Binder 1

Guide fonctionnel SAP R3 par Mickael QUESNOT Affichage des programmes de livraisons
Vente
Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences,
Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive,
Si elle veut externaliser son centre de comptences,
Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),
Si elle veut former ses utilisateurs, ...
je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march.
Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
18/09/2010
Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Pour afficher un programme de livraison, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente -> Programme de livraisons > Afficher (VA33 - Afficher ).
18/09/2010
Le systme propose automatiquement le numro du dernier programme de livraison cr pendant la session de travail en cours.
18/09/2010
Vous pouvez aussi saisir le numro du programme de livraison ncessaire ou, si vous ne le connaissez pas, saisissez un ou plusieurs critres de recherche supplmentaires. Par exemple, vous pouvez saisir le numro de la commande concerne, le point de dchargement ou le nom du donneur d'ordre.
18/09/2010
Si plusieurs programmes de livraison correspondent vos critres de slection, le systme affiche une liste dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.
18/09/2010
Slectionnez Entre pour consulter le programme de livraison.
18/09/2010
Consultez le programme de livraison
18/09/2010
Consultation d'une liste de programmes de livraison
Vous pouvez avoir plusieurs raisons de vouloir consulter une liste de programmes de livraison : Vous voulez obtenir des informations sur des programmes de livraison existants, par exemple, en rponse une demande d'offre. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison pour un article donn ou pour un partenaire valuer. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison dans lesquels des donnes sont encore incompltes.
18/09/2010
La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, voir le guide sur les Analyses SD et rapports. VA35 - Liste des programmes de livraison
18/09/2010
10
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales, est indpendant de SAP. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
18/09/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 11
Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
12
18/09/2010
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT Appel des tats (ADV)
Vente
23/01/09
Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
23/01/09
Conditions pralables
Si vous souhaitez limiter une liste en fonction de critres de slection prcis, vous devez saisir ces critres avant de crer la liste. Voir e guide sur les Critres de slection pour la limitation des listes.
23/01/09
Procdure Vous pouvez appeler les tats de deux faons : 1. depuis l'application ; Slectionnez, par exemple Environnement > Liste > Commandes client de l' cran du document de vente.
23/01/09
Ou Slectionnez Systme dinformation -> Commandes client -> Liste des commandes client dans l' cran Ventes.
23/01/09
cran Vente Chemin de menus Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente
23/01/09
2. depuis l'arborescence des tats qui prsente tous les tats. Pour afficher l'arborescence des tats, slectionnez Systmes d'information > Slection gnrale d'tats.
23/01/09
Dcomprimer le sous-arbre. Placez le curseur sur l'application souhaite.
23/01/09
Pour atteindre l'cran de slection pour l'tat souhait, slectionnez Excuter ou double clic.
23/01/09
Entrez les paramtres de slection puis Validez.
23/01/09
10
Rsultat Vous obtenez une liste. Cette liste permet : d'afficher ou de modifier un document. Voir le guide Slection de documents de vente dans la liste. d'afficher ou de modifier une fiche. Voir le guide Slection de donnes de base dans la liste. d'afficher des informations particulires dans un document, telles que le flux de documents ou le statut. Voir le guide Flux de documents.
23/01/09
11
Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.
Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT Commandes clients avec postes de remise en nature
Ventes
18/09/2010
Si vous avez besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer votre centre de comptences, Si vous voulez librer votre centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'ils se concentrent sur la maintenance volutive, Si vous voulez externaliser votre centre de comptences, Si vous voulez une Tierce Maintenance Applicative (TMA), , nous (moi et mon entreprise partenaire) pouvons rpondre l'ensemble de vos besoins. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
18/09/2010
Utilisation
Les remises en nature sont des remises sous forme de marchandises livres gratuitement. Une remise en nature peut tre rattache un autre poste ou constituer un poste principal part entire. Si vous saisissez un sous-poste dans une commande client standard, le systme le traite automatiquement comme une remise en nature, condition que l'article correspondant appartienne au groupe de type de poste NORM.
18/09/201023/01/09
Procdure Pour saisir une remise en nature sous la forme d'un sous-poste, vous procdez comme suit : 1. vous Saisissez directement le numro d'article de la remise en nature dans le poste suprieur. (VA01 - Crer)
18/09/201023/01/09
2. Sur la seconde ligne de saisie, dans la zone PosSup (poste suprieur), saisissez le numro du poste suprieur. 3. Slectionnez ENTRE.
18/09/201023/01/09
Lorsque vous avez fourni toutes les informations ncessaires, l'cran de synthse saffiche nouveau. Dans la version standard du systme R/3 SAP, le systme affecte automatiquement le type de poste TANN au poste de remise en nature.
18/09/201023/01/09
18/09/2010
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT

Dfinition du domaine commercial
Vente
13/01/2010
Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
13/01/2010
Utilisation
Afin de reprsenter des structures de ventes complexes d'une faon souple, toutes les donnes de ventes significatives dans le systme SAP sont dfinies d'aprs un domaine commercial. Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente.
13/01/2010
Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial lorsque vous crez un document de vente, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer.
13/01/2010
S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr , vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue qui saffiche.
13/01/2010
Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran initial .
13/01/2010
Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial.
13/01/2010
S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Si le systme est incapable de dterminer un donneur d'ordre, un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat.
13/01/2010
Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le client livr, le systme le re copie automatiquement comme tel.
13/01/2010
10
13/01/2010

Liste des documents de vente
Vente
13/01/2010
13/01/2010
Utilisation
Utilisez cette fonction pour rpertorier les documents commerciaux (tels que les commandes clients ou les factures) sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande. Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme. La cration de la liste des documents de vente peut s'avrer utile dans plusieurs cas, par exemple : lorsque vous avez besoin d'informations sur les commandes clients existantes pour rpondre une demande d'offre client ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les offres pour un article ou un partenaire donns pour l'analyse ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les commandes clients dont les donnes sont encore incompltes.
13/01/2010
Conditions pralables Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Ventes -> Listes.
13/01/2010
Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.)
13/01/2010
Index des postes (pour les listes par article)
13/01/2010
Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste. Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres ci-dessous dans votre profil utilisateur. Slectionnez Systme -> Valeurs utilisateur -> Donnes utilisateur
13/01/2010
et saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs Pour plus d'informations, voir le guide sur les Variantes d'affichage
13/01/2010
Fonctionnalits
Les fonctionnalits d'ABAP List Viewer sont disponibles pour grer ces listes. Pour plus d'informations sur le traitement des listes, voir le guide CA - ABAP List Viewer. Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs documents de vente simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise.
9 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 13/01/2010
Par exemple, si vous souhaitez modifier le prix dans plusieurs documents de vente, slectionnez ces documents, puis Traiter -> Modification en masse -> Nouvelle dtermination du prix. (cran de la transaction VA25)
10
13/01/2010
Si vous souhaitez apporter une modification qui s'applique aux postes (par exemple, une nouvelle division ou un nouvel article), vous devez slectionner une variante d'affichage qui rpertorie les postes dans le document de vente. Pour changer de variante d'affichage, slectionnez Options -> Variantes d'affichage.
11
13/01/2010
Appel Pour appeler les listes, procdez comme suit : Slectionnez Systme d'information dans chaque domaine ; par exemple : Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Systme d'information -> Commandes clients
12
13/01/2010
ou slectionnez Slection gnrale d'tats qui rpertorie tous les tats enregistrs ; par exemple : Informations systme -> Slection gnrale d'tats -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commandes client.
13
13/01/2010
14
13/01/2010
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT Modification des offres
Vente
13/01/2010
Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux offres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une offre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre l'offre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une offre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste d'offres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les offres que vous voulez modifier.
13/01/2010
Voir aussi : Refus de postes dans une commande client (cran de la transaction VA22 Modifier)
13/01/2010
Liste des documents de vente (cran de la trasnactionVA25 - Liste des offres)
13/01/2010
Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes contrats est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
13/01/2010
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT V.00 - Documents commerciaux incomplets
Liste doc. commerciaux incomplets
tats et analyses (SD-IS-REP)
23/01/09
http://www.sharesap.com Copyright (C). Tous droits rservs.
SOMMAIRE
Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Liste des documents de vente Liste des documents de vente incomplets
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction V.00 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Liste des documents de vente incomplets
Utilisation Si ncessaire, vous pouvez afficher la liste des documents de vente incomplets.
23/01/09
Fonctionnalits Vous pouvez rpertorier tous les documents de vente incomplets ou seulement un type de documents de vente incomplets donn (par exemple, les commandes incompltes). Vous pouvez slectionner le degr de document incomplet dans cette liste lorsque vous la crez. Par exemple, il est possible d'afficher uniquement les commandes incompltes pour la poursuite du traitement de la livraison.
23/01/09
Cette liste peut servir complter les donnes. Slectionnez dans la liste les documents de vente que vous souhaitez modifier, puis Traiter les donnes incompltes.
23/01/09
Appel
Pour afficher tous les documents incomplets, vous ouvrez l' cran Ventes (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente) et vous slectionnez Systme d'information -> Rserves de travail -> Documents commerciaux incomplets.
23/01/09
Pour afficher des types de documents de vente incomplets particuliers, vous saisissez le type de document de vente qui vous intresse dans la zone Groupe de transactions.
23/01/09
10
Vous pouvez galement slectionner les documents de vente qui vous intressent dans l' cran Ventes, l'aide des points de menu suivants : Commande client -> V.02 - Commandes client incompltes
23/01/09
11
Demandes d'offre -> V.03 - Demandes d'offre incompltes
23/01/09
12
Offre -> V.04 - Offres incompltes
23/01/09
13
Programme de livraisons -> V.05 - Programmes de livraison incomplets
23/01/09
14
Contrat -> V.06 - Contrats incomplets
23/01/09
15
Vous pouvez slectionner le niveau de document incomplet dans Document incomplet ; par exemple, pour afficher seulement les commandes auxquelles il manque des donnes pour poursuivre le traitement de la livraison, slectionnez la zone Livraison.
23/01/09
16
23/01/09
17

V_RA - Documents commerciaux Traitement des reliquats: liste sl.
Ventes (SD-SLS)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Traitement des reliquats Slection d'articles en suspens dans une liste
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction V_RA (Documents commerciaux) dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Slection d'articles en suspens dans une liste
La liste de slection vous permet de consulter des informations relatives aux besoins pour les articles slectionns. Vous pouvez ensuite directement slectionner et traiter des documents de vente individuels partir de la liste.
23/01/09
Cration d'une liste de documents de vente pour le traitement des reliquats Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente.
23/01/09
2. Slectionnez Gestion reliquats -> Traitement des reliquats -> Documents commerciaux.
23/01/09
3. Saisissez des critres de slection (division, donneur d'ordre, numro de commande, etc.) et slectionnez Programme -> Excuter.
23/01/09
Le systme affiche la liste des articles qui rpondent vos critres. Pour chaque article, la liste contient des informations significatives pour chaque document de vente (premire date de livraison, quantit commande, quantit confirme, quantit en cours, etc.).
23/01/09
10
Vous pouvez passer directement de la liste de slection aux documents de vente individuels. En outre, vous pouvez afficher le statut, le flux de documents et toutes modifications apportes au document. Slectionnez les documents traiter, puis lune des options suivantes : Environnement Environnement Environnement Environnement document. > > > > Document pour passer un document de vente individuel ; Statut document pour afficher le statut du document ; Flux de documents pour afficher le flux de documents ; Modifications document pour afficher les modifications apportes au
23/01/09
11
Traitement des reliquats pour des documents de vente Le traitement des reliquats partir de la liste de slection seffectue toujours par article. En consquence, si vous slectionnez plusieurs articles dans la liste, le systme traite chaque article l'un aprs l'autre. Au cas o vous voulez excuter un rordonnancement pour mettre jour des documents de vente avant de traiter des reliquats de commandes client, sachez que le rordonnancement peut nuire aux performances du systme. Si possible, effectuez le rordonnancement en arrire-plan. Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit : 1. Slectionnez les articles et les documents de vente dans la liste de slection que vous voulez traiter puis Traiter -> Reliquats.
23/01/09
12
Cette synthse affiche les conditions et les quantits reues, la quantit confirme jusqu' maintenant et la quantit disponible la vente cumule (disponible sur promesse) (les quantits requises et reues en stock toujours disponibles pour l'utilisation) pour chaque article slectionn, les conditions/la date de rception et le calcul des besoins (planification des besoins des articles) (tel que la commande client). La date du besoin cre par le document de vente correspond la date de mise disposition de l'article.
23/01/09
13
2. Placez votre curseur sur l'lment de planification que vous voulez traiter et slectionnez Traiter -> Modifier confirmation.
23/01/09
14
Sachez que vous ne pouvez traiter que les lments de planification des lignes slectionnes dans la liste pour lesquels des quantits confirmes existent. Les lments de planification que vous pouvez traiter sont en surbrillance. tant donn que les livraisons ne peuvent pas tre traites comme des reliquats de commandes client ; de ce fait, la synthse ne contient pas de quantits confirmes pour les livraisons. Toutefois, le systme prend en compte la taille des quantits livres lorsquil calcule la quantit ATP.
23/01/09
15
Vous accdez l'cran Traitement des reliquats : modifier confirmation o vous pouvez consulter les dtails de l'lment de planification que vous avez slectionn (dans la section Besoins commercial pour les documents de vente).
23/01/09
16
Outre le numro de commande et de poste ainsi que la date de mise disposition de l'article, les donnes suivantes sont affiches pour un poste de commande client : Quantit en cours : Quantit restant livrer Quantit confirme : Quantit confirme lors du traitement des reliquats Quantit totale confirme : Quantit totale confirme pour les postes de commande client (si le poste comprend plusieurs chances, la quantit engage est la somme de toutes les chances) Quantit ATP: Quantit disponible pour les sorties de marchandises
23/01/09
17
Dans la section de Besoin commercial , vous disposez des possibilits suivantes pour le traitement des reliquats de commandes client : Rpartition des quantits disponibles la vente Redistribution des quantits commandes confirmes Slectionnez Afficher pour passer directement au document de vente.
23/01/09
18
Fonctions supplmentaires L'cran de synthse pour le traitement des conditions comprend les fonctions d'affichage supplmentaires suivantes : Vues variables Primtre de contrle Messages d'exception lments de planification
23/01/09
19
23/01/09
20
Guide fonctionnel R/3 Release 4.6C V_V2 - Excuter
Gestion reliquats -> Rordonnancement
18/09/2010
SOMMAIRE
Accs Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Excution du rordonnancement des documents de vente
18/09/2010
Pour excuter le rordonnancement, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran de saisie, vous slectionnez Logistique -> ADV -> Vente -> Gestion reliquats -> Rordonnancement -> Excuter .
18/09/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction V_V2 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
18/09/2010
Excution du rordonnancement des documents de vente
Vous excutez ce programme en ligne uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour une slection trs limite de documents car les consquences sur les ressources systme sont considrables.
18/09/2010
Vous accdez l'cran Liquidation des reliquats Vente: Par article qui permet d'excuter le rordonnancement.
18/09/2010
Si vous voulez seulement simuler le rordonnancement, vous marquez la zone Simulation.
18/09/2010
Excution en arrire-plan ou en ligne

Les deux fonctions peuvent tre excutes en arrire-plan et en ligne. Il est fortement conseiller d'excuter le rordonnancement en arrire-plan.
18/09/2010
18/09/2010
10

V23 - Documents de vente bloqus pour facture Doc. de vente bloqus pr facturation
23/01/09
SOMMAIRE
Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Liste des documents de vente Liste des documents de vente bloqus Documents ADV bloqus pour la facturation
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction V23 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Documents ADV bloqus pour la facturation
Utilisation Cet tat remplace l'ancien tat Dblocage des commandes pour la facturation (RVAUFSPE). Il fournit la liste de tous les documents de vente qui ont t bloqus pour la facturation, avec des informations au sujet du motif de blocage. Cet tat a t modifi car il permettait uniquement d'afficher les documents de vente bloqus au niveau de l'en-tte. Les documents bloqus au niveau des postes n'apparaissaient pas, mme si ces donnes taient galement significatives.
23/01/09
Conditions pralables Vous pouvez utiliser cet tat directement pour les nouveaux documents de vente. La premire fois que vous l'utilisez pour les documents de vente existants, vous devez mettre jour les nouvelles zones de statut. Pour ce faire, vous excutez le programme de slection Mise jour des zones de statut pour le blocage global dans VBUP et VBUK (SDSPESTA).
23/01/09
Fonctionnalits Slection Vous pouvez limiter la liste aux documents qui ont t bloqus pour un motif particulier. Pour ce faire, vous saisissez le type de blocage dans la zone Blocage de facture - En-tte. Vous Notez que ceci s'applique uniquement au blocage dans l'en-tte du document. Pour plus d'informations sur les autres critres de slection, vous consultez la partie sur les Critres de slection pour la limitation des listes.
23/01/09
dition
Cet tat affiche des informations sur tous les documents ADV bloqus pour la facturation, ainsi que le motif du blocage ; par exemple, s'il a t enregistr au niveau de l'en-tte ou des postes, s'il est d l'utilisateur ou au statut crdit. Il vous informe galement du statut de la livraison du document de vente.
23/01/09
Vous pouvez accder directement un document de vente individuel partir de la liste. Il suffit de placer le curseur sur le document appropri et de slectionner Traiter document de vente.
23/01/09
10
Activits Pour lancer cet tat partir de l'cran SAP Easy Access, vous slectionnez Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Ventes -> Systme information -> Rserves de travail -> Documents de vente bloqus pour facture .
23/01/09
11
23/01/09
12
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA01 - Crer Crer commande client
Ventes (SD-SLS) Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV tats et analyses (SD-IS-REP) Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR)
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Commande client Commandes client Cration des commandes client Commandes clients avec postes de remise en nature Commandes client spciales Commandes client urgentes Cration des commandes client urgentes Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des articles en consignation Prlvement d'articles en consignation Gestion des livraisons directes
15/12/2009
tats et analyses (SD-IS-REP) Informations sur les documents de vente individuels Protocoles document incomplet Appel du protocole document incomplet Affichage du statut du document incomplet
15/12/2009
Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Utilisation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Programmation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV
15/12/2009
Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Introduction la technique de conditions Dtermination du prix dans les documents de vente Conditions pralables la dtermination automatique du prix
15/12/2009
Expdition (LE-SHP) Gestion des livraisons Cration de livraisons sortantes Dtermination de l'acheminement
15/12/2009
Calendrier de facturation (SD-BIL-IV) Calendrier de facturation
15/12/2009
Accs
15/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA01 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour crer une commande client.
15/12/2009
10
Commande client
Implmentation La commande client est un accord contractuel entre une organisation commerciale et un donneur d'ordre au sujet de la livraison de produits ou de la prestation dun service des prix, des quantits et des dlais dfinis. Dans la gestion des commandes client, le systme implmente diverses fonctionnalits : Dans la commande client, des fonctions telles que le calcul de prix et les impressions sont disponibles. Le systme vrifie si l'article est disponible pour la date de livraison souhaite et, si ncessaire, transfre les conditions la planification des besoins. Les dates d'expdition et les points d'expdition sont dfinis dans l'ordonnancement de l'expdition. Les types de commande client spciaux - commandes urgentes et ventes au comptant - constituent une autre partie de ce composant (Pour plus d'informations, voir Commandes spciales).
Dans les ventes au comptant, le rglement des marchandises se fait au comptant. Dans une transaction de commande client urgente, il existe deux possibilits : soit le client enlve les marchandises, soit vous les livrez le jour mme de la passation de la commande. Toutefois, la facture est cre ultrieurement.
Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 11
15/12/2009
Fonctionnalits Dans le systme R/3 SAP, vous pouvez traiter les commandes client de plusieurs manires, en fonction de vos besoins spcifiques. Dans le cas le plus simple, vous pouvez saisir une commande client avec plusieurs postes dans un cran dtaill. Le systme propose automatiquement des donnes partir des fiches correspondantes : A partir de la fiche client du donneur d'ordre, le systme propose des donnes de vente, d'expdition, de dtermination du prix et de facturation. En outre, le systme copie des donnes de base propres au client relatives aux textes, partenaires et correspondants chez le client. Pour chaque article de la commande client, le systme propose automatiquement des donnes provenant des fiches articles concernes, telles que les informations de dtermination du prix, l'ordonnancement de l'expdition, le contrle de disponibilit, la dtermination des taxes, ainsi que la dtermination du poids et du volume. Les donnes proposes par le systme peuvent tre utilises comme base de votre offre. Si votre gestion des commandes client l'exige, vous pouvez modifier ces donnes manuellement ou ajouter de nouvelles donnes. Par exemple, votre politique de dtermination du prix vous permet ventuellement de modifier manuellement la valeur de certaines remises dans une fourchette donne. En outre, vous pouvez passer de la commande client diffrents crans destins la consultation et la modification de donnes, telles que les conditions de paiement et les informations de livraison.
15/12/2009
12
Utilisation de documents existants comme rfrence Il est galement facile de crer une nouvelle commande client en rfrence un document existant. Par exemple, si un client accepte une offre que vous avez envoye, le systme peut copier toutes les donnes de base significatives partir de l'offre lors de la cration de la commande client (voir la section Cration dune commande client avec rfrence). Fonctions standard utilises au cours du traitement des commandes Lorsque vous traitez une commande client l'aide de la version standard du systme R/3 SAP, le systme peut automatiquement excuter certaines fonctions de base, notamment : dtermination du prix ; contrle de disponibilit (si cette fonction est dfinie dans la fiche article) ; transfert des besoins au Calcul des besoins (MRP) ; ordonnancement de l'expdition ; dtermination du point d'expdition et de l'acheminement ; la vrification des plafonds de crdit ;
15/12/2009
13
Commandes client
Dfinition Ordre d'un client une socit pour livrer un nombre dfini de produits ou fournir un service un moment donn. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres est responsable de la ralisation de l'accord. Structure Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes contenant le nombre d'articles ou de services saisi dans loffre. La quantit totale d'un poste de commande client peut tre subdivise en chances qui comprennent les diverses quantits partielles avec les dates de livraison correspondantes. Les postes peuvent tre agencs au sein d'une hirarchie, ce qui vous permet de diffrencier les lots ou dclater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Les conditions qui sont valables pour les postes sont listes dans les conditions dfinies au niveau du poste. Les conditions pour un poste peuvent tre drives d'une condition gnrale, qui est valable pour lensemble de la commande client.
15/12/2009
14
Un poste peut tre subdivis en plusieurs dlais de facturation dterminant, chacun, une date laquelle un montant fixe du poste doit tre factur. Intgration Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr). Les postes dans une commande client peuvent tre pris partir des dlais dune offre client.
15/12/2009
15
Cration des commandes client
15/12/2009
16
1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous slectionnez Commande client -> Crer.
15/12/2009
17
Lcran initial apparat. Vous saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation.
15/12/2009
18
Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative. Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr particulier, vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue suivante. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran de saisie.
15/12/2009
19
Vous cliquez sur Entre (bouton Valider).
15/12/2009
20
Lcran de synthse apparat.
15/12/2009
21
Vous saisissez le Donneur d'ordre ou client livr. Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat, si le systme ne peut pas dterminer un donneur d'ordre. Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le seul client livr, le systme copie celui-ci automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.
15/12/2009
22
Vous saisissez les donnes suivantes : numro de la commande client, numro des articles et quantits d'articles commandes. Vous cliquez ensuite sur Entre.
15/12/2009
23
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte, vous slectionnez la rubrique de menu Saut -> En tte.
15/12/2009
24
Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple Onglet Expdition).
15/12/2009
25
Si vous voulez modifier les donnes des postes, vous marquez les postes avant de slectionner une rubrique du menu Saut -> Poste.
15/12/2009
26
Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple Onglet Facture).
15/12/2009
27
Vous sauvegardez votre document.
15/12/2009
28
Pour enregistrer votre commande client, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Sauvegarder .
15/12/2009
29
Le numro de la commande client saffiche en bas de lcran.
15/12/2009
30
Commandes clients avec postes de remise en nature
Utilisation Les remises en nature sont des remises sous forme de marchandises livres gratuitement. Une remise en nature peut tre rattache un autre poste ou constituer un poste principal part entire. Si vous saisissez un sous-poste dans une commande client standard, le systme le traite automatiquement comme une remise en nature, condition que l'article correspondant appartienne au groupe de type de poste NORM.
15/12/2009
31
Procdure Pour saisir une remise en nature sous la forme d'un sous-poste, procdez comme suit : 1. Saisissez directement le numro d'article de la remise en nature dans le poste suprieur.
15/12/2009
32
2. Sur la seconde ligne de saisie, dans la zone PosSup (poste suprieur), saisissez le numro du poste suprieur. 3. Slectionnez ENTRE.
15/12/2009
33
Diverses botes de dialogue ncessitant des donnes d'en - tte sont susceptibles d'apparatre ce stade. C'est notamment le cas si vous avez dfini plusieurs clients livrs ou plusieurs points de dchargement dans la fiche client du donneur d'ordre. Si un contrle de disponibilit dtermine que les stocks sont insuffisants, le systme affiche un cran contenant des propositions de livraison.
15/12/2009
34
Lorsque vous avez fourni toutes les informations ncessaires, l'cran de synthse saffiche nouveau. Dans la version standard du systme R/3 SAP, le systme affecte automatiquement le type de poste TANN au poste de remise en nature.
15/12/2009
35
Cration des commandes client urgentes
15/12/2009
36
1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous slectionnez Commande client -> Crer.
15/12/2009
37
2. vous Saisissez le type de commande pour les commandes client urgentes (SO dans le systme standard) et, si ncessaire, les donnes d'organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
15/12/2009
38
3. Vous Slectionnez ENTRE.
15/12/2009
39
Vous Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.
15/12/2009
40
4. vous Slectionnez ENTRE. Si, lors du contrle de disponibilit, le systme ne confirme qu'une partie seulement de la quantit commande, la quantit restante peut tre traite ultrieurement comme une commande client en suspens.
15/12/2009
41
5. Vous sauvegardez votre document. La commande client urgente peut tre traite ultrieurement comme une transaction de facturation cre partir d'une livraison. La facturation s'effectue normalement.
15/12/2009
42
Prlvement d'articles en consignation
15/12/2009
43
1. Vous Crez une commande client l'aide du type de commande KE .
15/12/2009
44
2. Vous Saisissez les donnes ncessaires pour le client, les articles en consignation et la division laquelle les marchandises doivent tre rendues.
15/12/2009
45
3. Vous Saisissez toutes les autres donnes ncessaires et vous sauvegardez la commande.
15/12/2009
46
4. Vous Crez une livraison comme document pour cette commande client et, aprs prlvement, vous enregistrez la sortie de marchandises (VL10E). 5. La quantit de stock spcial affect au client est alors dduite des marchandises. Cette sortie de marchandises rduit galement votre stock total. 6. Vous Facturez la livraison destine sortir les articles en consignation (VF04).
15/12/2009
47
Gestion des livraisons directes
Applications
Dans le traitement des ordres de livraison directe, votre entreprise ne livre pas les articles commands par un client. Vous transfrez la commande un fournisseur qui envoie directement les marchandises au client et vous les facture. Une commande client peut tre compltement ou partiellement constitue de postes de livraison directe. Mais il arrive parfois que vous ayez demander un fournisseur de livrer des articles dont vous effectuez habituellement la livraison vous-mme. Si vous commandez des produits auprs d'un fournisseur qui vous les livre directement pour que vous puissiez ensuite les livrer vous-mme au client, vous pouvez utiliser le traitement des commandes individuelles. Pour plus d'informations, voir Commandes individuelles.
15/12/2009
48
Droulement Le traitement des ordres de livraison directe est contrl au moyen des types d'article. Ces types d'article dterminent si un article n'est fabriqu que chez vous, s'il doit tre exclusivement command chez des fournisseurs ou si les deux types d'approvisionnement sont possibles. Par exemple, un article dfini comme produit commercialisable ne peut tre command que chez un fournisseur livrant directement un tiers. Toutefois, si vous fabriquez vos propres produits finis, vous pouvez parfois commander le mme type de produit auprs d'autres fournisseurs.
15/12/2009
49
Traitement des ordres de livraison directe dans les ventes Le systme peut crer automatiquement des postes de livraison directe, en fonction de la faon dont il est paramtr.
15/12/2009
50
Toutefois, vous pouvez galement transformer manuellement un poste standard en un poste de livraison directe lors du traitement de la vente.
15/12/2009
51
Gestion automatique des livraisons directes Si un article est toujours livr par un ou plusieurs fournisseurs, vous pouvez spcifier dans la base de donnes articles qu'il s'agit d'un poste de livraison directe. Lors du traitement ultrieur des commandes client, le systme dtermine automatiquement le type de poste appropri pour un poste de livraison directe : TAS. Pour indiquer qu'un article est un poste de livraison directe, saisissez la valeur BANS dans la zone Groupe de types de poste de l'cran ADV : donnes org.commerc. 2 de la fiche article.
15/12/2009
52
Gestion manuelle des livraisons directes S'il s'agit d'un article que vous fabriquez normalement vous-mme, mais que vous devez parfois commander chez un fournisseur, vous pouvez remplacer le type de poste lors du traitement des commandes client. Dans le cas d'un article que vous fabriquez normalement vous-mme, vous spcifiez le type de poste NORM dans la base de donnes articles.
15/12/2009
53
Si vous utilisez exceptionnellement un poste de livraison directe, vous remplacez l'entre TAN par TAS dans la zone Tpos du document de vente. Le poste est ensuite trait comme poste de livraison directe.
15/12/2009
54
Si ladresse du destinataire est modifie, les donnes modifies sont automatiquement transfres dans la demande d'achat et galement dans la commande, sil en existe dj une. Dans la commande, vous pouvez afficher ladresse du destinataire dans les attributs du poste. Vous pouvez modifier certaines donnes dadresse du destinataire uniquement dans la commande client pour les livraisons directes mais non dans la commande.
15/12/2009
55
Comparaison entre les donnes des Achats et celles de l'Administration des Ventes Vous pouvez crer une liste de toutes les commandes clients comportant des postes de livraison directe pour lesquels il existe des divergences entre les quantits commandes, factures, annules ou crdites dans les Ventes et les quantits commandes, factures ou crdites dans les Achats. Pour plus d'informations, voir Suivi des diffrences de quantit entre les ventes et les achats (S_ALR_87014367 - Suivi du flux de quantit pour les livraisons directes ).
15/12/2009
56
Programmation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV
15/12/2009
57
Lorsque vous crez une commande, le systme dfinit la date de disponibilit requise pour l'article en fonction de la date de livraison fixe par le client. cette date, vous devez commencer prlever, emballer, tiqueter et charger les marchandises. Il s'agit de la date importante pour la planification des besoins. C'est cette date qu'il convient de contrler la disponibilit.
15/12/2009
58
Les donnes suivantes sont ncessaires pour dfinir cette date : + acheminement du point d'expdition la localit du client livr ;
15/12/2009
59
+ point d'expdition pour la sortie des marchandises ;
15/12/2009
60
+ groupe de chargement dfini dans la fiche article ;
15/12/2009
61
+ groupe de poids dtermin en fonction de la commande l'aide de la quantit commande.
15/12/2009
62
Ordonnancement Ces donnes, que vous avez dj saisies dans le systme, signifient que l'ordonnancement automatique est possible. Comme l'ordonnancement est excut en amont de la date de livraison requise, il s'appelle galement "ordonnancement amont". Lorsque l'ordonnancement amont indique que la prparation des activits d'expdition devrait avoir commenc pour respecter la date de livraison fixe par le client, le systme lance automatiquement l'ordonnancement aval la date du jour. Pour plus d'informations sur l'ordonnancement, consultez le guide sur lOrdonnancement du transport et des livraisons.
15/12/2009
63
Protocoles document incomplet
15/12/2009
64
Le protocole document incomplet vous informe lorsque des donnes ncessaires la poursuite du traitement manquent dans le document de vente. Lorsque vous saisissez un document de vente, le systme propose gnralement la plupart des donnes ncessaires disponibles dans les fiches clients et articles. En outre, vous pouvez saisir des donnes supplmentaires ou modifier manuellement des donnes proposes. Le document de vente forme alors la base de diverses fonctions ultrieures, telles que le traitement de la livraison et la facturation. Toutefois, les fonctions ultrieures ne peuvent souvent tre excutes que si les donnes du document de vente original sont compltes. Pour garantir cette exhaustivit, le systme enregistre toutes les donnes manquantes dans un protocole document incomplet. Les donnes ncessaires pour traiter des fonctions ultrieures sont dfinies par votre administrateur systme pour chaque type de document de vente. Par exemple, lors de la saisie d'une offre, vous devez prciser une priode de validit. Si vous ne le faites pas, cette zone est enregistre dans le protocole document incomplet et le traitement peut tre bloqu. L'exhaustivit des donnes dans un document de vente dtermine son statut. Vous pouvez consulter une vue d'ensemble des informations de statut dans un document de vente pour l'en-tte et les postes. Appel du protocole document incomplet Affichage du statut incomplet Sauvegarde d'un document incomplet La sauvegarde d'un document incomplet dpend du type de document de vente. Par exemple, le systme peut vous autoriser sauvegarder une offre incomplte, mais n'autoriser la sauvegarde d'une commande que si ses donnes sont compltes. Mme si vous pouvez sauvegarder un document incomplet, les donnes manquantes peuvent perturber le traitement du document de vente. Les fonctions suivantes sont susceptibles d'tre bloques : copie, livraison, facturation. Si les conditions de paiement ne sont pas prcises, par exemple, vous pouvez livrer la commande client, mais vous ne pouvez pas la facturer. Le protocole document incomplet peut galement indiquer que le numro de la commande manque, mais ceci ne perturbera pas ncessairement le traitement du document. Le graphique ci-dessous montre le traitement de donnes incompltes..
15/12/2009
65
Appel du protocole document incomplet
15/12/2009
66
Si vous tentez de sauvegarder le document de vente avec des donnes incompltes, le systme affiche automatiquement une bote de dialogue qui vous en informe. Vous cliquez sur Traiter.
15/12/2009
67
Si le protocole document incomplet contient des donnes manquantes, vous pouvez galement l'appeler manuellement en slectionnant Traiter -> Protocole :document incomplet dans n'importe quel cran de synthse du document de vente.
15/12/2009
68
L'cran qui contient le document incomplet saffiche. Le systme affiche les donnes requises pour que le document soit complet.
15/12/2009
69
Vous slectionnez les lignes que vous voulez traiter puis vous cliquez sur le bouton Complter donnes.
15/12/2009
70
Vous saisissez les donnes manquantes et vous cliquez sur Traiter donnes suivantes.
15/12/2009
71
Vous accdez alors l cran suivant, si vous slectionnez des donnes supplmentaires dans le protocole document incomplet, vous passez dans l'cran suivant contenant des donnes manquantes.
15/12/2009
72
Vous accdez alors l cran suivant, si vous ne slectionnez pas de donnes supplmentaires dans le protocole document incomplet , vous passez dans l'cran de saisie des postes. Vous avez termin de traiter les donnes incompltes. Ds que vous avez saisi toutes les donnes manquantes, vous pouvez Sauvegarder. Vous tes prsent certain d'avoir trait toutes les donnes ncessaires pour poursuivre le traitement des oprations de gestion d'entreprise.
15/12/2009
73
Affichage du statut du document incomplet
15/12/2009
74
Vous pouvez vrifier si toutes les donnes ncessaires ont bien t saisies pour tout le document ou pour les postes individuels. Si vous voulez vrifier l'exhaustivit du document, vous slectionnez Saut -> En-tte -> Statut dans lun des crans de synthse.
15/12/2009
75
Si vous voulez vrifier l'exhaustivit des postes, vous marquez un ou plusieurs postes puis vous slectionnez Saut -> Poste -> Statut dans lun des crans de synthse.
15/12/2009
76
Dans l'cran suivant, vous pouvez voir si les donnes d'en-tte et de postes sont compltes ou pas. Dans les crans de statut, vous pouvez consulter les fonctions ultrieures (livraison, par exemple) qui ne peuvent pas tre excutes parce que le document est incomplet. Toutefois, le systme ne prcise pas la nature des donnes manquantes.
15/12/2009
77
Conditions pralables la dtermination automatique du prix
Pour que le systme dtermine automatiquement les prix, les conditions suivantes doivent tre remplies : Des enregistrements de conditions doivent dj exister dans le systme pour chacun des types de conditions que vous voulez que le systme applique automatiquement. Pour plus dinformations sur la cration et la gestion des enregistrements de conditions, vous vous reportez au guide sur les Enregistrements de conditions. Lorsque cela est ncessaire, les donnes doivent tre gres dans les fiches client et article correspondantes. Si, par exemple, vous voulez appliquer des dductions certains groupes de clients ou pour certains groupes de marchandises, le systme ne peut dterminer le prix automatiquement que si les groupes sont spcifis dans les fiches client ou article correspondantes.
15/12/2009
78
Donnes de base articles

