit affecte. La date de livraison promise apparat dans la confirmation de commande et le dlai de livraison convenu est inclus dans les contrats et les offres.

02/10/2010

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Dans lcran des chances des postes de commande client, il existe des zones pour les dates et quantits promises.

02/10/2010

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Vous pouvez configurer la mthode de des quantits promises dans le Customizing du type de document de vente dans la zone Calculer qt promise.

02/10/2010

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Chemin IMG Dfinir les types de document de vente

02/10/2010

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Vous pouvez slectionner lune des rgles suivantes : A : Prise en compte du dlai de livraison convenu uniquement Dans ce cas, toutes les chances requises sont engages pour la date qui suit le dlai de livraison un intervalle convenu lors de la saisie de la commande client. Si le client demande une date ultrieure, celle-ci est confirme. Lengagement ninfluence pas les calculs et, si vous ne spcifiez aucun dlai de livraison, le systme ne calcule aucune quantit affecte.

02/10/2010

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B : Calcul aprs la premire date confirme La quantit affecte est calcule partir de la premire situation dengagement. Si un dlai de livraison existe pour le poste, le systme le prend en compte dans la rgle de calcul A et affecte la quantit pour la date la plus proche. Si vous modifiez larticle, la quantit, la date de livraison ou le dlai de livraison dans la commande client, le systme recalcule la quantit affecte. Dans chaque cas, la situation dengagement actuelle est valable partir de la sauvegarde du document.

02/10/2010

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18

C : Calcul aprs la premire date confirme. Si vous saisissez de nouveaux postes, la rgle C correspond la rgle B. Si vous sauvegardez le document une nouvelle fois et que lengagement du client est meilleur, le systme sauvegarde la meilleure situation en tant que situation dengagement. Comme pour la rgle de calcul B, le systme recalcule les dates promises, si vous modifiez larticle, la quantit, la date ou le dlai de livraison requis.

02/10/2010

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Aucune saisie : Aucune date promise calcule ou affiche par le systme.

02/10/2010

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Code commande client diffre

Il existe une zone tat pour len-tte et les postes de commande client qui indique si le contrle de disponibilit couvre lengagement pour les quantits commandes non livres. Si vous slectionnez le matchcode M, vous pouvez afficher lcran tous les documents en tat diffr. Une commande client diffre est une commande o les quantits affectes ne peuvent tre engages ni totalement ni partiellement ou une commande dans laquelle la quantit affecte nest pas confirme avant une date ultrieure.

02/10/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Demandes d'offre client

Vente

27/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

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Dfinition

Il sagit de la demande d'un client une socit pour la remise dune offre ou dinfos-ventes sans obligation. Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si ncessaire. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement.

27/02/2010

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Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente >Demande offre client

27/02/2010

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Structure

27/02/2010

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Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. cran VA11 - Crer

27/02/2010

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La quantit totale d'un poste de demande d'offre peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes. cran VA12 - Modifier

27/02/2010

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Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots (Si gestion par lots) ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). cran CS62 Modifier.

27/02/2010

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Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document.

27/02/2010

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Intgration

27/02/2010

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Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr).

27/02/2010

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27/02/2010

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Par Mickael QUESNOT

DTERMINATION DE LA FORME DE COUVERTURE GESTION DES CRDITS/GESTION DES RISQUES

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19/11/2010

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences, Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive, Si elle veut EXTERNALISER son centre de comptences, Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA), Si elle veut former ses utilisateurs, ... CODILOG (groupe Neurones) peut rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march. CODILOG dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. CODILOG a toutes les comptences pour vous satisfaire. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com. Je recherche galement un site partenaire ou un sponsor pour dvelopper mon site.

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19/11/2010

tant donn quil est possible dactiver plusieurs formes de couverture, vous devez dresser une liste de priorit afin de dterminer la forme de couverture ncessaire dans une situation donne. cran Dfinir schma couverture (SPRO)

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19/11/2010

Cette liste se trouve dans le schma de couverture que vous pouvez dfinir dans la fonction paramtrage de lAdministration des ventes. Elle contient toutes les formes de couverture autorises pour le payeur et le type de document et contrle la squence selon laquelle le systme affecte les documents de ventes aux formes de couverture. Chemin IMG (SPRO) : Dfinir et affecter schmas de couverture

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19/11/2010

Le schma de couverture dpend du client et d'un schma document de couverture. Ceux-ci peuvent tre dtermins dans la fonction paramtrage de lAdministration des ventes. cran Dfinir la dtermination du schma de couverture

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19/11/2010

Le systme ne peut pas affecter de forme de couverture un document si celle-ci n'a pas t dfinie dans le schma de couverture.

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19/11/2010

Schma de couverture client Si vous saisissez un document de vente pour un client donn, le systme utilise le schma de couverture client pour dterminer le schma de couverture utiliser.

VA01 - Crer

VD02 - Administration des ventes (ADV)

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19/11/2010

Dfinir et affecter schmas de couverture

Affecter schma de documents aux types de commandes clients

Dfinir la dtermination du schma de couverture

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19/11/2010

rsultat

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19/11/2010

Schma document de couverture Si vous spcifiez un certain type de document de vente, le systme utilise un schma document de couverture pour dterminer le schma de couverture utiliser.

VD02 - Administration des ventes (ADV)

VA01 - Crer

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19/11/2010

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Dfinir et affecter schmas de couverture

Affecter schma de documents aux types de commandes clients

Dfinir la dtermination du schma de couverture

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19/11/2010

11

rsultat

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19/11/2010

12

Le systme combine la cl du schma document de couverture figurant dans l'en-tte du document de vente

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19/11/2010

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la cl du schma de couverture client figurant dans la fiche client pour dterminer le schma de couverture utiliser.

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19/11/2010

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Le systme accde la forme de couverture en utilisant le type de couverture et en respectant les rgles suivantes :

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19/11/2010

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Conditions

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19/11/2010

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Vous pouvez galement utiliser des conditions dans le paramtrage (sous ADV => Fonctions de base => Gestion des crdits/Gestion des risques => Gestion des risques de crances => Dfinir et affecter schmas de couverture => Dfinir schma couverture) pour dfinir les situations dans lesquelles le systme ne doit pas utiliser de couverture pour le schma de couverture saisi.

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19/11/2010

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MES RFRENCES SAP : CODILOG, APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, BAYER, LE CESI TOUTE REPRSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES , MME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCDS ET QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION CRITE EXPLICITE. L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS EST STRICTEMENT RSERVE UN USAGE PRIV (ARTICLE L122-5 DU CODE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLE). POUR TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRALABLEMENT. SAP , MARQUE DPOSE PAR SAP AG ET NOMS SUIVANTS : ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (LOGO), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALE/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP JE NE PEUX TRE ACCUS DE CONTREFAON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES : MES GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB. LES NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT NONCS.
HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE SAP HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE CODILOG

SHARESAP N'EST PAS AFFILI SAP AG OU L'UNE DE SES FILIALES. SHARESAP N'EST PAS AFFILI NEURONES OU L'UNE DE SES FILIALES.
WWW.SHARESAP.COM. COPYRIGHT (C) . TOUS DROITS RSERVS.

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19/11/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Dtermination du prix avec des barmes chelonns

Donnes de base

14/02/2010

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Utilisation

Vous pouvez grer les enregistrements de conditions avec des barmes chelonns. L'utilisation d'un barme chelonn vous permet de calculer le prix dun poste pour chaque niveau d'un barme prix. A titre de comparaison, lorsque vous utilisez des barmes normaux, le systme dtermine un prix sur la base, par exemple, de la quantit du poste ; le mme prix s'applique ensuite chaque unit du poste. Avec un barme chelonn, plusieurs prix peuvent apparatre dans l'cran de dtermination du prix pour un poste.

14/02/2010

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L'exemple ci-dessous montre comment cette fonctionnalit peut tre utilise : La premire ligne PR02 correspond aux 10 premires pices, la deuxime ligne aux 10 pices suivantes et la troisime ligne aux cinq dernires pices. La ligne de total intermdiaire pour la valeur brute indique le prix moyen par pice pour les 25 pices.

14/02/2010

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Gestion des barmes chelonns

14/02/2010

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L'utilisation des barmes chelonns est gre dans le paramtrage ADV. Le type de barme est entr pour la dfinition d'un type de condition. Le systme ECC standard contient le type de condition PR02 (prix avec barme chelonn). En fonction de vos besoins de gestion, vous pouvez modifier les types de conditions existants ou en crer de nouveaux indiquant des prix augments ou des dductions.

14/02/2010

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Les barmes chelonns sont utiliss pour les prix, les dductions et les majorations. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser les barmes chelonns pour les conditions de groupe.

14/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

14/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Documents de facturation bloqus pour la Gestion comptable

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

20/02/2010

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Utilisation

Dans les cas suivants, les documents de facturation sont bloqus pour la mise disposition du service de la comptabilit :

Si le type de facture bloque automatiquement le document de facturation lorsqu'il est cr. Si des erreurs se produisent dans l'imputation. Si le document de facturation est incomplet (par exemple, si la fiche client du payeur n'a pas encore t gre par le service de la comptabilit). Si des erreurs se produisent dans la dtermination du prix.

20/02/2010

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Si le systme empche un document de facturation d'tre transmis au service de la comptabilit, vous devez le valider explicitement. cran VF02 - Modifier

20/02/2010

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En le dbloquant, vous transfrez les donnes de facturation de ce document au service de la comptabilit.

20/02/2010

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Si le document de facturation n'a pas t transfr au service de la comptabilit cause d'erreurs, vous pouvez le valider pour dcouvrir quelles erreurs se sont produites.

20/02/2010

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Vous pouvez rpertorier tous les documents de facturation qui n'ont pas t transfrs au service de la comptabilit l'aide du chemin de menus Facture > Afficher, match code > Tabulation Facture qui sont traiter la comptabilit. cran VF03 - Afficher

20/02/2010

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Voir galement :

Guide Dblocage des factures pour la Gestion comptable (code VFX3 - Factures bloques )

20/02/2010

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20/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Documents de facturation collectifs

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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17/02/2010

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Utilisation Tant que certaines donnes concordent, vous pouvez galement combiner entirement ou partiellement des documents diffrents (commandes client et/ou livraisons) dans un document de facturation commun :

17/02/2010

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Conditions pralables

Les conditions suivantes doivent tre remplies :

Voir galement le guide sur la Facturation priodique : cration

17/02/2010

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Les donnes d'en-tte qui apparaissent dans le document de facturation doivent concorder.

17/02/2010

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Les conditions de ventilation spcifies ne s'appliquent pas. cran Grer la rgie de la copie pour les factures

17/02/2010

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Chemin IMG : Grer la rgie de la copie pour les factures (VTFA)

17/02/2010

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Fonctionnalits

Le systme rpond diffremment pour les fonctions chancier de factures (VF04 - Traiter chancier de factures ) et Crer une facture (VF01 - Crer ).

17/02/2010

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Traiter l'chancier de factures Le systme combine les documents comportant les mmes numros client, types de facture par dfaut et organisations commerciale et tente de tous les inclure dans un seul et mme document de facturation. cran VF04 - Traiter chancier de factures

17/02/2010

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Si les conditions pralables sont respectes, le systme cre alors une facture unique pour les livraisons et/ou les commandes client.

17/02/2010

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Crer une facture Lorsque vous crez plusieurs documents de facturation, vous pouvez mettre en uvre des exits utilisateur pour rinitialiser les donnes d'en-tte afin qu'un nombre de documents plus lev que dans l'chancier de factures puissent tre combins.

17/02/2010

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Chemin IMG Exits utilisateur ds la facture

17/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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17/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Documents de vente : prsentation

Vente

05/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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05/02/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Utilisation

Les transactions commerciales relatives aux ventes sont enregistres dans le systme sous forme de documents de vente. Il existe quatre catgories de documents de vente :

05/02/2010

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Documents d'avant-vente : Demandes d'offres et offres

05/02/2010

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Commandes client

05/02/2010

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Contrats-cadres, tels que les programmes de livraison

05/02/2010

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Rclamations et problmes des clients entranant des livraisons gratuites et les demandes de notes de crdit. cran VA01 - Crer

05/02/2010

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Si vos procdures commerciales l'exigent, vous pouvez traiter les documents de livraison et de facturation directement partir d'un document de vente. En outre, certains documents de vente, tels que les Ventes au comptant et les Commandes client urgentes dclenchent automatiquement la cration de documents de facturation et de livraison. cran Dfinir les types de document de vente (SPRO)

05/02/2010

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Fonctions de base dans la gestion des commandes client

Lors de la gestion des commandes client, le systme excute des fonctions de base, comme : le suivi des transactions commerciales ; le contrle de disponibilit ; le transfert des besoins au Calcul des besoins (MRP) ; lordonnancement de l'expdition ; la tarification et le calcul des taxes ; la vrification des plafonds de crdit ; la cration de documents imprims ou transmis lectroniquement (confirmations, etc.).

05/02/2010

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Selon la configuration de votre systme, ces fonctions peuvent tre entirement automatises ou exiger un traitement manuel. Les donnes qui rsultent de ces fonctions de base (par exemple, dates d'expdition, quantits confirmes, prix et remises) sont enregistres dans le document de vente o elles peuvent tre consultes et, dans certains cas, modifies manuellement lors du traitement ultrieur. cran VA02 Modifier

05/02/2010

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10

Flux de documents dans les Ventes

Les documents de vente crs sont distincts, mais ils peuvent galement faire partie d'une chane de documents interdpendants. Vous pouvez, par exemple, enregistrer une demande Dchantillons d'un client dans le systme. Le client demande ensuite une offre, que vous crez alors en vous rfrant la demande dchantillons. Suite cette offre, le client passe ultrieurement une commande. Vous crez alors une commande client qui fait rfrence cette offre. Vous expdiez les marchandises et facturez le client. Aprs la livraison, le client rclame un avoir pour certaines marchandises endommages et vous crez une livraison gratuite en relation avec la commande client. L'ensemble de la chane de documents - appel d'offre, offre, commande client, livraison, facture et livraison ultrieure gratuite - cre un flux ou un historique de documents. Le flux de donnes d'un document vers un autre rduit les activits manuelles et simplifie la rsolution des problmes. La gestion des appels d'offre et des offres dans le systme d'informations commercial vous aide planifier et contrler vos ventes.

05/02/2010

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11

Pour plus d'informations sur la manire dafficher le flux de documents pour un document de vente particulier, voir le guide sur les Informations sur les documents de vente individuelle.

05/02/2010

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12

Le graphique ci-dessous explique linterdpendance des divers types de document de vente et illustre le flux de donnes qui en rsulte dans les documents d'expdition et de facturation.

05/02/2010

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13

Rle des structures organisationnelles dans les documents de vente Les transactions commerciales sinscrivent dans le cadre de la structure d'organisation de l'Administration des ventes. En consquence, par exemple, tous les contacts sont affects une organisation commerciale, un canal de distribution et un secteur d'activit. Les contacts au sein de votre entreprise tant traits dans des lieux gographiques diffrents, le systme vous permet de spcifier d'autres structures organisationnelles dfinissant des agences commerciales, des groupes de vendeurs et des vendeurs. Pour plus d'informations, voir Les guides sur les Structures organisationnelles.

05/02/2010

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

05/02/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Donnes de base dans l'Administration des ventes

Donnes de base

26/02/2010

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Si elle veut externaliser son centre de comptences,

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26/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

Applications

La gestion commerciale repose sur les structures de base suivantes :

26/02/2010

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Chaque entreprise est structure d'une certaine faon. Votre structure d'entreprise doit tre reprsente dans le systme SAP pour permettre l'utilisation de ce dernier. Pour ce faire, il existe diverses structures organisationnelles. cran SPRO

26/02/2010

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Dans l'Administration des ventes, des produits sont vendus ou envoys des partenaires ou des services effectus pour leur compte. Les donnes relatives aux produits et aux services ainsi qu'aux partenaires sont la base de la gestion commerciale. La gestion commerciale avec le systme SAP suppose que les donnes de base aient t enregistres dans le systme.

26/02/2010

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En plus de l'Administration des ventes, d'autres services de l'entreprise, tels que la Gestion comptable ou la Gestion des articles, ont accs aux donnes de base. Les donnes de la base articles sont enregistres dans une structure spcifique afin d'autoriser l'accs partir de ces diffrentes vues. cran MM02 - Immdiatement

26/02/2010

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La gestion des transactions commerciales dans l'Administration des ventes repose sur les donnes de base. Dans le systme SAP, les transactions commerciales sont enregistres sous forme de documents. Ces documents commerciaux sont agencs selon certains critres pour que toutes les informations ncessaires dans le document soient enregistres systmatiquement.

26/02/2010

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26/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Donnes dtermines par le systme

Ventes

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27/02/2010

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Utilisation

Certaines donnes d'un document de vente dpendent d'une combinaison de facteurs (client, article, etc.) et ne peuvent tre directement copies dans le document partir des fiches clients ou articles. Le systme doit, en revanche, dfinir les donnes sparment en fonction de divers facteurs diffrents moments.

27/02/2010

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Par exemple, lorsque vous configurez votre systme pour l'Administration des Ventes, vous pouvez sauvegarder les donnes relatives aux diffrents acheminements indpendamment des donnes de base selon la situation de la division charge de la livraison et du destinataire. Ensuite, pendant le traitement des commandes client, le systme peut automatiquement dterminer l'acheminement de la livraison, condition que les donnes ncessaires aient t sauvegardes. cran Grer dtermination de l'itinraire

27/02/2010

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Chemin IMG (SPRO) : Administration des ventes (ADV)> Fonctions de base> Itinraires> Dtermination de l'itinraire > Grer dtermination de l'itinraire

27/02/2010

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De mme, les donnes suivantes peuvent tre dfinies par avance pour servir pendant le traitement :

27/02/2010

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prix, remises et majorations ; Exemple VK11 - Crer

27/02/2010

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dates dordonnancement de l'expdition Exemple Dfinir l'ordonnancement par point d'expdition

27/02/2010

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point d'expdition. Exemple Affecter les points d'expdition

27/02/2010

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27/02/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Donnes provenant de documents prcdents

Vente

27/02/2010

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Utilisation

Si vous crez un document de vente en relation avec un document prcdent, le systme copie la plupart des donnes provenant de ce dernier. Ces donnes proviennent l'origine des fiches client et articles. tant donn que les donnes destines au document de vente sont copies partir des documents prcdents, les modifications apportes aux fiches des donnes de base depuis la cration du document prcdent n'ont aucun effet sur le document de vente. Si, lors dune cration avec rfrence, vous ajoutez au document un autre poste qui n'tait pas dans le document prcdent, le systme dfinit les donnes partir des fiches, telles que la base de donnes articles ou la fiche infos-clients.

27/02/2010

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Vous avez cr une Demande offre client et une offre sy rfrant. Avant de crer l'offre, vous avez modifi certaines donnes dans les fiches clients et articles. cran VA12 - Modifier

27/02/2010

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Vous avez modifi le texte descriptif de l'article dans la fiche article. Cette dsignation est enregistre dans le document de vente au niveau des postes. cran MM02 - Immdiatement

27/02/2010

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Vous avez remplac les conditions de paiement ZB01 par ZB03 dans la fiche client. Ces conditions sont enregistres dans le document de vente au niveau de l'en - tte. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

27/02/2010

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Lors de la saisie de la demande d'offre, le systme copie dans le poste la dsignation d'article d'origine. cran VA21 - Crer

27/02/2010

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Si vous saisissez un autre poste pour cet article dans l'offre, le systme affiche la nouvelle dsignation du poste.

27/02/2010

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Toutefois, le systme propose toujours ZB01 comme condition de paiement pour tous les postes y compris le nouveau poste, puisquil a t copi de len-tte du document prcdent vers len-tte de loffre et que la modification de la fiche client na pas deffet sur loffre.

27/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Donnes provenant des fiches

Vente

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Utilisation

Lorsque vous crez un document de vente sans rfrence un document prcdent, le systme extrait les donnes suivantes des fiches : donnes relatives au donneur d'ordre et aux autres partenaires (par exemple, client livr ou payeur) provenant des fiches clients ; donnes de poste provenant de la fiche article ; donnes provenant de toutes les fiches Info client-article significatives.

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Le graphique ci - dessous prsente une partie des donnes transfres dans le document de vente ou dfinies pour ce dernier.

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Donnes provenant de la fiche client

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Le nom du donneur d'ordre, les programmes de Livraisons compltes ainsi que le regroupement de commandes client, entre autres, sont copis de la fiche client vers le document. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

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Vous pouvez modifier ces donnes pour chaque transaction. cran VA02 - Modifier

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Le document contient les donnes qui peuvent tre saisies dans l'en - tte et dans les postes. Les donnes d'en - tte s'appliquent normalement aussi aux postes. Par exemple, les conditions de paiement, les incoterms, les fonctions partenaires et la division charge de la livraison sont copis partir des fiches clients du partenaire commercial vers le document et les postes individuels.

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Vous pouvez modifier les donnes pour chaque poste.

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Poste et donnes d'en-tte diffrents

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Un document de vente peut contenir des postes dans lesquels une partie des donnes commerciales diffre des donnes commerciales de l'en - tte. Vous pouvez rexaminer les postes dont les donnes varient selon les donnes den-tte, en slectionnant Traiter > Primtre affichage > Donnes commerciales propres dans lcran Synthse.

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Vous aboutissez un cran de synthse ne contenant que les postes pour lesquels les donnes varient.

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Si, pour un poste, vous saisissez des donnes commerciales gnrales qui diffrent des donnes du document, toute modification ultrieure apporte aux donnes de l'en - tte du document sera sans effet sur ce poste. Les conditions de paiement 0001 sont copies de l'en - tte du document vers les postes. Vous remplacez les conditions de paiement pour le poste 30 par 0002. Ensuite, si vous remplacez les conditions de paiement dans len-tte par 003, ceci n'affecte pas le poste 30. Si vous avez galement dcid de modifier les incoterms dans l'en-tte du document en transformant FOB en EXW, ceci naffecte pas le poste 30 non plus.

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Donnes provenant de partenaires commerciaux diffrents

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Il arrive que la fiche client spcifie des partenaires diffrents pour les diverses fonctions partenaires. Vous pouvez, par exemple, dfinir plusieurs clients livrs pour un seul donneur d'ordre. En outre, vous pouvez dfinir des partenaires diffrents pour la rception et le paiement des factures. Chaque partenaire possde sa propre fiche client et, lors du traitement des commandes client, le systme copie automatiquement les donnes de la fiche client du partenaire concern vers la commande client. Pour chacun des diffrents clients livrs, par exemple, le systme copie les donnes de livraison et d'expdition appropries de la fiche client vers le document. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

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Le graphique ci - dessous prsente un exemple dans lequel le donneur d'ordre, le client livr et les payeurs sont tous diffrents. Les conditions de paiement sont copies partir de la fiche client du payeur, tandis que l'adresse de destination est copie partir de la fiche du client livr.

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Donnes provenant de la fiche article

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Le systme copie les donnes de la fiche article dans les postes individuels. Ceci comprend les donnes concernant les poids ainsi que les donnes dexpdition. Vous pouvez modifier ces donnes pour chaque transaction commerciale. cran MM02 - Immdiatement

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Mode de dtermination de la division charge de la livraison

Vous pouvez saisir la division charge de la livraison dans la fiche client et dans la fiche article. Le systme propose une valeur pour la division charge de la livraison en fonction des critres suivants :

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Si la division charge de la livraison est dfinie dans la base de donnes articles uniquement, le systme propose la division charge de la livraison partir de la base de donnes articles

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Si la division charge de la livraison est dfinie dans la fiche client seulement, le systme propose la division charge de la livraison partir de...

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Si la division charge de la livraison est dfinie dans les fiches client et article, le systme propose la division charge de la livraison partir de la fiche client (si l'article n'est pas gr/est diffrent pour la division en question)

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Exemple dans une Commande client cran VA01 - Crer

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Si la division charge de la livraison est dfinie dans les fiches client et article, le systme propose la division charge de la livraison partir de la base de donnes articles (si l'article n'est pas gr pour la division charge de la livraison dfinie dans la fiche client)

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(si l'article n'est pas gr pour la division charge de la livraison dfinie dans la fiche client)

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Exemple

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Le systme propose la division charge de la livraison partir de la fiche du client livr. Gardez ceci l'esprit au cas o le client livr serait diffrent du donneur d'ordre.

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Donnes provenant des fiches information client-article

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Vous pouvez dfinir des donnes propres au client pour les articles dans une fiche information client - article. Vous pouvez par exemple dfinir le numro d'article et la dsignation que le client utilise pour cet article ainsi que des donnes d'expdition spcifiques, comme les spcifications concernant les livraisons partielles et les priorits de livraison. cran VD51 - Crer

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Si vous avez gr les donnes client dans les fiches information client - article, vous pouvez accder l'article l'aide de ces donnes client sans devoir trouver le numro d'article. Pour appeler la vue Acheteur dans le document de vente, slectionnez longlet Acheteur dans l'cran de synthse. Vous pouvez y saisir le numro d'article client ou une description du client. Le systme dfinit le numro sous lequel l'article est gr. cran VA41 - Crer

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Lorsque vous crez la fiche information, le systme copie une partie de ces donnes partir des fiches clients et articles. Vous pouvez modifier ces donnes dans la fiche information. Si une fiche information client - article existe, les donnes qui y sont dfinies ont la priorit sur les donnes figurant dans la fiche client et/ou article et elles sont copies en consquence dans les postes individuels. Vous pouvez modifier ces donnes pour chaque transaction.

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT lments de planification pour grer les reliquats

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

09/02/2010

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Pour consulter un des lments de planification dans l'cran de synthse du traitement des reliquats, positionnez le curseur sur l'lment en question et slectionnez Environnement > Afficher lment. cran V_RA - Documents commerciaux

09/02/2010

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Consulter llment de planification

09/02/2010

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09/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 FD32 Modifier

Gestion des crdits > Donne de base

SOMMAIRE

Accs 1.6. Sauvegarder 3.1/2. cran prcdent/cran suivant

08/11/2008

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Gestion des crdits > Donne de base puis vous double cliquez sur la fonction FD32 Modifier.

08/11/2008

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction FD32 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la modification de la geston des crdits dun client.

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Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous entrez le client, le domaine de contrle de crdit et vous slectionnez au moins lune des vues.

08/11/2008

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Vous cliquez ensuite sur Entre pour commencer la modification des crdits client.

08/11/2008

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Sur lcran de la synthse des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au statut du client, au habitude de paiement/retard, aux paiements, aux relances et au pilotage des crdits du client. Vous pouvez modifier les zones non grises comme lhorizon du client. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos modifications ou passer lcran suivant.

08/11/2008

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Sur lcran de ladresse des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives ladresse client. Vous pouvez passer ensuite lcran suivant.

08/11/2008

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Sur lcran des donnes centrales ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit accord habituellement, la dfinition de la limite du plafond de crdit et du dernier renseignement.

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Vous pouvez modifier les zones non grises comme la limite globale. Vous cliquez sur entr pour contrler vos donnes. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos modifications ou passer lcran suivant.

08/11/2008

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Sur lcran du statut des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit, aux donnes internes et aux donnes externes du client.

08/11/2008

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Vous pouvez modifier les zones non grises comme la classe de risque. Vous cliquez sur entr pour contrler vos donnes. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos modifications ou passer lcran suivant.

08/11/2008

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1.6. Gestion des crdits : Sauvegarder

08/11/2008

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Vous cliquez le bouton Sauvegarder pour enregistrer les modification des donnes de crdits du client.

08/11/2008

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Vous pouvez aussi slectionner la fonction Sauvegarder du menu Gestion des crdits.

08/11/2008

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Le systme vous confirme par un message en bas de lcran vos modifications. Exemple : Donnes centrales cr, donnes domaine de contrle 1100 cr

08/11/2008

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3.1/2. Saut : cran prcdent/cran suivant

08/11/2008

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Pour passer dun cran/dune vue lautre,vous cliquez sur le bouton cran prcdent ou suivant.

08/11/2008

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Vous poussez galement slectionner la fonction cran prcdent ou suivant dans le menu Saut.

08/11/2008

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales, est indpendant de SAP. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 FD33 Afficher

Gestion des crdits > Donne de base

SOMMAIRE

Accs laffichage de la gestion des crdits dun client

08/11/2008

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Gestion des crdits > Donne de base puis vous double cliquez sur la fonction FD33 Afficher.

08/11/2008

Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous pouvez galement renseigner le code transaction FD33 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer laffichage des donnes de crdits dun client.