Les zones relatives au prix dans la fiche article peuvent tre trouves dans les crans ADV : donnes org.commerc. 1 et ADV : donnes org.commerc. 2.
15/12/2009
79
Classification fiscale : indique si larticle est soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires. Grpe march. : dfinit un groupe de marchandises pour lequel vous voulez appliquer le mme enregistrement de condition. Par exemple, lutilisation dun groupe de marchandises vous permet de spcifier une dduction qui s'applique un groupe de produits particulier. Escompte : dans cette zone, vous pouvez spcifier si un escompte peut tre accord pour larticle.
15/12/2009
80
Article prix : dans cette zone, vous pouvez spcifier un autre article comme rfrence pour les informations prix. Si vous spcifiez une rfrence, le systme utilise tous les enregistrements de conditions qui s'appliquent l'article cit en rfrence pendant la dtermination automatique du prix.
15/12/2009
81
Donnes de base clients Dans la fiche client, la plupart des zones relatives la dtermination du prix apparaissent dans la page onglet Vente, sous les donnes de vente.
15/12/2009
82
Schma client : vous spcifiez dans cette zone le schma de calcul pour un client. Vous crez et grez les schmas de calcul dans le paramtrage ADV. Pendant la gestion des commandes clients, le schma de calcul dtermine les types d'lments de prix que vous pouvez utiliser et dans quel ordre ils sont traits. Liste de prix : les types de listes de prix vous permettent d'appliquer un prix d'article dans une devise particulire un groupe de clients. Par exemple, vous pouvez spcifier un type de liste de prix qui s'applique tous les grossistes dans un de vos marchs d'exportation. Groupe de prix : les groupes de prix vous permettent d'appliquer une dduction un groupe particulier de clients.
15/12/2009
83
Classification fiscale : vous pouvez rechercher la classification fiscale la page onglet de facturation. Vous pouvez grer les classifications fiscales pour vos clients dans cette zone.
15/12/2009
84
Dtermination de l'acheminement
L'acheminement indique le moyen de transport et les segments concerns. Il a une incidence sur l'ordonnancement du transport. Par exemple, le systme peut dterminer partir de l'acheminement que les marchandises doivent tre envoyes par rail ROUEN. Dans l'ordonnancement du transport, il tient donc compte du dlai de rservation de l'espace de chargement dans le wagon de marchandises.
15/12/2009
85
Critres de dtermination de l'acheminement dans une commande client Un acheminement peut tre dtermin pour chaque poste de commande. La dtermination de l'acheminement dans une commande client s'effectue partir des critres suivants
15/12/2009
86
pays et la zone dpart du point d'expdition ; le Voir Grer pays et zone de transport pour point d'expdition
15/12/2009
87
conditions d'expdition, mentionnes dans la c ommande client ; les Par exemple, il peut tre convenu avec le client que les marchandises doivent tre livres par Avion.
15/12/2009
88
groupe de transports, mentionn sur la fiche art icle (cran ADV / Donnes div.) ; le Vous pouvez utiliser le groupe de transports pour grouper les marchandises ayant les mmes caractristiques (marchandises encombrantes ou transporter dans des camions rfrigrs, par exemple).
15/12/2009
89
pays et la zone de transport du rceptionnaire des marchandises (cran de contrle dans la le fiche client).
15/12/2009
90
Si le rceptionnaire des marchandises est remplac dans la commande client, l'acheminement est dtermin nouveau pour chaque poste.
15/12/2009
91
En vous rfrant au type de livraison, vous pouvez vrifier dans le paramtrage si l'ordonnancement du transport doit tre rexcut aprs une modification de l'acheminement. Voir Dfinir nvelle dt. de l'acheminemnt par type de livraison.
15/12/2009
92
Calendrier de facturation
Applications Un calendrier de facturation comprend les diffrentes dates de facturation relatives un poste individuel dans un document de vente. Vous pouvez dfinir un calendrier au niveau de l'en-tte ; dans ce cas, il est valable pour tous les postes qui lui sont affects. Selon le type de processus de gestion excut, le systme peut proposer automatiquement l'un des deux types de facturation suivants : facturation partielle ou facturation priodique. La facturation priodique implique la facturation d'un montant total pour chaque date de facturation indique dans le calendrier. Par exemple, si vous crez un contrat de location, le systme peut proposer un calendrier de paiements mensuels, selon la dure et les conditions du contrat. La facturation partielle implique la rpartition du montant total facturer sur plusieurs dates indiques dans le calendrier de facturation. Par exemple, vous pouvez utiliser un calendrier de facturation pour facturer un poste fabriqu sur commande, affect un projet dans le systme de gestion de projets SAP. Lorsque vous entrez le poste dans la commande client (ou dans l'ordre de montage), le systme propose un calendrier de facturation en fonction des jalons dfinis pour les rseaux dans le projet. Ds qu'un jalon est atteint, une facture est envoye au client sur la base d'un pourcentage des cots totaux du projet ou simplement sur la base d'un montant prdfini.
15/12/2009
93
Lors de la gestion des commandes client, le systme utilise le type de poste pour dterminer si un calendrier est ncessaire et, dans ce cas, le type de calendrier appropri :
15/12/2009
94
Le type de calendrier dtermin ce stade est paramtr dans le paramtrage et ne peut pas tre modifi dans le document de vente.
15/12/2009
95
Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement.
SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants :
ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP
Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :
Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont iss us de mes connaissances personnelles et de sites web.
Les noms des personnes et sites sont clairement n oncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

15/12/2009
96
15/12/2009
97
Guide fonctionnel Sap R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA02 - Modifier
Modifier une commande client
Ventes (SD-SLS) tats et analyses (SD-IS-REP) Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Dtermination des messages (SD-BF-OC)
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Utilisation des documents de vente Fonctions communes de gestion de commandes client Modifications rapides Suppression des documents de vente Refus de postes dans une commande client Affectation des contrats Commande client Modification des commandes client Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des livraisons directes Suppression d'un ordre de livraison directe
tats et analyses (SD-IS-REP) Analyses fonctionnelles Analyse de la dtermination des messages (ADV)
Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Utilisation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Gestion du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Ractions au contrle de disponibilit dans les documents de vente Fixation des quantits et des dates dans les documents de vente Blocage de la confirmation des quantits dans les documents de vente Report de la confirmation des quantits dans les documents de vente Paramtrage d'un blocage de la livraison Utilisation des besoins dans la gestion ADV Types de transferts des besoins dans les documents commerciaux
Dtermination des messages (SD-BF-OC) Analyse de la dtermination des messages (ADV) Traitement des messages Traitement des messages partir des documents commerciaux Impression des messages (ADV) Impression manuelle des messages pour un document de vente Envoi de messages lectroniques internes Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux
Fonctions de base (SD-FT-PRO) Donnes du commerce extrieur dans les documents ADV Gestion des donnes du commerce extrieur dans les documents ADV
Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Dtermination du prix dans les documents de vente Mise en uvre d'un nouveau schma de calcul Informations prix et analyse du prix Analyse du prix
Accs
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA02 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la saisie manuelle des messages lectroniques, pour lanalyse de la dtermination des messages (ADV), pour le traitement des messages,...
10
Modifications rapides
Avec la fonction de modification rapide, vous pouvez effectuer simultanment certaines modifications dans plusieurs ou dans tous les postes. Avec cette fonction, vous pouvez modifier les donnes suivantes : motif de refus, blocage de la livraison ; blocage de la facture, la date de livraison, priorit de livraison, division.
11
Pour faire une modification rapide : vous Slectionnez les postes que vous voulez modifier dans un des crans de synthse du document de vente modifier.
12
2. Vous Slectionnez Traiter -> Saisie rapide et le processus concern (par exemple : Motif de refus).
13
3. Vous Saisissez la nouvelle valeur pour les donnes que vous voulez modifier.
14
4. Vous Slectionnez Reprendre.
15
5. Le systme copie les donnes modifies dans tous les postes marqus.
16
6. Vous Sauvegardez votre document.
17
Vous pouvez galement activer la livraison et le blocage de la facture dans l'en-tte du document de vente en passant l'cran d'en-tte et en slectionnant respectivement longlet Facturation ou Expdition. Lorsque vous paramtrez un blocage dans l'en-tte, le blocage s'applique tout le document.
18
Suppression des documents de vente

Vous pouvez supprimer un document de vente complet uniquement s'il nexiste aucun document li. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer de document de vente complet si les postes ont dj t livrs et si en consquence les documents de livraison ont t crs.
19
Si vous voulez supprimer un document de vente, vous l'enlevez rellement de la base de donnes, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de l'analyser. Par consquent, nous vous recommandons dutiliser les motifs de refus (Consulter le guide sur les Motifs de refus dans les commandes client).
20
Procdure Dans l'cran Entre Ventes, vous slectionnez Documents de vente -> Modifier
21
et vous saisissez le document de vente modifier.
22
Ou vous pouvez crer une liste des documents de vente et slectionnez celui que vous voulez supprimer (VA05).
23
Vous slectionnez Document de vente -> Supprimer.
24
Le systme vous demande de confirmer la suppression. 2. Vous cliquez sur <Oui> pour sauvegarder la suppression.
25
Rsultat Le systme supprime le document de la base de donnes.
26
Refus de postes dans une commande client
Vous pouvez saisir un motif de refus d'un ou de plusieurs postes. Ces postes ne seront par consquent pas copis dans les documents ultrieurs. Si vous refusez un poste dans une offre, le systme interrompt automatiquement tous les besoins de la planification des articles (MRP) auparavant gnrs pour le poste.
27
Conditions pralables Vous devez tre en mode de modification pour un document de vente. Procdure Vous pouvez soit refuser la totalit du document de vente soit les postes individuels.
28
Refus de tous les postes : 1. Si vous voulez refuser tous les postes, slectionnez Refus document en mode de modification pour le document de vente.
29
Le systme slectionne automatiquement tous les postes et vous pouvez saisir un motif de refus dans la bote de dialogue suivante.
30
2. vous Saisissez le motif de refus et slectionnez Copier.
31
Le systme affecte le mme motif de refus tous les postes standard.
32
Refus des postes individuels :

1. Si vous voulez refuser seulement certains postes, vous les slectionnez dans l'cran de synthse postes et slectionnez Traiter -> Saisie rapide -> Motif de refus
33
Une bote de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir le motif de refus, saffiche.
34
2. vous Saisissez le motif de refus et slectionnez Copier.
35
36
Refus de postes individuels avec des motifs de refus diffrents : Si vous voulez saisir des motifs de refus de postes diffrents, vous slectionnez longlet Motif dannulation de l'cran de synthse lors de la modification du document de vente. Vous pouvez saisir un motif de refus diffrent pour chaque poste dans la zone Motif de refus.
37
Affectation des contrats

Utilisation Lorsque vous traitez des documents de vente, vous pouvez galement les affecter des contrats. (Par exemple, vous modifiez une commande client standard et pendant le traitement, vous l'affectez un contrat en valeur convenu avec ce client.). Vous pouvez affecter le document de vente au niveau de len-tte ou du poste.
38
Vous Affectez au contrat au niveau des postes. Vous Slectionnez le poste que vous voulez affecter un contrat et vous slectionnez Traiter -> Affecter contrat -> Poste.
39
vous Affectez au contrat au niveau de len-tte. Vous Slectionnez Traiter -> Affecter contrat -> En-tte.
40
Modification des commandes client
Lorsque vous modifiez une commande client, vous pouvez soit modifier les donnes de chacun des postes dans la commande client, soit modifier simultanment plusieurs postes grce la fonction de modification rapide. Pour plus d'informations, vous consultez le guide sur les Modifications rapides.
41
Pour modifier une commande client, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commande client -> Modifier.
42
3. Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.
43
Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez modifier ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns.
44
3. Vous Slectionnez ENTRE.
45
4. Vous Apportez vos modifications et sauvegardez le document.
46
Si vous souhaitez modifier beaucoup de commandes clients, la gestion en masse est recommande. Il sagit dune mesure sage si vous devez modifier les donnes dans les commandes client suite une modification d'tat, par exemple, un changement dorganisation commerciale. Pour plus d'informations, vous consultez le guide sur la Gestion en masse interapplications.
47
Gestion des livraisons directes
48
Traitement des ordres de livraison directe dans les Achats Lorsque vous sauvegardez une commande client contenant un ou plusieurs poste(s) de livraison directe, le systme cre automatiquement une demande d'achat dans les Achats. Chaque poste de livraison directe d'une commande client gnre automatiquement un poste de demande d'achat correspondant.
49
Lors de la cration de la demande d'achat, le systme dtermine automatiquement un fournisseur pour chaque poste de la demande d'achat.
50
Si un poste de commande client comporte plusieurs chances, le systme cre un poste de demande d'achat pour chaque chance.
51
Dans une commande client, vous pouvez saisir des textes de commande pour chaque poste de livraison directe.
52
Lorsque vous crez la commande correspondante, les textes sont automatiquement repris dans la commande.
53
Le numro de la commande apparat dans les informations de flux de documents de la commande client.
54
Suppression d'un ordre de livraison directe
55
Avant de supprimer un ordre de livraison directe, il est ncessaire d'abord de supprimer toutes les commandes associes la transaction commerciale. Sinon, en cas d'annulation d'une commande par le client par exemple, ce dernier recevra tout de mme les marchandises correspondant cette commande. Pour supprimer un ordre de livraison directe, vous procdez selon les tapes dcrites dans la section Suppression dun document de vente ci dessus.
56
Gestion du contrle de disponibilit dans la gestion ADV

Pour grer le contrle de disponibilit, vous disposez de caractristiques de gestion gnrales ou propres l'Administration des ventes. Caractristiques de gestion gnrales Il est ncessaire de grer les lments de contrle suivants dans le paramtrage et dans la fiche article :
57
Groupe de stratgies Les stratgies de planification autorises (la stratgie principale et les stratgies supplmentaires) sont regroupes dans le groupe de stratgies. partir de la version 3.0, le groupe de stratgies est spcifi dans la fiche article dans l'cran MRP 3.
58
Dans le paramtrage, les groupes de stratgies sont affects, en fonction de la division, des groupes de planification.
59
Lorsque le groupe de stratgies ne figure pas dans la fiche article, il est dtermin d'aprs le groupe de planification (si celui-ci a t dfini dans l'cran MRP 1).
60
Groupe de planification Le groupe de planification combine les articles du point de vue du calcul des besoins en composants. Ceci permet de contrler la planification des articles d'une manire particulire l'aide, par exemple, du groupe de stratgies, du mode de comparaison des besoins et de la priode de planification. Vous Saisissez le groupe de planification dans la base de donnes articles dans l'cran MRP 1. Le groupe de stratgies est dtermin en fonction du groupe de planification.
61
Stratgie de planification La stratgie de planification dtermine le type de besoin pour la planification et les besoins des clients. Il s'agit de la caractristique de gestion dcisive pour l'interaction entre la planification de la production et l'Administration des ventes.
62
Type de planification et type de poste Si la stratgie de planification ne permet pas de trouver un type de besoin, le systme tente d'en dterminer un d'aprs le type de planification
63
et le type de poste
64
partir de la version 3.0C, vous pouvez dterminer le mode de dfinition du type de besoin pour chaque transaction. Pour ce faire, vous grez la zone Source de l'activit Dterminer le type de besoin via l'opration dans le paramtrage.
65
Type de besoin Les divers besoins sont identifis par leur type. Le type de besoin se rfre la classe de besoins et aux caractristiques de gestion correspondantes.
66
Classe de besoins La classe de besoins comprend toutes les caractristiques de gestion pour la planification telle que la pertinence pour la planification, la stratgie de planification des besoins et la stratgie de consommation des besoins. En outre, il est spcifi un niveau global si un contrle de disponibilit doit tre effectu pour l'article dans les documents commerciaux par rapport la quantit ATP (Disponible la vente - Available To Promise) et si les besoins doivent tre transfrs.
67
Pour obtenir un contrle plus prcis pour les documents de vente, vous utilisez le type d'chance.
68
Caractristiques de gestion propres l'Administration des ventes Vous devez grer les caractristiques de gestion ADV suivantes dans le paramtrage :
69
Groupe de contrle Le groupe de contrle permet de dterminer si le systme cre des besoins individuels ou collectifs dans les ventes et dans la gestion des livraisons et des expditions. En outre, vous pouvez paramtrer un blocage de l'article pour le contrle de disponibilit avec transfert des besoins. Le groupe de contrle permet galement de dsactiver le contrle de disponibilit. Cette option a t conue spcialement pour l'ordre de montage afin qu'il soit possible, le cas chant, de classifier des composants individuels comme non critiques pour le rapprovisionnement au moment de l'clatement de la nomenclature.
70
Le groupe de contrle et la rgle de contrle dterminent le primtre du contrle de disponibilit. Il est propos dans la fiche article d'aprs le type d'article et la division et copi dans les documents commerciaux.
71
Rgle de contrle La rgle de contrle permet de dfinir le primtre du contrle de disponibilit pour chaque transaction dans l'Administration des ventes. Vous Prcisez galement si le contrle doit tenir compte du dlai de rapprovisionnement. Les rgles de contrle individuelles dfinissent, par transaction, les stocks et mouvements de stocks (entre et sortie) prendre en compte dans le contrle de disponibilit.
72
Type d'chance Le type d'chance permet de dterminer si le contrle de disponibilit et le transfert des besoins doivent tre excuts dans les documents de vente. Les paramtres disponibles pour cette option au niveau de l'chance dpendent des paramtres dfinis dans la classe de besoins dtermine partir du type de besoin de l'article.
73
Catgorie de poste de livraison La catgorie de poste de livraison permet de dterminer si un contrle de disponibilit a lieu dans les livraisons.
74
Conditions pralables Le contrle de disponibilit est possible uniquement si les conditions suivantes sont remplies : les lments de contrle dcrits ci-dessus pour le contrle de disponibilit doivent tre dfinis dans le paramtrage ADV et les affectations appropries aux transactions commerciales effectues ;
75
le contrle de disponibilit doit tre activ au niveau de la classe de besoins et,
76
pour le contrle de disponibilit dans les documents de vente, au niveau du type d'chance ;
77
il doit exister un type de besoin permettant de dterminer la classe de besoins ;
78
une division doit tre dfinie. Elle peut provenir de la fiche client ou de la fiche article ou tre saisie manuellement dans le document.
79
un groupe de contrle doit tre dfini dans la fiche article sur l'cran Donnes ADV Division dans la zone Crtle disponibilit.
80
Contrle global et contrle dtaill dans le paramtrage Au niveau global de la classe de besoins, le contrle de disponibilit peut tre activ uniquement avec le transfert des besoins. Au niveau de l'chance, les paramtres sont proposs partir de la classe de besoins. Lorsque le contrle de disponibilit est activ au niveau de la classe de besoins, il est possible de le dsactiver au niveau de l'chance. En revanche, vous ne pouvez pas activer le contrle de disponibilit au niveau de l'chance lorsqu'il est dsactiv au niveau de la classe de besoins. Vous pouvez dfinir ce paramtre au niveau de l'chance mais le systme n'en tient pas compte et le paramtre enregistr pour la classe de besoins s'applique. Il est galement possible de dsactiver le transfert des besoins au niveau de l'chance lorsque le contrle de disponibilit est activ. Ceci s'avre utile, par exemple, pour les demandes d'offres ou les info-ventes. Les options de contrle de disponibilit spcifiques aux chances sont pertinentes uniquement pour les documents de vente. Dans les documents d'expdition, les options de la classe de besoins et de la catgorie de poste de livraison sont utilises. De mme que pour le type d'chance, le contrle de disponibilit peut tre dsactiv comme il est exig dans la catgorie de poste de livraison.
81
Logique de blocage Il existe deux concepts de blocage : Blocage de l'article L'tape Dfinir le blocage de l'article pour les autres utilisateurs du paramtrage permet de dcider, par groupe de contrle et transaction (ordre/livraison), si une fiche article doit tre bloque pour d'autres utilisateurs pendant un contrle de disponibilit. Le blocage est dfini au niveau article/division et reste en vigueur jusqu' ce que vous sauvegardiez le document de vente.
82
Blocage de l'article avec transfert de quantit Pour des raisons de performance, le blocage de l'article avec transfert de quantit se justifie uniquement lorsqu'il arrive frquemment que plusieurs utilisateurs travaillent sur le mme article simultanment. Si ceci n'est pas le cas dans votre entreprise, vous utilisez la logique de blocage conventionnelle au niveau article/division. Vous Utilisez Dfinir groupe de contrle dans le paramtrage pour paramtrer le blocage de l'article avec transfert de quantit. Si ce blocage est activ, l'article est bloqu seulement pour la dure du contrle de disponibilit lorsque vous crez ou modifiez un document commercial. Ainsi, plusieurs utilisateurs ont la possibilit de grer le mme article simultanment dans diverses transactions sans se bloquer l'un l'autre. Lors du contrle de disponibilit, l'article utilis est bloqu exclusivement dans la division en cours comme dans le cas d'un blocage conventionnel.
83
Si un autre utilisateur tente de grer l'article bloqu dans la division correspondante lors du contrle de disponibilit, le systme effectue cinq tentatives de blocage de l'article exclusivement pour cette autre transaction avec une pause d'environ 1 seconde entre chaque tentative. Si la cinquime tentative choue, le contrle est interrompu et la transaction n'est pas confirme. Pour confirmer la transaction, l'utilisateur doit de nouveau excuter le contrle de disponibilit. Une fois le contrle termin, les quantits confirmes correspondantes sont toujours bloques, mais pas exclusivement. Le blocage de l'article est retir. Le blocage de quantit non exclusif fournit ensuite aux utilisateurs qui travaillent avec d'autres transactions des informations sur les quantits rserves de l'article correspondant qui est trait dans la division slectionne. Les donnes de blocage sont supprimes lorsque le traitement est termin. Si la transaction gre est sauvegarde, les donnes de blocage sont supprimes uniquement lorsque les modifications appropries ont t apportes la base de donnes. Vous crez une commande client pour un article. Pendant le contrle de disponibilit, cet article est bloqu. Une fois le contrle de disponibilit termin, le blocage est lev. La quantit rserve pour cette transaction est enregistre dans la table de blocage. Tous les utilisateurs qui travaillent avec cet article peuvent analyser ces donnes. Si vous sauvegardez la commande, les entres bloques sont supprimes. Lors du traitement manuel des ordres ouverts, un article avec un blocage de quantit est bloqu exclusivement afin que tout contrle de disponibilit pour cet article soit impossible. Lorsque les deux options de blocage sont actives, le blocage avec le transfert de quantit est prioritaire.
Ractions au contrle de disponibilit dans les documents de vente
Si les marchandises commandes par le client ne sont pas disponibles la date demande, le systme ouvre automatiquement lors de la gestion des documents de vente un cran supplmentaire qui prsente une slection de propositions de livraisons. Ces propositions sont tablies en fonction des disponibilits. Cet cran fournit galement des informations sur le primtre du contrle, la quantit ATP actuelle et la disponibilit sur l'ensemble des divisions. Contrle des disponibilits Sur l'cran Contrle des disponibilits, vous pouvez choisir entre les propositions de livraisons suivantes :
85
Livraison unique la date de livraison requise Le systme vrifie s'il est possible de respecter la date de livraison requise. Si le stock de l'article est suffisant, la quantit en stock est confirme ici.
86
S'il n'existe pas de stock disponible, la quantit confirme zro s'affiche.
87
Pour copier ces donnes dans le document de vente, slectionnez Reprendre ou Livraison unique.
88
Livraison complte Le systme vrifie si le stock permet une livraison complte une date ultrieure : *si un stock suffisant est disponible une date ultrieure pour couvrir la quantit fixe dans le document de vente, le systme propose une date, *si le systme dtermine que la livraison complte est impossible une date ultrieure, aucune date n'est propose.
89
Lorsque la disponibilit est contrle en tenant compte du dlai de rapprovisionnement, la date propose correspond la date de fin de la priode de dlai de rapprovisionnement si le stock avant la fin de ce dlai ne couvre pas la quantit commande. Lorsque la disponibilit est contrle sans tenir compte du dlai de rapprovisionnement, le calcul s'effectue en fonction du stock et des entres de stock planifies. Pour copier ces donnes dans le document de vente, slectionnez Livraison complte ou reprendre.
90
Proposition de livraison Le systme vrifie s'il est possible de raliser des livraisons partielles et quelles dates. Les livraisons partielles sont affiches pour diffrentes dates. Ces dates reposent sur les entres et sorties de stock planifies. Lors d'un contrle de disponibilit prenant en compte le dlai de rapprovisionnement, la date de fin de dlai de rapprovisionnement est affiche si l'insuffisance de stock entrane l'impossibilit d'une livraison partielle avant la fin de ce dlai. Lors d'un contrle de disponibilit qui ne tient pas compte du dlai de rapprovisionnement, le systme affiche les dates auxquelles des livraisons partielles sont ralisables avec le stock disponible.
91
Pour copier ces donnes dans le document de vente, slectionnez Reprendre ou Proposition livraison.
92
Les dates affiches dans les sections Livraison complte et Proposition de livraison sont dfinies partir de la date de disponibilit de l'article par l'ordonnancement aval et correspondent des dates de livraison relles.
93
Disponibilit sur l'ensemble des divisions Vous pouvez afficher la disponibilit dans les diverses divisions pour lesquelles un article est gr. Pour ce faire, procdez comme suit : Slectionnez Saut -> Autres divisions sur l'cran de contrle des disponibilits.
94
La bote de dialogue de slection de division apparat. Toutes les divisions pour lesquelles l'article est gr sont affiches.
95
2. Marquez les divisions dans lesquelles vous voulez vrifier la disponibilit et slectionnez Contrle divisions.
96
L'cran Contrle de disponibilit: Synthse s'affiche. La quantit ncessaire et la quantit qui peut tre confirme, ainsi que les informations complmentaires, s'affichent sur une ligne spare pour chaque division slectionne.
97
3. Si vous avez besoin de dtails sur le contrle de disponibilit pour une ligne particulire, slectionnez-la, puis slectionnez Traiter -> Contrler disponibilit.
98
Vous accdez la bote de dialogue Propositions de dlais o les donnes dtailles sont affiches.
99
4. Vous pouvez choisir une division avec une quantit suffisante pour permettre la reprise automatique de la confirmation dans l'cran de synthse. Slectionnez la ligne approprie et slectionnez Traiter -> Reprendre division.
100
L'exit utilisateur USEREXIT_PLANT_SELECTION de Include LV03VFZZ permet de prslectionner les divisions autorises. Lorsque vous utilisez cette option, la bote de dialogue de slection de division n'apparat pas et le contrle de disponibilit s'effectue immdiatement pour les divisions autorises. Si, d'aprs les informations provenant du contrle de disponibilit, vous souhaitez effectuer une livraison partir d'une division autre que celle spcifi dans le poste, vous devez saisir cette division manuellement dans le poste. Une version ultrieure, cependant, permettra de slectionner la division directement dans la liste des divisions.
101
Affichage des quantits ATP Pour afficher la situation ATP en cours sur l'cran de contrle des disponibilits, slectionnez Saut -> Synth. disponibilit.
102
Affichage du primtre du contrle Pour afficher le primtre du contrle (stock et entres/sorties de marchandises pris en compte dans le contrle de disponibilit) partir de l'cran de contrle des disponibilits, slectionnez Saut -> Primtre du contrle.
103
Accords de livraison dans la fiche client Un client peut ragir de diffrentes manires lorsqu'une livraison complte est impossible la date de livraison demande. Vous pouvez dfinir dans la fiche client la raction d'un client face l'incapacit de satisfaire aux conditions reprsentes par les donnes-cadre. Le client souhaite la livraison complte de tous les postes la date de livraison fixe ou une date ultrieure. Le code de livraison complte est copi dans le document de vente partir de la fiche client.
104
Pour le rechercher, slectionnez Saut -> En-tte -> Expdition sur un cran de synthse. Ce code apparat dans la section Expdition.
105
Ce code apparat aussi dans longlet Expdition de lcran de synthse . Lorsque le code de livraison complte est dfini dans le document de vente, les postes individuels sont automatiquement mis en corrlation lors de la sauvegarde du document si les chances existent pour plusieurs dates (c'est--dire, un groupe de livraisons est automatiquement cr pour les postes du document commercial et la dernire date de livraison dans ce groupe devient la date de livraison du groupe). Pour plus d'informations sur les groupes de livraisons, voir Combinaison des postes du document commercial pour la livraison.
106
Le client autorise seulement un certain nombre de livraisons partielles pour chaque poste. Le code de livraison partielle et le nombre de livraisons partielles sont copis dans le poste du document commercial partir de la fiche client.
107
Pour rechercher les codes : Slectionnez Traiter -> poste -> Expdition pour ce poste.
108
Les codes se trouvent dans la section Expdition.
109
Excution rpte du contrle de disponibilit En principe, un contrle de disponibilit est effectu uniquement la cration d'un document de vente. Lorsque les quantits ou les dates sont modifies dans le document et que la disponibilit doit tre vrifie de nouveau, le contrle est rpt automatiquement . Toutefois, vous pouvez galement dclencher un contrle de disponibilit manuellement.
110
Contrles automatiques Un nouveau contrle de disponibilit est excut automatiquement dans les cas suivants : modification de quantit ; changement de date (date de livraison requise, date de disponibilit de l'article) ; modification des donnes fixes ; aprs un nouvel ordonnancement des livraisons (par exemple, modification de l'acheminement ou du point d'expdition) ; changement de division ; changement de magasin ou de lot ; retrait des blocages qui affectent les besoins ; suppression des motifs de refus.
111
Dclenchement manuel d'un contrle Dans le document de vente, vous pouvez dclencher un nouveau contrle de disponibilit manuellement. Si vous souhaitez effectuer le contrle pour tous les postes du document, slectionnez Traiter -> Contrler disponibilit sur l'cran d'entte ou de synthse.
112
Si vous voulez vrifier la disponibilit au niveau d'un poste individuel, slectionnez le poste puis Contrle Disponibilit Poste.
113
Fixation des quantits et des dates dans les documents de vente

Si le contrle de disponibilit pour un poste indique que la livraison complte est impossible la date requise et, en consquence, qu'il est ncessaire de crer une ou plusieurs chances pour des dates de livraison ultrieures, le client peut dcider d'accepter ou de refuser ces dates de livraison et ces quantits.
114
Vous pouvez enregistrer la dcision du client soit en saisissant un code dans la zone Qt et date fixes, soit en laissant cette zone vide. Cette zone apparat aussi bien sur l'cran de synthse d'chance que sur l'cran de disponibilit.
115
Le client accepte la proposition d'chance

Si le client accepte les chances qui sont proposes par le systme, marquez la zone Qt et date fixes. Le systme transfre ensuite les besoins pour les chances au calcul des besoins en composants.
116
Le client souhaite recevoir les marchandises plus tt