08/11/2008

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Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous entrez le client, le domaine de contrle de crdit et vous slectionnez au moins lune des vues. Vous cliquez ensuite sur Entre pour afficher les donnes de crdits du client.

08/11/2008

Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Sur lcran de la synthse des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au statut du client, au habitude de paiement/retard, aux paiements, aux relances et au pilotage des crdits du client.

08/11/2008

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Sur lcran des donnes centrales ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit accord habituellement, la dfinition de la limite du plafond de crdit et du dernier renseignement.

08/11/2008

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Sur lcran du statut des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit, aux donnes internes et aux donnes externes du client.

08/11/2008

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Sur lcran Habitude de paiement ci-dessous, vous affichez les donnes relatives aux habitudes de paiement du client. Si aucun encaissement pour ce client n'a t comptabilis, le message systme Aucune habitude de paiement n'a encore t mmorise saffiche en bas de lcran.

08/11/2008

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08/11/2008 Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 10

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT FK03 - Afficher

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

05/02/2010

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SOMMAIRE

Accs

05/02/2010

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Transporteur puis vous double cliquez sur la fonction FK03 Afficher.

05/02/2010

Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous pouvez galement renseigner le code transaction FK03 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer laffichage du transporteur.

05/02/2010

Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous entrez la zone obligatoire Fournisseur et les autres zones selon vos besoins. Vous devez galement marquer au moins un cran traiter.

05/02/2010

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Vous cliquez ensuite sur Entre pour afficher les crans/vues slectionnes.

05/02/2010

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Sur lcran Adresse ci-dessous,vous affichez les donnes relatives ladresse du Transporteur.

05/02/2010

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Sur lcran Pilotage ci-dessous,vous affichez les donnes relatives au paramtre du compte, aux informations fiscales et aux donnes de rfrence du Transporteur.

05/02/2010

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

05/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales, est indpendant de SAP. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Gestion des fiches clients

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

05/02/2010

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Pour appeler les fonctions individuelles dcrites ci dessous, choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP ECC : Logistique > Administration des ventes > Donnes de base > Partenaires > Client

05/02/2010

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Fonction : Cration d'une fiche client pour l'Administration des ventes > Crer > Administration Des Ventes (ou VD01 - Administration des ventes (ADV) ) Voir le guide Cration de fiches clients

05/02/2010

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Fonction Cration d'une fiche client centrale, pour l'administration des ventes et la comptabilit > Crer > Total (XD01 - Totalit )

05/02/2010

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Saisissez une socit dans l'cran de saisie. Voir le guide Cration de fiches clients

05/02/2010

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FONCTION Modification d'une fiche client, vue administration des ventes > Modifier > Administration Des Ventes (VD02 - Administration des ventes (ADV) )

05/02/2010

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Dans l'cran de saisie, entrez un domaine commercial pour lequel les modifications sont applicables.

05/02/2010

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Si vous ne saisissez pas de domaine commercial, le systme n'affiche que les donnes gnrales.

05/02/2010

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Fonction Modification de la fiche client centrale (Vue administration des ventes et comptabilit) > Modifier > Total (XD02 - Totalit )

05/02/2010

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Saisissez une socit et un domaine commercial dans l'cran de saisie.

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Fonction Affichage d'une fiche client, vue administration des ventes >Afficher > Administration Des Ventes (VD03 - Administration des ventes (ADV) )

05/02/2010

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Fonction Affichage de la fiche client centrale (Vue administration des ventes et comptabilit) > Afficher > Total (XD03 - Totalit )

05/02/2010

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Fonction Modification d'un groupe de comptes > Modification d'un groupe de comptes (XD07 - Modifier groupe de comptes ) Voir le guide Modification de comptes de groupes

05/02/2010

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Fonction Marquer la fiche client pour suppression > apposer tmoin de suppression (VD06 - Marquer pour suppr. ) Voir le guide Suppression des fiches clients

05/02/2010

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Il s'avre souvent ncessaire d'entrer un domaine commercial valide dans l'cran de saisie pour la gestion des fiches clients. Deux boutons peuvent vous aider effectuer cette saisie.

05/02/2010

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Vous pouvez utiliser le bouton Tous les domaines commerciaux... pour slectionner l'un des domaines commerciaux crs dans le systme

05/02/2010

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Vous pouvez utiliser le bouton Domaines commerciaux par client ... pour afficher tous les domaines commerciaux valides pour le client, puis slectionner le domaine commercial ncessaire

05/02/2010

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Fonctions supplmentaires

Au cours de la gestion d'une fiche client, vous pouvez excuter l'autre fonctions, telles qu'envoyer du texte ou paramtrer des blocs. Lorsque vous tes en mode d'affichage, vous pouvez seulement afficher ces fonctions.

05/02/2010

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Pour appeler les fonctions individuelles du tableau, choisissez Autres fonctions dans l'cran Modifier client (XD02 Totalit) ou Afficher client (XD03 - Totalit ).

05/02/2010

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Fonction Blocage > Donnes de blocage

05/02/2010

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Vous pouvez grer les blocs pour les transactions Commande client Livraison Facture Support vente

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Fonction Codes de suppression > Tmoins de suppression

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Les donnes relatives la socit peuvent tre marques pour suppression sparment des donnes commerciales.

05/02/2010

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Fonction Textes > Textes

05/02/2010

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Diffrents types de texte et la premire ligne du texte sont fournis.

05/02/2010

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Double-cliquez sur la premire ligne pour atteindre l'affichage dtaill d'un texte.

05/02/2010

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Voir aussi :

Guide sur lAffichage d'informations complmentaires pour les fiches clients

05/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Information client-article

Donnes de base

20/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Applications

Les donnes relatives un article dfini pour un client spcifique sont enregistres dans les informations client-article. Ces donnes englobent

20/02/2010

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le numro d'article propre au client le texte descriptif de l'article propre au client des donnes propres au client sur les livraisons et marges de livraison. cran VD52 - Modifier

20/02/2010

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Si par exemple l'un de vos clients utilise un numro pour un article qui diffre du numro que votre entreprise utilise pour identifier cet article, vous pouvez enregistrer le numro d'article utilis par le client dans l'information client-article.

20/02/2010

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Fonctionnalits

20/02/2010

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Pendant la saisie d'une commande client, les postes peuvent tre saisis en spcifiant le numro d'article utilis par le client. Vous saisissez galement un numro d'article client dans la commande client. Vous pouvez alors utiliser les deux numros d'article pendant la saisie d'une commande client, le numro d'article utilis par votre entreprise ou celui dfini par le client, parce que le systme peut effectuer une affectation automatique. cran VA01 - Crer

20/02/2010

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Les donnes relatives la livraison et aux marges de livraison convenues avec le client pour l'article en question peuvent galement tre vrifies et transfres vers le poste de commande client.

20/02/2010

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Vous pouvez galement enregistrer un texte dans l'information client-article.

20/02/2010

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Il sera copi dans les postes de document ADV concerns lors de la dtermination du texte.

20/02/2010

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Dans le Customizing, le type de texte Texte client-article est prvu cet effet.

20/02/2010

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Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de texte

20/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

20/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

17/02/2010

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Pour valider un document de facturation pour la Comptabilit financire, procdez comme suit : Dans l'cran Facturation(Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Facture > Modifier (code VF02 - Modifier ).

17/02/2010

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Vous accdez l'cran Modifier facture. Saisissez le numro du document de facturation valider

17/02/2010

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ou dfinissez le numro en slectionnant un match code.

17/02/2010

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Slectionnez Facture > Validation comptabilit.

17/02/2010

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Le systme affiche un message indiquant que la pice comptable a t sauvegarde.

17/02/2010

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Si le document de facturation contient une erreur, le motif de non-transmission du document est affich.

17/02/2010

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Si la validation est russie, le statut de comptabilisation du document de facturation est paramtr sur C (la pice comptable a t cre).

17/02/2010

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Vous recherchez le statut de comptabilisation en slectionnant saut > En-tte > Dtail en-tte dans le document de facturation.

17/02/2010

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Si un document de facturation est incomplet, vous pouvez le valider explicitement pour la Gestion comptable ; le systme vous informe ensuite des donnes manquantes du document.

17/02/2010

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Entrez les donnes ncessaires. Ds que les donnes sont compltes, vous pouvez valider le document de facturation pour la Gestion comptable.

17/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.Sharesap.com est indpendant de SAP.

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17/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Modification des commandes client

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

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Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Lorsque vous modifiez une commande client, vous pouvez soit modifier les donnes de chacun des postes dans la commande client, soit modifier simultanment plusieurs postes grce la fonction de modification rapide. Pour plus d'informations, voir Modifications rapides.

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Pour modifier une commande client, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Modifier (ou VA02 - Modifier ).

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez modifier ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns.

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slectionnez ENTRE.

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Apportez vos modifications et sauvegardez le document.

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si vous souhaitez modifier beaucoup de commandes clients, la gestion en masse est recommande. Il sagit dune mesure sage si vous devez modifier les donnes dans les commandes client suite une modification d'tat, par exemple, un changement dorganisation commerciale. Pour plus d'informations, voir le guide sur la Gestion en masse inter-applications (cran de la transaction MASS).

17/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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17/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 10

Guide fonctionnel SAP ECC par Mikael QUESNOT Modification des contrats

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. M QUESNOT

Pour modifier un contrat en quantit, procdez comme suit : Dans l'cran de menu principal, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat > Modifier (ou VA42 - Modifier ).

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. M QUESNOT

Saisissez le numro du document dans la zone Contrat ou recherchez-le l'aide d'un matchcode. Slectionnez Entre.

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. M QUESNOT

Si des appels sur contrat ont dj t crs pour le contrat, le systme vous informe de l'existence de documents ultrieurs.

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. M QUESNOT

Pour afficher ces documents, slectionnez Environnement > Afficher flux de documents.

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. M QUESNOT

Tous les appels sur contrat crs partir du contrat sont affichs ici.

01/02/2010

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Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants : *l'cran de synthse de livraison, dans lequel sont affiches les quantits commandes, confirmes, livres et factures ; *l'cran de synthse de statut qui indique les diffrentes caractristiques de statut des postes ; *l'cran de synthse des appels sur contrat, dans lequel sont affichs les appels sur contrat ainsi que les quantits individuelles et la quantit globale appeles.

01/02/2010

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Slectionnez Saut > Retour pour accder l'cran de synthse.

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. M QUESNOT

Apportez vos modifications et sauvegardez le document.

01/02/2010

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10

Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

01/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Modification des offres

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

21/02/2010

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Utilisation

Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux offres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une offre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre l'offre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une offre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste d'offres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les offres que vous voulez modifier. Pour modifier une offre, procdez comme suit :

21/02/2010

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Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Vente dans l'cran de menu principal. Slectionnez Offre > Modifier (VA22 - Modifier ).

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Si vous le connaissez dj, saisissez le numro de l'offre. Sinon, slectionnez Entres possibles (match code) pour trouver l'offre recherche. Appuyez sur la touche Entre pour modifier l'offre.

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Modifiez loffre.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Modification d'un groupe de comptes

Donnes de base

20/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Utilisation

Si par exemple, un client qui a toujours rempli la fonction de payeur assume dsormais la fonction de donneur d'ordre, vous devez affecter la nouvelle fonction au client. Cependant, comme la slection des crans/zones dans la fiche client est contrle par le groupe de comptes, vous ne pouvez affecter l'autre fonction qu'en modifiant le groupe de comptes. Les modifications apportes au groupe de comptes et aux fonctions partenaire associes ne peuvent tre effectues que dans le sens niveau infrieur vers niveau suprieur.

20/02/2010

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Groupes de comptes modifiables

Vous pouvez modifier le groupe de comptes pour les fonctions partenaire suivantes : Rceptionnaire des marchandises Client factur Payeur

La rubrique suivante explique la procdure suivre pour modifier le groupe de comptes d'un payeur en donneur dordre.

20/02/2010

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tapes

Pour modifier le groupe de comptes d'un payeur, procdez comme suit :

20/02/2010

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Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base ), slectionnez Partenaire > Client > Modifier groupe de comptes (ou code XD07 - Modifier groupe de comptes ).

20/02/2010

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Vous accdez l'cran Modifier groupe de comptes. Saisissez le numro du client dont vous souhaitez modifier le groupe de comptes, puis appuyez sur ENTRE.

20/02/2010

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Vous obtenez la bote de dialogue Socits/domaines commerciaux du client. Elle vous montre les socits et les domaines commerciaux que vous devez grer pour ce client aprs avoir modifi le groupe de comptes. Appuyez sur ENTRE .

20/02/2010

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Vous accdez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes qui vous informe du groupe de comptes de la fonction partenaire prcdente. Vous saisissez ici le groupe de comptes de la nouvelle fonction partenaire que vous souhaitez affecter au client.

20/02/2010

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Slectionnez le groupe de comptes requis dans la zone Nouveau groupe de comptes, puis appuyez sur ENTRE .

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Si les zones doivent tre gres la suite du nouveau groupe de comptes, vous accdez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes : groupes de zones critiques, dans laquelle les groupes de zones et les zones grer sont rpertoris. Appuyez sur ENTRE .

20/02/2010

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11

Vous passez la fiche client o vous pouvez grer les nouvelles zones pour le nouveau groupe de comptes. Si le client a t cr pour plusieurs socits/domaines commerciaux, la gestion de la fiche est ralise ici pour la socit/le domaine commercial qui a t affich(e) en premier dans la bote de dialogue Socits/domaines commerciaux du client. Vous ne passez directement la gestion de la fiche client que si vous avez l'autorisation de modifier des fiches. Dans le cas contraire, ces zones doivent tre gres ultrieurement par quelqu'un qui possde cette autorisation.

20/02/2010

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Grez tous les crans de la fiche client que vous estimez tre importants. Grez au moins toutes les zones obligatoires.

20/02/2010

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Si vous appuyez sur ENTRE aprs avoir atteint le dernier cran, une bote de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez sauvegarder vos donnes. Slectionnez Oui, puis appuyez sur ENTRE pour sauvegarder vos donnes.

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Vous obtenez un message vous informant que le groupe de comptes de la fiche client en cours de traitement a t modifi. Appuyez sur ENTRE .

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Vous revenez l'cran Modifier groupe de comptes et obtenez un message vous informant que les modifications ont t sauvegardes. Vous venez de terminer la gestion des nouvelles zones dans la fiche client de la premire socit ou du premier domaine commercial.

20/02/2010

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Si le client a t cr pour plusieurs socits/domaines commerciaux, grez galement les zones des autres socits/domaines commerciaux. Les socits/domaines commerciaux du client sont affich(e)s dans la bote de dialogue Socits/domaines commerciaux du client.

20/02/2010

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Si la modification du groupe de comptes est impossible, vous accdez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes : groupes de zones critiques, avec un message explicite. Appuyez sur ENTRE .

20/02/2010

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Vous revenez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes o vous pouvez modifier le groupe de comptes si vous avez commis une erreur auparavant.

20/02/2010

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Il peut s'avrer utile de bloquer le client jusqu' ce que toutes les donnes ncessaires aient t gres. cran VD05 - Bloquer

20/02/2010

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel Offre client

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Vente

27/02/2010

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

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Dfinition

Une offre est une proposition lgale dengagement remise au client pour la livraison d'un produit ou la fourniture dun service dans certaines conditions dfinies. Cette offre engage lgalement la socit pendant un intervalle de temps donn. Un domaine commercial peut rpondre une demande d'offre client avec une offre ou l'utiliser pour se rfrer un partenaire commercial.

27/02/2010

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Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Offre

27/02/2010

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Structure

27/02/2010

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Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. cran VA21 - Crer

27/02/2010

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La quantit totale peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes.

27/02/2010

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Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures).

27/02/2010

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Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document.

27/02/2010

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Intgration

27/02/2010

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Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr).

27/02/2010

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Origine des donnes dans les documents de vente

Vente

27/02/2010

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Utilisation

Lorsque vous saisissez un document de vente, le systme propose la plupart des donnes disponibles dans les sources suivantes :

27/02/2010

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Donnes provenant des fiches comme la Fiche client, la fiche article et la fiche Info client-article cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

27/02/2010

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Donnes dtermines par le systme comme l'acheminement de la livraison cran Grer dtermination de l'itinraire

27/02/2010

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Donnes provenant de documents prcdents comme crer une offre en rfrence une Demande offre client cran VA21 - Crer

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Partenaires autoriss pour les appels

Vente

25/02/2010

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Utilisation

Lorsque vous crez un appel pour un contrat, vous saisissez le numro du contrat et le code du partenaire qui demande les marchandises. Le systme vrifie ensuite si le partenaire commercial est autoris effectuer un appel sur ce contrat. Selon les options dans le paramtrage, le systme dtermine si un partenaire est autoris effectuer un appel sur ce contrat en vrifiant lun des lments suivants :

25/02/2010

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Partenaires dans le contrat (rgle A) Si le partenaire a la fonction de partenaire AG (donneur d'ordre) ou TC (donneur d'ordre pour l'appel) dans le contrat, le systme accepte ce partenaire comme donneur d'ordre pour l'appel.

25/02/2010

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Partenaires dans la hirarchie (rgle B) Si le partenaire qui veut effectuer un appel sur le contrat est le donneur dordre du contrat ou se situe un niveau infrieur dans la hirarchie client par rapport au donneur d'ordre dans le contrat, le systme accepte ce partenaire comme donneur d'ordre pour l'appel.

25/02/2010

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Chemin img (spro) : Dfinir les types de document de vente

25/02/2010

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Aprs le contrle des autorisations, le systme vrifie galement si plusieurs clients livrs sont dfinis dans le contrat. cran VA42 - Modifier

25/02/2010

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Si le contrat contient un MI (client livr) et plusieurs AW (client livr pour l'appel), le systme liste les clients livrs possibles dans une bote de dialogue. Vous slectionnez le client livr appropri pour l'appel. cran VA01 - Crer

25/02/2010

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Vous pouvez dfinir des donneurs d'ordre autoriss (TC) et des clients livrs supplmentaires (AW) dans la fiche client. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

25/02/2010

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Lorsque vous crez un contrat pour le client, ces partenaires vous sont proposs et peuvent tre slectionns. cran VA41 - Crer

25/02/2010

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Conditions pralables

25/02/2010

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Vous activez le contrle des autorisations des partenaires dans l'activit de paramtrage Dfinir les types de document de vente.

25/02/2010

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Chemin IMG (spro) : Administration des ventes (ADV)> Vente > Documents de vente> En-tte du document de vente> Dfinir les types de document de vente

25/02/2010

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Le schma partenaire KAB (Appel sur contrat) ((les partenaires dans le contrat)) comprend par exemple les fonctions partenaires AA (Appel contr. don.or.) et AW (Appel / contrat EM).

25/02/2010

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14

Vous devez affecter cette procdure aux types de document de vente pour lesquels le contrle des autorisations des partenaires est significatif. Vous faites ce lien dans l'activit de paramtrage Affectat.schma parten..

25/02/2010

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15

Chemin img (spro) : Administration des ventes (ADV)> Fonctions de base> Dtermination du partenaire> Paramtrer dtermination du partenaire

25/02/2010

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Dans le systme SAP standard, le partenaire qui effectue lappel sur le contrat (AW) et le client livr (CL) que vous slectionnez sont copis dans l'appel. Si vous voulez contrler quels partenaires sont copis dans l'appel, vous pouvez dfinir une routine de copie pour les types de document significatifs dans l'activit de paramtrage Paramtrage de la copie pour les documents de vente. Par exemple, vous pouvez spcifier que seul le donneur d'ordre qui effectue lappel sur le contrat est copi dans l'appel et que les autres partenaires sont dtermins partir de la fiche client du donneur d'ordre.

25/02/2010

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Chemin img (spro) : Administration des ventes (ADV) > Vente> Grer pilotage copie pour documents de vente

25/02/2010

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Fonctionnalits

25/02/2010

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Si la rgle B (Contrler partenaire de la hirarchie client ) est dfinie pour le type de contrat,

25/02/2010

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20

vous pouvez rechercher les partenaires autoriss pour un appel l'aide du numro de contrat.

25/02/2010

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21

De mme, vous pouvez rechercher le contrat significatif pour un appel l'aide du numro de partenaire.

25/02/2010

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22

Dans ce cas, la rgle d'autorisation du partenaire est non significative.

25/02/2010

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23

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25/02/2010

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24

Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Primtre de contrle pour grer les reliquats

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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09/02/2010

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Pour consulter le primtre du contrle que le systme excute pour le traitement des reliquats d'un article slectionn, positionnez le curseur sur une ligne dans l'cran de synthse et slectionnez Saut > Primtre contrle. cran V_RA - Documents commerciaux

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Primtre du contrle

09/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Probabilit de passage d'une commande client

Vente

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Utilisation

Lorsque vous crez une requte commerciale, vous voulez sans doute connatre les informations suivantes : Quelle est la probabilit pour que le client passe une commande ? Vous pouvez ensuite gnrer une liste des offres ou des demandes d'offre de sorte que les requtes commerciales prsentant la probabilit de confirmation la plus leve apparaissent en premier lieu dans la liste

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Le systme calcule cette probabilit partir des donnes de base qui peuvent tre dfinies pour le type de document de vente et pour des clients spcifiques. L'estimation est exprime en pourcentage.

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Chemin IMG (SPRO) : Administration des ventes (ADV)> Vente> Documents de vente> En-tte du document de vente> Dfinir les types de document de vente

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Le systme calcule cette probabilit partir des donnes de base qui peuvent tre dfinies pour le type de document de vente et pour des clients spcifiques. L'estimation est exprime en pourcentage. cran VD02 Administration des ventes (ADV)

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En fonction de la probabilit qui en rsulte, le systme calcule une valeur de prvision de la commande client et l'affiche dans la zone Probabilit commande. Vous pouvez modifier manuellement la valeur propose par le systme. cran VA22 Modifier

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Vous pouvez ensuite gnrer une liste des offres ou des demandes d'offre de sorte que les requtes commerciales prsentant la probabilit de confirmation la plus leve apparaissent en premier lieu dans la liste. cran VA25 - Liste des offres

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La figure ci - dessous montre comment le systme calcule la probabilit de passage d'une commande client partir des donnes de base.

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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Par Mickael QUESNOT

RECHERCHE DU DOMAINE DE CONTRLE DES CRDITS GESTION DES CRDITS/GESTION DES RISQUES
www.sharesap.com. Copyright (C). Tous droits rservs. 15/11/2010

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences, Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive, Si elle veut EXTERNALISER son centre de comptences, Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA), Si elle veut former ses utilisateurs, ... CODILOG (groupe Neurones) peut rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march. CODILOG dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. CODILOG a toutes les comptences pour vous satisfaire. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com. Je recherche galement un site partenaire ou un sponsor pour dvelopper mon site.

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15/11/2010

Il existe quatre moyens de rechercher un domaine de contrle des crdits :

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Socit

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Chemin IMG (SPRO) : Saisir des paramtres globaux

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Domaine commercial (organisation des ventes, canal de distribution, secteur d'activit)

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Les domaines commerciaux peuvent tre affects un domaine de contrle des crdits dans le Customizing (Structure de lentreprise > Affectation > Administration des ventes (ADV) > Affecter domaine commercial domaine ctrle crdits).

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Fiche client (segment du domaine commercial du payeur) VD02 - Administration des ventes (ADV)

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Exit utilisateur EXIT_SAPFV45K_001 Vous pouvez utiliser lexit utilisateur pour trouver le domaine de contrle des crdits depuis toutes les zones de len-tte de la commande client. cran SE37

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Dans les trois dernires options, le domaine de contrle des crdits doit galement tre affect la socit.

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Pour ce faire, slectionnez dans la fonction Customizing Structure de lentreprise > Affectation > Comptabilit financire > Affecter socit domaine de contrle des crdits.

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Le domaine de contrle des crdits est dtermin dans lordre suivant :

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exit utilisateur ; cran SE37

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canal de distribution ; (Domaine commercial (organisation des ventes, canal de distribution, secteur d'activit))

cran SPRO : Affecter canal de distribution organisation commerciale

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Fiche client (segment du domaine commercial du payeur) cran VD02

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socit de l'organisation commerciale. Socit cran SPRO : Affecter organisation commerciale socit

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Vous ne pouvez modifier le domaine de contrle des crdits que s'il nexiste pas de documents lis. Si vous souhaitez modifier l'affectation ou en crer une nouvelle, vous devez dabord restructurer le plafond de crdit. Pour plus de dtails, reportez-vous au guide Rinitialisation des plafonds de crdit. cran F.28 - Restruct. plafond crdit

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Voir aussi

Rinitialisation des plafonds de crdit

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MES RFRENCES SAP : CODILOG, APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, BAYER, LE CESI TOUTE REPRSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES , MME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCDS ET QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION CRITE EXPLICITE. L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS EST STRICTEMENT RSERVE UN USAGE PRIV (ARTICLE L122-5 DU CODE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLE). POUR TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRALABLEMENT. SAP , MARQUE DPOSE PAR SAP AG ET NOMS SUIVANTS : ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (LOGO), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALE/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP JE NE PEUX TRE ACCUS DE CONTREFAON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES : MES GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB. LES NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT NONCS.
HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE SAP HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE CODILOG

SHARESAP N'EST PAS AFFILI SAP AG OU L'UNE DE SES FILIALES. SHARESAP N'EST PAS AFFILI NEURONES OU L'UNE DE SES FILIALES.
WWW.SHARESAP.COM. COPYRIGHT (C) . TOUS DROITS RSERVS.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT SDD1 - Documents doubles

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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limination de documents de vente doubles Utilisation Les commandes client doubles constituent un problme, particulirement dans le cas des ventes par correspondance dentreprise entreprise. Vous pouvez, par exemple, recevoir une commande par tlphone suivie dune tlcopie de confirmation. Elles pourraient tre traites par inadvertance comme deux commandes distinctes. Si cette erreur nest pas corrige, elle peut entraner un traitement, des cots dexpdition et des cots de retour inutiles. Mais vous pouvez demander au systme de rechercher et de corriger ces erreurs avant quil ne soit trop tard. La transaction SDD1 - Documents doubles peut rechercher tous les documents de vente qui ont le mme client, la mme devise et la mme valeur totale. Dans cette liste, vous pouvez slectionner les paires des documents et demander au systme deffectuer une recherche dans les postes individuels. Si au moins un des postes individuels diffre entre deux commandes, le systme laisse automatiquement les deux commandes sexcuter. En revanche, si les postes individuels sont tous identiques, vous pouvez alors examiner les ventes individuelles et slectionner la commande supprimer (par exemple, si une commande a t partiellement livre et lautre pas, vous supprimerez celle qui na pas encore t traite). De cette faon, vous pouvez rapidement mettre le doigt que des doubles crs par inadvertance et ainsi rduire la frquence des retours de marchandises. Activits Quand vous excutez ltat de commande client double, le systme liste tous les documents de vente qui correspondent aux critres que vous avez slectionns. ct de chaque client saffiche un bouton vert ou jaune : le bouton vert indique quil ny a pas de document de vente double ; le bouton jaune indique quun ou plusieurs documents de vente pour ce client ont la mme devise et la mme valeur totale de commande.

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Pour chaque client avec un bouton jaune, vous pouvez dvelopper davantage la liste pour afficher tous les documents de vente. Les commandes client individuelles nauront alors plus ni un bouton vert, ni un jaune. De nouveau, le bouton jaune indique un double possible. Vous pouvez slectionner les deux - et seulement deux - documents de vente de votre choix, puis appuyer sur un bouton pour demander au systme de les analyser davantage. Si les postes des documents de vente sont diffrents, le bouton jaune deviendra vert indiquant quil ny a pas de problme. Mais si tous les postes correspondent parfaitement, un bouton rouge apparat. Vous pouvez ensuite cliquer sur chacun des documents de vente pour les examiner, puis choisir celui supprimer. Vous pouvez supprimer un document de vente directement dans la commande. Vous pouvez galement la Refuser. Vous ne pouvez pas refuser/supprimer un document de vente pour lequel une livraison partielle ou totale a dj t effectue.

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SOMMAIRE

Accs Dvelopper / Dtail pouvant tre dvelopp Comparaison de 2 documents de vente

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Systme d'information > Commandes client puis vous double cliquez sur la fonction SDD1 - Documents doubles.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction SDD1 dans la fentre de lancement rapide/la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour afficher la liste des Commandes client en doubles .

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Le premier cran de la transaction slectionne apparat. Sur lcran initial ci-dessous, vous renseignez les paramtres de slection et de mise en forme.

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vous cliquez sur le bouton excuter pour afficher ltat de commande client en doubles.