Si le client demande que les marchandises soient livres avant la date confirme par le systme aprs le contrle de disponibilit, laissez la zone Qt et date fixes vide. Le systme transfre alors les besoins pour la date de livraison requise et ignore les quantits et les dates confirmes aprs le contrle de disponibilit. Dans ce cas, il est suppos que la date de livraison requise peut tre honore grce, par exemple, la libration d'une capacit de production supplmentaire. Le systme confirme la commande client uniquement lorsque l'intgralit de la quantit commande peut tre livre la date de livraison requise. Dans la gestion de livraison ultrieure, la commande client est considre comme termine seulement lorsque toute la quantit commande a t livre ou lorsque tous les accords de livraison partielle ont t satisfaits.
117
Un poste fixe est considr comme termin lorsque la totalit de la quantit confirme (qui peut tre infrieure la quantit commande d'origine) a t livre. Il est donc absurde de fixer la quantit confirme 0 puisque le poste est considr comme termin ds le dpart. Lors du rordonnancement, les quantits et dates fixes ne sont plus prises en compte.
118
Blocage de la confirmation des quantits dans les documents de vente
Voir aussi : Paramtrage d'un blocage de la livraison
119
L'activit Bloquer le transfert des besoins par blocage de la livraison du paramtrage permet de spcifier que certains blocages de la livraison dans l'en-tte de document de vente bloquent galement la confirmation des quantits commandes.
120
Si vous saisissez un blocage de la livraison de ce type dans un en-tte de commande client, le systme confirme la quantit disponible et affiche les options de livraison. Si vous sauvegardez le document, toutefois, les quantits confirmes ne sont pas sauvegardes. Votre entreprise peut bloquer la confirmation pour un client si la solvabilit de ce client est discutable. Dans ce cas, non seulement la commande client est classe comme non confirme, mais elle est galement bloque pour la livraison. Par consquent, aucun stock n'est rserv. Le stock est toujours disponible pour d'autres clients. Bien que les quantits commandes ne soient pas confirmes, le systme transfre les besoins au calcul des besoins en composants. Il est suppos que le blocage de la livraison sera lev un moment ou un autre. Le transfert automatique des besoins signifie que la quantit commande peut tre confirme ultrieurement.
121
Report de la confirmation des quantits dans les documents de vente
122
L'activit Transfert des besoins par blocage de la livraison du paramtrage permet de spcifier que certains blocages de la livraison dans l'en-tte de document de vente reportent galement la confirmation des quantits commandes, par la saisie de la priode de report. Si, par exemple, vous saisissez un blocage de la livraison dans l'en-tte de commande client et qu'il est possible de confirmer les quantits commandes dans la priode de report dfinie, le systme ajoute la priode de report la date du jour, ce qui dtermine une date de mise disposition de l'article. Il est nanmoins possible de transfrer les besoins.
123
Un accord client est ncessaire pour une commande. Celui-ci ne sera disponible que dans 15 jours. C'est pourquoi vous souhaitez bloquer la commande jusqu' la rception de l'accord. En outre, vous ne voulez pas rserver l'article immdiatement. Dans ce cas, saisissez une priode de report de 15 jours dans le paramtrage pour le blocage de la livraison correspondant.
124
Vous avez dfini le blocage de la livraison dans l'en-tte de commande client. Le systme excute le contrle de disponibilit. La quantit commande peut tre confirme dans la priode de report. Le systme ajoute 15 jours la date du jour et confirme la date ultrieure obtenue.
125
Cette option est disponible uniquement si l'ordonnancement est activ pour le transport et la livraison. Voir aussi : Paramtrage d'un blocage de la livraison
126
Paramtrage d'un blocage de la livraison
127
Pour paramtrer, au niveau de l'chance, un blocage de la livraison qui bloque ou diffre la confirmation des quantits commandes, procdez comme suit : 1. Slectionnez un poste puis Saut -> Poste -> chance sur l'cran de saisie initial de la commande client.
128
L'cran Donnes poste sur longlet Echancier s'ouvre.
129
2. Saisissez un blocage qui bloque ou diffre les confirmations de quantit commande dans la zone Blocage livr.
130
Souvenez-vous qu'il existe une diffrence entre un blocage de la livraison au niveau de l'chance et un blocage au niveau de l'en-tte (donnes commerciales) : pour le blocage de la livraison au niveau de l'en-tte, le type de livraison doit tre dfini dans le paramtrage ; le blocage de la livraison au niveau de l'chance, en revanche, est activ ds que vous le saisissez.
131
Si vous souhaitez connatre les quantits qui auraient t confirmes d'aprs le contrle de disponibilit en l'absence de blocage de la livraison avec blocage de confirmation, slectionnez les postes de commande client appropris avant de sauvegarder la commande client, puis slectionnez Poste -> Echances. Ds que vous sauvegardez la commande client, toutes les quantits commandes qui ont t confirmes par le contrle de disponibilit sont rinitialises zro.
132
Suppression d'un blocage de la livraison Lorsque vous supprimez le blocage de la livraison ou que vous le remplacez par un autre blocage de la livraison qui ne bloque pas les confirmations,
133
le systme effectue automatiquement un nouveau contrle de disponibilit et confirme les quantits commandes disponibles.
134
Types de transferts des besoins dans les documents commerciaux
Les types de transferts des besoins suivants sont disponibles : transfert des besoins avec besoins individuels ; transfert des besoins avec besoins collectifs.
135
Dans la fiche article, spcifiez dans la zone Contrle de disponibilit de l'cran ADVdonnes gnrales/division si tous les besoins sont transmis individuellement la planification ou si les besoins pour un article dans une division doivent tre combins.
136
Besoins individuels Une ligne pour les besoins individuels est cre dans la synthse des disponibilits pour chaque document commercial et chaque chance. Cette ligne contient la quantit commande et le numro du document l'origine du besoin ainsi que le numro de poste et la classe de besoins. Les besoins individuels prsentent l'avantage de permettre l'identification du document qui les a gnrs (le document d'origine est affich dans la synthse des disponibilits pour chaque besoin).
137
Besoins collectifs Les besoins collectifs combinent plusieurs besoins conformment aux critres suivants : division ; lot ; magasin ; date ; transaction ; classe de besoins.
138
Vous pouvez crer les besoins collectifs quotidiennement ou par semaine. Utilisez le groupe de contrle pour dterminer si la date de besoin pour les besoins collectifs crs par semaine correspond au lundi de la semaine courante ou au lundi de la semaine suivante. Contrairement au cas des besoins individuels, il est impossible d'identifier directement les documents l'origine des besoins collectifs. Toutefois, ceux-ci peuvent tre dtermins indirectement partir de la liste des ordres pour l'article. La fonction de besoins collectifs s'avre utile pour traiter un grand volume de commandes clients, car elle permet d'obtenir une liste plus claire des besoins et de rduire le temps de rponse systme.
139
Le systme cre automatiquement les besoins individuels pour les transactions qui engendrent des besoins de stock spcial (par exemple, stock de production la commande, articles de prt ou articles en consignation) mme lorsque des besoins collectifs ont t dfinis par le groupe de contrle dans la fiche article.
140
Analyse de la dtermination des messages (ADV)

Utilisation Vous pouvez analyser la manire dont le systme a dtermin les messages dans un document commercial. Par exemple, vous pouvez afficher la liste des critres utiliss pour rechercher les donnes de message, ainsi que les rsultats de la recherche. Fonctionnalits L'analyse de la dtermination des messages permet de savoir : si le message a t propos selon un enregistrement condition ou selon la fiche client ; quels documents de messages ont t trouvs l'aide de la dtermination des messages et lesquels sont introuvables ; quels accs ont permis de trouver des enregistrements de conditions valides et les rsultats obtenus ; quelles combinaisons de cls (combinaisons des zones) le systme a utilises dans les accs.
141
Appel vous Modifiez le document commercial correspondant, par exemple une commande client : cran ADV (Logistique ->Administration des ventes (ADV) ->Vente) -> Commande client -> Modifier.
142
1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Traiter.
143
Lcran des messages saffiche.
144
2. Vous slectionnez Saut -> Analyse dtermination.
145
La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.
146
Traitement des messages partir des documents commerciaux
Conditions pralables En principe, le systme propose automatiquement les catgories de messages et les paramtres dans les documents commerciaux.
147
Si vous devez traiter les messages, slectionnez le chemin de menus suivants pour les Documents de vente : Autres fonctions -> Message -> En-tte ou Poste
148
Fonction Rptition du message : Vous slectionnez le document, puis vous appuyez sur Rpter.
149
Observations : Vous pouvez envoyer plusieurs fois les messages. Ceci s'avre utile lorsque, par exemple, vous rencontrez des problmes techniques ou autres la premire fois que vous imprimez un message. Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message.
150
Fonction Modification et rexpdition des messages : Vous slectionnez le document, puis vous appuyez sur Correspondance de modification.
151
Observations : Lorsque vous avez modifi un document, vous pouvez changer et renvoyer le message associ ce document. Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message. Le message est marqu comme modifi dans la colonne Modification.
152
Fonction Modification des paramtres d'impression : Vous slectionnez le message, puis vous appuyez sur Moyen communication.
153
Observations : Le message doit tre slectionn pour l'impression. La zone TypSupport doit avoir la valeur 1 ( impression) ou 2 (Tlcopie).
154
Fonction Modification des donnes de transmission : Vous slectionnez le message, puis vous appuyez sur Informations supplmentaires.
155
Observations : Exemple : heure de transmission. Ici, vous pouvez galement visualiser la date et le statut de traitement.
156
Fonction Excution d'une analyse de la dtermination des messages : Vous slectionnez Saut -> Analyse de dtermintaion.
157
Observations : Pour une description de cette fonction, Vous vous reportez la partie Analyse de la dtermination des messages.
158
Tous les accs s'affichent. Pour obtenir le dtail d'un accs, vous slectionnez un dossier. Les zones utilises dans l'accs apparaissent.
159
Impression manuelle des messages pour un document de vente

Utilisation Cette procdure s'applique l'impression des messages pour les documents de vente et les factures. Vous pouvez : Impression : Lors de la modification ou de l'affichage des documents de Vente Affichage des messages l'cran : Lors de l'ajout, de la modification oude l'affichage des documents de vente Lorsque vous affichez un message l'cran, les donnes actuelles du document apparaissent. Ceci signifie que vous pouvez saisir un nouveau texte significatif pour le message et voir le rsultat sur l'cran avant de le sauvegarder.
160
Conditions pralables Les conditions gnrales dcrites dans galement ici. Impression des messages (ADV) s'appliquent
Dans l'cran des messages du document de vente, slectionnez la 3eme fonction (Envoi via transaction spcifique lapplication) dans le menu Date/Heure denvoi pour le message que vous voulez imprimer.
161
Procdure La procdure suivante dcrit l'impression des messages, avec l'exemple d'un document de vente. Sur l' cran ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente), slectionnez Commande client > Modifier.
162
2. Saisissez un numro du document et slectionnez Document de vente -> diter.
163
Vous pouvez galement slectionner Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Aperu avant impression sur l'cran de synthse du document de vente. Pour imprimer un document de vente modifi, vous devez d'abord sauvegarder les donnes. Ceci vite que des donnes soient transmises au client avant d'tre sauvegarde dans le systme.
164
3. Dans la bote de dialogue diter, slectionnez le message que vous souhaitez imprimer.
165
Slectionnez : <Imprimer> (icne Imprimante) pour imprimer le message, <Aperu avant impression> pour afficher le message l'cran.
166
Appel 1. Modifiez le document commercial correspondant, par exemple un document de vente : 1.1. cran ADV (chemin de menu : Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente) 1.2. Commande client -> Modifier
167
2. Slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Traiter.
168
3. Slectionnez Saut -> Analyse de dtermination
169
170
Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux
Vous procdez comme suit :
171
1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Message -> En-tte ou Poste -> Traiter dans le document en cours de traitement.
172
2. Vous saisissez les donnes suivantes : Mail dans la zone Catgorie de message ; 7 dans la zone Support ; MP dans la zone Fonct.part ; le nom d'utilisateur du destinataire dans la zone Partenaire ; la langue dans laquelle le mail doit tre envoy dans la zone Langue.
173
Vous appuyez sur/slectionnez Informations supplmentaires pour saisir les donnes horaires relatives au message lectronique.
174
Vous appuyez sur / Slectionnez Moyen communication pour grer les donnes de communication pour le message lectronique :
175
Vous marquez la zone Fonctionnel ou Standard (pour les courriers non confidentiels) ou la zone Confidentiel ; Vous saisissez le code d'opration ncessaire au destinataire pour traiter la commande client ; par exemple, vous saisissez VA02 pour modifier une commande client ou VA03 pour afficher une commande client ; si vous souhaitez crire un texte pour accompagner le message, slectionnez Traiter ->diteur pour ouvrir l'diteur SAPscript.
176
Vous slectionnez Retour pour revenir l'cran de messages.
177
Vous sauvegardez. Le message lectronique est envoy la date et l'heure dfinies dans les donnes horaires.
178
Gestion des donnes du commerce extrieur dans les documents ADV

Utilisation Cette fonction permet de crer et de modifier les donnes du commerce extrieur dans les commandes clients, les documents de livraison et les factures.
179
Activits Pour modifier une commande client partir du menu SAP, slectionnez Logistique > Administration des ventes > Vente > Commande client > Modifier.
180
Pour grer les donnes dans L'en-tte de la commande client, Dans la commande client, slectionnez Saut > En-tte > Facture
181
pour saisir les conditions de livraison et de paiement ainsi que les donnes de gestion des risques. Vous pouvez modifier la valeur au passage de la frontire pour un poste dans une commande client.
182
Pour grer les donnes dans Un poste de commande client, Dans la commande client, slectionnez un poste, puis Saut > Poste > Vente A
183
pour saisir le type de transaction (Zone Nature de la transaction pour le commerce extrieur ).
184
Mise en uvre d'un nouveau schma de calcul
Utilisation Vous pouvez mettre en uvre un nouveau schma de calcul dans un document de vente ou une facture dans les crans de conditions au niveau poste et en-tte.
185
Dans de nombreux cas, vous voulez uniquement redfinir la taxe ou les frais de transport ou entrer des conditions manuellement malgr la revalorisation. Vous pouvez alors convenir dun type de dtermination du prix pour un nouveau schma de calcul dans la bote de dialogue.
186
La fonction de mise jour des prix peut galement tre mise en uvre dans le menu sans bote de dialogue via Traiter - > Nvlle dt. du prix doc. (transactions VA01 et VA02).
187
Dans ce cas, le type de dtermination du prix qui a t affect au schma de calcul dans le paramtrage est valable. Si aucune valeur n'a t entre, le type de dtermination du prix "B" s'applique.
188
La slection d'un type de dtermination du prix est galement possible pour les modifications de masse l'aide de la transaction VA05.
189
Analyse du prix
190
Utilisation Lorsque vous traitez un document de vente ou une facture, vous pouvez accder une analyse du prix partir de l'cran prix du poste.
191
Le systme affiche une liste de toutes les conditions pour un poste et une synthse de la transaction de dtermination automatique du prix. Cette information vous permet de savoir comment le systme a calcul les divers lments de prix pour un poste.
192
Informations dans l'analyse du prix L'cran d'analyse est divis en trois. Dans la partie gauche de l'cran, une arborescence montre les quatre niveaux de dtermination du prix. Ces niveaux sont les suivants :
193
schma de calcul
194
types de conditions
195
accs
196
enregistrements de conditions trouvs
197
Dans la partie suprieure droite de l'cran, le systme affiche des informations plus dtailles pour le niveau de l'arborescence que vous avez slectionn.
198
Au niveau type de condition, le systme indique le nombre d'accs et pourquoi certains accs n'ont pas t excuts.
199
Si une condition na pas t remplie pour un type de condition dans le schma de calcul, vous pouvez afficher les routines en slectionnant Information.
200
Au niveau accs, le systme indique quelles zones sont utilises pour un accs.
201
En slectionnant la vue technique, vous pouvez voir les noms de zone pour un accs.
202
Au niveau enregistrement de condition, vous pouvez accder l'enregistrement de condition appropri.
203
Dans la partie infrieure droite de l'cran, le systme affiche des informations supplmentaires pour les niveaux accs et condition. Vous pouvez utiliser ces informations si celles dans l'cran de dtail ne sont pas suffisantes.
204
205
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA03 Afficher
Afficher une commande client
Vente
23/01/09
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Affichage d'un flux de documents Dtermination des partenaires dans l'ADV (SD-BF-PD) Partenaires dans le processus d'Administration des ventes Affichage des informations sur le partenaire partir des documents Affichage des informations sur les clients Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Informations prix et analyse du prix Analyse du prix Dtermination des messages (SD-BF-OC) Impression des messages (ADV) Impression manuelle des messages pour un document de vente
23/01/09
Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Affichage des disponibilits dans les documents de vente
23/01/09
Ventes (SD-SLS) Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des livraisons directes Affichage des demandes d'achat
23/01/09
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commande client puis vous double cliquez sur la fonction VA03 - Afficher .
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA03 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lAffichage d'un flux de documents.
23/01/09
Affichage d'un flux de documents

Avant d'afficher le flux de documents pour une commande client, par exemple, vous devez effectuer les oprations suivantes : si vous modifiez ou affichez un document Vous slectionnez Commande client -> Afficher ou Commande client -> Modifier dans l' cran Ventes ; si vous utilisez la liste Vous slectionnez, Commande client -> Listes -> Liste des commandes clients dans l' cran Ventes.
Procdure
23/01/09
1. Vous slectionnez Environnement -> Afficher flux de documents.
23/01/09
Vous accdez l'cran Flux de documents pour le document entier. Tous les documents existants prcdents et subsquents pour la commande client sont rpertoris.
23/01/09
10
2. Pour afficher le flux de documents pour les postes individuels, vous slectionnez Flux de documents -> Vue -> Postes.
23/01/09
11
3. Vous retournez l'cran prcdent pour afficher la liste de flux de documents.
23/01/09
12
NOTE Vous pouvez galement passer directement de l'affichage du flux de documents l'un des documents rpertoris. Pour ce faire, positionnez le curseur sur le document souhait et slectionnez Environnement -> Afficher document.
23/01/09
13
Affichage des informations sur les clients
23/01/09
14
Conditions pralables Vous devez tre dans l'cran de synthse de document de vente.
23/01/09
15
Accs la fiche client Pour afficher la fiche client pour le payeur : Vous slectionnez Environnement -> Partenaires -> Afficher Payeur.
23/01/09
16
Vous atteignez l'cran initial d'affichage de la fiche client pour le payeur de la commande.
23/01/09
17
2. Vous slectionnez l'cran que vous souhaitez visualiser.
23/01/09
18
Affichage des informations client Vous slectionnez Environnement -> Partenaires -> Afficher Informations client.
23/01/09
19
Vous accdez directement aux informations client pour le donneur d'ordre du document que vous traitez actuellement. Consulter galement la partie sur les Informations client.
23/01/09
20
Analyse du prix
23/01/09
21
Utilisation Lorsque vous traitez un document de vente, vous pouvez accder une analyse du prix partir de l'cran prix du poste. Le systme affiche une liste de toutes les conditions pour un poste et une synthse de la transaction de dtermination automatique du prix. Cette information vous permet de savoir comment le systme a calcul les divers lments de prix pour un poste.
23/01/09
22
Informations dans l'analyse du prix L'cran d'analyse est divis en trois.
23/01/09
23
1.Dans la partie gauche de l'cran, une arborescence montre les quatre niveaux de dtermination du prix. Ces niveaux sont les suivants : schma de calcul types de conditions accs enregistrements de conditions trouvs
23/01/09
24
2.Dans la partie suprieure droite de l'cran, le systme affiche des informations plus dtailles pour le niveau de l'arborescence que vous avez slectionn. Au niveau type de condition, le systme indique le nombre d'accs et pourquoi certains accs n'ont pas t excuts.
23/01/09
25
23/01/09
26
23/01/09
27
23/01/09
28
23/01/09
29
3. Dans la partie infrieure droite de l'cran, le systme affiche des informations supplmentaires pour les niveaux accs et condition. Vous pouvez utiliser ces informations si celles dans l'cran de dtail ne sont pas suffisantes.
23/01/09
30
Utilisation Cette procdure s'applique l'impression des messages pour les documents de vente et les factures. Vous pouvez : Impression : Lors de la modification ou de l'affichage des documents de Vente Affichage des messages l'cran : Lors de l'ajout, de la modification oude l'affichage des documents de vente Lorsque vous affichez un message l'cran, les donnes actuelles du document apparaissent. Ceci signifie que vous pouvez saisir un nouveau texte significatif pour le message et voir le rsultat sur l'cran avant de le sauvegarder.
23/01/09
31
Dans l'cran des messages du document de vente, slectionnez la 3eme fonction (Envoi via transaction spcifique lapplication) dans le menu Date/Heure denvoi pour le message que vous voulez imprimer.
23/01/09
32
Procdure La procdure suivante dcrit l'impression des messages, avec l'exemple d'un document de vente. Sur l' cran ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente), slectionnez Commande client > Afficher.
23/01/09
33
2. Saisissez un numro du document et slectionnez Document de vente -> diter.
23/01/09
34
Vous pouvez galement slectionner Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Aperu avant impression sur l'cran de synthse du document de vente.
23/01/09
35
23/01/09
36
Slectionnez : <Imprimer> (icne Imprimante) pour imprimer le message, <Aperu avant impression> pour afficher le message l'cran.
23/01/09
37
Affichage des disponibilits dans les documents de vente
Vous pouvez afficher les informations suivantes sur la disponibilit d'un article : stock d'un article par magasin et par division ; (MMBE) stock d'un article par division ; (MB53) disponibilit d'un poste dans le document de vente. (VA03)
23/01/09
38
Disponibilit pour un poste dans le document de vente Pour afficher les disponibilits dans le document de vente, procdez comme suit : Sur l'cran de synthse ou un cran de poste dans le document de vente, slectionnez Environnement > Disponibilit.
23/01/09
39
Vous accdez l'cran de synthse des disponibilits qui affiche la situation actuelle des disponibilits en ce qui concerne les quantits ATP. Les besoins rduits la suite du traitement du document de vente sont simuls dans la synthse afin que l'tat des disponibilits reprsent reflte le document de vente.
23/01/09
40
2. Choisissez Synthse -> Terminer pour revenir au document de vente.
23/01/09
41
Affichage des demandes d'achat
Aprs la sauvegarde d'une commande client contenant des postes de livraisons directes, le systme copie automatiquement le numro des demandes d'achat correspondantes dans la commande client. Pour consulter ces informations, Vous procdez comme suit :
23/01/09
42
Vous Slectionnez le poste livraison directe dans longlet Synthse des postes puis Saut -> Poste -> Echances .
23/01/09
43
Vous pouvez consulter un protocole contenant la liste des modifications mises en uvre. Dans la zone Demande dachat, le numro de demande d'achat pour l'chance saffiche. La zone Poste D.A contient le numro de poste de la demande d'achat.
23/01/09
44

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA05 - Liste des commandes client Liste des commandes client
Systme d'information -> Commandes client
15/12/2009
Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. M QUESNOT
Sommaire
Accs Liste des documents de vente Nouvelle dtermination du prix.
15/12/2009
Sur lcran SAP Easy Access ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Vente -> Systme d'information -> Commandes client puis vous double cliquez sur la fonction VA05 - Liste des commandes client.
15/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA05 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour rpertorier les documents commerciaux .
15/12/2009
Liste des documents de vente Utilisation Utilisez cette fonction pour rpertorier les documents commerciaux (tels que les commandes clients ou les factures) sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande. Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme. La cration de la liste des documents de vente peut s'avrer utile dans plusieurs cas, par exemple : lorsque vous avez besoin d'informations sur les commandes clients existantes pour rpondre une demande d'offre client ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les offres pour un article ou un partenaire donns pour l'analyse ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les commandes clients dont les donnes sont encore incompltes.
15/12/2009
Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Ventes > Listes. Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.) Index des postes (pour les listes par article) Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste. Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres ci-dessous dans votre profil utilisateur. Vous slectionnez Systme > Valeurs utilisateur > Donnes utilisateur et vous saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs
15/12/2009
Lcran de slection apparat.
15/12/2009
Vous pouvez dfinir des critres supplmentaires, comme le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande.
15/12/2009
Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme.
15/12/2009
10
Si le paramtre de slection obligatoire Organisation commerciale nest pas dfini, la boite de dialogue Donnes organisation souvre.
15/12/2009
11
Vous compltez les donnes dorganisations. Vous cliquez ensuite sur ENTREE.
15/12/2009
12
Vous cliquez sur ENTREE (Bouton Valider).
15/12/2009
13
Le systme affiche la liste de rsultat/des commandes clients slectionnes.
15/12/2009
14
Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs documents de vente simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise. Pour cela, vous slectionnez Traiter -> Modification en masse.
15/12/2009
15
Nouvelle dtermination du prix.
15/12/2009
16
Fonctionnalits : Par exemple, si vous souhaitez modifier le prix dans plusieurs

documents de vente, vous slectionnez ces documents.
15/12/2009
17
Vous slectionnez la fonction Nouvelle dtermination du prix du menu Traiter -> Modification en masse.
15/12/2009
18
Dans la boite de dialogue qui souvre, le systme vous demande de confirmer lexcution. Vous cliquez sur <Oui> pour continuer.
15/12/2009
19
Dans une nouvelle boite de dialogue, vous slectionnez le type de dtermination du prix appliquer.
15/12/2009
20
La boite de dialogue Liste commande apparat dans le cas o des documents nont pas pu tre modifis.
15/12/2009
21
Lcran de slection rapparat.
15/12/2009
22
Nota : Si vous souhaitez apporter une modification qui s'applique aux postes (par exemple, une nouvelle division ou un nouvel article), vous devez slectionner une variante d'affichage qui rpertorie les postes dans le document de vente. Pour changer de variante d'affichage, vous slectionnez Options > Variantes d'affichage.
15/12/2009
23
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.
15/12/2009
24

VA21 - Crer Crer une offre
Ventes (SD-SLS)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Demande d'offre client/Offre Cration des offres
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VA21 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Cration des offres
Vous pouvez crer une offre entirement nouvelle ou copier les informations ncessaires partir d'une demande d'offre existante, d'une autre offre ou d'un contact (par exemple, lors d'un appel de marketing tlphonique un client).
23/01/09
Pour crer une offre nouvelle, procdez comme suit : Slectionnez Logistique -> Administration des Ventes (ADV) -> Offre -> Crer Vente dans l'cran de menu principal.
23/01/09
2. Saisissez le type d'offre et, si ncessaire, les donnes organisation.
23/01/09
3. Slectionnez Entre.
23/01/09
5. Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, dates de validit (dbut et fin), numros d'article (au lieu du numro d'article, vous pouvez saisir un texte dans la zone Dsignation), quantits.
23/01/09
10
5.1. Pour plus dinformations concernant le mode de saisie des articles alternatifs, voir la partie sur la Proposition de postes alternatifs au client. 5.2. Slectionnez Entre.
23/01/09
11
Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, marquez ces postes et slectionnez ensuite l'entre de menu approprie.
23/01/09
12
Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, slectionnez l'entre de menu approprie.
23/01/09
13
5.3. Sauvegardez votre document.
23/01/09
14
23/01/09
15

VA22 - Modifier Modifier une offre
Ventes (SD-SLS)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Demande d'offre client/Offre Modification des offres
23/01/09
Accs
23/01/09
23/01/09
Modification des offres
Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux offres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une offre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre l'offre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une offre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste d'offres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les offres que vous voulez modifier.
Voir aussi : Refus de postes dans une commande client Liste des documents de vente
23/01/09
23/01/09
Guide fonctionnel Sap R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT

VA23 - Afficher Afficher une offre
Ventes (SD-SLS)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Demande d'offre client/Offre Affichage des offres
23/01/09
Accs
23/01/09
23/01/09
Affichage des offres
Vous pouvez consulter une offre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste d'offres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes d'offre, voir le guide sur les Analyses dans SD.
23/01/09
Pour afficher une offre, procdez comme suit : 1. Slectionnez Logistique -> Administration des Ventes (ADV) -> Vente Offre -> Afficher dans l'cran de menu principal.
23/01/09
2. Si vous le connaissez dj, saisissez le numro de l'offre.
23/01/09
Sinon, slectionnez Entres possibles pour trouver l'offre recherche.
23/01/09
3. Appuyez sur la touche Entre pour afficher l'offre.
23/01/09
10
23/01/09
11
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA31 Crer Crer un programme de livraisons
Ventes (SD-SLS) , Programmes de livraison pour les sous-traitants (SD-SLS-OA)
Sommaire
Accs Ventes (SD-SLS) Programmes de livraison Cration des programmes de livraisons Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Introduction la technique de conditions Dtermination du prix dans les documents de vente Conditions pralables la dtermination automatique du prix Programmes de livraison pour les sous-traitants (SD-SLS-OA) Programme de livraison avec appels Cration des programmes de livraison
Vous entrez le code transaction VA31 dans la zone de commande puis vous cliquez sur Entre.
Programmes de livraison Applications Un programme de livraison est un contrat cadre pass avec le client. Il comprend les quantits livrer et les dates de livraison. Celles-ci sont ensuite saisies sous forme d'chances dans un appel sur programme de livraison. Vous pouvez crer des chances en mme temps que le programme de livraison ou ultrieurement. Vous compltez un programme de livraison en y crant les livraisons lorsqu'elles sont chues. Vous traitez les livraisons programmes exactement de la mme faon que pour une livraison normale. Aprs la livraison, le systme met jour la zone Quantit livre du poste du programme de livraison avec la quantit livre. Intgration Vous devez utiliser ce composant pour ces contrats cadres passs avec le client qui comprennent les futures quantits darticles livrer certaines dates dans une priode fixe. Si vous utilisez les programmes de livraisons pour la sous-traitance, vous devez galement slectionner le composant Tltraitement (EDI).
Fonctionnalits La mme fonctionnalit que pour la commande client est votre disposition pour traiter les programmes de livraisons, y compris le calcul du prix et les contrles de disponibilit. En plus des programmes de livraisons standard, vous pouvez galement grer les programmes de livraisons pour la sous-traitance, avec leurs particularits comprenant : la gestion des programmes de livraisons avec correspondance EDI ; la saisie des programmes de livraisons dans un chancier du programme de livraisons prvisionnel ou Juste--Temps (JAT) ; lutilisation de diffrents types de quantits cumules ; la prise en compte du changement d'exercice automatique utilis par le sous-traitant ; la gestion des statuts de modification ; lenregistrement des emballages par dfaut ; la cration des livraisons modifies pour le programme de livraisons ; le travail avec des prestataires externes.
Cration des programmes de livraisons
Pour crer un programme de livraison, vous procdez comme suit : Consulter aussi : Colisage
Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat cadre > Programme de livraison > Crer.
Vous saisissez le type de programme de livraison et, si ncessaire, les donnes d'organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
3. Vous slectionnez ENTRE.
10
Vous saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro de la commande client ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.
11
5. Pour saisir les dates de livraison pour un poste, vous marquez le poste concern dans lcran de synthse puis vous slectionnez Saut > Poste > Echances.
12
6. Vous saisissez les chances ncessaires. La liste suivante vous montre les trois formats possibles pour saisir la date de livraison : D : Jour W : Semaine M : Mois La dernire saisie sert toujours de valeur par dfaut.
13
7. Vous slectionnez ENTRE. Le systme dtermine la quantit confirme. L'ordonnancement de la livraison peut signifier que le systme ne peut pas confirmer la quantit jusqu' une date ultrieure. Dans ce cas, il cre une seconde chance avec une quantit et une date confirmes.
14
8. Pour retourner l'cran de synthse, vous slectionnez Retour.
15
9. Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.
16
Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, vous slectionnez le poste avant la rubrique de menu.
17
10. Vous saisissez toutes les donnes ncessaires.
18
11. Vous sauvegardez votre document
19
Le systme confirme la sauvegarde par un message en bas de lcran.
20
Informations concernant l'emballage dans le programme de livraison Vous pouvez spcifier des suggestions d'emballage dans un programme de livraison. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Pour saisir des informations concernant l'emballage dans le programme de livraison, vous slectionnez Autres fonctions > Proposition emballage.
21
22

23
24
25
26
27
28
Cration des programmes de livraison
29
Pour crer un programme de livraison avec appels : 1. Dans le menu Ventes (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente), slectionnez Programme de livraison > Crer.
30
2. Saisissez le type de programme de livraison LK (standard) ou LZ (prestataire externe) et les donnes organisation appropries.
31
3. Slectionnez ENTRE .
32
4. Saisissez les donnes suivantes : numro du donneur d'ordre ou du rceptionnaire des marchandises numro de commande ou numro de conclusion ; numro d'article client ou d'article ;
33
Utilisez la zone Dsignation pour identifier le programme de livraison. Par exemple, vous pouvez saisir l'anne du modle pour une srie de fabrication particulire. Le systme prvoit jusqu' 35 chiffres pour un numro d'article client.
34
quantit d'arrondi ;
35
emploi (Code d'utilisation ); Choisissez Saut > En-tte > Ventes pour saisir l'emploi au niveau de l'en-tte ou Saut > Poste > Vente A pour le saisir au niveau des postes.
36
Le systme propose l'emploi S (srie) comme valeur par dfaut dans les deux cas.
37
code de planification (Traitement des types d'appel en vue de la planification ); Slectionnez Saut -> En-tte -> Ventes.
38
quantit cible ; Marquez un poste et slectionnez Saut -> Poste -> Vente A
39
partenaires. Pour les programmes de livraison avec prestataires externes, slectionnez Saut > En-tte > Partenaires pour saisir le prestataire externe en tant que transporteur et partenaire de stock spcial sur l'cran de fonction partenaire.
40
1. Crez un appel. Marquez un poste dans le programme de livraison et slectionnez Saut > Poste > <appel >. Saisissez :
41
Vous Saisissez : une date et un numro d'appel ; la quantit cumule reue par le client ; la dernire livraison confirme par le client ; une chance avec la date, l'heure et la quantit.
42
Pour saisir des donnes complmentaires dans l'appel, slectionnez E/T appel (en-tte d'appel).
43
2. Sauvegardez le programme de livraison.
44
Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle).
Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement.
SAP : Marque dpose par SAP AG et noms suivants :
Les noms des personnes et sites sont clairement n oncs.
sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.