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Ltat de commande client en doubles apparat. ct de chaque client saffiche un bouton vert ou jaune : +le bouton vert indique quil ny a pas de document de vente double ; +le bouton jaune indique quun ou plusieurs documents de vente pour ce client ont la mme devise et la mme valeur totale de commande. Vous dveloppez le donneur dordre pour afficher la liste des commandes clients en doubles.

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Le systme liste tous les documents de vente qui correspondent aux critres que vous avez slectionns. Le bouton jaune indique un double possible

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Dvelopper / Dtail pouvant tre dvelopp

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Pour chaque client avec un bouton jaune, vous pouvez dvelopper davantage la liste pour afficher tous les documents de vente. Pour cela, vous slectionnez la ligne du donneur dordre avec le curseur puis vous cliquez sur le bouton dvelopper ou vous cliquez sur le bouton <Dtail pouvant tre dvelopp>.

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Les commandes client individuelles nauront alors plus ni un bouton vert, ni un jaune. De nouveau, le bouton jaune indique un double possible.

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Comparaison de 2 documents de vente

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Vous pouvez slectionner deux - et seulement deux - documents de vente de votre choix. Vous appuyez ensuite sur un bouton < Comparaison de 2 documents de vente > pour demander au systme de les analyser davantage.

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Si les postes des documents de vente sont diffrents, le bouton jaune deviendra vert indiquant quil ny a pas de problme.

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Mais si tous les postes correspondent parfaitement, un bouton rouge apparat.

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Vous pouvez ensuite cliquer sur chacun des documents de vente pour les examiner, puis choisir celui supprimer.

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Lcran de synthse de la transaction VA02 avec la commande client slectionne apparat. Vous examinez la commande.

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Vous slectionnez la fonction Supprimer du menu Document de vente pour supprimer la commande client en double. Note : Vous ne pouvez pas supprimer un document de vente pour lequel une livraison partielle ou totale a dj t effectue.

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Vous pouvez aussi slectionner un motif de refus (onglet Motif dannulation dans la synthse) pour annuler le ou les postes de la commande client en double. Note : Vous ne pouvez pas refuser un document de vente pour lequel une livraison partielle ou totale a dj t effectue.

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales, est indpendant de SAP. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
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Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel

SAP ECC

par Mickal QUESNOT

Slection d'articles en suspens dans une liste

Vente

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Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
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Utilisation

La liste de slection vous permet de consulter des informations relatives aux besoins pour les articles slectionns. Vous pouvez ensuite directement slectionner et traiter des documents de vente individuels partir de la liste.

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Cration d'une liste de documents de vente pour le traitement des reliquats

Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit :

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Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Gestion reliquats > Traitement des reliquats > Documents commerciaux (ou code transaction V_RA Documents commerciaux ).

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Saisissez des critres de slection (division, donneur d'ordre, numro de commande, etc.)

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et slectionnez Programme > Excuter.

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Le systme affiche la liste des articles qui rpondent vos critres. Pour chaque article, la liste contient des informations significatives pour chaque document de vente (premire date de livraison, quantit commande, quantit confirme, quantit en cours, etc.).

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Vous pouvez passer directement de la liste de slection aux documents de vente individuels. En outre, vous pouvez afficher le statut, le flux de documents et toutes modifications apportes au document. Slectionnez les documents traiter, puis lune des options suivantes : Environnement > Document pour passer un document de vente individuel ; Environnement > Statut document pour afficher le statut du document ; Environnement > Flux de documents pour afficher le flux de documents ; Environnement > Modifications document pour afficher les modifications apportes au document.

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Traitement des reliquats pour des documents de vente

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Le traitement des reliquats partir de la liste de slection seffectue toujours par article. En consquence, si vous slectionnez plusieurs articles dans la liste, le systme traite chaque article l'un aprs l'autre.

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Au cas o vous voulez excuter un rordonnancement pour mettre jour des documents de vente avant de traiter des reliquats de commandes client, sachez que le rordonnancement peut nuire aux performances du systme. Si possible, effectuez le rordonnancement en arrire-plan.

cran V_V2 - Excuter

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Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit : Slectionnez les articles et les documents de vente dans la liste de slection que vous voulez traiter puis Traiter > Reliquats.

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Cette synthse affiche les conditions et les quantits reues, la quantit confirme jusqu' maintenant et la quantit disponible la vente cumule (disponible sur promesse) (les quantits requises et reues en stock toujours disponibles pour l'utilisation) pour chaque article slectionn, les conditions/la date de rception et le calcul des besoins (planification des besoins des articles) (tel que la commande client). La date du besoin cre par le document de vente correspond la date de mise disposition de l'article.

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Placez votre curseur sur l'lment de planification que vous voulez traiter et slectionnez Traiter > Modifier confirmation.

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Sachez que vous ne pouvez traiter que les lments de planification des lignes slectionnes dans la liste pour lesquels des quantits confirmes existent. Les lments de planification que vous pouvez traiter sont en surbrillance. tant donn que les livraisons ne peuvent pas tre traites comme des reliquats de commandes client ; de ce fait, la synthse ne contient pas de quantits confirmes pour les livraisons. Toutefois, le systme prend en compte la taille des quantits livres lorsquil calcule la quantit ATP.

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Vous accdez l'cran Traitement des reliquats o Vous pouvez consulter les dtails de l'lment de planification que vous avez slectionn (dans la section Besoin commercial pour les documents de vente). Outre le numro de commande et de poste ainsi que la date de mise disposition de l'article, les donnes suivantes sont affiches pour un poste de commande client :

09/02/2010

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En cours : Quantit restant livrer Confirme. : Quantit confirme lors du traitement des reliquats Totale confirme : Quantit totale confirme pour les postes de commande client (si le poste comprend plusieurs chances, la quantit engage est la somme de toutes les chances) Quantit ATP : Quantit disponible pour les sorties de marchandises

09/02/2010

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Dans la section Besoin commercial , vous disposez des possibilits suivantes pour le traitement des reliquats de commandes client : Rpartition des quantits disponibles la vente Redistribution des quantits commandes confirmes Slectionnez Afficher lment pour passer directement au document de vente.

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Fonctions supplmentaires L'cran de synthse pour le traitement des conditions comprend les fonctions d'affichage supplmentaires suivantes : Vues variables Primtre de contrle lments de planification

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Utilisation

Au lieu de traiter les reliquats de commandes client l'aide d'une liste de slection, vous pouvez slectionner les reliquats de commandes client pour un article unique. Pour traiter les reliquats pour un article unique, procdez comme suit :

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Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Gestion reliquats > Traitement des reliquats > Article (ou code CO06 - Article ).

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Saisissez un numro d'article, une division et appuyez sur Entre.

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Vous accdez l'cran Traitement des commandes en portefeuill : synthse Vous pouvez traiter les reliquats partir de cet cran de la mme faon que si vous utilisez la liste de slection (V_RA - Documents commerciaux ).

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Suppression d'une fiche client

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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Utilisation

Vous marquez une fiche client pour suppression si, par exemple, vous n'entretenez plus de relations commerciales avec le client. Le code de suppression vous permet de marquer la fiche client de manire ce que le programme de rorganisation correspondant puisse reconnatre ultrieurement cette fiche et la supprimer du fichier. La fiche n'est supprime qu'aprs que toutes les donnes dpendantes ont t supprimes.

06/02/2010

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Le code de suppression est reconnaissable des messages d'avertissement et d'erreur (par exemple, lors de la saisie d'une commande client). cran VA01 - Crer

06/02/2010

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tapes

Pour marquer une fiche client d'un client pour suppression, parcourez les tapes suivantes :

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Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > client > Marquer pour suppression (VD06 - Marquer pour suppr. ).

06/02/2010

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Vous accdez l'cran Client apposer tmoin pour suppression : cran initial.

06/02/2010

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Saisissez le numro du client que vous souhaitez marquer pour suppression.

06/02/2010

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Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression pour des domaines commerciaux slectionns sur l'cran de donnes suivant. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression gnrale, c'est--dire pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant. Appuyez sur ENTRE .

06/02/2010

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Activez le code de suppression.

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Sauvegardez la fiche client l'aide de la fonction Sauvegarder.

06/02/2010

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Vous revenez l'cran initial et obtenez le Modifications effectues dans la zone des messages.

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Retrait du code de suppression dans une fiche client

Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Pour ce faire, procdez exactement comme si vous vouliez activer un code de suppression. Ds que vous atteignez l'cran de donnes Client apposer tmoin pour suppression : cran initial, vous pouvez retirer le code et sauvegarder la fiche. Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le code de suppression a t retir.

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us pouvez galement activer un code de suppression lorsque vous tes dans la fiche client en slectionnant Autres fonctions > Tmoins de suppression dans le mode de modification de la fiche client, cran VD02 - Administration des ventes (ADV)

06/02/2010

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puis en saisissant le code de suppression.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Traitement de l'chancier de factures

Facturation

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Procdure

21/02/2010

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Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Facture > Traiter l'chancier de factures (ou code VF04 - Traiter chancier de factures ).

21/02/2010

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L'cran Traiter l'chancier de factures apparat.

21/02/2010

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Vous pouvez effectuer une slection par date de facturation, par document de rfrence ou par client et donnes d'organisation.

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Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), slectionnez la tabulation Donnes df. Vous pouvez modifier les donnes ci-dessous avant d'excuter le processus de facturation :

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Type de facture Entrez le type de facture si vous voulez crer un document de facturation qui ne peut pas tre dtermin automatiquement partir de la commande client ou de la livraison (par exemple, pour crer une facture pro forma).

21/02/2010

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Date de la facture Si vous ne spcifiez pas de date de la facture, le systme utilise toujours celle indique dans la commande client ou la livraison (zone Date de la facture).

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Date de cration de services Pour les notes de crdit et de dbit, vous devez pouvoir vous rfrer des transactions commerciales prcdentes car la taxe doit tre dtermine en fonction du rgime fiscal applicable au moment de la prestation de services.

21/02/2010

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Date prix Si vous voulez modifier la date de dtermination du prix, entrez la nouvelle date dans cette zone.

21/02/2010

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Spcifiez les donnes appropries et cliquez sur Slection .

21/02/2010

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Dans la section Documents slectionner, vous pouvez spcifier si vous voulez que la facturation soit : base sur une commande client, base sur une livraison, base sur une ristourne, au niveau inter-socits (document de facturation interne)

21/02/2010

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13

Vous pouvez afficher l'chancier de factures pour le vrifier avant de crer les documents de facturation : Slectionnez Facture > Afficher chancier factures.

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Dslectionnez tous les documents que vous ne voulez pas facturer. Vous disposez maintenant des options de facturation suivantes :

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Facture individuelle Un document de facturation individuel est cr pour tous les documents marqus dans l'chancier de factures. Aucune combinaison n'est excute.

21/02/2010

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Accdez la transaction VF01 pour chaque document slectionn.

21/02/2010

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Facture groupe Tous les documents marqus dans l'chancier de factures sont facturs. Le systme tente si possible de les combiner. Il traite les documents slectionns en arrire-plan.

21/02/2010

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Une fois le traitement termin, vous revenez l'chancier de factures. Des icnes vous indiquent alors si la facturation d'un document s'est droule correctement.

21/02/2010

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Facture groupe/ dialogue Les documents sont si possible combins conformment aux critres habituels.

21/02/2010

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Le systme accde la fonction Crer une facture (transaction VF01).

21/02/2010

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Sauvegarder Comme pour la facturation groupe, le systme tente de combiner tous les documents slectionns.

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Cependant, vous ne revenez pas l'chancier de factures ; le systme affiche en effet le protocole. Une fois que vous avez quitt l'cran du protocole, le systme quitte galement l'cran de l'chancier de factures.

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Simulation Vous pouvez galement effectuer une simulation de la facturation. Dans ce cas, slectionnez Simulation

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Le systme simule la fonction facturation groupe / dialogue dcrite ci-dessus.

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Aprs l'opration de facturation groupe, vous pouvez afficher un protocole correspondant.

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Celui-ci indique les erreurs ventuelles survenues pendant la facturation. Vous pouvez galement accder aux documents de facturation gnrs.

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Documents de facturation gnrs

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Vous pouvez galement accder aux documents de facturation gnrs afin d'excuter une analyse de la ventilation.

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Analyse de la ventilation

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Vous pouvez par ailleurs annuler les documents de facturation d'une opration de facturation groupe. cran V.21 - Protocole de l'opration groupe

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Traitement des documents de facturation

Facturation

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Procdure

Slectionnez les chemins de menus suivants pour le Traitement de la facturation :

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Cration de documents de facturation Facture > Crer (ou code VF01 - Crer )

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Voir le guide Crer une facture

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Modification de documents de facturation Facture > Modifier (ou code VF02 - Modifier )

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Vous ne pouvez effectuer que des modifications limites. Avant que le systme ne transmette le document de facturation la Comptabilit financire, vous pouvez

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modifier les messages et les textes,

21/02/2010

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excuter un nouveau calcul du prix pour les postes individuels ou modifier les prix manuellement.

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excuter un nouveau calcul du prix pour les postes individuels ou modifier les prix manuellement.

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Une fois que le systme a transmis le document la Comptabilit financire, vous ne pouvez modifier que les messages et les textes.

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11

Si vous devez procder d'autres modifications, vous devez annuler le document de facturation et en crer un nouveau. cran VF11 - Annuler

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12

Affichage de documents de facturation Facture > Afficher (ou code VF03 - Afficher )

21/02/2010

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13

Vous pouvez galement afficher les modifications apportes un document de facturation.

21/02/2010

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Affichage des modifications apportes aux documents de facturation Environnement > Modifications

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15

Vous pouvez utiliser cette fonction en modification ou en affichage dun document de facturation.

21/02/2010

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16

Affichage d'un document de facturation partir des archives Facture > Afficher <= archives (ou code VF07 - Afficher <= archives )

21/02/2010

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Vous ne pouvez pas visualiser les donnes suivantes : Flux de documents Messages Dtails partenaires Donnes de carte de paiement

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Annulation d'un document de facturation 1. Facture > Annuler (ou code VF11 - Annuler )

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2. Traiter > Excuter En cas d'erreur (par exemple, si les donnes de facturation ont t enregistres sur les mauvais comptes lors du transfert la Comptabilit financire), vous pouvez annuler le document de facturation.

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Traitement de l'chancier de factures Facture > Traiter ch. fact. (VF04 - Traiter chancier de factures )

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21

Traitement en arrire-plan des documents de facturation Facture > Traitement arr.-plan (VF06 - Traitement en arrire-plan )

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Affichage du protocole pour une opration de facturation Factures > Protocole (ou V.21 - Protocole de l'opration groupe )

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Impression d'un document de facturation Messages > Editer (ou VF31 - Editer factures )

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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21/02/2010

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Par Mickael QUESNOT

TYPES DE DOCUMENTS PROGRAMMES DE LIVRAISON POUR LES SOUS-TRAITANTS


www.sharesap.com. Copyright (C). Tous droits rservs. 14/11/2010

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences, Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive, Si elle veut EXTERNALISER son centre de comptences, Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA), Si elle veut former ses utilisateurs, ... CODILOG (groupe Neurones) peut rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march. CODILOG dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. CODILOG a toutes les comptences pour vous satisfaire. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com. Je recherche galement un site partenaire ou un sponsor pour dvelopper mon site.

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14/11/2010

Pour configurer les types de documents pour les programmes de livraison, slectionnez Ventes > Documents de vente > En-tte du document de vente > Dfinir les types de document de vente dans le Customizing pour l'Administration des ventes (ADV).

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14/11/2010

Dtail

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14/11/2010

La section des programmes de livraison pour les nouvelles entres permet de dfinir : le type de livraison pour les livraisons correction utilises afin de corriger les carts dans les quantits cumules ; le code d'utilisation, tel que remplacement, modle ou srie ; le blocage 07 pour bloquer les livraisons lorsque la comparaison des appels anciens et nouveaux indique qu'une limite de tolrance dans le programme de livraison n'a pas t respecte.

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14/11/2010

Ces options sont prises en compte automatiquement lorsque vous crez un programme de livraison avec appels.

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14/11/2010

Le systme R/3 propose les types de documents suivants pour les sous-traitants : LZ programme de livraison avec appels (pas de prestataire externe) LZM programme de livraison avec ordres de livraison LK programme de livraison avec appels (prestataires externes) ED livraison par un prestataire externe (enlvement d'articles en consignation) EDKO correction de prestataire externe RZ retours de programme de livraison (pas de prestataire externe) KAZU enlvement d'articles en consignation pour les prestataires externes KRZU retours d'articles en consignation pour les prestataires externes

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14/11/2010

Types de documents cran VA31 - Crer

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14/11/2010

MES RFRENCES SAP : CODILOG, APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, BAYER, LE CESI TOUTE REPRSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES , MME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCDS ET QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION CRITE EXPLICITE. L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS EST STRICTEMENT RSERVE UN USAGE PRIV (ARTICLE L122-5 DU CODE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLE). POUR TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRALABLEMENT. SAP , MARQUE DPOSE PAR SAP AG ET NOMS SUIVANTS : ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (LOGO), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALE/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP JE NE PEUX TRE ACCUS DE CONTREFAON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES : MES GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB. LES NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT NONCS.
HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE SAP HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE CODILOG

SHARESAP N'EST PAS AFFILI SAP AG OU L'UNE DE SES FILIALES. SHARESAP N'EST PAS AFFILI NEURONES OU L'UNE DE SES FILIALES.
WWW.SHARESAP.COM. COPYRIGHT (C) . TOUS DROITS RSERVS.

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14/11/2010

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Types de facture avec blocage automatique

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

17/02/2010

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Un blocage automatique est ncessaire pour certains documents de facturation qui doivent tre vrifis avant d'tre transfrs au service de la comptabilit. Votre administrateur systme dfinit les types de facture pour lesquels le systme doit paramtrer un code de blocage.

17/02/2010

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Chemin IMG : Dfinir les types de facture

17/02/2010

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Lorsque le systme bloque un document de facturation, il place un code de blocage dans le document. Pour afficher ce code, slectionnez l'option de menu saut > En-tte > Dtail dans le document de facturation. cran VF01 - Crer

17/02/2010

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Le code de blocage est affich dans la zone de statut de comptabilisation.

17/02/2010

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Rsultat : Document & sauvegard (document comptable non cr)

17/02/2010

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Ds que le document de facturation a t vrifi et peut tre valid, vous appelez le document de facturation en mode de modification et le transmettez la Gestion comptable en slectionnant Facture > Validation comptabilit. cran VF02 - Modifier

17/02/2010

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Voir galement :

Guide sur le Lancement des factures pour la Gestion comptable

17/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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17/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V.21 - Protocole de l'opration groupe

Facturation

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
2 16/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

sommaire

Accs Affichage du protocole pour une opration de facturation Annulation d'une opration de facturation

16/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> -> Systme dinformation -> Factures puis vous double cliquez sur la fonction V.21 - Protocole de l'opration groupe .

16/02/2010

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction V.21 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour l affichage du protocole pour une opration de facturation.

16/02/2010

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Affichage du protocole pour une opration de facturation

16/02/2010

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L'cran Protocole des oprations groupes apparat.

16/02/2010

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Vous spcifiez/modifiez les critres de slection ncessaires. Les critres de slection possibles peuvent comprendre le numro d'une opration de facturation, le responsable du traitement de l'chancier de factures ou la date de facturation.

16/02/2010

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Vous slectionnez Programme -> Excuter.

16/02/2010

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Vous obtenez une liste d'une ou plusieurs oprations de facturation groupe. Vous pouvez afficher les documents de facturation et les notes relatives ces oprations.

16/02/2010

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10

Pour cela vous marque une ligne puis vous slectionnez Saut -> Documents ou Notes.

16/02/2010

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11

Vous affichez les notes relatives ces oprations.

16/02/2010

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12

Vous affichez les documents de facturation.

16/02/2010

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Si aucune erreur ne s'est produite, les documents de facturation sont gnrs et les valeurs de facturation transmises la Comptabilit financire.

16/02/2010

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Annulation d'une opration de facturation

16/02/2010

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15

Vous spcifiez les critres de slection ncessaires puis vous slectionnez Excuter.

16/02/2010

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16

Vous positionnez (surbrillance) le curseur sur la ligne approprie et vous cliquez sur le bouton Documents.

16/02/2010

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17

Vous cliquez sur le bouton Annuler tout.

16/02/2010

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Vous cliquez sur Oui pour annuler.

16/02/2010

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Rsultat : Tous les documents de facturation de l'opration groupe sont annuls. Les documents d'annulation crs de cette faon sont regroups sous un numro d'opration groupe de type S; Exemple : Opration groupe facture 1000000594 traite via opration groupe annulation 1000000599

16/02/2010

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.Sharesap.com est indpendant de SAP.

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16/02/2010

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V_I7 - Crer conditions

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

05/02/2010

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SOMMAIRE

Accs

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Conditions > Slection via index puis vous double cliquez sur la fonction V_I7 - Crer conditions .

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Dans la boite de dialogue qui souvre, vous slectionnez lun des index. Vous cliquez ensuite sur entre.

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Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

05/02/2010

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 V_NL - Liste de prix nets

Donnes de base

SOMMAIRE

Accs Listes de prix nets

07/01/2010

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Conditions -> Liste puis vous double cliquez sur la fonction V_NL - Liste de prix nets .

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous pouvez galement renseigner le code transaction V_NL dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration dune Liste de prix nets.

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Listes de prix nets

Utilisation Les liste de prix nets vous permettent de fournir vos clients des informations prix sur les articles. Caractristiques ci dessous

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous Saisissez le domaine commercial, le donneur d'ordre et la division.

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous Saisissez les donnes qui influent sur la dtermination du prix (comme le type de commande et la date prix).

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous slectionnez excuter.

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Aprs avoir lanc le programme SDNETPRO, une facture est simule et le systme affiche le rsultat.

07/01/2010

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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07/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 10

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V_RA - Documents commerciaux

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

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21/02/2010

Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

SOMMAIRE

Accs Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client

21/02/2010

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Gestion reliquats -> Traitement des reliquats puis vous double cliquez sur la fonction V_RA - Documents commerciaux .

21/02/2010

Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous pouvez galement renseigner le code transaction V_RA dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client .

21/02/2010

Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client

Au lieu de traiter les reliquats de commandes client l'aide d'une liste de slection, vous pouvez slectionner les reliquats de commandes client pour un article unique. Pour traiter les reliquats pour un article unique, vous procdez comme suit :

21/02/2010

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Vous Saisissez un numro d'article, une division.

21/02/2010

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Et Vous cliquez sur Excuter.

21/02/2010

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Vous accdez l'cran Traitement des reliquats : liste sl. Vous pouvez traiter les reliquats partir de cet cran de la mme faon que si vous utilisez la liste de slection.

21/02/2010

Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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21/02/2010 Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 10

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V-11 - Crer

Donnes de base

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

20/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

SOMMAIRE

Accs Cration d'un transporteur

20/02/2010

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Transporteur puis vous double cliquez sur la fonction V-11 - Crer .

20/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous pouvez galement renseigner le code transaction V-11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration d'un transporteur

20/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Cration d'un transporteur

20/02/2010

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Le systme affiche lcran initial de cration du fournisseur.

20/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si vous utilisez lattribution externe de numros, vous saisissez le numro de compte du fournisseur.

20/02/2010

Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Vous saisissez une socit que vous souhaitez grer.

20/02/2010

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Vous appuyez sur ENTRE .

20/02/2010

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Le systme affiche le premier cran de saisie des donnes fournisseur. Lorsque vous crez une fiche fournisseur dont les donnes gnrales ont dj t cres, le systme affiche soit le premier cran des donnes socit, soit celui du service achats.

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Vous saisissez les donnes fournisseur et vous appuyez sur ENTRE pour accder lcran de saisie suivant.

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Dans le coin suprieur gauche de chaque cran, le systme affiche le domaine pour lequel vous saisissez des donnes. Selon que vous saisissez des donnes achats ou des donnes socit, le systme affiche le service correspondant. Si aucun de ceux-ci nest affich, vous vous trouvez dans les donnes gnrales.

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Dans le dernier cran, vous sauvegardez vos donnes de base en choisissant Fournisseur -> Sauvegarder.

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Le systme affiche nouveau lcran initial ainsi quun message confirmant la sauvegarde des donnes.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT VA01 Crer

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Fonctions standard utilises au cours du traitement des commandes


Lorsque vous traitez une commande client l'aide de la version standard du systme SAP, le systme peut automatiquement excuter certaines fonctions de base, notamment : dtermination du prix ; contrle de disponibilit (si cette fonction est dfinie dans la fiche article) ; transfert des besoins au Calcul des besoins (MRP) ; ordonnancement de l'expdition ; dtermination du point d'expdition et de l'acheminement ; la vrification des plafonds de crdit ;

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Sommaire
Accs Cration des commandes client Blocage des commandes client Modifications rapides Protocole Document incomplet Cration de documents de vente avec rfrence Copie de donnes de poste Copie de plusieurs documents dans un nouveau document Dfinition de zones / liens Dfinition du domaine commercial

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Sur lcran Accs simplifi aux menus, vous ouvrez les dossiers SAP suivant, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client puis vous slectionnez la fonction VA01 Crer.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA01 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la cration dune commande client.

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Cration des commandes client

Pour crer une commande client standard, vous procdez comme suit :

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Vous renseignez/slectionnez le type de commande client (zone obligatoire) et, si ncessaire, les donnes dorganisation ( Organisation commerciale , Canal de distribution , Secteur dactivit ,)

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Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

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Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr particulier, vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue suivante. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran de saisie.

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Vous cliquez sur Entre (bouton <Valider>) pour commencer la cration de votre commande client.

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Vous saisissez les donnes suivantes :


Donneur d'ordre ou client livr ;

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Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial.

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S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat, si le systme ne peut pas dterminer un donneur d'ordre.

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Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le seul client livr, le systme copie celui-ci automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.

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Si par exemple, vous avez dfini plusieurs points de dchargement ou plusieurs clients livrs, dans la fiche client du donneur d'ordre, le systme affiche les alternatives dans une bote de dialogue. Le systme peut afficher les alternatives pour une seule ou pour l'ensemble des donnes suivantes : point de dchargement, client livr, payeur, Client factur.

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Vous saisissez ensuite les donnes suivantes : numro de la commande client ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.

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Vous cliquez sur Entre. Ds que vous avez slectionn/entr les donnes prcdentes, les donnes article que vous avez saisies sont affiches.

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Si le systme effectue un contrle de disponibilit et dcouvre que le stock est insuffisant pour qu'un article command soit livr la date prvue, il affiche un cran dans lequel vous pouvez choisir parmi plusieurs propositions de livraison.

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Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante du menu Saut > En tte.

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Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple avec lcran de longlet expdition).

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Si vous voulez modifier les donnes des postes, vous marquez les postes avant de slectionner une rubrique du menu Saut > Poste.

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Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple avec lcran de longlet Facture).

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Sauvegarder

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Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer votre commande client ou

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Vous slectionnez la fonction Sauvegarder du chemin de menu Document de vente.

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Le systme vous confirme la sauvegarde de votre commande. Le numro de la commande client saffiche dans le message en bas de lcran.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-tre de mmoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommage. Redmarrez l'ordinateur, puis ouv rez nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affich, v ous dev rez peut-tre supprimer l'image av ant de la rinsrer.

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Blocage des commandes client

Vous pouvez bloquer des commandes client pour les fonctions suivantes : +Expdition Le systme ne vous autorise pas crer une livraison pour une commande client dont l'expdition est bloque. Vous recevez un message d'erreur indiquant que la livraison de la commande est bloque. +Facturation Le systme ne vous permet pas de crer une facture lie une livraison dont la facturation est bloque dans la commande client correspondante. Si vous essayez de crer des factures individuelles, le systme produit un message dans le protocole concern. Dans le cas d'un traitement group des factures, la livraison napparat pas dans l'chancier de facturation. En outre, il est possible de bloquer certains types de document de vente en fonction des clients .Vous pouvez ainsi viter, par exemple, la cration de commandes pour un client particulier. Un blocage de la livraison au niveau de l'en-tte ne peut tre effectif que s'il a t affect au type de livraison correspondant dans le paramtrage (table TVLSP). Indpendamment de cette affectation, le blocage de la livraison reste effectif au niveau de l'chance. Blocage de types de document de vente Il est galement possible de configurer votre systme de telle sorte que certains types de document de vente soient bloqus pour des clients spcifiques. Pour plus d'informations, vous consultez la partie blocage dune fiche client dans le guide GU_SAP ECC6_VD05 Bloquer.