45
Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement nonc s. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
46
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA32 - Modifier Modifier un programme de livraison
Ventes (SD-SLS)
http://www.sharesap.com (C) par Mickael QUESNOT
Sommaire
Accs Ventes (SD-SLS) Programmes de livraison Modification des programmes de livraisons Clture des programmes de livraisons
Vous entrez le code transaction VA32 dans la zone de commande puis vous cliquez sur Entre.
Pour crer un programme de livraison, vous procdez comme suit : Consulter aussi : Colisage
1. Pour modifier un programme de livraison, vous procdez comme suit : vous Slectionnez Logistique -> Administration des Ventes (ADV) -> Vente dans l'cran de menu principal. Vous Slectionnez ensuite Programme de livraison -> Modifier.
2. vous Saisissez le numro du document dans la zone Programme livraison ou recherchez-le l'aide d'un matchcode.
3. vous Slectionnez ENTRE.
Si des livraisons ont dj t cres pour le programme de livraison, le systme vous informe que des documents existent et doivent tre pris en compte.
Pour afficher ces documents, slectionnez Environnement -> Afficher flux de documents.
10
Toutes les livraisons cres pour le programme de livraison sont affiches ici.
11
Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants :
12
4. vous Slectionnez Saut -> Retour pour accder l'cran de synthse.
13
5. Vous Apportez vos modifications et vous sauvegardez le document.
14
Clture des programmes de livraisons
Un programme de livraison est clos lorsqu'il ne reste plus aucun poste livrer.
15
S'il reste encore des postes ouverts dans le programme, mais que vous voulez nanmoins le clturer, vous pouvez affecter un motif de refus ces postes. Le systme paramtre alors un statut de programme clos et les postes ouverts n'apparaissent plus dans l'chancier des livraisons. La procdure de refus de postes dans un contrat est identique celle d'une commande client. Pour plus d'informations sur le refus de postes, vous consultez le guide avec la partie Refus de postes dans une commande client.
16

17
18
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA33 - Afficher Afficher un programme de livraisons
Ventes (SD-SLS)
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Programmes de livraison Affichage des programmes de livraisons
15/12/2009
Vous entrez le code transaction VA33 dans la zone de commande.
15/12/2009
Affichage des programmes de livraisons
Pour afficher un programme de livraison, vous procdez comme suit :
15/12/2009
Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat-cadre > Programme de livraisons > Afficher.
15/12/2009
15/12/2009
Vous pouvez aussi saisir le numro du programme de livraison ncessaire ou, si vous ne le connaissez pas, saisissez un ou plusieurs critres de recherche supplmentaires. Par exemple, vous pouvez saisir le numro de la commande concerne, le point de dchargement ou le nom du donneur d'ordre.
15/12/2009
Vous slectionnez Entre pour consulter le programme de livraison.
15/12/2009
15/12/2009
10
SAP vous affiche la synthse du programme de livraison.
15/12/2009
11
Consultation d'une liste de programmes de livraison Vous pouvez avoir plusieurs raisons de vouloir consulter une liste de programmes de livraison : Vous voulez obtenir des informations sur des programmes de livraison existants, par exemple, en rponse une demande d'offre. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison pour un article donn ou pour un partenaire valuer. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison dans lesquels des donnes sont encore incompltes. La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, consulter les guides sur les Analyses SD et rapports.
15/12/2009
12
15/12/2009
13
Guide fonctionnel SAP 4.6C par Mickael QUESNOT VA41 Crer Crer un contrat
Ventes (SD-SLS)
Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR)
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs la cration dun contrat
Ventes (SD-SLS) Contrats client Contrat en quantit Cration des contrats en quantit Contrats en valeur Cration des contrats en valeur
Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Introduction la technique de conditions Dtermination du prix dans les documents de vente Conditions pralables la dtermination automatique du prix
15/12/2009
Vous pouvez renseigner le code transaction VA41 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lancer la cration dun contrat.
15/12/2009
Contrats client
15/12/2009
Contrat en quantit
Dfinition Un contrat en quantit est une convention selon laquelle votre client vous commande une certaine quantit d'un produit pendant une priode spcifie. Le contrat indique les informations de quantit de base et de prix, mais ne spcifie ni dates de livraison ni quantits spcifiques. (Si le client fournit les informations de livraison, vous pouvez crer un programme de livraison). Le client remplit un contrat en passant des commandes s'y rfrant. Ces commandes client sont appeles appels sur contrat . Vous pouvez spcifier dans le contrat quels autres partenaires en plus du donneur d'ordre sont autoriss effectuer des appels en rfrence ce contrat. Pour plus d'informations, voir Partenaires autoriss pour les appels. Lorsque vous crez un appel sur contrat, vous faites rfrence au contrat en question. Le systme met alors jour les quantits appeles dans le contrat. Hormis cela, la gestion d'un appel sur contrat est identique celle d'une commande client standard.
15/12/2009
Cration des contrats en quantit
15/12/2009
Pour crer un contrat en quantit, vous procdez comme suit : 1.Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous Slectionnez ensuite Contrat -> Crer.
15/12/2009
2. Dans la zone Type de contrat, vous slectionnez le contrat en quantit. Vous saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
15/12/2009
3. Vous slectionnez Entre.
15/12/2009
10
4. Lcran initial apparat. Vous saisissez les donnes suivantes : le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre, le numro de la commande client pour ce document, la priode de validit dans les zones Db. validit et Fin validit, le numro des articles et les quantits cibles pour les articles. La quantit cible est la quantit totale prvue pour l'article dans le contrat.
15/12/2009
11
5. Vous slectionnez Entre.
15/12/2009
12
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.
15/12/2009
13
15/12/2009
14
6. Vous saisissez toutes les donnes ncessaires.
15/12/2009
15
7. Vous sauvegardez votre document.
15/12/2009
16
Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que le contrat en quantit a t sauvegard. Consulter aussi : Cration dappels pour contrats en quantit
15/12/2009
17
Cration des contrats en valeur
Conditions pralables Un poste a besoin d'un article pour que vous puissiez contrler les postes de contrat en valeur dans le contrat en valeur qui se rfrent aux modules de gamme ou une hirarchie de produits . Ceci est important, par exemple, pour effectuer une analyse dcart et la mise jour des statistiques. Vous pouvez dfinir cet article comme valeur par dfaut. Cet article est ensuite automatiquement copi dans le poste. Le groupe de types de poste pour les contrats en valeur doit tre affect l'article dans la base de donnes articles. Si un article est saisi, le type de poste est cr pour le contrat en valeur. Ce type de poste est dtermin partir du groupe de types de poste et du type de document de vente.
15/12/2009
18
Procdure Pour crer un contrat en valeur, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques -> Administration des ventes (ADV) -> Vente > Contrat -> Crer.
15/12/2009
19
2. Dans la zone Type de contrat, vous slectionnez le contrat en quantit et vous saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
15/12/2009
20
3. vous Slectionnez Entre.
15/12/2009
21
4. Vous Saisissez les donnes suivantes : le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre ; le numro de la commande client pour ce document ; la priode de validit dans les zones Db. validit et Fin validit ; la dsignation du contrat en valeur ; le numro de contrat principal (consulter aussi Contrats principaux) ; le numro d'article ; les valeurs cibles pour les articles. la hirarchie de produits et/ou modules de gamme, seulement pour les contrats en valeur qui ne se rfrent pas l'article.
15/12/2009
22
La valeur cible est la valeur totale prvue pour l'article dans le contrat.
15/12/2009
23
En outre, vous pouvez dfinir la dure du contrat pour les contrats en valeur dans les zones Dbut du contrat et Fin du contrat..Vous pouvez dfinir la dure du contrat et le niveau de l'en-tte par poste. La dure du contrat au niveau des postes peut tre diffrente de celle de l'en-tte.
15/12/2009
24
5. Vous Slectionnez Entre.
15/12/2009
25
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.
15/12/2009
26
15/12/2009
27
6. Vous Saisissez toutes les donnes ncessaires.
15/12/2009
28
8. Vous Sauvegardez le document. Consulter aussi : Cration dappels pour contrats en valeur
15/12/2009
29
15/12/2009
30

15/12/2009
31
15/12/2009
32
15/12/2009
33
15/12/2009
34
15/12/2009
35
15/12/2009
36

15/12/2009
37
15/12/2009
38
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA42 - Modifier
Modifier un contrat
Ventes (SD-SLS) tats et analyses (SD-IS-REP)
23/01/09
http://www.sharesap.com (C). Tous droits rservs.
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Contrats client Modification des contrats Clture des contrats tats et analyses (SD-IS-REP) Analyses fonctionnelles Analyse de la dtermination des messages (ADV) Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux
23/01/09
23/01/09
Modification des contrats
23/01/09
Pour modifier un contrat en quantit, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran de menu principal, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous Slectionnez Contrat -> Modifier.
23/01/09
2. vous Saisissez le numro du document dans la zone Contrat ou recherchez-le l'aide d'un matchcode.
23/01/09
3. vous Slectionnez Entre.
23/01/09
Si des appels sur contrat ont dj t crs pour le contrat, le systme vous informe de l'existence de documents ultrieurs.
23/01/09
Pour afficher ces documents, vous slectionnez Environnement -> Afficher flux de documents.
23/01/09
10
Tous les appels sur contrat crs partir du contrat sont affichs ici.
23/01/09
11
Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants : l'cran de synthse de livraison, dans lequel sont affiches les quantits commandes, confirmes, livres et factures ; l'cran de synthse de statut qui indique les diffrentes caractristiques de statut des postes ; l'cran de synthse des appels sur contrat, dans lequel sont affichs les appels sur contrat ainsi que les quantits individuelles et la quantit globale appeles.
23/01/09
12
4. Vous Slectionnez Saut -> Retour pour accder l'cran de synthse.
23/01/09
13
5. vous Apportez vos modifications et vous sauvegardez le document.
23/01/09
14
Clture des contrats

Un contrat en quantit est clos lorsqu'il ne reste plus aucun poste livrer.
23/01/09
15
Un contrat en valeur est clos, lorsque vous saisissez un motif de rclamation. Vous pouvez dfinir comment le systme doit ragir lorsque vous avez atteint la valeur cible dans le paramtrage pour les contrats en valeur (type de poste). (Vous dfinissez les ractions suivantes : un message d'avertissement, un message d'erreur ou aucune raction.)
23/01/09
16
S'il reste encore des postes ouverts dans le contrat, mais que vous voulez nanmoins le clturer, vous pouvez affecter un motif de refus ces postes. Le systme paramtre alors le statut du programme comme clos. La procdure de refus de postes dans un contrat est identique celle d'une commande client. Pour plus d'informations sur le refus de postes, vous consultez la partie sur le Refus de postes dans une commande client.
23/01/09
17

23/01/09 http://www.sharesap.com (C). Tous droits rservs. 18
Appel vous Modifiez le document commercial correspondant, par exemple un contrat : cran ADV (Logistique ->Administration des ventes (ADV) ->Vente) -> Contrat -> Modifier.
23/01/09
19
1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte ou Poste -> Traiter.
23/01/09
20
Lcran des messages saffiche.
23/01/09
21
2. Vous slectionnez Saut -> Analyse dtermination. La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.
23/01/09
22
Saisie manuelle des messages lectroniques dans les documents commerciaux
Vous procdez comme suit :
23/01/09
23
1. Vous slectionnez Autres fonctions -> Message -> En-tte ou Poste -> Traiter dans le document en cours de traitement.
23/01/09
24
2. Vous saisissez les donnes suivantes : Mail dans la zone Catgorie de message ; 7 dans la zone Support ; MP dans la zone Fonct.part ; le nom d'utilisateur du destinataire dans la zone Partenaire ; la langue dans laquelle le mail doit tre envoy dans la zone Langue.
23/01/09
25
Vous appuyez sur/slectionnez Informations supplmentaires pour saisir les donnes horaires relatives au message lectronique.
23/01/09
26
Vous appuyez sur / Slectionnez Moyen communication pour grer les donnes de communication pour le message lectronique :
23/01/09
27
Vous marquez la zone Fonctionnel ou Standard (pour les courriers non confidentiels) ou la zone Confidentiel ; Vous saisissez le code d'opration ncessaire au destinataire pour traiter la commande client ; par exemple, vous saisissez VA02 pour modifier une commande client ou VA03 pour afficher une commande client ; si vous souhaitez crire un texte pour accompagner le message, slectionnez Traiter -> diteur pour ouvrir l'diteur SAPscript.
23/01/09
28
Vous slectionnez Retour pour revenir l'cran de messages.
23/01/09
29
Vous sauvegardez. Le message lectronique est envoy la date et l'heure dfinies dans les donnes horaires.
23/01/09
30

23/01/09 http://www.sharesap.com (C). Tous droits rservs. 31
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT VA43 - Afficher
Afficher contrat
Ventes (SD-SLS)
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Contrats client Affichage des contrats
15/12/2009
Vous renseignez le code transaction VA43 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage des contrats.
15/12/2009
Affichage des contrats
15/12/2009
Pour consulter un contrat en quantit, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente. Vous Slectionnez Contrat -> Afficher.
15/12/2009
2.Le systme propose automatiquement le numro du dernier contrat cr pendant la session de travail en cours.
15/12/2009
Vous pouvez galement saisir le numro du contrat que vous voulez consulter ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande.
15/12/2009
3. Vous appuyez sur la touche Entre pour afficher le contrat.
15/12/2009
Si plusieurs contrats satisfont vos critres de slection, le systme affiche une liste.
15/12/2009
10
Vous affichez le contrat.
15/12/2009
11
Consultation d'une liste de contrats
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir consulter un ou plusieurs contrats : vous voulez obtenir des informations sur un contrat existant, ventuellement en rponse une demande d'offre d'un client ; vous voulez consulter tous les contrats pour un certain article ou pour un partenaire commercial des fins d'valuation ; vous voulez consulter tous les contrats dans lesquels des donnes sont encore incompltes.
15/12/2009
12
La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, vous consultez le guide sur les Analyses dans SD.
15/12/2009
13

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VA45 - Liste des contrats
Liste des contrats
Vente
13/01/2010
SOMMAIRE
Accs tats et analyses (SD-IS-REP) tats dans l'Administration des ventes (ADV) Appel des tats (ADV) Critres de slection pour la limitation des listes Nouvelle devise
13/01/2010
Appel des tats (ADV)
Procdure Vous pouvez appeler les tats de deux faons : depuis l'application ; Vous slectionnez, par exemple Contrat > Listes > Liste des contrat dans l' cran Ventes. depuis l'arborescence des tats qui prsente tous les tats.
13/01/2010
Pour afficher l'arborescence de ltat, vous slectionnez Systmes d'information > Contrats > Liste des contrats ou
13/01/2010
vous renseignez le code transaction VA45 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre ou
13/01/2010
Vous slectionnez Environnement > Liste > Contrats dans l' cran Ventes dun contrat.
13/01/2010
Rsultat Vous obtenez une liste des contrats. Cette liste permet : *d'afficher ou de modifier un contrat Consulter la section sur la Slection de contrats de vente dans la liste. *d'afficher ou de modifier une fiche Consulter la section sur la Slection de donnes de base dans la liste. *d'afficher des informations particulires dans un contrat, telles que le flux de contrats ou le statut. Consulter la section sur le Flux de contrats.
13/01/2010
Critres de slection pour la limitation des listes
13/01/2010
Utilisation Avant de crer une liste, vous pouvez dfinir un primtre de slection afin de l'adapter prcisment vos besoins d'information. Les critres de slection suivants, par exemple, sont disponibles : partenaire et donnes article, dure de validit, date de validit du document, contrats ouverts/tous les contrats, donnes organisation, fonction partenaire, autres critres de slection.
13/01/2010
10
Fonctionnalits Partenaire et donnes article Vous pouvez d'abord dfinir le partenaire ou les donnes article. Par exemple, si vous souhaitez rpertorier les contrats de vente, vous saisissez le donneur d'ordre, l'article ou le numro de commande client. Vous devez saisir au moins un de ces critres dans certaines listes.
13/01/2010
11
Dure de validit Si vous prcisez la dure, vous obtenez la liste des contrats qui se situent dans la priode dtermine. Ce critre est obligatoire.
13/01/2010
12
Date de validit du document Vous pouvez saisir la date de validit du document pour appeler tous les contrats crs dans la priode qui vous intresse. La premire priode propose correspond au mois dernier. Vous pouvez craser ces donnes. Un calendrier est disponible dans l'aide la saisie.
13/01/2010
13
Contrats ouverts/Tous les contrats Vous pouvez choisir d'afficher tous les contrats ou seulement les contrats ouverts. Les contrats ouverts sont les contrats pour lesquels aucune fonction subsquente ne doit tre excute.
13/01/2010
14
Donnes organisation Lorsque vous appelez pour la premire fois une liste avec pour critre de slection les donnes organisation, le systme affiche d'abord une bote de dialogue dans laquelle vous saisissez ces donnes.
13/01/2010
15
Pour ouvrir cette bote de dialogue, vous pouvez galement slectionner Options > Donnes organisation.
13/01/2010
16
Vous pouvez ensuite vrifier les donnes proposes et les modifier si ncessaire.
13/01/2010
17
Fonction partenaire Si vous souhaitez seulement rpertorier les documents pour un partenaire et une fonction partenaire particulire, Vous slectionnez Options > Fonction partenaire.
13/01/2010
18
Une bote de dialogue affiche la fonction partenaire par dfaut. Vous pouvez changer cette valeur.
13/01/2010
19
Autres critres de slection Vous avez votre disposition des critres de slection supplmentaires destins limiter davantage les contrats rpertorier. Vous slectionnez le point de menu Traiter > Autres critres de slection.
13/01/2010
20
Une bote de dialogue affiche les critres supplmentaires, parmi lesquels vous pouvez en choisir trois.
13/01/2010
21
Vous cliquez ensuite sur Entre.
13/01/2010
22
Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs contrats simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise. Pour cela, vous slectionnez Traiter -> Modification en masse.
13/01/2010
23
une nouvelle devise.
13/01/2010
24
Fonctionnalits : Par exemple, si vous souhaitez modifier la devise dans plusieurs contrats, vous
slectionnez ces contrats.
13/01/2010
25
Vous slectionnez la fonction Nouvelle devise du menu Traiter -> Modification en masse.
13/01/2010
26
Dans la boite de dialogue qui souvre, vous entrez la nouvelle devise. Vous sauvegardez.
13/01/2010
27
En cas de problme, SAP vous lindique dans une nouvelle de dialogue.
13/01/2010
28
Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes contrats est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
13/01/2010
29
Guide fonctionnel SAP R3 4.6C par Mickael QUESNOT XD99 - Gestion en masse fiche client Gestion en masse fiche client
Vente
Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact du site http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
22/01/2010
Pour modifier en masse les donnes de vos fiches client, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VD03)
22/01/2010
SOMMAIRE
Accs Gestion en masse fiche client
Saisir formules
22/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Partenaire puis vous double cliquez sur la fonction XD99 - Gestion en masse fiche client.
22/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction XD99 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la gestion en masse de vos fiches client.
22/01/2010
Gestion en masse fiche client
22/01/2010
Dans longlet Tables de la Gestion de masse : client ci-dessous, vous affichez les tables rattaches la fiche client que vous pouvez reprendre en masse.
22/01/2010
Dans longlet Tables de la Gestion de masse : client ci-dessous, vous affichez les zones de table rattaches la fiche client que vous pouvez reprendre en masse.
22/01/2010
Dans longlet Tables , vous slectionnez avec le curseur (surbrillance de la ligne) la ligne correspondante de la table dont vous voulez reprendre les valeurs en masse (Exemple avec la table KNVP - Base de donnes clients : rles partenaire). Vous cliquez ensuite sur le bouton <Excuter> pour commencer.
22/01/2010
10
Dans longlet Enregistrements modifier , vous slectionnez/renseignez vos paramtres de slection pour dlimiter les fiches clients modifier.
22/01/2010
11
Slectionner zones de slection
22/01/2010
12
Pour ajouter un ou plusieurs paramtres de slection, vous cliquez sur le bouton <Slectionner zones slect.>.
22/01/2010
13
Dans la boite de dialogue qui souvre/apparat, vous slectionnez les zones supplmentaires dans la colonne Rserve.
22/01/2010
14
Vous marquez les lignes correspondants aux zones ajouter puis vous cliquez sur le bouton <Sl. Objet marqu>.
22/01/2010
15
Vous cliquez sur le bouton <Valider> pour reprendre les zones slectionns.
22/01/2010
16
Les zones slectionnes sont automatiquement reprise.
22/01/2010
17
Une fois vos paramtres entrs, vous cliquez sur le bouton <Excuter> pour continuer.
22/01/2010
18
Pour reprendre/modifier en masse la valeur dune zone (exemple : KNVP-KUNN2) vous slectionnez/renseignez la nouvelle valeur de la zone dans la partie suprieure de longlet.
22/01/2010
19
Vous cliquez sur entre pour contrler.
22/01/2010
20
Vous cliquez ensuite sur le bouton <Effectuer modifs en masse> pour reprendre la nouvelle valeur de zone dans lensemble des fiches clients slectionnes.
22/01/2010
21
La nouvelle valeur de zone est automatiquement reprise dans lensemble des fiches clients slectionnes.
22/01/2010
22
Vous cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder pour lancer la reprise en masse des fiches clients.
22/01/2010
23
Saisir formules
22/01/2010
24
Vous slectionnez la fonction Saisir formules du menu Traiter pour dfinir un code abap/une formule abap pour le traitement de la reprise en masse.
22/01/2010
25
Dans la boite de dialogue, vous cliquez sur le bouton <ABAP> pour crer la formule abap.
22/01/2010
26
Sur lcran ci-dessous, vous crer la routine FORM abap/la formule pour la zone slectionne.
22/01/2010
27
29
22/01/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affectation des contrats
Vente
Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou via mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
06/02/2010
Utilisation
Lorsque vous traitez des documents de vente, vous pouvez galement les affecter des contrats. (Par exemple, vous crez une commande client standard et pendant le traitement, vous l'affectez un contrat en valeur convenu avec ce client.) Vous pouvez affecter le document de vente au niveau de len-tte ou du poste.
06/02/2010
Affectez au contrat au niveau des postes. Slectionnez le poste que vous voulez affecter un contrat et slectionnez Traiter > Affecter Contrat > poste. cran VA02 Modifier
06/02/2010
Affectez au contrat au niveau de len-tte. Slectionnez Traiter > Affecter Contrat > En-tte .
06/02/2010
Affectez le contrat au document de vente.
06/02/2010
06/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des commandes client
Vente
21/02/2010
Copyright (C) 2009/2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Pour consulter une commande client, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Afficher (VA03 - Afficher ).
21/02/2010
Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.
21/02/2010
Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez afficher ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns.
21/02/2010
Slectionnez ENTRE.
21/02/2010

21/02/2010 Copyright (C) 2009/2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 7
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des contrats
Vente
25/02/2010
UTILISATION
Pour consulter un contrat, procdez comme suit :
25/02/2010
Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente >Contrat-cadre > Contrat > Afficher (ou code VA43 - Afficher ).
25/02/2010
Le systme propose automatiquement le numro du dernier contrat cr pendant la session de travail en cours. Vous pouvez galement saisir le numro du contrat que vous voulez consulter ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande ou llment dOTP concern.
25/02/2010
Appuyez sur la touche Entre pour afficher le contrat.
25/02/2010
25/02/2010
Consulter le contrat
25/02/2010
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir consulter un ou plusieurs contrats : vous voulez obtenir des informations sur un contrat existant, ventuellement en rponse une demande d'offre d'un client ; vous voulez consulter tous les contrats pour un certain article ou pour un partenaire commercial des fins d'valuation ; vous voulez consulter tous les contrats dans lesquels des donnes sont encore incompltes.
25/02/2010
La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, voir le guide Analyses dans SD. cran VA45 - Liste des contrats
25/02/2010
10

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des modifications de la fiche client
Donnes de base
06/02/2010
Utilisation
Vous pouvez afficher toutes les modifications qui ont t apportes dans une fiche client. Vous pouvez afficher les modifications en mode d'affichage et en mode de modification. Vous avez deux possibilits pour cela :
1. 2.
l'aide de la fonction Afficher modifications dans le menu initial. En affichant les modifications de la fiche client.
06/02/2010
tapes Affichage des modifications des donnes commerciales
Pour afficher les modifications apportes aux donnes commerciales de la fiche client pour un donneur d'ordre , par Exemple, procdez comme suit :
06/02/2010
Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Client> Afficher modifications > Administration des ventes (ADV) (ou code transactionVD04 - Administration des ventes (ADV) )
06/02/2010
Vous accdez l'cran Modifications clients: cran initial. Saisissez le numro client. En outre, vous pouvez saisir des critres tels que le domaine commercial et l'utilisateur qui a apport les modifications comme critres de recherche. Appuyez sur ENTRE .
06/02/2010
Vous accdez l'cran Modifications client : zones modifies. Le systme rpertorie les zones modifies. Les fonctions suivantes sont votre disposition :
06/02/2010
Vous pouvez afficher les modifications apportes une zone en positionnant le curseur sur la ligne correspondante et en slectionnant Traiter > Slectionner.
06/02/2010
Vous pouvez afficher toutes les modifications apportes une fiche client en slectionnant Toutes les modifications.
06/02/2010
Vous accdez l'cran Modifications client : Aperu o vous pouvez voir une liste des entres de zone modifies, y compris la date, l'ancienne valeur et la nouvelle.
06/02/2010
10
Slectionnez Retour jusqu' ce que vous reveniez l'cran initial.
06/02/2010
11
Affichage des modifications apportes toutes les donnes
Pour afficher les modifications apportes toutes les donnes de la fiche (donnes comptables et donnes commerciales), procdez comme suit :
06/02/2010
12
Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Client > Afficher modifications > Totalit (ou code XD04 - Totalit )
06/02/2010
13
Vous accdez l'cran Modifications clients: cran de slection. Saisissez le numro client. En outre, vous pouvez saisir des critres tels que le domaine commercial, la date partir de laquelle vous voulez vrifier les modifications, la socit et le nom de l'utilisateur qui a effectu les modifications comme critres de recherche. Slectionnez ENTRE .
06/02/2010
14
Vous accdez l'cran Modifications client : zones modifies. Le systme rpertorie les zones modifies. Vous pouvez excuter les fonctions dcrites ci-dessus.
06/02/2010
15
06/02/2010
16
Affichage des modifications pour plusieurs clients
Vous pouvez galement utiliser la fonction Afficher modifications pour afficher les modifications apportes aux donnes de base de plusieurs clients. En voici la procdure :
06/02/2010
17
Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Client > Afficher modifications > Plusieurs clients (ou code OV51 - Plusieurs clients)
06/02/2010
18
Vous accdez l'cran Affichage des modifications client.
06/02/2010
19
Saisissez la plage de noms ou numros client que vous voulez vrifier. En outre, vous pouvez spcifier des critres de recherche tels que la date partir de laquelle vous voulez vrifier les modifications et l'utilisateur qui a effectu les modifications.
06/02/2010
20
Spcifiez les donnes (gnrales, comptabilit financire, administration des ventes) dont vous voulez vrifier les modifications en marquant les zones appropries. Ensuite saisissez les donnes organisation correspondantes comme requis. Vous pouvez limiter les groupes de zones vrifier.
06/02/2010
21
Indiquez comment vous voulez que la liste soit trie en saisissant la mthode de tri approprie dans la zone Tri. Si vous voulez afficher les noms techniques des zones dans la liste compile, marquez la zone Nom zone technique. Slectionnez Executer .
06/02/2010
22
Vous accdez l'cran Modifications client : zones modifies. Le systme rpertorie les zones modifies.
06/02/2010
23
Vous pouvez par exemple rechercher dans la liste les enregistrements modifis une date donne ou pour un client particulier en slectionnant Traiter > Rechercher.
06/02/2010
24
Une bote de dialogue apparat dans laquelle vous pouvez saisir un critre de recherche adapt vos objectifs (la date de cration ou le nom du client, par exemple).
06/02/2010
25
06/02/2010
26
Affichage dans la fiche client Vous pouvez galement afficher les modifications dans la fiche client lorsque vous tes en mode de modification ou d'affichage en slectionnant au choix Environnement > Modifications de zone ou Environnement > Modifications compte. cran VD03 - Afficher
06/02/2010
27
06/02/2010
28
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage des offres
Vente
21/02/2010
Utilisation
Vous pouvez consulter une offre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste d'offres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes d'offre, voir le guide sur les Analyses dans SD. Pour afficher une offre, procdez comme suit :
21/02/2010
Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Vente dans l'cran de menu principal. Slectionnez Offre > Afficher (VA23 - Afficher ).
21/02/2010
Si vous le connaissez dj, saisissez le numro de l'offre. Sinon, slectionnez Entres possibles (match code) ou utilisez la section Critres de recherche pour trouver l'offre recherche.
21/02/2010
Appuyez sur la touche Entre pour afficher l'offre.
21/02/2010
Affichez l'offre
21/02/2010

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients
Donnes de base
05/02/2010
Utilisation
Si vous avez besoin d'informations spciales sur une fiche client, telles que le nom de l'auteur la fiche client ou les domaines commerciaux, vous pouvez les afficher. Cet affichage fonctionne de la mme manire dans l'affichage (VD03 Administration des ventes (ADV) )ou l'cran de modification (VD02 Administration des ventes (ADV) ).
05/02/2010
Conditions pralables Vous tes maintenant dans un des crans de gestion des fiches clients, par exemple Afficher client : Donnes gnrales (VD03 - Administration des ventes (ADV) )
05/02/2010
Procdure
05/02/2010
Fonctions Affichage de la personne qui a tabli la fiche Affichage du groupe de comptes Autres fonctions > Donnes de gestion
05/02/2010
Affichage des Donnes de gestion
05/02/2010
Fonction Affichage d'informations sur le groupe de comptes Autres fonctions > Information groupe de comptes > Tranches de numros
05/02/2010
Cela indique si le groupe de comptes identifie un client occasionnel si l'attribution interne ou externe des numros est dfini pour le groupe de comptes quel intervalle de numros a t dfini pour le groupe de comptes
05/02/2010
Fonction Affichage des domaines commerciaux pour lesquels le client a t cr Autres fonctions > Domaines commerciaux > Domaines commerciaux du client
05/02/2010
10
Domaines commerciaux du client
05/02/2010
11
05/02/2010
12
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Affichage du protocole pour une opration de facturation
Facturation
21/02/2010
Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Procdure
21/02/2010
Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Systme d'information > Factures > Protocole de l'opration groupe (ou code V.21 Protocole de l'opration groupe ).
21/02/2010
L'cran Protocole des oprations groupes apparat.
21/02/2010
Spcifiez les critres de slection ncessaires. Les critres de slection possibles peuvent comprendre le numro d'une opration de facturation, le responsable du traitement de l'chancier de factures ou la date de facturation.
21/02/2010
Slectionnez Programme > Excuter.
21/02/2010
Vous obtenez une liste d'une ou plusieurs oprations de facturation groupe.
21/02/2010
Vous pouvez afficher les documents de facturation et les notes relatives ces oprations.
21/02/2010
Documents de facturation et les notes relatives ces oprations
21/02/2010
10
Si aucune erreur ne s'est produite, les documents de facturation sont gnrs et les valeurs de facturation transmises la Comptabilit financire.
21/02/2010
11
21/02/2010
12
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Analyse des erreurs dans l'imputation
Facturation
28/02/2010
Copyright (C) 2010 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Utilisation
Les erreurs de dtermination des comptes peuvent survenir pour les motifs suivants :
28/02/2010
Le groupe d'imputation dans la fiche client du payeur n'a pas t gr. cran VD02 Administration des ventes (ADV)
28/02/2010
Le groupe d'imputation dans la fiche article d'un poste de facturation n'a pas t gr. cran MM02 - Immdiatement
28/02/2010
Le paramtrage de l'imputation n'a pas t correctement paramtr. Exemple : cran Affecter les comptes gnraux (VKOA Dtermination des comptes)
28/02/2010
Chemin IMG (SPRO) : Administration des ventes (ADV)> Fonctions de base> Imputation/calcul du cot de revient
28/02/2010
Vrifiez les lments suivants dans le document de facturation : cran VF02 - Modifier
28/02/2010
Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation du payeur dans le document de facturation en slectionnant Saut > En-tte > Dtail.
28/02/2010
Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation dans les donnes de comptabilit de la zone relative au groupe d'imputation du client.
28/02/2010
10
Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation de l'article dans le document de facturation en slectionnant Saut> Poste > Dtail.
28/02/2010
11
Vous pouvez rechercher le groupe d'imputation dans les donnes de comptabilit de la zone relative au groupe d'imputation de l'article.
28/02/2010
12
S'il manque l'un des deux groupes d'imputation, contactez le responsable de la fiche correspondante et saisissez le groupe d'imputation manuellement. Ds que le groupe d'imputation est dfini, vous pouvez valider la facture explicitement, en slectionnant Facture > Validation comptabilit.
28/02/2010
13
Si une erreur s'est produite pendant le transfert de donnes et que les deux groupes d'imputation aient t dfinis dans la facture, contactez votre administrateur systme pour vrifier l'imputation. Une fois l'erreur corrige, vous pouvez valider la facture explicitement.
28/02/2010
14
Voir galement les guides :
Utilisation de l'imputation (dtermination des comptes ) Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire (valider la facture explicitement) Excution d'une analyse de dtermination des comptes (Analyse des imputations)
28/02/2010
15
28/02/2010
16
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Annulation de documents de facturation
Facturation
17/02/2010
Utilisation
L'annulation d'un document de facturation peut tre ncessaire pour plusieurs raisons. Par exemple, une erreur a pu se produire lors de la cration d'une facture ou les donnes de facturation ont pu tre enregistres sur les mauvais comptes lors du transfert au service de la comptabilit.
17/02/2010
Schma
17/02/2010
Conditions pralables Lorsque vous annulez un document de facturation, vous crez un document d'annulation. cran VF11 - Annuler
17/02/2010
Le document d'annulation copie les donnes du document de facturation et transfre une criture de contrepartie au service de la comptabilit. cran VF03 - Afficher .
17/02/2010
Fonctionnalits Le document d'annulation entrane la rouverture du document de rfrence (par exemple, la livraison) pour permettre la cration d'un document de facturation correct.
17/02/2010
Vous pouvez galement annuler des postes individuels. Dans le document de facturation, accdez : Traiter Annuler poste. Cette fonction n'est pas autorise pour : les accords sur les ristournes, les transactions impliquant des cartes de crdit, les documents qui n'ont pas encore t transmis la Comptabilit financire. cran VF02 - Modifier
17/02/2010
17/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Annulation d'une opration de facturation
Facturation
21/02/2010
Procdure
21/02/2010
Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Systme d'information > Factures > Protocole de l'opration groupe (ou code V.21 Protocole de l'opration groupe ).
21/02/2010
Spcifiez les critres de slection ncessaires et slectionnez Excuter.
21/02/2010
Positionnez le curseur sur la ligne approprie et slectionnez Documents.
21/02/2010
Slectionnez Annuler tout.
21/02/2010
Confirmez lannulation en cliquant sur O.
21/02/2010
Rsultat
21/02/2010
Tous les documents de facturation de l'opration groupe sont annuls.
21/02/2010
10
Les documents d'annulation crs de cette faon sont regroups sous un numro d'opration groupe de type S (Annul.-opr. Groupe); vous pouvez y accder via la V.21 - Protocole de l'opration groupe.
21/02/2010
11
Exemple du mcanisme
Vous voulez facturer les commandes relatives un client. Vous Lancez l'opration de facturation groupe. Le systme cre une facture pour trois des quatre commandes client alors que vous voulez en crer une pour les quatre commandes. Le systme affiche un message indiquant la raison pour laquelle vous ne pouvez pas crer de facture pour les quatre commandes : une commande est bloque pour le document de facturation car le prix doit encore tre contrl. Dans ce cas, vous annulez l'opration groupe, vous vrifiez la commande client bloque et, si possible, vous la dbloquez la. Vous Relancez l'opration de facturation groupe. Vous obtenez une facture collective pour toutes les commandes client.
21/02/2010
12
21/02/2010
13
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Appels sur contrat
Vente
25/02/2010
Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
utilisation
Lorsque vous crez un appel, le systme vrifie si : les articles appels sont conformes aux rgles du contrat en valeur ; l'appel est dans la priode de validit du contrat ; la valeur appele (dans le contrat en valeur) ou la quantit appele (dans le contrat en quantit) dpasse la valeur ou les quantits restantes non affectes dans le contrat.
25/02/2010
Un client remplit un contrat en effectuant les appels relatifs au contrat. cran VA01 - Crer
25/02/2010
Le contrat ne contenant pas dchances avec des dates de livraison, les marchandises sont sorties laide dun appel. cran VA42 - Modifier
25/02/2010
Lorsque vous crez un appel, le systme vrifie si : les articles appels sont conformes aux rgles du contrat en valeur ; l'appel est dans la priode de validit du contrat ; la valeur appele (dans le contrat en valeur) ou la quantit appele (dans le contrat en quantit) dpasse la valeur ou les quantits restantes non affectes dans le contrat.
25/02/2010
Si vous avez un contrat avec votre client et que vous crez une commande client sans vous rfrer au contrat, vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il propose ce contrat automatiquement. Pour ce faire, utilisez les options dans le paramtrage pour le type de document (zone Note contrat cadre => Commutateur pour notes concernant les contrats-cadres).
25/02/2010
Chemin IMG (spro) : Administration des ventes (ADV)> Vente > Documents de vente> En-tte du document de vente> Dfinir les types de document de vente
25/02/2010
Dans le paramtrage pour les contrats en valeur, vous pouvez paramtrer un type d'appel pour le contrat dappel. Dans le systme standard SAP, WA reprsente le type d'appel.
25/02/2010