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tablissement d'un blocage de livraison : Vous pouvez activer un blocage de livraison dans l'en tte et les chances. Pour afficher ces informations au niveau de len-tte, vous cliquez sur longlet Expdition (ou Vente) dans l'cran de synthse. Vous pouvez activer le blocage de la livraison dans la zone Blocage livraison.

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Pour saisir un blocage de livraison dans une chance, vous slectionnez le poste appropri (surbrillance) dans lun des crans de synthse du document de vente puis Saut > Poste > Echances.

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Vous pouvez activer un blocage de livraison pour l'chance dans la zone Blocage livraison du tableau.

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Activation d'un blocage de facture : Vous pouvez activer un blocage de facture au niveau de l'en-tte et des postes individuels : Pour activer le blocage de la facture au niveau de l'en-tte, vous slectionnez un lment de blocage dans le menu droulant Blocage facture de longlet Ventes de l'cran de synthse.

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Pour saisir un blocage de la livraison pour un poste, vous slectionnez le poste appropri (surbrillance) dans lun des crans de synthse du document de vente puis Saut > Poste > Facture.

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Vous pouvez ensuite l'activer dans la zone Blocage facture.

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Modifications rapides

Vous pouvez galement utiliser la fonction de modification rapide pour activer les blocages de livraison et de facture au niveau de l'en-tte ou du poste. Avec la fonction de modification rapide, vous pouvez effectuer simultanment certaines modifications dans plusieurs ou dans tous les postes. Avec cette fonction, vous pouvez modifier les donnes suivantes : motif de refus, blocage de la livraison ; blocage de la facture, la date de livraison, priorit de livraison, division.

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Pour faire une modification rapide : vous slectionnez les postes que vous voulez modifier dans lun des crans de synthse du document de vente modifier.

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Vous slectionnez ensuite Traiter > Saisie rapide et le processus concern (par exemple : Motif de refus ou Blocage livraison).

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Vous saisissez la nouvelle valeur pour les donnes que vous voulez modifier.

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Vous slectionnez Reprendre.

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Le systme copie les donnes modifies dans tous les postes marqus. Vous sauvegardez votre document.

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Protocole Document incomplet

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Vous pouvez dfinir en outre pour chaque zone du schma si un avertissement doit tre dit lors du traitement du document lorsqu aucune donne n'a t saisie pour cette zone. Cette fonction n'est pas disponible lors du traitement de la livraison. Le marquage de la zone n'a aucune incidence.

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Pour savoir si votre commande est complte, vous slectionnez la fonction Traiter -> Protocole : document incomplet.

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la sauvegarde, en cas de document incomplet, la boite de dialogue ci-dessous souvre.

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A partir de lcran ci-dessous, vous grez les donnes complter.

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Vous slectionnez la ligne correspondante (ou les lignes) la donne complter puis vous cliquez sur le bouton Complter donnes pour accder la zone.

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SAP vous bascule automatiquement sur lcran de la zone complter. Vous entrez la valeur de la zone selon vos besoins.

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Vous cliquez sur entre pour valider votre saisie. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Traiter donnes suivantes>.

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Le systme vous confirme par un message en bas de lcran que votre document est complet.

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Cration de documents de vente avec rfrence

Il existe deux faons de crer un document de vente avec la rfrence un autre document de vente : Dans l'cran initial de saisie des documents de vente Vous pouvez copier les donnes de poste et d'en-tte du document source (par exemple, offre) dans le document cible (par exemple, commande client). Pendant le traitement du document de vente (en mode modification) Le systme copie les donnes de poste partir du document source, tel que l'offre. Il ne copie les donnes d'en-tte que si vous laissez la zone Donneur d'ordre vierge.

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Pour crer un document de vente avec rfrence, vous slectionnez Document de vente -> Crer avec rfrence.

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Le systme affiche une bote de dialogue comportant six onglets (demande d'offre, offre, commande client, contrat, programme de livraison ou facture).

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Dans longlet, vous pouvez soit spcifier le numro du document de rfrence soit le copier intgralement soit utiliser la liste de slection pour copier certains postes seulement.

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Copie de donnes de poste

Vous pouvez utiliser la liste de slection dans la bote de dialogue qui saffiche lorsque vous crez une copie avec rfrence de certains postes dans le nouveau document. Pour copier les postes slectionns dans le nouveau document, vous procdez comme suit :

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Vous Slectionnez la liste de slection en cliquant sur le bouton <Slection postes>.

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Vous Dmarquez les postes que vous ne voulez pas copier dans le nouveau document. Si ncessaire, vous modifiez les quantits des postes copier.

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Vous cliquez sur / Slectionnez Reprendre pour copier les postes slectionns dans le nouveau document.

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Vous pouvez copier partiellement des postes moins qu'une rfrence complte soit dfinie pour le type de document. Votre administrateur systme est responsable de la dfinition des rfrences compltes et partielles.

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Les documents de vente incomplets ne peuvent pas tre copis.

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Copie de plusieurs documents dans un nouveau document

Lorsque vous crez un nouveau document, vous pouvez galement y copier des postes provenant de plusieurs documents.

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Pour ce faire, vous utilisez de nouveau la fonction Crer avec modle et vous saisissez le document dont vous voulez copier les donnes.

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Dfinition de zones / Liens

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Liens : Document de vente : GU_SAP ECC6_VN01 - Dfinir les tranches de numros pour les documents de vente Type de document de vente : GU_SAP ECC6_VOV8 - Dfinir les types de document de vente

Canal de distribution : GU_ SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler canal de distribution Secteur d'activit : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler secteur d'activit Agence commerciale : GU_ SAP ECC 6.0_Crer agence commerciale Groupe de vendeurs : GU_ SAP ECC 6.0_Crer groupe de vendeurs Type de besoin : GU_SAP ECC 6.0_OVZH-Dfinir les types de besoins GU_SAP ECC 6.0_Dtermination du type de besoin via l'opration Type de poste de document commercial : GU_SAP ECC6_Dfinir les types de poste, GU_SAP ECC 6.0_Affecter les types de poste

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Motif de la commande client/opration : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les motifs de la commande client Dlai de livraison convenu GU_SAP ECC6_Dfinir dlai de livraison convenu Devise du document commercial GU_SAP ECC 6.0_Dfinir taux de conversion pour conversion de devise GU_SAP ECC 6.0_Saisir les taux de conversion Cours dtermination du prix GU_SAP ECC 6.0_Vrifier codes devise GU_SAP ECC 6.0_Dfinir taux de conversion pour conversion de devise GU_SAP ECC 6.0_Saisir les taux de conversion ADV: Schma de calcul Dtermination du prix GU_SAP ECC 6_Dfinir et affecter les schmas de calcul Type de liste de prix GU_SAP ECC 6.0_Grer zones donnes de base significatives pour dterm. Prix Date dtermination du prix et cours des devises GU_SAP ECC6_VOV8 - Dfinir les types de document de vente

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Blocage du bon de livraison dans en-tte du document GU_SAP ECC 6_OVZ7-Bloquer confirmation de quantit par blocage livraison Condition d'expdition GU_SAP ECC6_Dfinir les conditions d'expdition Profil pour le code MD dans les documents commerciaux GU_SAP ECC 6.0_Dfinir profils de gestion pr documts commerciaux Type de moyen transport GU_SAP ECC 6.0_Dfinir types d'emballages d'expdition Type d'expdition GU_SAP ECC 6.0_Dfinir types d'expdition Incoterms 1re partie GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les incoterms
Cl conditions de paiement GU_SAP ECC 6.0_OBB8 - Dfinir les conditions de paiement

Type de condition GU_SAP ECC6_VK11 Crer

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Type de poste de l'chance


GU_SAP GU_SAP GU_SAP GU_SAP GU_SAP ECC ECC ECC ECC ECC 6.0_Dfinir les types d'chance, 6.0_Affecter les types d'chance, 6.0_Dfinir les fonctions par type d'chance, 6.0_Dfinir les fonctions par type d'chance, 6.0_Affecter les schmas de document incomplet.

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Dfinition du domaine commercial

Utilisation Afin de reprsenter des structures de ventes complexes d'une faon souple, toutes les donnes de ventes significatives dans le systme SAP sont dfinies d'aprs un domaine commercial. Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial lorsque vous crez un document de vente, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr , vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue qui saffiche. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran initial . Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Si le systme est incapable de dterminer un donneur d'ordre, un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat. Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le client livr, le systme le re copie automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA02 - Modifier

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

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SOMMAIRE

Accs Modification des commandes client Analyse de la dtermination des messages (ADV) Traitement des messages partir des documents de vente Rptition du message Modification des paramtres d'impression Disponibilit pour un poste dans le document de vente Conditions den-tte et de poste Refus de postes dans une commande client Modification du type de document de vente

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client puis vous double cliquez sur la fonction VA02 - Modifier.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA02 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la modification dune commande client.

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Modification des commandes client

Lorsque vous modifiez une commande client, vous pouvez soit modifier les donnes de chacun des postes dans la commande client, soit modifier simultanment plusieurs postes grce la fonction de modification rapide. Pour plus d'informations, vous consultez la partie Modifications rapides du guide GU_SAP ECC6_VA01 - Crer. Pour modifier une commande client, vous procdez comme suit :

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Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.

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Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez modifier ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns.

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Vous cliquez sur entre.

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Vous apportez vos modifications.

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Vous sauvegardez le document

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La commande client est sauvegarde.

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Analyse de la dtermination des messages (ADV)

Utilisation Vous pouvez analyser la manire dont le systme a dtermin les messages dans un document commercial. Par exemple, vous pouvez afficher la liste des critres utiliss pour rechercher les donnes de message, ainsi que les rsultats de la recherche. Fonctionnalits L'analyse de la dtermination des messages permet de savoir : si le message a t propos selon un enregistrement condition ou selon la fiche client ; quels documents de messages ont t trouvs l'aide de la dtermination des messages et lesquels sont introuvables ; quels accs ont permis de trouver des enregistrements de conditions valides et les rsultats obtenus ; quelles combinaisons de cls (combinaisons des zones) le systme a utilises dans les accs.

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Vous slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte -> Traiter ou Poste -> Traiter.

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Lcran des messages apparat.

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Vous marquez le message puis slectionnez Saut -> Analyse de dtermination.

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Lanalyse des messages apparat. La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.

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Traitement des messages partir des documents de vente

Conditions pralables En principe, le systme propose automatiquement les catgories de messages et les paramtres dans les documents de vente.

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Si vous devez traiter les messages, vous slectionnez le chemin de menu Autres fonctions > Message > En-tte ou Poste > Traiter.

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Lcran des messages apparat.

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Rptition du message : Vous slectionnez le message, puis vous cliquez sur le bouton Rpter. Vous pouvez envoyer plusieurs fois les messages. Ceci s'avre utile lorsque, par exemple, vous rencontrez des problmes techniques ou autres la premire fois que vous imprimez un message.

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Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message.

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Modification et rexpdition des messages : vous slectionnez le message, puis vous cliquez
sur le bouton Correspondance de modification. Lorsque vous avez modifi un document, vous pouvez changer et renvoyer le message associ ce document.

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Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message. Le message est marqu comme modifi dans la colonne Modification.

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Modification des paramtres d'impression : vous slectionnez (surbrillance) le message, puis


vous slectionnez Afficher Moyen de communication. Le message doit tre slectionn pour l'impression. La zone Type de Support doit avoir la valeur 1 (sortie imprimante) ou 2 (tlcopie).

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Vous modifiez les paramtres du moyen de communication.

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Modification des donnes de transmission : vous slectionnez le message, puis vous cliquez
sur le bouton Informations supplmentaires. Exemple : heure de transmission.

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Ici, vous pouvez galement visualiser la date et le statut de traitement.

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Disponibilit pour un poste dans le document de vente

Pour afficher les disponibilits dans le document de vente, vous procdez comme suit :

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1. Sur l'cran de synthse ou un cran de poste dans le document de vente, vous slectionnez Environnement -> Disponibilit.

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Vous accdez l'cran de synthse des disponibilits qui affiche la situation actuelle des disponibilits en ce qui concerne les quantits ATP. Les besoins rduits la suite du traitement du document de vente sont simuls dans la synthse afin que l'tat des disponibilits reprsent reflte le document de vente.

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2. Vous slectionnez/choisissez Synthse -> Terminer pour revenir au document de vente.

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Conditions den-tte et de poste


Utilisation Le systme standard contient des types de conditions que vous pouvez uniquement appliquer au niveau de l'entte, savoir les conditions d'en-tte. Les types de conditions que vous pouvez uniquement utiliser pour les postes s'appellent les conditions de poste. Il contient galement des types de conditions utilisables la fois au niveau de l'en-tte et du poste : Pourcentage du brut (RA01), Dduction absolue (RB00) et Remise poids (RD00). Conditions d'en-tte La dtermination automatique du prix ne prend pas en compte les conditions d'en-tte ; vous ne pouvez pas crer denregistrements de conditions pour ces conditions dans le systme standard. Les conditions d'en-tte sont saisies manuellement durant la gestion des commandes. ECC contient les conditions den-tte suivantes : Dduction en pourcentage (HA00) Dduction absolue (HB00) Frais de transport (HD00) Valeur de la commande (HM00) Conditions de poste Dans le systme standard, la plupart des types de conditions sont dfinis comme des conditions de poste. Exemples de conditions de poste : Dduction sur article (K004) Client/article (K005) Remise accorde un client (K007) Prix de l'article (PR01) 08/01/2010 Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 33

A partir des crans prix den-tte et de poste, vous pouvez accder aux informations dtailles concernant chaque type de condition. Dans l'cran prix den-tte, vous placez le curseur sur la condition pour laquelle vous voulez des informations dtailles.

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Vous cliquez sur / Slectionnez <Dtail condition>.

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Le systme affiche les donnes qu'il utilise pour calculer le montant de la condition (par exemple, le type de barme prix, de conversion des quantits, la base de barme, la devise du document, etc.).

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Dans l'cran des dtails, vous pouvez choisir Saut -> Enregistrement condition pour afficher l'enregistrement de condition utilis par le systme.

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Vous affichez l'enregistrement de condition utilis par le systme.

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Refus de postes dans une commande client

Vous pouvez saisir un motif de refus d'un ou de plusieurs postes. Ces postes ne seront par consquent pas copis dans les documents ultrieurs. Si vous refusez un poste dans une offre, le systme interrompt automatiquement tous les besoins de la planification des articles (MRP) auparavant gnrs pour le poste. Conditions pralables Vous devez tre en mode de modification pour un document de vente. Procdure Vous pouvez soit refuser la totalit du document de vente soit les postes individuels.

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Refus des postes individuels : Si vous voulez refuser seulement certains postes, vous le slectionnez dans l'cran de synthse des postes et vous slectionnez Traiter -> Saisie rapide -> Motif de refus

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Une bote de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir le motif de refus, saffiche.

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Vous Saisissez le motif de refus et slectionnez Reprendre.

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Le systme affecte le mme motif de refus tous les postes standard.

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Refus de postes individuels avec des motifs de refus diffrents : Si vous voulez saisir des motifs de refus de postes diffrents, vous slectionnez longlet Motif dannulation de l'cran de synthse lors de la modification du document de vente.

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Vous pouvez saisir un motif de refus diffrent pour chaque poste dans la zone Motif de refus.

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Modification du type de document de vente

Utilisation Dans le cadre des ventes par tlphone, il arrive frquemment que vous ne sachiez pas en dbut dappel si le client souhaite juste obtenir une proposition chiffre ou passer une commande. Vous pouvez modifier le type du document de vente pendant sa ralisation, ce qui vous permet, par exemple, de crer un appel doffres et de transformer plus tard en offre ou de convertir un appel d'offre qui a t sauvegard en commande client standard. Fonctionnalits Vous pouvez utiliser les options du paramtrage des types de document (voir guide GU_SAP ECC6_VOV8 - Dfinir les types de document de vente) afin de dcider des types de document de vente proposer comme alternatives pendant le traitement du document.

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Conditions pralables Pour pouvoir modifier le type de document pendant le traitement de la commande client, les conditions suivantes doivent tre remplies : *Il ne doit pas exister de documents lis. *Le document lui-mme ne doit pas tre un document dpendant du statut. *Le document ne doit pas avoir t cr partir dun avis de service ou d'un contrat. Parce que les types de poste doivent tre redfinis lorsque vous changez le type de document de vente, les conditions suivantes s'appliquent galement : *Le type de poste doit tre variable (par exemple, un poste de fabrication unitaire pour lequel ont dj t enregistrs ne peut plus tre modifi) *Sil existe une liste pour le nouveau type de document et si vous avez dj saisi les postes, postes doivent galement tre contenus dans la liste *Si vous avez dj saisi les postes, le nouveau type de document de vente ne peut pas avoir d'exclusion

les cots ces

Si vous slectionnez un nouveau type de commande client, le systme vrifie les points suivants : *schma de dtermination du document : si diffrent, il recalcule le prix ; *schma de dtermination de l'article : si diffrent, il redfinit l'article ; *schma de recherche d'exclusion/de listage : si diffrent, il les redfinit ; *Schma de remises en nature : si diffrent, il les redfinit. Lorsque vous changez le type de commande client dans un document de vente qui a dj t sauvegard, les deux types de document de vente doivent appartenir la mme tranche de numros.

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Dans le traitement du document, vous pouvez changer le type de document de vente dans l'cran de synthse (Onglet Ventes) simplement en slectionnant le type de document ncessaire.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT VA03 - Afficher

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs Affichage des commandes client Analyse du prix Structure des documents de vente Calendrier de facturation Affichages

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commande client puis vous double cliquez sur la fonction VA03 - Afficher .

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA03 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage des commandes client .

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Affichage des commandes client

Pour consulter une commande client, procdez comme suit :

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Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez afficher ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns. Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.

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Vous cliquez sur/Slectionnez ENTRE.

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Lcran de synthse saffiche.

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Analyse du prix

Utilisation Lorsque vous traitez un document de vente ou une facture, vous pouvez accder une analyse du prix partir de l'cran prix du poste. Le systme affiche une liste de toutes les conditions pour un poste et une synthse de la transaction de dtermination automatique du prix. Cette information vous permet de savoir comment le systme a calcul les divers lments de prix pour un poste.

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A partir de l'cran prix du poste, Vous slectionnez Analyse.

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L'cran d'analyse est divis en trois.

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Dans la partie gauche de l'cran, une arborescence montre les quatre niveaux de dtermination du prix. Ces niveaux sont les suivants : schma de calcul types de conditions accs enregistrements de conditions trouvs

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Dans la partie suprieure droite de l'cran, le systme affiche des informations plus dtailles pour le niveau de l'arborescence que vous avez slectionn.

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Au niveau type de condition, le systme indique le nombre d'accs et pourquoi certains accs n'ont pas t excuts.

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Si une condition na pas t remplie pour un type de condition dans le schma de calcul, vous pouvez afficher les routines en slectionnant Information.

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Au niveau accs, le systme indique quelles zones sont utilises pour un accs.

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En slectionnant la vue technique, vous pouvez voir les noms de zone pour un accs.

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Au niveau enregistrement de condition, vous pouvez accder l'enregistrement de condition appropri.

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Dans la partie infrieure droite de l'cran, le systme affiche des informations supplmentaires pour les niveaux accs et condition. Vous pouvez utiliser ces informations si celles dans l'cran de dtail ne sont pas suffisantes.

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Structure des documents de vente

Tous les documents de vente sont bass sur la mme structure. Ils sont constitus dun en-tte de document et dun nombre quelconque de postes. Ces postes peuvent tre leur tour diviss en un certain nombre dchances de livraison.

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Donnes d'en-tte Les donnes gnrales valides pour tout le document sont enregistres dans len-tte de ce document. Par exemple : le numro du donneur d'ordre ; le numro du client livr et du payeur ; la devise et le taux de change du document ; les lments de prix de tout le document ; la date de livraison et le point dexpdition.

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Donnes de poste lors que les donnes prcises dans len-tte du document sappliquent tous les postes de ce document, certaines autres ne concernent que des postes bien dfinis. Les donnes sont mmorises au niveau du poste et comprennent les lments suivants : le numro d'article ; la quantit cible des contrats cadres ; le numro du client livr et du payeur (un autre client livr ou payeur peut tre dfini pour un poste particulier) ;les spcifications concernant le lieu du stockage et la division ;les lments de prix de chaque poste.

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Donnes d'chance Un poste comprend une ou plusieurs chance(s). Lchance contient toutes les donnes ncessaires pour une livraison. Si, par exemple, un client commande 15 units dun article prcis, vous saisissez dans la commande client un seul poste regroupant ces 15 units. Cependant, vous ne pouvez livrer actuellement que 10 articles et les 5 autres le mois prochain. : vous devez donc planifier deux livraisons. Les donnes concernant ces livraisons (dates, quantits confirmes) sont enregistres sur deux chances distinctes. Dans les documents de vente sans rapport avec les donnes de livraison, par exemple, les contrats, les demandes de notes de crdit et de notes de dbit, le systme ne cre aucune chance. Les donnes enregistres dans les chances comprennent : le type d'chance, la date de livraison, Quantit confirme.

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Affichages

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Dans la commande client, vous pouvez accder au calendrier de facturation d'en-tte via En-tte -> Calendrier de facturation.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA05 - Liste des commandes client

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

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Si elle veut externaliser son centre de comptences,

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Sommaire

Liste des documents de vente Nouvelle dtermination du prix

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Liste des documents de vente


Utilisation Vous utilisez cette fonction pour rpertorier les documents commerciaux (tels que les commandes clients ou les factures) sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande. Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vousmme. La cration de la liste des documents de vente peut s'avrer utile dans plusieurs cas, par exemple : lorsque vous avez besoin d'informations sur les commandes clients existantes pour rpondre une demande d'offre client ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les offres pour un article ou un partenaire donns pour l'analyse ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les commandes clients dont les donnes sont encore incompltes.

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Conditions pralables Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Ventes -> Listes. Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.) Index des postes (pour les listes par article)

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Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste.

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Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres cidessous dans votre profil utilisateur. Vous slectionnez Systme -> Valeurs utilisateur -> Donnes utilisateur et saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs

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Fonctionnalits Les fonctionnalits d'ABAP List Viewer sont disponibles pour grer ces listes. Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs documents de vente simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise.

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Si vous souhaitez apporter une modification qui s'applique aux postes (par exemple, une nouvelle division ou un nouvel article), vous devez slectionner une variante d'affichage qui rpertorie les postes dans le document de vente. Pour changer de variante d'affichage, vous slectionnez Options ->Mises en forme -> Slectionner.

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Vous renseignez les paramtres de slection des commandes que vous voulez afficher. Vous cliquez ensuite sur entre.

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Si le paramtre de slection obligatoire Organisation commerciale nest pas dfini, la boite de dialogue Donnes organisation souvre.

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Vous compltez la zone (ou les zones) selon vos besoins. Vous cliquez sur entre pour afficher le rsultat.

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Le systme affiche la liste de rsultat/des commandes clients slectionnes.

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Nouvelle dtermination du prix

Par exemple, si vous souhaitez modifier le prix dans plusieurs documents de vente, vous slectionnez ces documents, puis Traiter -> Modification en masse > Nouvelle dtermination du prix.

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Dans la liste de rsultat, si vous avez besoin de faire une re-dtermination de prix dans les commandes de vente, vous marquez/slectionnez les lignes correspondantes aux postes souhaits.

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Vous slectionnez la fonction Nouvelle dtermination du prix du chemin de menu Traiter -> Modification en masse.

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Dans la boite de dialogue qui souvre, le systme vous demande de confirmer lexcution. Vous cliquez sur <Oui> pour continuer.

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Dans une nouvelle boite de dialogue, vous slectionnez le type de dtermination du prix appliquer.

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En cas dimpossibilit de re-dterminer les prix, une nouvelle boite de dialogue souvre avec la liste des commandes concernes avec la cause du problme.

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr ou http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA11 - Crer

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Demandes d'offre client


Dfinition Il sagit de la demande d'un client une socit pour la remise dune offre ou dinfos-ventes sans obligation. Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si ncessaire. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement. Structure Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. La quantit totale d'un poste de demande d'offre peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes. Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document. Intgration Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr). 08/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 3

SOMMAIRE

Accs Cration des Demandes d'offre client

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Demande offre client puis vous double cliquez sur la fonction VA11 - Crer .

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration dune demande d'offre client .

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Cration des Demandes d'offre client

Pour crer une demande doffre nouvelle, vous procdez comme suit :

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Vous Saisissez le type de demande d'offre et, si ncessaire, les donnes dorganisation.

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Vous cliquez sur/Slectionnez Entre.

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Vous Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, dates de validit (dbut et fin), numros d'article (au lieu du numro d'article, vous pouvez saisir un texte dans la zone Dsignation), quantits.

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Vous cliquez sur Entre.

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Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, vous marquez (surbrillance) ces postes et vous slectionnez ensuite l'entre de menu Saut -> Poste approprie.

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Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, vous slectionnez l'entre de menu Saut -> En-tte approprie.

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Vous Sauvegardez votre demande doffre.

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Votre demande doffre client est sauvegarde.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA12 - Modifier

Vente

Demandes d'offre client


Dfinition Il sagit de la demande d'un client une socit pour la remise dune offre ou dinfos-ventes sans obligation. Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si ncessaire. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement. Structure Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. La quantit totale d'un poste de demande d'offre peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes. Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document. Intgration Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr). 08/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2

SOMMAIRE

Accs Modification des Demandes d'offre client

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Demande offre client puis vous double cliquez sur la fonction VA12 - Modifier.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA12 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la modification dune demande d'offre client .

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Modification des Demandes d'offre client

Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux demandes doffres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une demande doffre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre la demande doffre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une demande doffre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste de demandes doffres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les demandes doffres que vous voulez modifier. Vous consultez aussi les guides sur : Refus de postes dans une commande client Liste des documents de vente Pour modifier une demande doffre, vous procdez comme suit :

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Vous Saisissez la demande doffre.

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Vous cliquez sur/Slectionnez Entre.

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Vous apportez les modifications la demande doffre.

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Vous cliquez sur Entre.

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10

Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, vous marquez (surbrillance) ces postes et vous slectionnez ensuite l'entre de menu Saut -> Poste approprie.

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11

Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, vous slectionnez l'entre de menu Saut -> En-tte approprie.

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Vous Sauvegardez votre demande doffre.

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Votre demande doffre client est sauvegarde.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOt VA13 - Afficher

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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Demandes d'offre client


Dfinition Il sagit de la demande d'un client une socit pour la remise dune offre ou dinfos-ventes sans obligation. Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si ncessaire. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement. Structure Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. La quantit totale d'un poste de demande d'offre peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes. Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document. Intgration Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr). 31/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 3

SOMMAIRE

Accs Affichage des Demandes d'offre client

31/01/2010

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Demande offre client puis vous double cliquez sur la fonction VA13 - Afficher .

31/01/2010

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA13 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage dune demande d'offre client .

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Affichage des Demandes d'offre client

Vous pouvez consulter une demande doffre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste de demande doffres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes des demandes doffre, vous consultez le guide sur les Analyses dans SD. Pour afficher une demande doffre, vous procdez comme suit :

31/01/2010

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Vous Saisissez la demande doffre.

31/01/2010

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Vous cliquez sur/Slectionnez Entre.

31/01/2010

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Vous affichez la demande doffre.

31/01/2010

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10

Si vous voulez afficher les donnes au niveau des postes, vous marquez (surbrillance) ces postes et vous slectionnez ensuite l'entre de menu Saut -> Poste approprie.

31/01/2010

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11

Si vous voulez afficher les informations dans l'en - tte, vous slectionnez l'entre de menu Saut -> En-tte approprie.

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Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 &&

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> & puis vous double cliquez sur la fonction &.

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction & dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour &.

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Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires.

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Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales, est indpendant de SAP. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA22 - Modifier

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

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SOMMAIRE

Accs

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Offre puis vous double cliquez sur la fonction <VA22 Modifier>.

08/01/2010

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA22 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour modifier une offre.

08/01/2010

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Sur lcran ci-dessous, vous entrez ou slectionnez avec le match code ou rechercher avec les critres de recherche le numro de loffre.

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Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VA23 - Afficher

Vente

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,

Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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Accs Affichage des offres

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Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Offre puis vous double cliquez sur la fonction VA23 Afficher.

17/01/2010

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Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA23 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lAffichage des offres .

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Affichage des offres

Vous pouvez consulter une offre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste d'offres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes d'offre, vous consultez les guides sur les Analyses dans SD. Pour afficher une offre, vous procdez comme suit :

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Si vous le connaissez dj, vous saisissez le numro de l'offre. Sinon, vous slectionnez Entres possibles pour trouver l'offre recherche.

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