25/02/2010 Copyright (C) 2009 > 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 10
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Blocage des commandes client
Vente
31/01/2010
Utilisation
Vous pouvez bloquer des commandes client pour les fonctions suivantes :
31/01/2010
Expdition Le systme ne vous autorise pas crer une livraison pour une commande client dont l'expdition est bloque. Vous recevez un message d'erreur indiquant que la livraison de la commande est bloque.
31/01/2010
Facturation Le systme ne vous permet pas de crer une facture lie une livraison/une commande dont la facturation est bloque dans la commande client correspondante. Si vous essayez de crer des factures individuelles, le systme produit un message dans le protocole concern. Dans le cas d'un traitement group des factures, la livraison napparat pas dans l'chancier de facturation.
31/01/2010
En outre, il est possible de bloquer certains types de document de vente en fonction des clients. Vous pouvez ainsi viter, par exemple, la cration de commandes pour un client particulier.
31/01/2010
tablissement d'un blocage de livraison
Vous pouvez activer un blocage de livraison dans l'en - tte ainsi que dans les postes individuels et les chances :
31/01/2010
Pour afficher ces informations au niveau de len-tte, slectionnez longlet Expdition dans l'cran de synthse. Vous pouvez activer le blocage de la livraison dans la zone Blocage livraison. cran VA02 - Modifier
31/01/2010
Pour saisir un blocage de livraison dans une chance, slectionnez le poste appropri dans longlet Synthse des postes puis Saut > Poste > Echances.
31/01/2010
Vous pouvez activer un blocage de livraison pour l'chance dans la zone Blocage livraison du tableau.
31/01/2010
10
Un blocage de la livraison au niveau de l'en-tte ne peut tre effectif que s'il a t affect au type de livraison correspondant dans le Customizing (table TVLSP). Indpendamment de cette affectation, le blocage de la livraison reste effectif au niveau de l'chance. cran Raisons de blocage dans l'expdition
31/01/2010
11
Activation d'un blocage de facture
Vous pouvez activer un blocage de facture au niveau de l'en-tte et des postes individuels :
31/01/2010
12
Pour activer le blocage de la facture au niveau de l'en-tte, slectionnez longlet Ventes dans l'cran de synthse et acivez la zone Blocage facture.
31/01/2010
13
Pour saisir un blocage de la livraison pour un poste, slectionnez le poste appropri dans longlet Synthse des postes puis Saut > Poste > Facture.
31/01/2010
14
Vous pouvez ensuite l'activer dans la zone Blocage facture.
31/01/2010
15
Vous pouvez galement utiliser la fonction de modification rapide pour activer les blocages de livraison et de facture au niveau de l'en-tte ou du poste. Pour plus d'informations, voir le guide sur les Modifications rapides.
31/01/2010
16
Blocage de types de document de vente Il est galement possible de configurer votre systme de telle sorte que certains types de document de vente soient bloqus pour des clients spcifiques. Pour plus d'informations, voir le guide sur le Blocage d'une fiche client. cran VD05 Bloquer
31/01/2010
17

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Blocage d'une fiche client
Donnes de base
06/02/2010
Utilisation
Une fiche client peut tre bloque, par exemple, lorsque vous voulez interrompre temporairement des relations commerciales avec un client.
06/02/2010
tapes
Pour bloquer la fiche client d'un client (Donneur dordre par exemple), parcourez les tapes suivantes. La procdure est la mme pour les autres fonctions partenaire.
06/02/2010
Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > Noeud de hirarchie > Bloquer (VD05 - Bloquer )
06/02/2010
Vous accdez l'cran client Bloquer/dbloquer : cran initial. Saisissez le numro du donneur d'ordre que vous souhaitez bloquer. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez dfinir un blocage gnral pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant. Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez bloquer des domaines commerciaux slectionns. Appuyez sur ENTRE .
06/02/2010
Vous accdez l'cran client Bloquer/dbloquer : Dtails Domaine commercial.
06/02/2010
Slectionnez un blocage de la commande client, un blocage de la livraison ou un blocage de la facture ou tous les trois l'aide des cls appropries.
06/02/2010
Vous pouvez utiliser des cls prdfinies pour indiquer les motifs du blocage et pour dterminer le type de blocage. Il est par exemple possible de bloquer la gestion des demandes de note de crdit pour un client particulier, ventuellement jusqu' ce que les difficults de crdit soient rsolues.
06/02/2010
Sauvegardez les modifications l'aide de la fonction Sauvegarder.
06/02/2010
10
Vous revenez l'cran client Bloquer/dbloquer : cran initial o le message suivant s'affiche : Modifications effectues.
06/02/2010
11
Dblocage des fiches clients
Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Suivez tout d'abord les mmes tapes que pour le blocage, comme dcrit ci-dessus. Ds que vous accdez l'cran de donnes client Bloquer/dbloquer : cran de dtail, vous pouvez retirer le code de blocage existant et sauvegarder la fiche. Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le blocage est lev.
06/02/2010
12
Vous pouvez galement bloquer une fiche client dans cette dernire mme en slectionnant Autres fonctions > Donnes de blocage dans le mode de modification de la fiche client, cran VD02 - Modifier
06/02/2010
13
puis en saisissant les cls appropries sur l'cran suivant.
06/02/2010
14
06/02/2010
15
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Clients et partenaires
Donnes de base
20/02/2010
20/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 2
Dfinition
Une entreprise traite avec diffrentes personnes morales et physiques lors de transactions commerciales : un client commande des marchandises auprs de votre entreprise. Un transporteur peut ventuellement livrer des marchandises au client. Un salari de lentreprise gre les transactions commerciales. Toutes les fonctions qu'une personne morale ou physique peut assumer sont reprsentes par des partenaires dans le systme SAP ECC.
20/02/2010
Partenaires Une entreprise est en contact avec ses partenaires, qui sont les clients et les fournisseurs. Les donnes sur chacun dentre eux ainsi que sur le personnel de lentreprise sont enregistres dans une fiche spare.
20/02/2010
Clients
20/02/2010
Le terme client qualifie tous les clients avec lesquels l'entreprise est en contact. Le terme fournisseur qualifie tous les partenaires qui excutent une livraison ou une prestation de service destine l'entreprise. Un partenaire peut tre client et fournisseur la fois si, par exemple, votre client vous fournit galement des marchandises.
20/02/2010
Dans ce cas, une fiche client et une fiche fournisseur doivent tre cres pour le partenaire. Vous pouvez crer un lien entre les fiches en saisissant le numro fournisseur dans la fiche client et le numro client dans la fiche fournisseur. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
20/02/2010
Fournisseurs
20/02/2010
Les donnes sur les partenaires fournisseurs, par exemple, les transporteurs, sont gres dans la fiche fournisseur. Si un fournisseur est galement client, un lien peut tre cr.
20/02/2010
Par exemple, les transporteurs, sont gres dans la fiche fournisseur via le groupe de compte 0005. cran MK01 - Crer .
20/02/2010
10
Personnel
20/02/2010
11
Les donnes sur les salaris de votre propre entreprise, par exemple, le personnel commercial ou le personnel administratif, sont gres dans la fiche de personnel. Le matricule peut permettre de grer les donnes relatives chaque salari. Seul le service du personnel de votre entreprise est autoris crer une fiche de personnel, en utilisant la gestion des ressources humaines (HR). Le service du personnel de votre entreprise gre les matricules des salaris.
20/02/2010
12
Si HR n'est pas utilise dans votre entreprise, vous pouvez crer vous-mme une fiche de personnel pour les salaris dans l'Administration des ventes. cran VPE1 - Crer
20/02/2010
13
Voir aussi :
Logistique Gnral : guide sur les Partenaires de donnes de base Guide sur la Dtermination du partenaire dans l'Administration des ventes
20/02/2010
14
Mes rfrences SAP ECC : Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
20/02/2010
15
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Clture des contrats
Vente
04/02/2010
Un contrat en quantit est clos lorsqu'il ne reste plus aucun poste livrer.
04/02/2010
Un contrat en valeur est clos, lorsque vous saisissez un motif de rclamation.
04/02/2010
Vous pouvez dfinir comment le systme doit ragir lorsque vous avez atteint la valeur cible dans le Customizing pour les contrats en valeur (type de poste). (Vous dfinissez les ractions suivantes : un message d'avertissement, un message d'erreur ou aucune raction.)
04/02/2010
Chemin IMG Dfinir les types de poste
04/02/2010
S'il reste encore des postes ouverts dans le contrat, mais que vous voulez nanmoins le clturer, vous pouvez affecter un motif de refus ces postes. Le systme paramtre alors le statut du programme comme clos. La procdure de refus de postes dans un contrat est identique celle d'une commande client. Pour plus d'informations sur le refus de postes, voir la section Refus de postes dans une commande client.
04/02/2010
04/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Commandes client urgentes
Vente
Implmentation
Dans une transaction de commande client urgente, il existe deux possibilits : soit le client enlve les marchandises, soit vous les livrez le jour mme de la passation de la commande. Dans le systme standard, lorsque vous sauvegardez ce type de document de vente, une livraison est automatiquement cre et la livraison est rfrence sur la facturation.
31/01/2010
Droulement Dans le systme standard, le type de document de vente SO est sauvegard pour les commandes urgentes avec le type de livraison immdiate LF. Une fois les marchandises sorties du magasin, elles sont enleves et leur sortie est enregistre. Ds que les factures sont cres (par exemple, dans le cadre dun traitement group), les documents de facturation sont imprims et envoys au client. cran Dfinir les types de document de vente
31/01/2010
Chemin IMG Dfinir les types de document de vente
31/01/2010

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT la commande client
ECC Administration des ventes Vente
Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences, Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive, Si elle veut EXTERNALISER son centre de comptences, Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA), Si elle veut former ses utilisateurs, ... CODILOG (groupe Neurones) peut rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march. CODILOG dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. CODILOG a toutes les comptences pour vous satisfaire. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com. Je recherche galement un site partenaire ou un sponsor pour dvelopper mon site.
19/11/2010 www.sharesap.com. Copyright (C). Tous droits rservs. 2
Commandes client cran de la transaction VA02
19/11/2010
www.sharesap.com. Copyright (C). Tous droits rservs.
Dfinition
Ordre d'un client une socit pour livrer un nombre dfini de produits ou fournir un service un moment donn.
Le domaine commercial qui accepte la commande client est responsable de la ralisation de l'accord.
19/11/2010
Structure
Les postes peuvent tre agencs au sein d'une hirarchie, ce qui vous permet de diffrencier les lots ou dclater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Un poste peut tre subdivis en plusieurs dlais de facturation dterminant, chacun, une date laquelle un montant fixe du poste doit tre factur.
19/11/2010
Une commande client comprend un ou plusieurs postes contenant le nombre d'articles ou de services saisi.
19/11/2010
La quantit totale d'un poste de commande client peut tre subdivise en chances qui comprennent les diverses quantits partielles avec les dates de livraison correspondantes. Tabulation Echancier
19/11/2010
Les conditions qui sont valables pour les postes sont listes dans les conditions dfinies au niveau du poste. Tabulation Conditions
19/11/2010
Les conditions pour un poste peuvent tre drives d'une condition gnrale, qui est valable pour lensemble de la commande client.
19/11/2010
Intgration
19/11/2010
10
Les postes dans une commande client peuvent tre pris partir des dlais dune demande doffre client.
19/11/2010
11
Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr).
19/11/2010
12
MES
RFRENCES
SAP : CODILOG, APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, BAYER, LE CESI ,
MME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCDS ET
TOUTE
REPRSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES
QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION CRITE EXPLICITE.
L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS PROPRIT INTELLECTUELLE). POUR
EST STRICTEMENT RSERVE UN USAGE PRIV
(ARTICLE L122-5
DU CODE DE LA
TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRALABLEMENT.
SAP , MARQUE
DPOSE PAR
SAP AG
ET NOMS SUIVANTS
ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (LOGO), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALE/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP JE
NE PEUX TRE ACCUS DE CONTREFAON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES
MES LES
GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB. NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT NONCS.
HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE
SAP CODILOG
SHARESAP SHARESAP
N'EST PAS AFFILI N'EST PAS AFFILI
SAP AG
OU L'UNE DE SES FILIALES. OU L'UNE DE SES FILIALES.
NEURONES
WWW.SHARESAP.COM.
COPYRIGHT (C) . TOUS
DROITS RSERVS.
19/11/2010
13
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Comparaison de fiches clients
Donnes de base
20/02/2010
tapes
Les fiches clients sont cres et gres dans la Comptabilit financire et dans l'Administration des ventes. Dans certains cas, une fiche client a pu tre cre pour un client dans SD mais pas dans FI et vice versa. Il existe un programme permettant de dterminer les fiches clients qui ont t grs dans l'une de ces applications mais pas dans l'autre. Pour excuter cette fonction pour le donneur d'ordre par exemple, procdez comme suit :
20/02/2010
Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base ), slectionnez Partenaire > Client > Compar. donnes base (ou code OV50 - Compar. donnes base ).
20/02/2010
Vous accdez l'cran de slection.
20/02/2010
Saisissez la plage de noms ou numros des clients dont vous voulez vrifier les fiches.
20/02/2010
Si vous voulez crer une liste des clients dont les fiches ont t cres dans SD mais pas dans FI, spcifiez un domaine commercial dans la section Donnes spcifiques ventes de l'cran, puis activez le bouton Non cr en comptabilit dans la section Paramtres de slection de l'cran.
20/02/2010
Si vous voulez crer une liste des clients dont les fiches ont t cres dans FI mais pas dans SD, spcifiez une socit dans la section Donnes spcifiques comptab. de l'cran, puis activez le bouton Non cr dans systme ventes dans la section Paramtres de slection de l'cran.
20/02/2010
Vous pouvez saisir un texte optionnel dans la zone Intitul supplmentaire. Ce texte est affich dans l'en-tte de page de la liste compile.
20/02/2010
Saisissez d'autres critres de slection si vous voulez limiter l'tendue de la recherche. Slectionnez Programme > Excuter ou Excuter.
20/02/2010
10
Selon le primtre de votre slection, vous obtenez une liste des clients dont les fiches clients existent dans SD mais pas dans FI ou vice versa.
20/02/2010
11
Vous pouvez par exemple rechercher dans la liste les fiches cres une date donne ou pour un client particulier en slectionnant Traiter > Rechercher.
20/02/2010
12
Une bote de dialogue apparat dans laquelle vous pouvez saisir un critre de recherche adapt vos objectifs (la date de cration ou le nom du client, par exemple).
20/02/2010
13
20/02/2010
14
20/02/2010
15
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Conditions de groupe
Donnes de base
16/02/2010
Utilisation
Vous voulez que certaines conditions soient utilises comme base pour dterminer les valeurs barmes de plusieurs postes.
16/02/2010
Vous avez affect des articles un groupe de marchandises (Vue DB 1); 2CRAN MM03 - Afficher tat actuel
16/02/2010
Ou un groupe darticles (Vue ADV 2). cran MM02 Immdiatement.
16/02/2010
Vous voulez qu'une remise base sur la quantit soit affecte ces articles. cran VK11 - Crer
16/02/2010
Vous voulez aussi que le barme de quantit soit lu sur la base de la quantit cumule de tous les articles dans la commande qui sont affects au groupe de marchandises :
16/02/2010
Vous voulez aussi que le barme de quantit soit lu sur la base de la quantit cumule de tous les articles dans la commande qui sont affects au groupe darticles : Exemple Type de condition K029 Groupe d'articles
16/02/2010
Activer la condition de groupe dans le type de condition Indique si le systme dtermine la base pour la valeur barme partir de plus d'un poste de document. Utilisation Les postes que vous souhaitez regrouper dans une condition de groupe doivent appartenir un groupe dtermin. Vous pouvez dfinir librement un tel groupe en fonction des impratifs de votre entreprise. Les postes peuvent, par exemple, tous appartenir au mme groupe de marchandises.
16/02/2010
Exemple du mcanisme
16/02/2010
10
Rsultat dans un document de vente (Conditions). cran VA01 - Crer
16/02/2010
11
16/02/2010
12
Vous devez marquer le type de condition comme une condition de groupe dans le Customizing/paramtrage.
16/02/2010
13
Chemin IMG Dfinir les types de condition (SPRO)
16/02/2010
14
Si vous voulez que le systme cumule tous les postes, mais lise un enregistrement de condition spar avec cette quantit cumule pour chaque poste, vous devez effectuer les entres supplmentaires suivantes pour le type de condition : Unit de quantit pour le cumul Cl de groupe
16/02/2010
15
Exemple dun mcanisme de conditions de groupe avec une cl drive Type cond. K005 Client/Article
16/02/2010
16
Avant
16/02/2010
17
Aprs
16/02/2010
18
19
16/02/2010
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Contrat en quantit
Vente
27/02/2010
Dfinition
Un contrat en quantit est une convention selon laquelle votre client vous commande une certaine quantit d'un produit pendant une priode spcifie. Le contrat indique les informations de quantit de base et de prix, mais ne spcifie ni dates de livraison ni quantits spcifiques. (Si le client fournit les informations de livraison, vous pouvez crer un programme de livraison).
27/02/2010
Un contrat en quantit est une convention selon laquelle votre client vous commande une certaine quantit d'un produit pendant une priode spcifie. Le contrat indique les informations de quantit de base et de prix, mais ne spcifie ni dates de livraison ni quantits spcifiques. cran VA42 Modifier
27/02/2010
Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat
27/02/2010
(Si le client fournit les informations de livraison, vous pouvez crer un programme de livraison). VA31 - Crer
27/02/2010
Le client remplit un contrat en passant des commandes s'y rfrant. Ces commandes client sont appeles appels sur contrat . Vous pouvez spcifier dans le contrat quels autres partenaires en plus du donneur d'ordre sont autoriss effectuer des appels en rfrence ce contrat. Pour plus d'informations, voir le guide Partenaires autoriss pour les appels. Lorsque vous crez un appel sur contrat, vous faites rfrence au contrat en question. Le systme met alors jour les quantits appeles dans le contrat. Hormis cela, la gestion d'un appel sur contrat est identique celle d'une commande client standard. cran VA01 - Crer
27/02/2010
27/02/2010
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Contrats en valeur
Vente
27/02/2010
Dfinition
Un contrat en valeur est un accord lgal avec un client qui contient les articles et les services fournir au client au cours dune priode donne et pour un montant allant jusqu une valeur cible spcifie. Un contrat en valeur peut contenir certains articles ou un groupe d'articles (hirarchie de produits, module de gamme).
27/02/2010
Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat
27/02/2010
utilisation
27/02/2010
Le contrat en valeur contient les rgles qui spcifient le type des appels autoriss. Vous pouvez dfinir des restrictions concernant certains clients et articles. En plus du donneur d'ordre, vous pouvez spcifier les autres partenaires autoriss effectuer des appels sur le contrat en leur affectant la fonction partenaire AA. Vous pouvez galement dfinir des clients livrs supplmentaires pour les appels l'aide de la fonction partenaire AW .
27/02/2010
Pour plus d'informations, voir le guide Partenaires autoriss pour les appels.
27/02/2010
Dans le contrat en valeur, vous pouvez vous rfrer aux listes darticles dj dfinies. Cette liste peut tre une hirarchie de produits ou un module de gamme (pour plus d'informations, voir le guide Module de gamme pour les contrats en valeur). cran WSO2 - Modifier
27/02/2010
Toutefois, vous crez galement un contrat en valeur pour un seul article (par exemple, un article configurable). Pour remplir ces deux conditions, deux types de contrats en valeur sont proposs dans le systme standard :
27/02/2010
Type de contrat en valeur WK 1 Vous pouvez spcifier une hirarchie de produits ou un module de gamme pour les types de contrat en valeur WK 1. Le systme propose toujours ce type de contrat, si vous voulez crer un contrat pour plusieurs articles ou un certain groupe d'articles. Tous les articles de la gamme correspondante ou appartenant la hirarchie de produits spcifie sont ensuite significatifs pour les appels.
27/02/2010
10
Type de contrat en valeur WK 2 (bas sur les articles) Vous pouvez crer des contrats pour un article (d'habitude configurable) avec ce type de contrat en valeur. Par exemple, ce type de contrat est souvent utilis avec une socit produisant des logiciels. Dans cet exemple, un contrat dune valeur de 500 000 EUR est pass avec le client pour un logiciel spcifique. Vous pouvez galement convenir de la longueur du contrat pour ce type. La dure du contrat peut tre convenue au niveau des postes et peut tre diffrente de la dure du contrat spcifie au niveau de l'en-tte.
27/02/2010
11
Vous pouvez enregistrer des accords de prix spciaux pour le contrat en valeur. Ces accords de prix peuvent ensuite tre utiliss n'importe quel niveau. Par exemple, un contrat en valeur peut contenir des prix pour des articles individuels ou des remises valables pour chaque article appel.
27/02/2010
12
Appels Le client remplit un contrat en passant des commandes par rapport celui-ci. Le contrat ne contient pas de dates exactes pour les livraisons. Vous devez donc crer une commande client lancer en rfrence un contrat en valeur.
27/02/2010
13
Lorsqu'un appel est cr pour le contrat, le systme met jour automatiquement les valeurs dbloques dans le contrat. La valeur d'appel est calcule partir du montant total de la commande client et des valeurs de livraison auxquels sajoute la valeur dj facture dans le contrat en valeur. Le systme met galement jour la valeur dbloque pour des modifications ultrieures (par exemple, une livraison excdentaire de l'appel sur contrat, des modifications de prix dans le document de facturation, des livraisons partielles, des retours, un rejet de postes de commande, l'annulation ou labandon doffres, des livraisons ou des documents de facturation).
27/02/2010
14
Vous pouvez crer un appel dans n'importe quelle devise. Le systme la convertit automatiquement dans la devise convenue dans le contrat en valeur la date de dtermination du prix pour l'appel sur contrat.
27/02/2010
15
Facturation Vous pouvez facturer le contrat en valeur directement ou par appel. Si vous voulez facturer le contrat en valeur directement, vous devez crer un plan de facturation pour celui-ci. Ceci vous permet de facturer le contrat en valeur pour plusieurs dates et pour des valeurs partielles. Si vous modifiez la valeur d'un poste dans le contrat en valeur, le systme corrige automatiquement les dates ouvertes de la facture pour que la valeur complte soit facture.
27/02/2010
16
Type de calendrier de facturation / plan de facturation Utilisation Contrle quelles zones sont proposes pour le traitement et dtermine comment la facturation doit tre excute pour les dates de facturation dans un calendrier de facturation de ce type.
27/02/2010
17
Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de document de vente
27/02/2010
18
Flux de documents Vous pouvez utiliser le flux de documents pour afficher tous les documents ultrieurs qui proviennent d'un contrat en valeur (par exemple : les commandes client, livraisons, documents de facturation).
27/02/2010
19
Liquidation des contrats en valeur Un contrat en valeur est clos, lorsque vous saisissez un motif de refus.
27/02/2010
20
Vous pouvez dfinir comment le systme doit ragir lorsque vous avez atteint la valeur cible dans le paramtrage pour les contrats en valeur (type de poste). (Vous dfinissez les ractions suivantes : un message d'avertissement, un message d'erreur ou aucune raction.)
27/02/2010
21
Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de poste
27/02/2010
22
Restrictions Un contrat en valeur qui n'a pas t intgralement appel n'est pas automatiquement factur. Lorsque vous utilisez le plan de facturation dont les dates ont dj t factures et que vous rduisez ensuite la valeur cible dans le contrat en valeur, le systme ne vrifie pas les cas de surfacturation. Dans ce cas, vous devez crer une note de crdit pour la diffrence. Les postes de contrat en valeur et de quantit ne peuvent pas tre traits ensemble dans un document. cran VA01 Crer
27/02/2010
23
27/02/2010
24
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Cration dappels pour contrats en quantit
Vente
24/02/2010
Procdure
Afin de crer un appel pour un contrat en quantit, procdez comme suit :
24/02/2010
Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Crer (VA01 - Crer ).
24/02/2010
Saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
24/02/2010
Slectionnez Document de vente > Crer avec rfrence.
24/02/2010
Une bote de dialogue saffiche.
24/02/2010
Slectionnez longlet Contrat.
24/02/2010
Saisissez le numro du contrat et celui du partenaire qui demande les marchandises (partenaire appelant)
24/02/2010
Si le contrle des autorisations des partenaires est activ dans le paramtrage, le systme vrifie si le partenaire est autoris effectuer un appel sur le contrat. Si le partenaire n'est pas autoris le faire, vous ne pouvez pas continuer traiter l'appel tant quun partenaire autoris nest pas saisi.
24/02/2010
10
CHEMIN IMG (SPRO) : Dfinir les types de document de vente
24/02/2010
11
Si plusieurs clients livrs sont dfinis dans le contrat auquel l'appel se rfre,
24/02/2010
12
une bote de dialogue qui comprend les clients livrs possibles saffiche. Vous devez slectionner le client livr qui doit recevoir les marchandises.
24/02/2010
13
Slectionnez Slection postes.
24/02/2010
14
Les quantits (contrat en quantit) ou les valeurs (contrat en valeur) qui n'ont pas encore t appeles pour les postes du contrat sont affiches ici.
24/02/2010
15
Changez les quantits/valeurs pour cet appel. Si certains postes de contrat ne doivent pas tre copis dans cet appel, dslectionnez ces postes.
24/02/2010
16
Slectionnez Reprendre.
24/02/2010
17
Saisissez le numro de la commande du client.
24/02/2010
18
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante.
24/02/2010
19
Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.
24/02/2010
20
Saisissez toutes les donnes ncessaires.
24/02/2010
21
Sauvegardez votre document.
24/02/2010
22
Informations concernant l'emballage dans l'appel sur contrat
Vous pouvez spcifier des propositions demballage dans un appel sur contrat. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies.
24/02/2010
23
Pour saisir des informations concernant l'emballage dans lappel sur contrat, slectionnez Autres fonctions > Proposition Emballage.
24/02/2010
24
Vous spcifiez les propositions demballage. Voir le guide Emballage pour expdition
24/02/2010
25

Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Cration dappels pour contrats en valeur
Vente
24/02/2010
Procdure
Afin de crer un appel pour un contrat en quantit, procdez comme suit :
24/02/2010
Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Crer (ou code transaction VA01 - Crer ).
24/02/2010
Saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
24/02/2010
Slectionnez Document de vente > Crer avec rfrence.
24/02/2010
Une bote de dialogue saffiche.
24/02/2010
Slectionnez longlet Contrat.
24/02/2010
Saisissez le numro de contrat, le partenaire effectuant lappel sur le contrat et la date de livraison souhaite.
24/02/2010
contrle des autorisations des partenaires
24/02/2010
10
Si le contrle des autorisations des partenaires est activ dans le paramtrage, le systme vrifie si le partenaire est autoris effectuer un appel sur le contrat. Si le partenaire n'est pas autoris le faire, vous ne pouvez pas continuer traiter l'appel tant quun partenaire autoris nest pas saisi.
24/02/2010
11
Contrle partenaire autoris Contrle dterminant si un partenaire est autoris lancer un appel sur contrat. Chemin IMG (SPRO) : Grer type de contrat en valeur et type d'appel sur contrat
24/02/2010
12
Le contrle de l'autorisation d'appel relve une erreur. vous ne pouvez pas continuer traiter l'appel tant quun partenaire autoris nest pas saisi.
24/02/2010
13
Si plusieurs clients livrs (clients livrs supplmentaires (AW)) sont dfinis dans le contrat auquel l'appel se rfre,
24/02/2010
14
une bote de dialogue qui comprend les clients livrs possibles saffiche. Vous devez slectionner le client livr qui doit recevoir les marchandises.
24/02/2010
15
Plusieurs articles, hirarchie de produits ou module de gamme
24/02/2010
16
Si le contrat en valeur se rfre plusieurs articles, une hirarchie de produits ou un module de gamme, suivez les tapes ci-dessous :
24/02/2010
17
Module de gamme Outil permettant de rfrencer des articles dans les gammes de points de vente ou de plateformes. Utilisation Un module de gamme regroupe des articles dans ses postes. Il est affect des gammes. Il a une validit temporelle et une priorit maximale de gamme. Les modules de gammes se distinguent par leur type. Le module de contrat en valeur reprsente une forme particulire de module. Il peut tre utilis, en plus de la fonctionnalit de gamme, pour regrouper des articles dans des contrats en valeur.
24/02/2010
18
Hirarchie de produits Squence alphanumrique permettant de regrouper des articles en combinant diffrentes caractristiques. Elle est utilise pour des analyses et pour le calcul du prix.
24/02/2010
19
Slectionnez Slection postes.
24/02/2010
20
Une liste de slection saffiche avec les postes qui appartiennent au contrat en valeur sous-jacent.
24/02/2010
21
Activez les marquages de tous les postes qui doivent tre copis dans cet appel. Ou Dsactivez les marquages de tous les postes qui ont dj t saisis et qui ne doivent pas tre copis dans cet appel.
24/02/2010
22
Afin de saisir de nouveaux articles pour l'appel, procdez comme suit : La fonction Entrer article vous permet daccder un cran o vous pouvez saisir les articles et les quantits de commande que vous aimeriez appeler (et non prsent dans le contrat).
24/02/2010
23
Vous ne pouvez appeler que les articles qui appartiennent au domaine commercial du contrat en valeur. Utilisez la fonction Retour pour retourner la liste de slection.
24/02/2010
24
Les postes pour lesquels vous avez dj cr un appel sont affichs avec une icne dans la liste de slection.
24/02/2010
25
La fonction Eclater la gamme vous permet d'afficher une liste darticles dans le module de gamme partir de la liste de slection.
24/02/2010
26
Lorsque le systme excute la fonction Eclater la gamme, il vrifie si la date du jour est dans la priode de validit du module de gamme. Seuls les articles valables pendant lappel peuvent tre copis. cran WSO3 Afficher
24/02/2010
27
Chemin de menus : Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Produits > Contrat en valeur module de gamme
24/02/2010
28
Saisissez/modifiez la quantit appele ncessaire. Slectionnez Reprendre.
24/02/2010
29
un article particulier
24/02/2010
30
Si le contrat en valeur repose sur un article particulier (par exemple : le type de contrat en valeur WK2 dans le systme standard), procdez comme suit : Slectionnez directement Reprendre.
24/02/2010
31
L'cran de commande avec les postes du contrat en valeur saffiche. Saisissez la quantit appele ncessaire.
24/02/2010
32
24/02/2010
33
Si la valeur de l'appel dpasse la valeur de l'accord dans le contrat en valeur, le systme ragit conformment aux options dfinies dans le paramtrage (message d'erreur, messages d'avertissement, aucune rponse). Si un message d'erreur saffiche, vous ne pouvez pas crer dappel. Si un message d'avertissement saffiche ou si le systme ne ragit pas, vous pouvez crer un appel.
24/02/2010
34
Options dfinies dans le paramtrage (message d'erreur, messages d'avertissement, aucune rponse). cran Dfinir types postes pour contrat en valeur/appel contrat
24/02/2010
35
Vous pouvez rechercher ces options pour le systme dans le paramtrage ADV (slectionnez Ventes > Documents de vente > Contrats) dans Contrat en valeur > Dfinir types postes pour contrat en valeur/appel contrat. Chemin IMG (SPRO) : Dfinir types postes pour contrat en valeur/appel contrat
24/02/2010
36
Informations concernant l'emballage dans l'appel sur contrat
Vous pouvez spcifier des propositions demballage dans un appel sur contrat. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Voir aussi : Guide Emballage pour expdition
24/02/2010
37
Pour saisir des informations concernant l'emballage dans la commande client, slectionnez Autres fonctions > Proposer emballage. cran VA02 - Modifier
24/02/2010
38
Proposez lemballage.
24/02/2010
39
Mes rfrences SAP ECC : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
24/02/2010
40
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de facturation en arrireplan
Facturation
17/02/2010
Utilisation
Si vous devez rduire les temps de traitement, il est recommand de traiter la facturation en tant que tche d'arrire-plan.
17/02/2010
Activits Slectionnez Facture > Traitement en arrire-plan (programme RV60SBAT ou code transaction VF06 - Traitement en arrire-plan ).
17/02/2010
Fonctionnalits L'chancier de factures peut tre trait en plusieurs processus. Vous pouvez lancer plusieurs processus simultanment, ce qui permet de rduire le temps de traitement total.
17/02/2010
Vous pouvez diviser l'chancier de factures en blocs appropris en fonction, par exemple, du client (donneur d'ordre), des numros de document.
17/02/2010
Vous pouvez galement lancer le programme RV60SBAT, par exemple, l'aide d'un job qui dmarre le programme 16 heures chaque jour sur la base de donnes de slection particulires. Pour plus d'informations sur les jobs d'arrire-plan, consultez la documentation sur le traitement en arrire-plan. cran SM36 Dfinition.
17/02/2010
Slectionnez : Outils -> CCMS -> Jobs (SM36 Dfinition, SM37 Gestion, ).
17/02/2010
17/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de facturation priodique
Facturation
13/02/2010
Utilisation
Pour certains clients, il peut s'avrer ncessaire de traiter les factures priodiquement afin que toutes les livraisons facturer avant une date donne soient intgres une facture collective.
13/02/2010
Vous devez dfinir les dates de facturation relatives au client :
13/02/2010
Vous devez crer un calendrier d'entreprise contenant des rgles particulires au lieu de jours ouvrables. Ces rgles se rfrent aux jours de l'excution de la facturation. Si, par exemple, une facture doit tre mise chaque dernier jour ouvrable du mois, ce jour doit tre dfini comme date de dbut de validit et date de fin de validit . Ce jour doit tre le seul jour dfini comme jour ouvrable du mois dans le calendrier. cran SCAL - Dates de facturation
13/02/2010
Chemin IMG Grer calendrier (code transaction SCAL)
13/02/2010
Vous devez spcifier le numro d'identification du calendrier d'entreprise dans l'cran des donnes commerciales, Tabulation Facture de la fiche client du payeur, dans la zone Dates de facturation. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
13/02/2010
Activits
13/02/2010
Lorsque vous crez un document de vente, le systme utilise le dlai de facturation indiqu dans le calendrier d'entreprise et le copie dans le document appropri de la manire suivante : cran VA01 - Crer
13/02/2010
Lorsque la prochaine date de facturation dtermine par le calendrier d'entreprise est atteinte, le systme slectionne toutes les commandes client et livraisons et les enregistre dans un chancier de factures. La facturation est alors possible. cran VF04 - Traiter chancier de factures
13/02/2010
10
En raison du numro d'identification du calendrier d'entreprise dfini dans la fiche client, toutes les commandes client ou livraisons relatives ce client sur une priode donne comportent la mme date de facturation ; elles peuvent donc tre regroupes dans une facture collective.
13/02/2010
11
Le schma ci-dessous indique la manire dont le systme procde si un calendrier des dates de facturation a t dfini pour un client. Pour plus d'informations sur la cration d'un calendrier d'entreprise pour les dlais de facturation, consultez le Guide Grer calendrier.
13/02/2010
12
13/02/2010
13
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de facturation
Facturation
17/02/2010
Conditions pralables Vous devez vous rfrer un document commercial, par exemple une livraison ou une demande de note de crdit. cran VL03N - Afficher
17/02/2010
Procdures Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Facture > Crer (ou code VF01 - Crer ).
17/02/2010
Vous accdez l'cran Crer une facture.
17/02/2010
Dans la colonne Document, entrez les numros des documents de vente (par exemple, livraisons, commandes client ou demandes de note de crdit) facturer.
17/02/2010
Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), effectuez les entres en consquence.
17/02/2010
Si vous voulez uniquement facturer des postes individuels et/ou des quantits partielles, slectionnez Slection postes.
17/02/2010
Slectionnez les postes ncessaires ou spcifiez les quantits partielles des diffrents postes.
17/02/2010
Vous devez vrifier la condition suivante dans le Customizing/paramtrage pour la slection des postes durant la facturation base sur une livraison. La pertinence pour la facturation du type de poste doit correspondre au code K. K Facture qts partielles cre partir livraison
17/02/2010
10
Chemin IMG Dfinir les types de poste
17/02/2010
11
Pour modifier les documents de facturation crs, slectionnez Traiter > Excuter pour atteindre le traitement en avant-plan.
17/02/2010
12
En cas d'erreur, vous pouvez afficher les notes relatives ces erreurs dans le protocole (Traiter > Journal).
17/02/2010
13
Slectionnez Facture > Sauvegarder pour atteindre le traitement en arrire-plan et pour crer les documents de facturation.
17/02/2010
14
Si les documents commerciaux ne sont ni incomplets ni errons, le numro des derniers documents de facturation crs est affich.
17/02/2010
15
Dans ce cas, vous ne pouvez plus modifier les documents de facturation. Les zones sont grises. VF02 - Modifier
17/02/2010
16
Si des erreurs se produisent durant l'imputation et si vous ne pouvez pas les corriger, vous devez annuler les documents de facturation. VF11 - Annuler
17/02/2010
17
17/02/2010
18
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de vente avec rfrence
Vente
06/02/2010
Utilisation
Il existe deux faons de crer un document de vente avec la rfrence un autre document de vente :
06/02/2010
Dans l'cran initial de saisie des documents de vente Vous pouvez copier les donnes de poste et d'en-tte du document source (par exemple, offre) dans le document cible (par exemple, commande client).
06/02/2010
Pendant le traitement du document de vente (en mode modification) Le systme copie les donnes de poste partir du document source, tel que l'offre. Il ne copie les donnes d'en-tte que si vous laissez la zone Donneur d'ordre vierge. cran VA02 Modifier
06/02/2010
Pour crer un document de vente avec rfrence, slectionnez Document de vente > Crer avec rfrence. cran VA01 - Crer
06/02/2010
Le systme affiche une bote de dialogue comportant six onglets (demande d'offre, offre, commande client, contrat, programme de livraison ou facture). Dans longlet, vous pouvez spcifier le numro du document de rfrence et soit le copier intgralement soit utiliser la liste de slection pour copier certains postes seulement.
06/02/2010
Copie de donnes de poste
Vous pouvez utiliser la slection poste dans la bote de dialogue qui saffiche lorsque vous crez une copie avec rfrence de certains postes dans le nouveau document. Pour copier les postes slectionns dans le nouveau document, procdez comme suit :
06/02/2010
Slectionnez la slection postes.
06/02/2010
Dmarquez les postes que vous ne voulez pas copier dans le nouveau document. Si ncessaire, modifiez les quantits des postes copier.
06/02/2010
10
Slectionnez Reprendre pour copier les postes slectionns dans le nouveau document.
06/02/2010
11
Vous pouvez copier partiellement des postes moins qu'une rfrence complte soit dfinie pour le type de document. Votre administrateur systme est responsable de la dfinition des rfrences compltes et partielles. cran Grer pilotage copie pour documents de vente (VTAA)
06/02/2010
12
Chemin IMG Grer pilotage copie pour documents de vente (VTAA)
06/02/2010
13
Les documents de vente incomplets ne peuvent pas tre copis.
06/02/2010
14
Copie de plusieurs documents dans un nouveau document Lorsque vous crez un nouveau document, vous pouvez galement y copier des postes provenant de plusieurs documents. Pour ce faire, utilisez de nouveau la fonction Crer avec rfrence
06/02/2010
15
et saisissez le document dont vous voulez copier les donnes.
06/02/2010
16
Copie d'un document dans plusieurs nouveaux documents
Votre administrateur a peut - tre spcifi une rfrence complte pour la fonction de reprise. Ds lors, le document entier doit tre copi dans un nouveau document. Si la rfrence complte n'est pas spcifie, vous pouvez copier un document dans plusieurs documents. Dans ce cas, vous pouvez slectionner les postes d'un document l'aide de la liste de slection. Vous pouvez galement copier un poste dans plusieurs documents en ne copiant qu'une partie de la quantit dans chacun des postes. Dans le document suivant, vous ne pouvez slectionner que les postes ou les quantits n'ayant pas encore t copis depuis le document de rfrence.
06/02/2010
17
06/02/2010
18
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration de documents de vente de manire explicite
Facturation
17/02/2010
Applications Si vous devez uniquement facturer des commandes client ou livraisons particulires, vous pouvez excuter une facturation manuelle de manire explicite (code VF01 - Crer ).
17/02/2010
Conditions pralables Lorsque vous crez un document de facturation, vous devez vous rfrer une commande client, une livraison ou, dans le cas d'une note de crdit, un autre document de facturation.
17/02/2010
Procdure Pour spcifier les documents facturer, entrez les numros correspondants ou utilisez l'aide la recherche.
17/02/2010
Voir galement :
Cration d'un document de facturation
17/02/2010
17/02/2010
Guide fonctionnel
Cration de fiches clients
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Donnes de base
05/02/2010
Utilisation
Vous crez une fiche client lorsque vous nouez une relation commerciale avec un nouveau client. Pour connatre la procdure d'appel de la mise jour de la fiche client, reportezvous au guide sur la Gestion des fiches clients.
05/02/2010
Procdure Slectionnez un groupe de comptes tel que le donneur d'ordre dans la zone Groupe de comptes de l'cran Crer client : Saisie. cran VD01 - Administration des ventes (ADV)
05/02/2010
Saisissez un numro de client dans la zone client ou laissez-la vide, selon qu'une affectation externe ou interne est paramtre pour le groupe de comptes.
05/02/2010
Saisissez un domaine commercial : Organisation commerciale Canal de distribution Secteur d'activit
05/02/2010
En slectionnant Tous domaines commerciaux, vous pouvez dcouvrir quelle combinaison organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activit est possible pour le client.
05/02/2010
Appuyez sur Entre.
05/02/2010
Vous accdez l'cran Crer client : donnes gnrales.
05/02/2010
Les crans de la fiche client sont diviss en pages onglet. Vous pouvez saisir les donnes requises dans n'importe quelle combinaison. Adresse Saisissez les donnes d'adresse. Saisissez un nom dans la zone Critre de recherche qui vous permettra ultrieurement de rcuprer la fiche client l'aide d'un match code.
05/02/2010
10
Donnes de pilotage (commande) Saisissez les donnes de gestion des comptes et de traitement des commandes. Si le client vient de pays de l'Union Europenne, saisissez un numro de taxe sur le chiffre d'affaires.
05/02/2010
11
Contact (Correspondant) C'est ici que vous pouvez saisir des donnes sur les contacts. Vous pouvez utiliser les boutons pour saisir des donnes supplmentaires pour chaque correspondant, par exemple, les heures de visite, etc.
05/02/2010
12
Pour saisir des donnes de ventes spcifiques, slectionnez Donnes domaine commercial.
05/02/2010
13
Vous accdez alors Crer client : Donnes domaine commercial.
05/02/2010
14
Vous pouvez saisir les donnes suivantes dans les pages onglet : Ventes Saisissez les donnes de calcul du prix.
05/02/2010
15
Expdition Saisissez la priorit et la condition d'expdition.
05/02/2010
16
Facture C'est ici que vous pouvez saisir les conditions en matire de livraison et de paiement.
05/02/2010
17
Fonctions partenaire Dfinissez les fonctions partenaires possibles pour ce client et le partenaire, en vue de les proposer automatiquement dans un document de vente tel qu'une commande client. Ces fonctions peuvent tre, par exemple, des correspondants, des directeurs des ventes, diffrents payeurs, et ainsi de suite.
05/02/2010
18
Vous pouvez afficher des informations supplmentaires/complmentaires, par exemple, sur le groupe de comptes, pendant que vous grez les donnes. Vous trouverez des informations complmentaires sous le guide Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients.
05/02/2010
19
Si vous souhaitez travailler dans la vue centrale, vous pouvez saisir des donnes spcifiques la socit l'aide du bouton Donnes socit. cran XD01 - Totalit
05/02/2010
20
Sauvegardez vos donnes.
05/02/2010
21
Le message suivant s'affiche en bas de l'cran : Le client <numro client> a t cr dans le domaine commercial <Organisation commerciale> <canal de distribution> <Secteur d'activit>.
05/02/2010
22
Cration avec rfrence S'il existe dj une fiche client avec des donnes similaires, vous pouvez l'utiliser et gagner le temps de la saisie des donnes. Saisissez le nombre du client dont vous souhaitez utiliser la fiche en tant que rfrence dans la zone Client de la section Rfrence de l'cran de saisie. Si vous saisissez uniquement le numro client dans la section de rfrence, le systme ne copiera que les donnes gnrales dans la nouvelle fiche client.
05/02/2010
23
Si vous saisissez galement les donnes relatives au domaine commercial, les donnes commerciales seront galement copies.
05/02/2010
24
Seules les donnes qui peuvent tre identiques pour les deux fiches sont copies. Par exemple, l'adresse et les points de dchargement ne sont pas copis, tandis que le pays, la langue et le groupe de comptes le sont.
05/02/2010
25
Cration d'une fiche client dj disponible pour un nouveau domaine commercial Si vous crez une fiche client l'intention d'un client pour lequel il existe dj une fiche dans un autre domaine commercial, utilisez ce client dj cr comme rfrence.
05/02/2010
26
Le cas chant, il ne vous est pas ncessaire de saisir de nouveau les donnes gnrales pour la deuxime fiche.
05/02/2010
27
Voir aussi :
Logistique Gnral : Partenaire LE GUIDE SUR LA Structure des donnes de base dans l'enregistrement du partenaire LE GUIDE SUR LES Donnes de base gnrales de ventes
05/02/2010
28
05/02/2010
29
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Cration de module de gamme pour contrat en valeur
Vente
25/02/2010
Procdure
Pour crer un module de gamme, procdez comme suit :
25/02/2010
A partir de l'cran initial SAP, slectionnez Logistique > Administration des ventes > Donnes de base > Produits > Contrat en valeur - module de gamme > Crer (WSV2 - Crer ).
25/02/2010
Vous accdez ensuite Crer module assortiment : cran initial. Le type de module 6 est dfini pour le contrat en valeur.
25/02/2010
Pour l'attribution externe des numros, saisissez un numro de module. Pour l'attribution interne des numros, ne saisissez rien.
25/02/2010
Vous pouvez ensuite utiliser les modules existants comme rfrence en saisissant la dsignation du module sous la rfrence. Slectionnez Entre.
25/02/2010
Saisissez une brve dsignation pour le module.
25/02/2010
Saisissez une priode de validit pour la proposition de produit. Pendant un appel, le systme vrifie si la date dappel se trouve dans la priode de validit.
25/02/2010
Crez les articles que vous souhaitez affecter comme postes un module.
25/02/2010
10
Vous pouvez afficher une liste darticles en tant que proposition de produit, que vous pouvez ensuite copier dans le module de gamme. Pour ce faire, slectionnez Propos. article,
25/02/2010
11
saisissez les critres de slection dans l'cran suivant et copiez les articles slectionns dans les postes.
25/02/2010
12
Utilisez Traiter > Supprimer poste pour supprimer les articles que vous ne voulez pas copier sur le module de gamme.
25/02/2010
13
Sauvegardez vos saisies.
25/02/2010
14
25/02/2010
15
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Cration des commandes client urgentes
Vente
31/01/2010
Saisissez le type de commande pour les commandes client urgentes (SO dans le systme standard) et, si ncessaire, les donnes d'organisation. Slectionnez ENTRE.
31/01/2010
Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
31/01/2010
Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.
31/01/2010
Slectionnez ENTRE.
31/01/2010
Si, lors du contrle de disponibilit, le systme ne confirme qu'une partie seulement de la quantit commande, la quantit restante peut tre traite ultrieurement comme une commande client en suspens.
31/01/2010
31/01/2010
La commande client urgente peut tre traite ultrieurement comme une transaction de facturation cre partir d'une livraison. La facturation s'effectue normalement.
31/01/2010
10

Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Vente
17/01/2010
Pour crer une commande client standard, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente. Slectionnez Commande client > Crer (ou VA01 Crer).
17/01/2010
Saisissez le type de commande et, si ncessaire, les donnes organisation.
17/01/2010
Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. cran de la transaction SU3
17/01/2010
La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
17/01/2010
Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente.
17/01/2010
Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr particulier, vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue suivante. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran de saisie.
17/01/2010
Slectionnez Entre.
17/01/2010
Saisissez les donnes suivantes : Donneur d'ordre ou client livr
17/01/2010
10
Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat, si le systme ne peut pas dterminer un donneur d'ordre. Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le seul client livr, le systme copie celui-ci automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.
17/01/2010
11
numro de la commande client ;
17/01/2010
12
numro des articles ;
17/01/2010
13
quantits d'articles commandes.
17/01/2010
14
Slectionnez Entre.
17/01/2010
15
Si par exemple, vous avez dfini plusieurs points de dchargement ou plusieurs clients livrs, dans la fiche client du donneur d'ordre, le systme affiche les alternatives dans une bote de dialogue. Le systme peut afficher les alternatives pour une seule ou pour l'ensemble des donnes suivantes : point de dchargement, client livr, payeur, Client factur.
17/01/2010
16
Choisissez les donnes valables dans ces propositions en positionnant le curseur sur la ligne, puis slectionnez Slectionner.
17/01/2010
17
Ds que vous avez slectionn ces donnes, les donnes article que vous avez saisies sont affiches.
17/01/2010
18
Si le systme effectue un contrle de disponibilit et dcouvre que le stock est insuffisant pour qu'un article command soit livr la date prvue, il affiche un cran dans lequel vous pouvez choisir parmi plusieurs propositions de livraison. Pour plus d'informations, voir Ractions sur le contrle de disponibilit.
17/01/2010
19
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous voulez modifier les donnes des postes, marquez les postes avant de slectionner une rubrique de menu.
17/01/2010
20
17/01/2010
21
17/01/2010
22
Informations concernant l'emballage dans la commande client
17/01/2010
23
Vous pouvez spcifier une proposition d'emballage dans une commande client. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Pour saisir des informations concernant l'emballage dans la commande client, slectionnez Autres fonctions > Proposer emballage.
17/01/2010
24
Voir aussi : Colisage et expdition
17/01/2010
25
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr est indpendant de SAP.
Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs. 17/01/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 26
17/01/2010
27
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Cration des contrats en quantit
Vente
23/02/2010
Pour crer un contrat en quantit, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistiques -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Contrat -> Crer (ou VA41 - Crer ).
23/02/2010
Dans la zone Type de contrat, slectionnez le contrat en quantit et saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Slectionnez Entre.
23/02/2010
Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur (ID). La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.
23/02/2010
Saisissez les donnes suivantes : le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre ; le numro de la commande client pour ce document ; la priode de validit dans les zones Db. validit et Fin validit ; le numro des articles ; les quantits cibles pour les articles.
23/02/2010
La quantit cible est la quantit totale prvue pour l'article dans le contrat.
23/02/2010
Slectionnez Entre.
23/02/2010
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.
23/02/2010
23/02/2010
10
Sauvegardez votre document. Voir aussi le guide Cration dappels pour contrats en quantit
23/02/2010
11
Numro de contrat sauvegard.
23/02/2010
12
Mes rfrences SAP : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
23/02/2010
13
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Cration des contrats en valeur
Vente
23/02/2010
Un poste a besoin d'un article pour que vous puissiez contrler les postes de contrat en valeur dans le contrat en valeur qui se rfrent aux modules de gamme ou une hirarchie de produits . Ceci est important, par exemple, pour effectuer une analyse dcart et la mise jour des statistiques. Vous pouvez dfinir cet article comme valeur par dfaut. Cet article est ensuite automatiquement copi dans le poste. Le groupe de types de poste pour les contrats en valeur doit tre affect l'article dans la base de donnes articles. Si un article est saisi, le type de poste est cr pour le contrat en valeur. Ce type de poste est dtermin partir du groupe de types de poste et du type de document de vente.
23/02/2010
Procdure
Pour crer un contrat en valeur, procdez comme suit :
23/02/2010
Dans l'cran initial, slectionnez Logistiques > Administration des ventes (ADV) > Vente. Slectionnez Contrat > Crer (VA41 - Crer ).
23/02/2010
Dans la zone Type de contrat, slectionnez le contrat en valeur et saisissez les donnes dorganisation ncessaires. Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative. Dans le systme standard, les deux types de documents de vente suivants sont dfinis : WK1 Contrat val. gnral WK2 Contrat val. article Slectionnez Entre.
23/02/2010
Saisissez les donnes suivantes : *le *le *la *la *le numro client du donneur d'ordre dans la zone Donneur d'ordre ; numro de la commande client pour ce document ; priode de validit dans les zones Dbut validit et Fin validit ; dsignation du contrat en valeur ; numro d'article ;
23/02/2010
*le numro de contrat principal (voir aussi guide Contrats principaux) ;
23/02/2010
*les valeurs cibles pour les articles (La valeur cible est la valeur totale prvue pour l'article dans le contrat); *la hirarchie de produits et/ou modules de gamme, seulement pour les contrats en valeur qui ne se rfrent pas l'article.
23/02/2010
En outre, vous pouvez dfinir la dure du contrat pour les contrats en valeur WK2 dans les zones Dbut du contrat et Expiration du contrat.
23/02/2010
10
Vous pouvez dfinir la dure du contrat et le niveau de l'en-tte par poste. La dure du contrat au niveau des postes peut tre diffrente de celle de l'en-tte.
23/02/2010
11
Slectionnez Entre.
23/02/2010
12
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante.
23/02/2010
13
Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.
23/02/2010
14
23/02/2010
15
Sauvegardez le document.
23/02/2010
16
Le systme affiche le numro du contrat.
23/02/2010
17
Voir aussi :
Guide sur la Cration dappels pour contrats en valeur
23/02/2010
18
23/02/2010
19
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Cration des offres
Vente
21/02/2010
UTILISATION
Vous pouvez crer une offre entirement nouvelle ou copier les informations ncessaires partir d'une demande d'offre existante, d'une autre offre ou d'un contact (par exemple, lors d'un appel de marketing tlphonique un client). Pour crer une offre nouvelle, procdez comme suit :
21/02/2010
Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Vente dans l'cran de menu principal. Slectionnez Offre > Crer (ou code VA21 - Crer ).
21/02/2010
Saisissez le type d'offre et, si ncessaire, les donnes organisation. Slectionnez Entre.
21/02/2010
Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, dates de validit (dbut et fin), numros d'article (au lieu du numro d'article, vous pouvez saisir un texte dans la zone Dsignation), quantits. Pour plus dinformations concernant le mode de saisie des articles alternatifs, voir le guide Proposition de postes alternatifs au client.
21/02/2010
Slectionnez Entre.
21/02/2010
Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, marquez ces postes et slectionnez ensuite l'entre de menu approprie.
21/02/2010
Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, slectionnez l'entre de menu approprie.
21/02/2010
21/02/2010
10
21/02/2010
11
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Vente
17/01/2010
Pour crer un programme de livraison, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistiques > Administration des ventes (ADV) > Vente > Programme de livraison > Crer (VA31 - Crer ).
17/01/2010
Saisissez le type de programme de livraison et, si ncessaire, les donnes d'organisation.
17/01/2010
17/01/2010
Slectionnez ENTRE.
17/01/2010
Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro de la commande client ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.
17/01/2010
Slectionnez ENTRE.
17/01/2010
Pour saisir les dates de livraison pour un poste, marquez le poste concern dans lcran de synthse puis slectionnez Saut > Poste > Echances.
17/01/2010
Saisissez les chances ncessaires.
17/01/2010
10
La liste suivante vous montre les trois formats possibles pour saisir la date de livraison : T Jour w Semaine m Mois La dernire saisie sert toujours de valeur par dfaut.
17/01/2010
11
Slectionnez ENTRE.
17/01/2010
12
Le systme dtermine la quantit confirme. L'ordonnancement de la livraison peut signifier que le systme ne peut pas confirmer la quantit jusqu' une date ultrieure. Dans ce cas, il cre une seconde chance avec une quantit et une date confirmes.
17/01/2010
13
Pour retourner l'cran de synthse, slectionnez Retour.
17/01/2010
14
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte ou les postes, slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, slectionnez le poste avant la rubrique de menu.
17/01/2010
15
17/01/2010
16
17/01/2010
17
Informations concernant l'emballage dans le programme de livraison
17/01/2010
18
Vous pouvez spcifier des suggestions d'emballage dans un programme de livraison. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies. Pour saisir des informations concernant l'emballage dans le programme de livraison, slectionnez Autres fonctions > Proposition emballage. Voir aussi : Colisage
17/01/2010
19
Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs. 17/01/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 20
17/01/2010
21
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'informations client-article
Donnes de base
2 13/02/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Utilisation
Si un client gre un article avec un numro diffrent de celui que votre entreprise utilise, une information client-article est cre.
13/02/2010
tapes :
Parcourez les tapes suivantes pour crer une information client-article :
13/02/2010
Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base), slectionnez Accords > Info client-article > Crer (ou VD51 Crer ).
13/02/2010
Vous accdez l'cran Crer information client-article.
13/02/2010
Saisissez le numro client, l'organisation commerciale et un canal de distribution. De ce fait, vous pouvez spcifier la partie de votre entreprise laquelle l'information s'applique. Appuyez sur ENTRE .
13/02/2010
Vous accdez l'cran Crer information client-article : cran de synthse.
13/02/2010
Traitez l'cran de donnes en saisissant les donnes dans les zones suivantes : Dans la zone Article, saisissez le numro qui identifie l'article dans votre entreprise. Dans la zone Client-Article, saisissez le numro que le client utilise pour identifier l'article. Appuyez sur ENTRE .
13/02/2010
Le systme ajoute le texte descriptif de l'article utilis dans votre entreprise.
13/02/2010
10
Marquez la ligne puis Appuyez sur Dtail Info pour afficher les postes crs et pour saisir les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle.
13/02/2010
11
Saisir les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle
13/02/2010
12
Pour grer un texte, slectionnez Saut > Textes dans l'cran de synthse ou lcran du poste
13/02/2010
13
Vous accdez l'cran Texte, o vous pouvez saisir votre texte.
13/02/2010
14
Pour saisir plusieurs lignes de texte, marquez les lignes de texte, puis slectionnez Traiter > Dtails pour obtenir l'diteur SAPscript.
13/02/2010
15
Sauvegardez votre texte aprs l'avoir gr dans l'diteur SAPscript.
13/02/2010
16
Vous revenez l'cran Texte de la fiche info-ventes l'aide de Saut > Retour.
13/02/2010
17
Vous revenez l'cran de synthse ou du poste de la fiche info-ventes l'aide de Saut > Retour.
13/02/2010
18
Sauvegardez la fiche.
13/02/2010
19
Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que l'information clientarticle a t sauvegarde.
13/02/2010
20
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.
13/02/2010
21
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'un document de facturation
Facturation
28/02/2010
Utilisation
Vous pouvez crer diffrents types de document de facturation : factures, notes de crdit, notes de dbit, annulations, etc.
28/02/2010
Fonctionnalits
Les options suivantes sont disponibles :
28/02/2010
Traitement automatique de l'chancier de factures en arrire-plan Ceci peut galement tre excut priodiquement (par exemple, chaque jour 22 heures) et automatiquement par le systme. cran VF06 - Traitement en arrire-plan
28/02/2010
Traitement manuel de l'chancier de factures Spcifiez les critres de slection. Le systme slectionne ensuite tous les documents rpondant ces critres et les enregistre dans un chancier de factures que vous pouvez traiter. cran VF04 - Traiter chancier de factures
28/02/2010
Facture explicite pour une livraison ou une commande client. Vous pouvez vous rfrer un document entier, des postes individuels ou quantits partielles de postes. cran VF01 - Crer
28/02/2010
Pour crer des documents de facturation, vous pouvez :
Spcifier explicitement les documents facturer (VF01) Traiter l'chancier de factures (VF04) Traiter la facturation en arrire-plan (VF06) Vous pouvez galement demander au systme de crer les factures destines un client intervalles rguliers (facturation priodique). Dans ce cas, le systme slectionne les documents facturer d'ici la date dfinie dans le calendrier de facturation.
28/02/2010
Chemin de menu : Logistique >Administration des ventes (ADV) >Facturation >Facture
28/02/2010
Voir aussi les guides :
Facturation priodique : cration Cration de documents de facturation Traitement de l'chancier de factures Cration de documents de facturation en arrire-plan
28/02/2010
10
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.Sharesap.com est indpendant de SAP.
28/02/2010
11
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une commande avec postes de service
Vente
Vous saisissez des services de la mme faon que vous saisissez un poste de remise en nature. Vous pouvez galement saisir ici des postes principaux ou des sous-postes. En utilisant le groupe de types de poste DIEN, qui est propos pour chaque service dans la fiche article,
17/01/2010
le systme dtermine le type de poste TAX (Poste non gr stock ) ou TAD (Prestation services).
17/01/2010
Il propose ce type de poste aussi bien pour un poste principal que pour un sous-poste. Vous saisissez un sous-poste de service comme poste de remise en nature en l'attribuant un poste de niveau suprieur dans l'cran de synthse. Les sous - postes de service sont galement adapts lorsque vous modifiez la quantit dans le poste principal. Si vous voulez viter cette adaptation, procdez exactement comme pour une remise en nature.
17/01/2010
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr ou http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.
17/01/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une facture pro forma
Facturation
16/02/2010
Applications Vous pouvez crer des factures pro forma sur la base de commandes client ou de livraisons (voir le schma ci-dessous).
16/02/2010
La version standard du systme ECC de SAP propose les types suivants de facture pro forma : F5 F8 Proforma -> CmdeCli Proforma -> Livrais.
16/02/2010
Chemin IMG Dfinir les types de facture (Code VOFA)
16/02/2010
Type de facture F5 > Document de rfrence Commande client Type de facture F8 > Document de rfrence Livraison cran Pilotage copie : document de vente selon facture (Grer la rgie de la copie pour les factures )
16/02/2010
CHEMIN IMG Grer la rgie de la copie pour les factures (code VTFA)
16/02/2010
Aucune sortie de marchandises pralable n'est requise pour la cration d'une facture pro forma sur la base d'une livraison.
16/02/2010
Vous pouvez crer autant de factures pro forma que vous le souhaitez pour une commande client ou une livraison car le statut de facturation correspondant n'est pas mis jour.
16/02/2010
Les donnes de la facture pro forma ne sont pas transfres la comptabilit financire. cran VF03 - Afficher
16/02/2010
10
16/02/2010
11
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une facture
Facturation
2 16/02/2010 Copyright (C) 2010 - 2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Procdure
16/02/2010
Lorsque vous crez une facture, vous pouvez vous rfrer une commande client ou une livraison. cran VF04 - Traiter chancier de factures
16/02/2010
Vous pouvez facturer tous les postes, ou slectionner certains postes ou une quantit donne pour la facturation. cran VF01 - Crer
16/02/2010
Le graphique ci-dessous dcrit les diffrents flux de document impliqus dans la cration d'une facture. Facture cre partir d'une commande client
16/02/2010
Facture cre partir d'une facture
16/02/2010
16/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Cration d'une note de crdit/dbit
Facturation
Procdure
16/02/2010
Lorsque vous crez une note de crdit ou de dbit, vous pouvez utiliser une facture ou une demande de note de crdit comme rfrence. cran VF01 - Crer
16/02/2010
Vous pouvez vous rfrer tous les postes, ou slectionner seulement certains postes ou une quantit donne.
16/02/2010
Slectionnez la procdure de cration de demandes de note de crdit si vous voulez utiliser le processus de validation lors de la gestion des commandes client.
16/02/2010
Pour plus d'informations sur les demandes de note de crdit, reportez-vous aux guides Rclamations dans la gestion des commandes client. cran VA01 - Crer
16/02/2010
Le schma ci-dessous indique les options disponibles pour la gestion des notes de crdit.
16/02/2010
Lorsque vous crez une note de crdit ou de dbit, vous devez spcifier la date de prestation des services. En effet, les notes de crdit ou de dbit peuvent se rfrer des transactions commerciales prcdentes et les taxes dans les notes doivent tre dtermines en fonction du rgime d'imposition au moment de la prestation des services.
16/02/2010
16/02/2010
10
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Cration d'une vente au comptant
Vente
05/02/2010
05/02/2010
Saisissez le type de commande pour les commandes client urgentes (BV dans le systme standard) et, si ncessaire, les donnes organisation.
05/02/2010
Le systme propose gnralement des valeurs pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activit partir de paramtres dfinis par l'utilisateur. La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative. cran transaction SU3
05/02/2010
Slectionnez ENTRE.
05/02/2010
Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.
05/02/2010
Slectionnez ENTRE.
05/02/2010
Si, lors du contrle de disponibilit, le systme ne confirme qu'une partie seulement de la quantit commande, la quantit restante peut tre traite ultrieurement comme une commande client en suspens.
05/02/2010
05/02/2010
10
Le systme traite automatiquement la livraison en arrire-plan et imprime une facture de vente au comptant. Le montant de la vente est ensuite trait dans une transaction de facturation cre partir d'une commande. Ce montant est enregistr en comptabilit financire, le numro de la commande servant de rfrence. tant donn qu'il s'agit d'une vente au comptant, aucune facture n'est produite pendant l'opration de facturation.
05/02/2010
11
05/02/2010
12
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Cration et traitement des nomenclatures
Vente
27/02/2010
Utilisation
Pour crer et traiter des nomenclatures significatives pour les Ventes, procdez comme suit :
27/02/2010
Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Donnes de base dans l'cran initial.
27/02/2010
Slectionnez Produits > Nomenclatures.
27/02/2010
Vous pouvez galement crer et traiter des nomenclatures en slectionnant Logistique > Production > Donnes de base > Nomenclatures.
27/02/2010
Pour crer une nomenclature destine au traitement des commandes client, saisissez la valeur approprie dans la zone Utilisation ( 5 par dfaut dans le systme standard). cran CS61 - Crer
27/02/2010
Chemin de menus crer Nomenclature commande client
27/02/2010
27/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Dlais de livraison/Dates promises en ordres de vente
Vente
02/10/2010
Utilisation
Vous pouvez saisir un dlai de livraison dans les contrats et les offres. Ces fonctions sont particulirement utiles, si vous travaillez sur des contrats, si vous prvoyez des problmes et sil faut obligatoirement convenir de dates. Avant tout, elles conviennent aux industries chimiques et de haute technologie ainsi quaux branches industrielles soccupant de production unitaire pour les clients.
02/10/2010
Dans le contrat, le dlai de livraison fixe la priode sparant la signature du contrat et la livraison effective, priode indique par le client au vendeur. cran VA41 - Crer
02/10/2010
Dans les offres, le dlai de livraison vous permet de convenir dune priode de livraison maximum garantie, une fois la commande passe. cran VA21 - Crer
02/10/2010
Dans les ordres de vente, une quantit et une date convenues sont tablies ainsi que la quantit confirme calcule par le contrle de disponibilit, qui vous permet de voir si les quantits et les dates de livraison promises sont respectes. cran VA01 - Crer
02/10/2010
Fonctionnalits
Vous pouvez spcifier le dlai de livraison au niveau de len-tte, ce qui a une influence sur les dlais de livraison de tous les postes dans une offre ou un contrat. Mais vous pouvez aussi saisir diffrents dlais de livraison pour des postes uniques au niveau des postes.
02/10/2010
Saisissez le dlai de livraison au niveau de l'en-tte dans la zone Dlai livraison de longlet Ventes. cran VA42 - Modifier .
02/10/2010
Saisissez le dlai de livraison au niveau des postes dans le tableau des postes dans la zone Dli .
02/10/2010
Vous pouvez configurer les dlais de livraison possibles dans le Customizing en slectionnant Administration des Ventes --> Ventes --> Documents de vente --> Dfinir dlais de livraison convenus.
02/10/2010
10
Configurer les dlais de livraison possibles
02/10/2010
11
Quand vous crez une commande client en rfrence un contrat ou une offre, le systme copie le dlai de livraison dans le poste de commande client. Si vous ne saisissez pas de livraison, aucune modification ne sera apporte dans le traitement de ventes. cran VA01 - Crer
02/10/2010
12
Quantits promises dans la commande client
Dans une commande client ordinaire, la date promise est dtermine partir du premier contrle de disponibilit. Si un second contrle de disponibilit donne des donnes diffrentes, vous pouvez comparer les deux pour voir si la disponibilit dun poste de commande client sest amliore ou sest aggrave. La date promise est calcule partir du dlai de livraison indiqu dans les appels sur contrat qui en possdent un ou dans les commandes client faisant rfrence une offre contenant un dlai de livraison. La quantit affecte est calcule partir du dlai de livraison convenu ou partir de la quantit confirme, selon les paramtrages indiqus dans le paramtrage. Si vous modifiez larticle, la Quantit, la date de livraison ou le dlai de livraison dans la commande client, le Systme recalcule la quantit affecte. La date de livraison promise apparat dans la confirmation de commande et le dlai de livraison convenu est inclus dans les contrats et les offres.
02/10/2010
13
Dans lcran des chances des postes de commande client, il existe des zones pour les dates et quantits promises.
02/10/2010
14
Vous pouvez configurer la mthode de des quantits promises dans le Customizing du type de document de vente dans la zone Calculer qt promise.
02/10/2010
15
Chemin IMG Dfinir les types de document de vente
02/10/2010
16
Vous pouvez slectionner lune des rgles suivantes : A : Prise en compte du dlai de livraison convenu uniquement Dans ce cas, toutes les chances requises sont engages pour la date qui suit le dlai de livraison un intervalle convenu lors de la saisie de la commande client. Si le client demande une date ultrieure, celle-ci est confirme. Lengagement ninfluence pas les calculs et, si vous ne spcifiez aucun dlai de livraison, le systme ne calcule aucune quantit affecte.
02/10/2010
17
B : Calcul aprs la premire date confirme La quantit affecte est calcule partir de la premire situation dengagement. Si un dlai de livraison existe pour le poste, le systme le prend en compte dans la rgle de calcul A et affecte la quantit pour la date la plus proche. Si vous modifiez larticle, la quantit, la date de livraison ou le dlai de livraison dans la commande client, le systme recalcule la quantit affecte. Dans chaque cas, la situation dengagement actuelle est valable partir de la sauvegarde du document.
02/10/2010
18
C : Calcul aprs la premire date confirme. Si vous saisissez de nouveaux postes, la rgle C correspond la rgle B. Si vous sauvegardez le document une nouvelle fois et que lengagement du client est meilleur, le systme sauvegarde la meilleure situation en tant que situation dengagement. Comme pour la rgle de calcul B, le systme recalcule les dates promises, si vous modifiez larticle, la quantit, la date ou le dlai de livraison requis.
02/10/2010
19
Aucune saisie : Aucune date promise calcule ou affiche par le systme.
02/10/2010
20
Code commande client diffre
Il existe une zone tat pour len-tte et les postes de commande client qui indique si le contrle de disponibilit couvre lengagement pour les quantits commandes non livres. Si vous slectionnez le matchcode M, vous pouvez afficher lcran tous les documents en tat diffr. Une commande client diffre est une commande o les quantits affectes ne peuvent tre engages ni totalement ni partiellement ou une commande dans laquelle la quantit affecte nest pas confirme avant une date ultrieure.
02/10/2010
21
02/10/2010
22
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Demandes d'offre client
Vente
27/02/2010
Dfinition
Il sagit de la demande d'un client une socit pour la remise dune offre ou dinfos-ventes sans obligation. Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si ncessaire. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement.
27/02/2010
Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente >Demande offre client
27/02/2010
Structure
27/02/2010
Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. cran VA11 - Crer
27/02/2010
La quantit totale d'un poste de demande d'offre peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes. cran VA12 - Modifier
27/02/2010
Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots (Si gestion par lots) ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). cran CS62 Modifier.
27/02/2010
Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document.
27/02/2010
Intgration
27/02/2010
10
27/02/2010
11
27/02/2010
12
Par Mickael QUESNOT
DTERMINATION DE LA FORME DE COUVERTURE GESTION DES CRDITS/GESTION DES RISQUES
19/11/2010
19/11/2010
tant donn quil est possible dactiver plusieurs formes de couverture, vous devez dresser une liste de priorit afin de dterminer la forme de couverture ncessaire dans une situation donne. cran Dfinir schma couverture (SPRO)
19/11/2010
Cette liste se trouve dans le schma de couverture que vous pouvez dfinir dans la fonction paramtrage de lAdministration des ventes. Elle contient toutes les formes de couverture autorises pour le payeur et le type de document et contrle la squence selon laquelle le systme affecte les documents de ventes aux formes de couverture. Chemin IMG (SPRO) : Dfinir et affecter schmas de couverture
19/11/2010
Le schma de couverture dpend du client et d'un schma document de couverture. Ceux-ci peuvent tre dtermins dans la fonction paramtrage de lAdministration des ventes. cran Dfinir la dtermination du schma de couverture
19/11/2010
Le systme ne peut pas affecter de forme de couverture un document si celle-ci n'a pas t dfinie dans le schma de couverture.
19/11/2010
Schma de couverture client Si vous saisissez un document de vente pour un client donn, le systme utilise le schma de couverture client pour dterminer le schma de couverture utiliser.
VA01 - Crer
VD02 - Administration des ventes (ADV)
19/11/2010
Dfinir et affecter schmas de couverture
Affecter schma de documents aux types de commandes clients
Dfinir la dtermination du schma de couverture
19/11/2010
rsultat
19/11/2010
Schma document de couverture Si vous spcifiez un certain type de document de vente, le systme utilise un schma document de couverture pour dterminer le schma de couverture utiliser.
VD02 - Administration des ventes (ADV)
VA01 - Crer
19/11/2010
10
Dfinir et affecter schmas de couverture
Affecter schma de documents aux types de commandes clients
Dfinir la dtermination du schma de couverture
19/11/2010
11
rsultat
19/11/2010
12
Le systme combine la cl du schma document de couverture figurant dans l'en-tte du document de vente
19/11/2010
13
la cl du schma de couverture client figurant dans la fiche client pour dterminer le schma de couverture utiliser.
19/11/2010
14
Le systme accde la forme de couverture en utilisant le type de couverture et en respectant les rgles suivantes :
19/11/2010
15
Conditions
19/11/2010
16
Vous pouvez galement utiliser des conditions dans le paramtrage (sous ADV => Fonctions de base => Gestion des crdits/Gestion des risques => Gestion des risques de crances => Dfinir et affecter schmas de couverture => Dfinir schma couverture) pour dfinir les situations dans lesquelles le systme ne doit pas utiliser de couverture pour le schma de couverture saisi.
19/11/2010
17
MES RFRENCES SAP : CODILOG, APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, BAYER, LE CESI TOUTE REPRSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES , MME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCDS ET QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION CRITE EXPLICITE. L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS EST STRICTEMENT RSERVE UN USAGE PRIV (ARTICLE L122-5 DU CODE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLE). POUR TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRALABLEMENT. SAP , MARQUE DPOSE PAR SAP AG ET NOMS SUIVANTS : ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (LOGO), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALE/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP JE NE PEUX TRE ACCUS DE CONTREFAON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES : MES GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB. LES NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT NONCS.
HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE SAP HTTP://WWW.SHARESAP.COM EST INDPENDANT DE CODILOG
SHARESAP N'EST PAS AFFILI SAP AG OU L'UNE DE SES FILIALES. SHARESAP N'EST PAS AFFILI NEURONES OU L'UNE DE SES FILIALES.
WWW.SHARESAP.COM. COPYRIGHT (C) . TOUS DROITS RSERVS.
19/11/2010
18
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Dtermination du prix avec des barmes chelonns
Donnes de base
14/02/2010
Utilisation
Vous pouvez grer les enregistrements de conditions avec des barmes chelonns. L'utilisation d'un barme chelonn vous permet de calculer le prix dun poste pour chaque niveau d'un barme prix. A titre de comparaison, lorsque vous utilisez des barmes normaux, le systme dtermine un prix sur la base, par exemple, de la quantit du poste ; le mme prix s'applique ensuite chaque unit du poste. Avec un barme chelonn, plusieurs prix peuvent apparatre dans l'cran de dtermination du prix pour un poste.
14/02/2010
L'exemple ci-dessous montre comment cette fonctionnalit peut tre utilise : La premire ligne PR02 correspond aux 10 premires pices, la deuxime ligne aux 10 pices suivantes et la troisime ligne aux cinq dernires pices. La ligne de total intermdiaire pour la valeur brute indique le prix moyen par pice pour les 25 pices.
14/02/2010
Gestion des barmes chelonns
14/02/2010
L'utilisation des barmes chelonns est gre dans le paramtrage ADV. Le type de barme est entr pour la dfinition d'un type de condition. Le systme ECC standard contient le type de condition PR02 (prix avec barme chelonn). En fonction de vos besoins de gestion, vous pouvez modifier les types de conditions existants ou en crer de nouveaux indiquant des prix augments ou des dductions.
14/02/2010
Les barmes chelonns sont utiliss pour les prix, les dductions et les majorations. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser les barmes chelonns pour les conditions de groupe.
14/02/2010
14/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT Documents de facturation bloqus pour la Gestion comptable
Facturation
20/02/2010
Utilisation
Dans les cas suivants, les documents de facturation sont bloqus pour la mise disposition du service de la comptabilit :

Si le type de facture bloque automatiquement le document de facturation lorsqu'il est cr. Si des erreurs se produisent dans l'imputation. Si le document de facturation est incomplet (par exemple, si la fiche client du payeur n'a pas encore t gre par le service de la comptabilit). Si des erreurs se produisent dans la dtermination du prix.
20/02/2010
Si le systme empche un document de facturation d'tre transmis au service de la comptabilit, vous devez le valider explicitement. cran VF02 - Modifier
20/02/2010
En le dbloquant, vous transfrez les donnes de facturation de ce document au service de la comptabilit.
20/02/2010
Si le document de facturation n'a pas t transfr au service de la comptabilit cause d'erreurs, vous pouvez le valider pour dcouvrir quelles erreurs se sont produites.
20/02/2010
Vous pouvez rpertorier tous les documents de facturation qui n'ont pas t transfrs au service de la comptabilit l'aide du chemin de menus Facture > Afficher, match code > Tabulation Facture qui sont traiter la comptabilit. cran VF03 - Afficher
20/02/2010
Voir galement :
Guide Dblocage des factures pour la Gestion comptable (code VFX3 - Factures bloques )
20/02/2010
20/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Documents de facturation collectifs
Facturation
17/02/2010
Utilisation Tant que certaines donnes concordent, vous pouvez galement combiner entirement ou partiellement des documents diffrents (commandes client et/ou livraisons) dans un document de facturation commun :
17/02/2010
Les conditions suivantes doivent tre remplies :
Voir galement le guide sur la Facturation priodique : cration
17/02/2010
Les donnes d'en-tte qui apparaissent dans le document de facturation doivent concorder.
17/02/2010
Les conditions de ventilation spcifies ne s'appliquent pas. cran Grer la rgie de la copie pour les factures
17/02/2010
Chemin IMG : Grer la rgie de la copie pour les factures (VTFA)
17/02/2010
Fonctionnalits
Le systme rpond diffremment pour les fonctions chancier de factures (VF04 - Traiter chancier de factures ) et Crer une facture (VF01 - Crer ).
17/02/2010
Traiter l'chancier de factures Le systme combine les documents comportant les mmes numros client, types de facture par dfaut et organisations commerciale et tente de tous les inclure dans un seul et mme document de facturation. cran VF04 - Traiter chancier de factures
17/02/2010
Si les conditions pralables sont respectes, le systme cre alors une facture unique pour les livraisons et/ou les commandes client.
17/02/2010
10
Crer une facture Lorsque vous crez plusieurs documents de facturation, vous pouvez mettre en uvre des exits utilisateur pour rinitialiser les donnes d'en-tte afin qu'un nombre de documents plus lev que dans l'chancier de factures puissent tre combins.
17/02/2010
11
Chemin IMG Exits utilisateur ds la facture
17/02/2010
12
17/02/2010
13
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Documents de vente : prsentation
Vente
05/02/2010
Utilisation
Les transactions commerciales relatives aux ventes sont enregistres dans le systme sous forme de documents de vente. Il existe quatre catgories de documents de vente :
05/02/2010
Documents d'avant-vente : Demandes d'offres et offres
05/02/2010
Commandes client
05/02/2010
Contrats-cadres, tels que les programmes de livraison
05/02/2010
Rclamations et problmes des clients entranant des livraisons gratuites et les demandes de notes de crdit. cran VA01 - Crer
05/02/2010
Si vos procdures commerciales l'exigent, vous pouvez traiter les documents de livraison et de facturation directement partir d'un document de vente. En outre, certains documents de vente, tels que les Ventes au comptant et les Commandes client urgentes dclenchent automatiquement la cration de documents de facturation et de livraison. cran Dfinir les types de document de vente (SPRO)
05/02/2010
Fonctions de base dans la gestion des commandes client
Lors de la gestion des commandes client, le systme excute des fonctions de base, comme : le suivi des transactions commerciales ; le contrle de disponibilit ; le transfert des besoins au Calcul des besoins (MRP) ; lordonnancement de l'expdition ; la tarification et le calcul des taxes ; la vrification des plafonds de crdit ; la cration de documents imprims ou transmis lectroniquement (confirmations, etc.).
05/02/2010
Selon la configuration de votre systme, ces fonctions peuvent tre entirement automatises ou exiger un traitement manuel. Les donnes qui rsultent de ces fonctions de base (par exemple, dates d'expdition, quantits confirmes, prix et remises) sont enregistres dans le document de vente o elles peuvent tre consultes et, dans certains cas, modifies manuellement lors du traitement ultrieur. cran VA02 Modifier
05/02/2010
10
Flux de documents dans les Ventes
Les documents de vente crs sont distincts, mais ils peuvent galement faire partie d'une chane de documents interdpendants. Vous pouvez, par exemple, enregistrer une demande Dchantillons d'un client dans le systme. Le client demande ensuite une offre, que vous crez alors en vous rfrant la demande dchantillons. Suite cette offre, le client passe ultrieurement une commande. Vous crez alors une commande client qui fait rfrence cette offre. Vous expdiez les marchandises et facturez le client. Aprs la livraison, le client rclame un avoir pour certaines marchandises endommages et vous crez une livraison gratuite en relation avec la commande client. L'ensemble de la chane de documents - appel d'offre, offre, commande client, livraison, facture et livraison ultrieure gratuite - cre un flux ou un historique de documents. Le flux de donnes d'un document vers un autre rduit les activits manuelles et simplifie la rsolution des problmes. La gestion des appels d'offre et des offres dans le systme d'informations commercial vous aide planifier et contrler vos ventes.
05/02/2010
11
Pour plus d'informations sur la manire dafficher le flux de documents pour un document de vente particulier, voir le guide sur les Informations sur les documents de vente individuelle.
05/02/2010
12
Le graphique ci-dessous explique linterdpendance des divers types de document de vente et illustre le flux de donnes qui en rsulte dans les documents d'expdition et de facturation.
05/02/2010
13
Rle des structures organisationnelles dans les documents de vente Les transactions commerciales sinscrivent dans le cadre de la structure d'organisation de l'Administration des ventes. En consquence, par exemple, tous les contacts sont affects une organisation commerciale, un canal de distribution et un secteur d'activit. Les contacts au sein de votre entreprise tant traits dans des lieux gographiques diffrents, le systme vous permet de spcifier d'autres structures organisationnelles dfinissant des agences commerciales, des groupes de vendeurs et des vendeurs. Pour plus d'informations, voir Les guides sur les Structures organisationnelles.
05/02/2010
14
05/02/2010
15
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Donnes de base dans l'Administration des ventes
Donnes de base
26/02/2010
Applications
La gestion commerciale repose sur les structures de base suivantes :
26/02/2010
Chaque entreprise est structure d'une certaine faon. Votre structure d'entreprise doit tre reprsente dans le systme SAP pour permettre l'utilisation de ce dernier. Pour ce faire, il existe diverses structures organisationnelles. cran SPRO
26/02/2010
Dans l'Administration des ventes, des produits sont vendus ou envoys des partenaires ou des services effectus pour leur compte. Les donnes relatives aux produits et aux services ainsi qu'aux partenaires sont la base de la gestion commerciale. La gestion commerciale avec le systme SAP suppose que les donnes de base aient t enregistres dans le systme.
26/02/2010
En plus de l'Administration des ventes, d'autres services de l'entreprise, tels que la Gestion comptable ou la Gestion des articles, ont accs aux donnes de base. Les donnes de la base articles sont enregistres dans une structure spcifique afin d'autoriser l'accs partir de ces diffrentes vues. cran MM02 - Immdiatement
26/02/2010
La gestion des transactions commerciales dans l'Administration des ventes repose sur les donnes de base. Dans le systme SAP, les transactions commerciales sont enregistres sous forme de documents. Ces documents commerciaux sont agencs selon certains critres pour que toutes les informations ncessaires dans le document soient enregistres systmatiquement.
26/02/2010
26/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Donnes dtermines par le systme
Ventes
27/02/2010
Utilisation
Certaines donnes d'un document de vente dpendent d'une combinaison de facteurs (client, article, etc.) et ne peuvent tre directement copies dans le document partir des fiches clients ou articles. Le systme doit, en revanche, dfinir les donnes sparment en fonction de divers facteurs diffrents moments.
27/02/2010
Par exemple, lorsque vous configurez votre systme pour l'Administration des Ventes, vous pouvez sauvegarder les donnes relatives aux diffrents acheminements indpendamment des donnes de base selon la situation de la division charge de la livraison et du destinataire. Ensuite, pendant le traitement des commandes client, le systme peut automatiquement dterminer l'acheminement de la livraison, condition que les donnes ncessaires aient t sauvegardes. cran Grer dtermination de l'itinraire
27/02/2010
Chemin IMG (SPRO) : Administration des ventes (ADV)> Fonctions de base> Itinraires> Dtermination de l'itinraire > Grer dtermination de l'itinraire
27/02/2010
De mme, les donnes suivantes peuvent tre dfinies par avance pour servir pendant le traitement :
27/02/2010
prix, remises et majorations ; Exemple VK11 - Crer
27/02/2010
dates dordonnancement de l'expdition Exemple Dfinir l'ordonnancement par point d'expdition
27/02/2010
point d'expdition. Exemple Affecter les points d'expdition
27/02/2010
27/02/2010
10
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Donnes provenant de documents prcdents
Vente
27/02/2010
Utilisation
Si vous crez un document de vente en relation avec un document prcdent, le systme copie la plupart des donnes provenant de ce dernier. Ces donnes proviennent l'origine des fiches client et articles. tant donn que les donnes destines au document de vente sont copies partir des documents prcdents, les modifications apportes aux fiches des donnes de base depuis la cration du document prcdent n'ont aucun effet sur le document de vente. Si, lors dune cration avec rfrence, vous ajoutez au document un autre poste qui n'tait pas dans le document prcdent, le systme dfinit les donnes partir des fiches, telles que la base de donnes articles ou la fiche infos-clients.
27/02/2010
Vous avez cr une Demande offre client et une offre sy rfrant. Avant de crer l'offre, vous avez modifi certaines donnes dans les fiches clients et articles. cran VA12 - Modifier
27/02/2010
Vous avez modifi le texte descriptif de l'article dans la fiche article. Cette dsignation est enregistre dans le document de vente au niveau des postes. cran MM02 - Immdiatement
27/02/2010
Vous avez remplac les conditions de paiement ZB01 par ZB03 dans la fiche client. Ces conditions sont enregistres dans le document de vente au niveau de l'en - tte. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
27/02/2010
Lors de la saisie de la demande d'offre, le systme copie dans le poste la dsignation d'article d'origine. cran VA21 - Crer
27/02/2010
Si vous saisissez un autre poste pour cet article dans l'offre, le systme affiche la nouvelle dsignation du poste.
27/02/2010
Toutefois, le systme propose toujours ZB01 comme condition de paiement pour tous les postes y compris le nouveau poste, puisquil a t copi de len-tte du document prcdent vers len-tte de loffre et que la modification de la fiche client na pas deffet sur loffre.
27/02/2010
27/02/2010
10
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Donnes provenant des fiches
Vente
27/02/2010
Utilisation
Lorsque vous crez un document de vente sans rfrence un document prcdent, le systme extrait les donnes suivantes des fiches : donnes relatives au donneur d'ordre et aux autres partenaires (par exemple, client livr ou payeur) provenant des fiches clients ; donnes de poste provenant de la fiche article ; donnes provenant de toutes les fiches Info client-article significatives.
27/02/2010
Le graphique ci - dessous prsente une partie des donnes transfres dans le document de vente ou dfinies pour ce dernier.
27/02/2010
Donnes provenant de la fiche client
27/02/2010
Le nom du donneur d'ordre, les programmes de Livraisons compltes ainsi que le regroupement de commandes client, entre autres, sont copis de la fiche client vers le document. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
27/02/2010
Vous pouvez modifier ces donnes pour chaque transaction. cran VA02 - Modifier
27/02/2010
Le document contient les donnes qui peuvent tre saisies dans l'en - tte et dans les postes. Les donnes d'en - tte s'appliquent normalement aussi aux postes. Par exemple, les conditions de paiement, les incoterms, les fonctions partenaires et la division charge de la livraison sont copis partir des fiches clients du partenaire commercial vers le document et les postes individuels.
27/02/2010
Vous pouvez modifier les donnes pour chaque poste.
27/02/2010
Poste et donnes d'en-tte diffrents
27/02/2010
10
Un document de vente peut contenir des postes dans lesquels une partie des donnes commerciales diffre des donnes commerciales de l'en - tte. Vous pouvez rexaminer les postes dont les donnes varient selon les donnes den-tte, en slectionnant Traiter > Primtre affichage > Donnes commerciales propres dans lcran Synthse.
27/02/2010
11
Vous aboutissez un cran de synthse ne contenant que les postes pour lesquels les donnes varient.
27/02/2010
12
Si, pour un poste, vous saisissez des donnes commerciales gnrales qui diffrent des donnes du document, toute modification ultrieure apporte aux donnes de l'en - tte du document sera sans effet sur ce poste. Les conditions de paiement 0001 sont copies de l'en - tte du document vers les postes. Vous remplacez les conditions de paiement pour le poste 30 par 0002. Ensuite, si vous remplacez les conditions de paiement dans len-tte par 003, ceci n'affecte pas le poste 30. Si vous avez galement dcid de modifier les incoterms dans l'en-tte du document en transformant FOB en EXW, ceci naffecte pas le poste 30 non plus.
27/02/2010
13
Donnes provenant de partenaires commerciaux diffrents
27/02/2010
14
Il arrive que la fiche client spcifie des partenaires diffrents pour les diverses fonctions partenaires. Vous pouvez, par exemple, dfinir plusieurs clients livrs pour un seul donneur d'ordre. En outre, vous pouvez dfinir des partenaires diffrents pour la rception et le paiement des factures. Chaque partenaire possde sa propre fiche client et, lors du traitement des commandes client, le systme copie automatiquement les donnes de la fiche client du partenaire concern vers la commande client. Pour chacun des diffrents clients livrs, par exemple, le systme copie les donnes de livraison et d'expdition appropries de la fiche client vers le document. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
27/02/2010
15
Le graphique ci - dessous prsente un exemple dans lequel le donneur d'ordre, le client livr et les payeurs sont tous diffrents. Les conditions de paiement sont copies partir de la fiche client du payeur, tandis que l'adresse de destination est copie partir de la fiche du client livr.
27/02/2010
16
Donnes provenant de la fiche article
27/02/2010
17
Le systme copie les donnes de la fiche article dans les postes individuels. Ceci comprend les donnes concernant les poids ainsi que les donnes dexpdition. Vous pouvez modifier ces donnes pour chaque transaction commerciale. cran MM02 - Immdiatement
27/02/2010
18
Mode de dtermination de la division charge de la livraison
Vous pouvez saisir la division charge de la livraison dans la fiche client et dans la fiche article. Le systme propose une valeur pour la division charge de la livraison en fonction des critres suivants :
27/02/2010
19
Si la division charge de la livraison est dfinie dans la base de donnes articles uniquement, le systme propose la division charge de la livraison partir de la base de donnes articles
27/02/2010
20
Si la division charge de la livraison est dfinie dans la fiche client seulement, le systme propose la division charge de la livraison partir de...
27/02/2010
21
Si la division charge de la livraison est dfinie dans les fiches client et article, le systme propose la division charge de la livraison partir de la fiche client (si l'article n'est pas gr/est diffrent pour la division en question)
27/02/2010
22
Exemple dans une Commande client cran VA01 - Crer
27/02/2010
23
Si la division charge de la livraison est dfinie dans les fiches client et article, le systme propose la division charge de la livraison partir de la base de donnes articles (si l'article n'est pas gr pour la division charge de la livraison dfinie dans la fiche client)
27/02/2010
24
(si l'article n'est pas gr pour la division charge de la livraison dfinie dans la fiche client)
27/02/2010
25
Exemple
27/02/2010
26
Le systme propose la division charge de la livraison partir de la fiche du client livr. Gardez ceci l'esprit au cas o le client livr serait diffrent du donneur d'ordre.
27/02/2010
27
Donnes provenant des fiches information client-article
27/02/2010
28
Vous pouvez dfinir des donnes propres au client pour les articles dans une fiche information client - article. Vous pouvez par exemple dfinir le numro d'article et la dsignation que le client utilise pour cet article ainsi que des donnes d'expdition spcifiques, comme les spcifications concernant les livraisons partielles et les priorits de livraison. cran VD51 - Crer
27/02/2010
29
Si vous avez gr les donnes client dans les fiches information client - article, vous pouvez accder l'article l'aide de ces donnes client sans devoir trouver le numro d'article. Pour appeler la vue Acheteur dans le document de vente, slectionnez longlet Acheteur dans l'cran de synthse. Vous pouvez y saisir le numro d'article client ou une description du client. Le systme dfinit le numro sous lequel l'article est gr. cran VA41 - Crer
27/02/2010
30
Lorsque vous crez la fiche information, le systme copie une partie de ces donnes partir des fiches clients et articles. Vous pouvez modifier ces donnes dans la fiche information. Si une fiche information client - article existe, les donnes qui y sont dfinies ont la priorit sur les donnes figurant dans la fiche client et/ou article et elles sont copies en consquence dans les postes individuels. Vous pouvez modifier ces donnes pour chaque transaction.
27/02/2010
31
27/02/2010
32
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT lments de planification pour grer les reliquats
Vente
09/02/2010
Copyright (C) 2005-2015. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
Pour consulter un des lments de planification dans l'cran de synthse du traitement des reliquats, positionnez le curseur sur l'lment en question et slectionnez Environnement > Afficher lment. cran V_RA - Documents commerciaux
09/02/2010
Consulter llment de planification
09/02/2010
09/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 FD32 Modifier
Gestion des crdits > Donne de base
SOMMAIRE
Accs 1.6. Sauvegarder 3.1/2. cran prcdent/cran suivant
08/11/2008
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Gestion des crdits > Donne de base puis vous double cliquez sur la fonction FD32 Modifier.
08/11/2008
Vous pouvez galement renseigner le code transaction FD32 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la modification de la geston des crdits dun client.
08/11/2008
Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous entrez le client, le domaine de contrle de crdit et vous slectionnez au moins lune des vues.
08/11/2008
Vous cliquez ensuite sur Entre pour commencer la modification des crdits client.
08/11/2008
Sur lcran de la synthse des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au statut du client, au habitude de paiement/retard, aux paiements, aux relances et au pilotage des crdits du client. Vous pouvez modifier les zones non grises comme lhorizon du client. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos modifications ou passer lcran suivant.
08/11/2008
Sur lcran de ladresse des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives ladresse client. Vous pouvez passer ensuite lcran suivant.
08/11/2008
Sur lcran des donnes centrales ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit accord habituellement, la dfinition de la limite du plafond de crdit et du dernier renseignement.
08/11/2008
Vous pouvez modifier les zones non grises comme la limite globale. Vous cliquez sur entr pour contrler vos donnes. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos modifications ou passer lcran suivant.
08/11/2008
10
Sur lcran du statut des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit, aux donnes internes et aux donnes externes du client.
08/11/2008
11
Vous pouvez modifier les zones non grises comme la classe de risque. Vous cliquez sur entr pour contrler vos donnes. Vous pouvez ensuite sauvegarder vos modifications ou passer lcran suivant.
08/11/2008
12
1.6. Gestion des crdits : Sauvegarder
08/11/2008
13
Vous cliquez le bouton Sauvegarder pour enregistrer les modification des donnes de crdits du client.
08/11/2008
14
Vous pouvez aussi slectionner la fonction Sauvegarder du menu Gestion des crdits.
08/11/2008
15
Le systme vous confirme par un message en bas de lcran vos modifications. Exemple : Donnes centrales cr, donnes domaine de contrle 1100 cr
08/11/2008
16
3.1/2. Saut : cran prcdent/cran suivant
08/11/2008
17
Pour passer dun cran/dune vue lautre,vous cliquez sur le bouton cran prcdent ou suivant.
08/11/2008
18
Vous poussez galement slectionner la fonction cran prcdent ou suivant dans le menu Saut.
08/11/2008
19
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 FD33 Afficher
Gestion des crdits > Donne de base
SOMMAIRE
Accs laffichage de la gestion des crdits dun client
08/11/2008
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Gestion des crdits > Donne de base puis vous double cliquez sur la fonction FD33 Afficher.
08/11/2008
Vous pouvez galement renseigner le code transaction FD33 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer laffichage des donnes de crdits dun client.
08/11/2008
Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous entrez le client, le domaine de contrle de crdit et vous slectionnez au moins lune des vues. Vous cliquez ensuite sur Entre pour afficher les donnes de crdits du client.
08/11/2008
Sur lcran de la synthse des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au statut du client, au habitude de paiement/retard, aux paiements, aux relances et au pilotage des crdits du client.
08/11/2008
Sur lcran des donnes centrales ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit accord habituellement, la dfinition de la limite du plafond de crdit et du dernier renseignement.
08/11/2008
Sur lcran du statut des crdits client ci-dessous, vous affichez les donnes relatives au plafond de crdit, aux donnes internes et aux donnes externes du client.
08/11/2008
Sur lcran Habitude de paiement ci-dessous, vous affichez les donnes relatives aux habitudes de paiement du client. Si aucun encaissement pour ce client n'a t comptabilis, le message systme Aucune habitude de paiement n'a encore t mmorise saffiche en bas de lcran.
08/11/2008
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT FK03 - Afficher
Donnes de base
05/02/2010
SOMMAIRE
Accs
05/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Transporteur puis vous double cliquez sur la fonction FK03 Afficher.
05/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction FK03 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer laffichage du transporteur.
05/02/2010
Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous entrez la zone obligatoire Fournisseur et les autres zones selon vos besoins. Vous devez galement marquer au moins un cran traiter.
05/02/2010
Vous cliquez ensuite sur Entre pour afficher les crans/vues slectionnes.
05/02/2010
Sur lcran Adresse ci-dessous,vous affichez les donnes relatives ladresse du Transporteur.
05/02/2010
Sur lcran Pilotage ci-dessous,vous affichez les donnes relatives au paramtre du compte, aux informations fiscales et aux donnes de rfrence du Transporteur.
05/02/2010
05/02/2010
10
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Gestion des fiches clients
Donnes de base
05/02/2010
Pour appeler les fonctions individuelles dcrites ci dessous, choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP ECC : Logistique > Administration des ventes > Donnes de base > Partenaires > Client
05/02/2010
Fonction : Cration d'une fiche client pour l'Administration des ventes > Crer > Administration Des Ventes (ou VD01 - Administration des ventes (ADV) ) Voir le guide Cration de fiches clients
05/02/2010
Fonction Cration d'une fiche client centrale, pour l'administration des ventes et la comptabilit > Crer > Total (XD01 - Totalit )
05/02/2010
Saisissez une socit dans l'cran de saisie. Voir le guide Cration de fiches clients
05/02/2010
FONCTION Modification d'une fiche client, vue administration des ventes > Modifier > Administration Des Ventes (VD02 - Administration des ventes (ADV) )
05/02/2010
Dans l'cran de saisie, entrez un domaine commercial pour lequel les modifications sont applicables.
05/02/2010
Si vous ne saisissez pas de domaine commercial, le systme n'affiche que les donnes gnrales.
05/02/2010
Fonction Modification de la fiche client centrale (Vue administration des ventes et comptabilit) > Modifier > Total (XD02 - Totalit )
05/02/2010
10
Saisissez une socit et un domaine commercial dans l'cran de saisie.
05/02/2010
11
Fonction Affichage d'une fiche client, vue administration des ventes >Afficher > Administration Des Ventes (VD03 - Administration des ventes (ADV) )
05/02/2010
12
Fonction Affichage de la fiche client centrale (Vue administration des ventes et comptabilit) > Afficher > Total (XD03 - Totalit )
05/02/2010
13
Fonction Modification d'un groupe de comptes > Modification d'un groupe de comptes (XD07 - Modifier groupe de comptes ) Voir le guide Modification de comptes de groupes
05/02/2010
14
Fonction Marquer la fiche client pour suppression > apposer tmoin de suppression (VD06 - Marquer pour suppr. ) Voir le guide Suppression des fiches clients
05/02/2010
15
Il s'avre souvent ncessaire d'entrer un domaine commercial valide dans l'cran de saisie pour la gestion des fiches clients. Deux boutons peuvent vous aider effectuer cette saisie.
05/02/2010
16
Vous pouvez utiliser le bouton Tous les domaines commerciaux... pour slectionner l'un des domaines commerciaux crs dans le systme
05/02/2010
17
Vous pouvez utiliser le bouton Domaines commerciaux par client ... pour afficher tous les domaines commerciaux valides pour le client, puis slectionner le domaine commercial ncessaire
05/02/2010
18
Fonctions supplmentaires
Au cours de la gestion d'une fiche client, vous pouvez excuter l'autre fonctions, telles qu'envoyer du texte ou paramtrer des blocs. Lorsque vous tes en mode d'affichage, vous pouvez seulement afficher ces fonctions.
05/02/2010
19
Pour appeler les fonctions individuelles du tableau, choisissez Autres fonctions dans l'cran Modifier client (XD02 Totalit) ou Afficher client (XD03 - Totalit ).
05/02/2010
20
Fonction Blocage > Donnes de blocage
05/02/2010
21
Vous pouvez grer les blocs pour les transactions Commande client Livraison Facture Support vente
05/02/2010
22
Fonction Codes de suppression > Tmoins de suppression
05/02/2010
23
Les donnes relatives la socit peuvent tre marques pour suppression sparment des donnes commerciales.
05/02/2010
24
Fonction Textes > Textes
05/02/2010
25
Diffrents types de texte et la premire ligne du texte sont fournis.
05/02/2010
26
Double-cliquez sur la premire ligne pour atteindre l'affichage dtaill d'un texte.
05/02/2010
27
Voir aussi :
Guide sur lAffichage d'informations complmentaires pour les fiches clients
05/02/2010
28

Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Information client-article
Donnes de base
20/02/2010
Applications
Les donnes relatives un article dfini pour un client spcifique sont enregistres dans les informations client-article. Ces donnes englobent
20/02/2010
le numro d'article propre au client le texte descriptif de l'article propre au client des donnes propres au client sur les livraisons et marges de livraison. cran VD52 - Modifier
20/02/2010
Si par exemple l'un de vos clients utilise un numro pour un article qui diffre du numro que votre entreprise utilise pour identifier cet article, vous pouvez enregistrer le numro d'article utilis par le client dans l'information client-article.
20/02/2010
Fonctionnalits
20/02/2010
Pendant la saisie d'une commande client, les postes peuvent tre saisis en spcifiant le numro d'article utilis par le client. Vous saisissez galement un numro d'article client dans la commande client. Vous pouvez alors utiliser les deux numros d'article pendant la saisie d'une commande client, le numro d'article utilis par votre entreprise ou celui dfini par le client, parce que le systme peut effectuer une affectation automatique. cran VA01 - Crer
20/02/2010
Les donnes relatives la livraison et aux marges de livraison convenues avec le client pour l'article en question peuvent galement tre vrifies et transfres vers le poste de commande client.
20/02/2010
Vous pouvez galement enregistrer un texte dans l'information client-article.
20/02/2010
Il sera copi dans les postes de document ADV concerns lors de la dtermination du texte.
20/02/2010
10
Dans le Customizing, le type de texte Texte client-article est prvu cet effet.
20/02/2010
11
Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de texte
20/02/2010
12
20/02/2010
13
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire
Facturation
17/02/2010
Pour valider un document de facturation pour la Comptabilit financire, procdez comme suit : Dans l'cran Facturation(Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Facture > Modifier (code VF02 - Modifier ).
17/02/2010
Vous accdez l'cran Modifier facture. Saisissez le numro du document de facturation valider
17/02/2010
ou dfinissez le numro en slectionnant un match code.
17/02/2010
Slectionnez Facture > Validation comptabilit.
17/02/2010
Le systme affiche un message indiquant que la pice comptable a t sauvegarde.
17/02/2010
Si le document de facturation contient une erreur, le motif de non-transmission du document est affich.
17/02/2010
Si la validation est russie, le statut de comptabilisation du document de facturation est paramtr sur C (la pice comptable a t cre).
17/02/2010
Vous recherchez le statut de comptabilisation en slectionnant saut > En-tte > Dtail en-tte dans le document de facturation.
17/02/2010
10
Si un document de facturation est incomplet, vous pouvez le valider explicitement pour la Gestion comptable ; le systme vous informe ensuite des donnes manquantes du document.
17/02/2010
11
Entrez les donnes ncessaires. Ds que les donnes sont compltes, vous pouvez valider le document de facturation pour la Gestion comptable.
17/02/2010
12
17/02/2010
13
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Modification des commandes client
Vente
Lorsque vous modifiez une commande client, vous pouvez soit modifier les donnes de chacun des postes dans la commande client, soit modifier simultanment plusieurs postes grce la fonction de modification rapide. Pour plus d'informations, voir Modifications rapides.
17/01/2010
Pour modifier une commande client, procdez comme suit : Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client > Modifier (ou VA02 - Modifier ).
17/01/2010
17/01/2010
17/01/2010
Slectionnez ENTRE.
17/01/2010
Apportez vos modifications et sauvegardez le document.
17/01/2010
Si vous souhaitez modifier beaucoup de commandes clients, la gestion en masse est recommande. Il sagit dune mesure sage si vous devez modifier les donnes dans les commandes client suite une modification d'tat, par exemple, un changement dorganisation commerciale. Pour plus d'informations, voir le guide sur la Gestion en masse inter-applications (cran de la transaction MASS).
17/01/2010

Guide fonctionnel SAP ECC par Mikael QUESNOT Modification des contrats
Vente
01/02/2010
Pour modifier un contrat en quantit, procdez comme suit : Dans l'cran de menu principal, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Contrat > Modifier (ou VA42 - Modifier ).
01/02/2010
Saisissez le numro du document dans la zone Contrat ou recherchez-le l'aide d'un matchcode. Slectionnez Entre.
01/02/2010
01/02/2010
Pour afficher ces documents, slectionnez Environnement > Afficher flux de documents.
01/02/2010
01/02/2010
Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants : *l'cran de synthse de livraison, dans lequel sont affiches les quantits commandes, confirmes, livres et factures ; *l'cran de synthse de statut qui indique les diffrentes caractristiques de statut des postes ; *l'cran de synthse des appels sur contrat, dans lequel sont affichs les appels sur contrat ainsi que les quantits individuelles et la quantit globale appeles.
01/02/2010
Slectionnez Saut > Retour pour accder l'cran de synthse.
01/02/2010
Apportez vos modifications et sauvegardez le document.
01/02/2010
10
01/02/2010
11
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Modification des offres
Vente
21/02/2010
Utilisation
Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux offres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une offre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre l'offre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une offre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste d'offres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les offres que vous voulez modifier. Pour modifier une offre, procdez comme suit :
21/02/2010
Slectionnez Logistique > Administration des Ventes (ADV) > Vente dans l'cran de menu principal. Slectionnez Offre > Modifier (VA22 - Modifier ).
21/02/2010
Si vous le connaissez dj, saisissez le numro de l'offre. Sinon, slectionnez Entres possibles (match code) pour trouver l'offre recherche. Appuyez sur la touche Entre pour modifier l'offre.
21/02/2010
Modifiez loffre.
21/02/2010

Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Modification d'un groupe de comptes
Donnes de base
20/02/2010
Utilisation
Si par exemple, un client qui a toujours rempli la fonction de payeur assume dsormais la fonction de donneur d'ordre, vous devez affecter la nouvelle fonction au client. Cependant, comme la slection des crans/zones dans la fiche client est contrle par le groupe de comptes, vous ne pouvez affecter l'autre fonction qu'en modifiant le groupe de comptes. Les modifications apportes au groupe de comptes et aux fonctions partenaire associes ne peuvent tre effectues que dans le sens niveau infrieur vers niveau suprieur.
20/02/2010
Groupes de comptes modifiables
Vous pouvez modifier le groupe de comptes pour les fonctions partenaire suivantes : Rceptionnaire des marchandises Client factur Payeur
La rubrique suivante explique la procdure suivre pour modifier le groupe de comptes d'un payeur en donneur dordre.
20/02/2010
tapes
Pour modifier le groupe de comptes d'un payeur, procdez comme suit :
20/02/2010
Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base ), slectionnez Partenaire > Client > Modifier groupe de comptes (ou code XD07 - Modifier groupe de comptes ).
20/02/2010
Vous accdez l'cran Modifier groupe de comptes. Saisissez le numro du client dont vous souhaitez modifier le groupe de comptes, puis appuyez sur ENTRE.
20/02/2010
Vous obtenez la bote de dialogue Socits/domaines commerciaux du client. Elle vous montre les socits et les domaines commerciaux que vous devez grer pour ce client aprs avoir modifi le groupe de comptes. Appuyez sur ENTRE .
20/02/2010
Vous accdez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes qui vous informe du groupe de comptes de la fonction partenaire prcdente. Vous saisissez ici le groupe de comptes de la nouvelle fonction partenaire que vous souhaitez affecter au client.
20/02/2010
Slectionnez le groupe de comptes requis dans la zone Nouveau groupe de comptes, puis appuyez sur ENTRE .
20/02/2010
10
Si les zones doivent tre gres la suite du nouveau groupe de comptes, vous accdez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes : groupes de zones critiques, dans laquelle les groupes de zones et les zones grer sont rpertoris. Appuyez sur ENTRE .
20/02/2010
11
Vous passez la fiche client o vous pouvez grer les nouvelles zones pour le nouveau groupe de comptes. Si le client a t cr pour plusieurs socits/domaines commerciaux, la gestion de la fiche est ralise ici pour la socit/le domaine commercial qui a t affich(e) en premier dans la bote de dialogue Socits/domaines commerciaux du client. Vous ne passez directement la gestion de la fiche client que si vous avez l'autorisation de modifier des fiches. Dans le cas contraire, ces zones doivent tre gres ultrieurement par quelqu'un qui possde cette autorisation.
20/02/2010
12
Grez tous les crans de la fiche client que vous estimez tre importants. Grez au moins toutes les zones obligatoires.
20/02/2010
13
Si vous appuyez sur ENTRE aprs avoir atteint le dernier cran, une bote de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez sauvegarder vos donnes. Slectionnez Oui, puis appuyez sur ENTRE pour sauvegarder vos donnes.
20/02/2010
14
Vous obtenez un message vous informant que le groupe de comptes de la fiche client en cours de traitement a t modifi. Appuyez sur ENTRE .
20/02/2010
15
Vous revenez l'cran Modifier groupe de comptes et obtenez un message vous informant que les modifications ont t sauvegardes. Vous venez de terminer la gestion des nouvelles zones dans la fiche client de la premire socit ou du premier domaine commercial.
20/02/2010
16
Si le client a t cr pour plusieurs socits/domaines commerciaux, grez galement les zones des autres socits/domaines commerciaux. Les socits/domaines commerciaux du client sont affich(e)s dans la bote de dialogue Socits/domaines commerciaux du client.
20/02/2010
17
Si la modification du groupe de comptes est impossible, vous accdez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes : groupes de zones critiques, avec un message explicite. Appuyez sur ENTRE .
20/02/2010
18
Vous revenez la bote de dialogue Modifier groupe de comptes o vous pouvez modifier le groupe de comptes si vous avez commis une erreur auparavant.
20/02/2010
19
Il peut s'avrer utile de bloquer le client jusqu' ce que toutes les donnes ncessaires aient t gres. cran VD05 - Bloquer
20/02/2010
20
20/02/2010
21
Guide fonctionnel Offre client
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Vente
27/02/2010
Dfinition
Une offre est une proposition lgale dengagement remise au client pour la livraison d'un produit ou la fourniture dun service dans certaines conditions dfinies. Cette offre engage lgalement la socit pendant un intervalle de temps donn. Un domaine commercial peut rpondre une demande d'offre client avec une offre ou l'utiliser pour se rfrer un partenaire commercial.
27/02/2010
Chemin de menu : Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Offre
27/02/2010
Structure
27/02/2010
Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. cran VA21 - Crer
27/02/2010
La quantit totale peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes.
27/02/2010
Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures).
27/02/2010
Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document.
27/02/2010
Intgration
27/02/2010
10
27/02/2010
11
27/02/2010
12
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Origine des donnes dans les documents de vente
Vente
27/02/2010
Utilisation
Lorsque vous saisissez un document de vente, le systme propose la plupart des donnes disponibles dans les sources suivantes :
27/02/2010
Donnes provenant des fiches comme la Fiche client, la fiche article et la fiche Info client-article cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
27/02/2010
Donnes dtermines par le systme comme l'acheminement de la livraison cran Grer dtermination de l'itinraire
27/02/2010
Donnes provenant de documents prcdents comme crer une offre en rfrence une Demande offre client cran VA21 - Crer
27/02/2010
27/02/2010
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Partenaires autoriss pour les appels
Vente
25/02/2010
Utilisation
Lorsque vous crez un appel pour un contrat, vous saisissez le numro du contrat et le code du partenaire qui demande les marchandises. Le systme vrifie ensuite si le partenaire commercial est autoris effectuer un appel sur ce contrat. Selon les options dans le paramtrage, le systme dtermine si un partenaire est autoris effectuer un appel sur ce contrat en vrifiant lun des lments suivants :
25/02/2010
Partenaires dans le contrat (rgle A) Si le partenaire a la fonction de partenaire AG (donneur d'ordre) ou TC (donneur d'ordre pour l'appel) dans le contrat, le systme accepte ce partenaire comme donneur d'ordre pour l'appel.
25/02/2010
Partenaires dans la hirarchie (rgle B) Si le partenaire qui veut effectuer un appel sur le contrat est le donneur dordre du contrat ou se situe un niveau infrieur dans la hirarchie client par rapport au donneur d'ordre dans le contrat, le systme accepte ce partenaire comme donneur d'ordre pour l'appel.
25/02/2010
Chemin img (spro) : Dfinir les types de document de vente
25/02/2010
Aprs le contrle des autorisations, le systme vrifie galement si plusieurs clients livrs sont dfinis dans le contrat. cran VA42 - Modifier
25/02/2010
Si le contrat contient un MI (client livr) et plusieurs AW (client livr pour l'appel), le systme liste les clients livrs possibles dans une bote de dialogue. Vous slectionnez le client livr appropri pour l'appel. cran VA01 - Crer
25/02/2010
Vous pouvez dfinir des donneurs d'ordre autoriss (TC) et des clients livrs supplmentaires (AW) dans la fiche client. cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
25/02/2010
Lorsque vous crez un contrat pour le client, ces partenaires vous sont proposs et peuvent tre slectionns. cran VA41 - Crer
25/02/2010
10
25/02/2010
11
Vous activez le contrle des autorisations des partenaires dans l'activit de paramtrage Dfinir les types de document de vente.
25/02/2010
12
Chemin IMG (spro) : Administration des ventes (ADV)> Vente > Documents de vente> En-tte du document de vente> Dfinir les types de document de vente
25/02/2010
13
Le schma partenaire KAB (Appel sur contrat) ((les partenaires dans le contrat)) comprend par exemple les fonctions partenaires AA (Appel contr. don.or.) et AW (Appel / contrat EM).
25/02/2010
14
Vous devez affecter cette procdure aux types de document de vente pour lesquels le contrle des autorisations des partenaires est significatif. Vous faites ce lien dans l'activit de paramtrage Affectat.schma parten..
25/02/2010
15
Chemin img (spro) : Administration des ventes (ADV)> Fonctions de base> Dtermination du partenaire> Paramtrer dtermination du partenaire
25/02/2010
16
Dans le systme SAP standard, le partenaire qui effectue lappel sur le contrat (AW) et le client livr (CL) que vous slectionnez sont copis dans l'appel. Si vous voulez contrler quels partenaires sont copis dans l'appel, vous pouvez dfinir une routine de copie pour les types de document significatifs dans l'activit de paramtrage Paramtrage de la copie pour les documents de vente. Par exemple, vous pouvez spcifier que seul le donneur d'ordre qui effectue lappel sur le contrat est copi dans l'appel et que les autres partenaires sont dtermins partir de la fiche client du donneur d'ordre.
25/02/2010
17
Chemin img (spro) : Administration des ventes (ADV) > Vente> Grer pilotage copie pour documents de vente
25/02/2010
18
Fonctionnalits
25/02/2010
19
Si la rgle B (Contrler partenaire de la hirarchie client ) est dfinie pour le type de contrat,
25/02/2010
20
vous pouvez rechercher les partenaires autoriss pour un appel l'aide du numro de contrat.
25/02/2010
21
De mme, vous pouvez rechercher le contrat significatif pour un appel l'aide du numro de partenaire.
25/02/2010
22
Dans ce cas, la rgle d'autorisation du partenaire est non significative.
25/02/2010
23
25/02/2010
24
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Primtre de contrle pour grer les reliquats
Vente
09/02/2010
Pour consulter le primtre du contrle que le systme excute pour le traitement des reliquats d'un article slectionn, positionnez le curseur sur une ligne dans l'cran de synthse et slectionnez Saut > Primtre contrle. cran V_RA - Documents commerciaux
09/02/2010
Primtre du contrle
09/02/2010
09/02/2010
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Probabilit de passage d'une commande client
Vente
27/02/2010
Utilisation
Lorsque vous crez une requte commerciale, vous voulez sans doute connatre les informations suivantes : Quelle est la probabilit pour que le client passe une commande ? Vous pouvez ensuite gnrer une liste des offres ou des demandes d'offre de sorte que les requtes commerciales prsentant la probabilit de confirmation la plus leve apparaissent en premier lieu dans la liste
27/02/2010
Le systme calcule cette probabilit partir des donnes de base qui peuvent tre dfinies pour le type de document de vente et pour des clients spcifiques. L'estimation est exprime en pourcentage.
27/02/2010
Chemin IMG (SPRO) : Administration des ventes (ADV)> Vente> Documents de vente> En-tte du document de vente> Dfinir les types de document de vente
27/02/2010
Le systme calcule cette probabilit partir des donnes de base qui peuvent tre dfinies pour le type de document de vente et pour des clients spcifiques. L'estimation est exprime en pourcentage. cran VD02 Administration des ventes (ADV)
27/02/2010
En fonction de la probabilit qui en rsulte, le systme calcule une valeur de prvision de la commande client et l'affiche dans la zone Probabilit commande. Vous pouvez modifier manuellement la valeur propose par le systme. cran VA22 Modifier
27/02/2010
Vous pouvez ensuite gnrer une liste des offres ou des demandes d'offre de sorte que les requtes commerciales prsentant la probabilit de confirmation la plus leve apparaissent en premier lieu dans la liste. cran VA25 - Liste des offres
27/02/2010
La figure ci - dessous montre comment le systme calcule la probabilit de passage d'une commande client partir des donnes de base.
27/02/2010
27/02/2010
10
Par Mickael QUESNOT
RECHERCHE DU DOMAINE DE CONTRLE DES CRDITS GESTION DES CRDITS/GESTION DES RISQUES
www.sharesap.com. Copyright (C). Tous droits rservs. 15/11/2010
15/11/2010
Il existe quatre moyens de rechercher un domaine de contrle des crdits :
15/11/2010
Socit
15/11/2010
Chemin IMG (SPRO) : Saisir des paramtres globaux
15/11/2010
Domaine commercial (organisation des ventes, canal de distribution, secteur d'activit)
15/11/2010
Les domaines commerciaux peuvent tre affects un domaine de contrle des crdits dans le Customizing (Structure de lentreprise > Affectation > Administration des ventes (ADV) > Affecter domaine commercial domaine ctrle crdits).
15/11/2010
Fiche client (segment du domaine commercial du payeur) VD02 - Administration des ventes (ADV)
15/11/2010
Exit utilisateur EXIT_SAPFV45K_001 Vous pouvez utiliser lexit utilisateur pour trouver le domaine de contrle des crdits depuis toutes les zones de len-tte de la commande client. cran SE37
15/11/2010
Dans les trois dernires options, le domaine de contrle des crdits doit galement tre affect la socit.
15/11/2010
10
Pour ce faire, slectionnez dans la fonction Customizing Structure de lentreprise > Affectation > Comptabilit financire > Affecter socit domaine de contrle des crdits.
15/11/2010
11
Le domaine de contrle des crdits est dtermin dans lordre suivant :
15/11/2010
12
exit utilisateur ; cran SE37
15/11/2010
13
canal de distribution ; (Domaine commercial (organisation des ventes, canal de distribution, secteur d'activit))
cran SPRO : Affecter canal de distribution organisation commerciale
15/11/2010
14
Fiche client (segment du domaine commercial du payeur) cran VD02
15/11/2010
15
socit de l'organisation commerciale. Socit cran SPRO : Affecter organisation commerciale socit
15/11/2010
16
Vous ne pouvez modifier le domaine de contrle des crdits que s'il nexiste pas de documents lis. Si vous souhaitez modifier l'affectation ou en crer une nouvelle, vous devez dabord restructurer le plafond de crdit. Pour plus de dtails, reportez-vous au guide Rinitialisation des plafonds de crdit. cran F.28 - Restruct. plafond crdit
15/11/2010
17
Voir aussi
Rinitialisation des plafonds de crdit
15/11/2010
18
15/11/2010
19
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT SDD1 - Documents doubles
Vente
09/02/2010
limination de documents de vente doubles Utilisation Les commandes client doubles constituent un problme, particulirement dans le cas des ventes par correspondance dentreprise entreprise. Vous pouvez, par exemple, recevoir une commande par tlphone suivie dune tlcopie de confirmation. Elles pourraient tre traites par inadvertance comme deux commandes distinctes. Si cette erreur nest pas corrige, elle peut entraner un traitement, des cots dexpdition et des cots de retour inutiles. Mais vous pouvez demander au systme de rechercher et de corriger ces erreurs avant quil ne soit trop tard. La transaction SDD1 - Documents doubles peut rechercher tous les documents de vente qui ont le mme client, la mme devise et la mme valeur totale. Dans cette liste, vous pouvez slectionner les paires des documents et demander au systme deffectuer une recherche dans les postes individuels. Si au moins un des postes individuels diffre entre deux commandes, le systme laisse automatiquement les deux commandes sexcuter. En revanche, si les postes individuels sont tous identiques, vous pouvez alors examiner les ventes individuelles et slectionner la commande supprimer (par exemple, si une commande a t partiellement livre et lautre pas, vous supprimerez celle qui na pas encore t traite). De cette faon, vous pouvez rapidement mettre le doigt que des doubles crs par inadvertance et ainsi rduire la frquence des retours de marchandises. Activits Quand vous excutez ltat de commande client double, le systme liste tous les documents de vente qui correspondent aux critres que vous avez slectionns. ct de chaque client saffiche un bouton vert ou jaune : le bouton vert indique quil ny a pas de document de vente double ; le bouton jaune indique quun ou plusieurs documents de vente pour ce client ont la mme devise et la mme valeur totale de commande.
09/02/2010
Pour chaque client avec un bouton jaune, vous pouvez dvelopper davantage la liste pour afficher tous les documents de vente. Les commandes client individuelles nauront alors plus ni un bouton vert, ni un jaune. De nouveau, le bouton jaune indique un double possible. Vous pouvez slectionner les deux - et seulement deux - documents de vente de votre choix, puis appuyer sur un bouton pour demander au systme de les analyser davantage. Si les postes des documents de vente sont diffrents, le bouton jaune deviendra vert indiquant quil ny a pas de problme. Mais si tous les postes correspondent parfaitement, un bouton rouge apparat. Vous pouvez ensuite cliquer sur chacun des documents de vente pour les examiner, puis choisir celui supprimer. Vous pouvez supprimer un document de vente directement dans la commande. Vous pouvez galement la Refuser. Vous ne pouvez pas refuser/supprimer un document de vente pour lequel une livraison partielle ou totale a dj t effectue.
09/02/2010
SOMMAIRE
Accs Dvelopper / Dtail pouvant tre dvelopp Comparaison de 2 documents de vente
09/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Systme d'information > Commandes client puis vous double cliquez sur la fonction SDD1 - Documents doubles.
09/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction SDD1 dans la fentre de lancement rapide/la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour afficher la liste des Commandes client en doubles .
09/02/2010
Le premier cran de la transaction slectionne apparat. Sur lcran initial ci-dessous, vous renseignez les paramtres de slection et de mise en forme.
09/02/2010
vous cliquez sur le bouton excuter pour afficher ltat de commande client en doubles.
09/02/2010
Ltat de commande client en doubles apparat. ct de chaque client saffiche un bouton vert ou jaune : +le bouton vert indique quil ny a pas de document de vente double ; +le bouton jaune indique quun ou plusieurs documents de vente pour ce client ont la mme devise et la mme valeur totale de commande. Vous dveloppez le donneur dordre pour afficher la liste des commandes clients en doubles.
09/02/2010
10
Le systme liste tous les documents de vente qui correspondent aux critres que vous avez slectionns. Le bouton jaune indique un double possible
09/02/2010
11
Dvelopper / Dtail pouvant tre dvelopp
09/02/2010
12
Pour chaque client avec un bouton jaune, vous pouvez dvelopper davantage la liste pour afficher tous les documents de vente. Pour cela, vous slectionnez la ligne du donneur dordre avec le curseur puis vous cliquez sur le bouton dvelopper ou vous cliquez sur le bouton <Dtail pouvant tre dvelopp>.
09/02/2010
13
Les commandes client individuelles nauront alors plus ni un bouton vert, ni un jaune. De nouveau, le bouton jaune indique un double possible.
09/02/2010
14
Comparaison de 2 documents de vente
09/02/2010
15
Vous pouvez slectionner deux - et seulement deux - documents de vente de votre choix. Vous appuyez ensuite sur un bouton < Comparaison de 2 documents de vente > pour demander au systme de les analyser davantage.
09/02/2010
16
Si les postes des documents de vente sont diffrents, le bouton jaune deviendra vert indiquant quil ny a pas de problme.
09/02/2010
17
Mais si tous les postes correspondent parfaitement, un bouton rouge apparat.
09/02/2010
18
Vous pouvez ensuite cliquer sur chacun des documents de vente pour les examiner, puis choisir celui supprimer.
09/02/2010
19
Lcran de synthse de la transaction VA02 avec la commande client slectionne apparat. Vous examinez la commande.
09/02/2010
20
Vous slectionnez la fonction Supprimer du menu Document de vente pour supprimer la commande client en double. Note : Vous ne pouvez pas supprimer un document de vente pour lequel une livraison partielle ou totale a dj t effectue.
09/02/2010
21
Vous pouvez aussi slectionner un motif de refus (onglet Motif dannulation dans la synthse) pour annuler le ou les postes de la commande client en double. Note : Vous ne pouvez pas refuser un document de vente pour lequel une livraison partielle ou totale a dj t effectue.
09/02/2010
22
09/02/2010
24
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Slection d'articles en suspens dans une liste
Vente
09/02/2010
Utilisation
La liste de slection vous permet de consulter des informations relatives aux besoins pour les articles slectionns. Vous pouvez ensuite directement slectionner et traiter des documents de vente individuels partir de la liste.
09/02/2010
Cration d'une liste de documents de vente pour le traitement des reliquats
Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit :
09/02/2010
Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Gestion reliquats > Traitement des reliquats > Documents commerciaux (ou code transaction V_RA Documents commerciaux ).
09/02/2010
Saisissez des critres de slection (division, donneur d'ordre, numro de commande, etc.)
09/02/2010
et slectionnez Programme > Excuter.
09/02/2010
Le systme affiche la liste des articles qui rpondent vos critres. Pour chaque article, la liste contient des informations significatives pour chaque document de vente (premire date de livraison, quantit commande, quantit confirme, quantit en cours, etc.).
09/02/2010
Vous pouvez passer directement de la liste de slection aux documents de vente individuels. En outre, vous pouvez afficher le statut, le flux de documents et toutes modifications apportes au document. Slectionnez les documents traiter, puis lune des options suivantes : Environnement > Document pour passer un document de vente individuel ; Environnement > Statut document pour afficher le statut du document ; Environnement > Flux de documents pour afficher le flux de documents ; Environnement > Modifications document pour afficher les modifications apportes au document.
09/02/2010
Traitement des reliquats pour des documents de vente
09/02/2010
10
Le traitement des reliquats partir de la liste de slection seffectue toujours par article. En consquence, si vous slectionnez plusieurs articles dans la liste, le systme traite chaque article l'un aprs l'autre.
09/02/2010
11
Au cas o vous voulez excuter un rordonnancement pour mettre jour des documents de vente avant de traiter des reliquats de commandes client, sachez que le rordonnancement peut nuire aux performances du systme. Si possible, effectuez le rordonnancement en arrire-plan.
cran V_V2 - Excuter
09/02/2010
12
Pour traiter des reliquats avec une liste de slection, procdez comme suit : Slectionnez les articles et les documents de vente dans la liste de slection que vous voulez traiter puis Traiter > Reliquats.
09/02/2010
13
Cette synthse affiche les conditions et les quantits reues, la quantit confirme jusqu' maintenant et la quantit disponible la vente cumule (disponible sur promesse) (les quantits requises et reues en stock toujours disponibles pour l'utilisation) pour chaque article slectionn, les conditions/la date de rception et le calcul des besoins (planification des besoins des articles) (tel que la commande client). La date du besoin cre par le document de vente correspond la date de mise disposition de l'article.
09/02/2010
14
Placez votre curseur sur l'lment de planification que vous voulez traiter et slectionnez Traiter > Modifier confirmation.
09/02/2010
15
Sachez que vous ne pouvez traiter que les lments de planification des lignes slectionnes dans la liste pour lesquels des quantits confirmes existent. Les lments de planification que vous pouvez traiter sont en surbrillance. tant donn que les livraisons ne peuvent pas tre traites comme des reliquats de commandes client ; de ce fait, la synthse ne contient pas de quantits confirmes pour les livraisons. Toutefois, le systme prend en compte la taille des quantits livres lorsquil calcule la quantit ATP.
09/02/2010
16
Vous accdez l'cran Traitement des reliquats o Vous pouvez consulter les dtails de l'lment de planification que vous avez slectionn (dans la section Besoin commercial pour les documents de vente). Outre le numro de commande et de poste ainsi que la date de mise disposition de l'article, les donnes suivantes sont affiches pour un poste de commande client :
09/02/2010
17
En cours : Quantit restant livrer Confirme. : Quantit confirme lors du traitement des reliquats Totale confirme : Quantit totale confirme pour les postes de commande client (si le poste comprend plusieurs chances, la quantit engage est la somme de toutes les chances) Quantit ATP : Quantit disponible pour les sorties de marchandises
09/02/2010
18
Dans la section Besoin commercial , vous disposez des possibilits suivantes pour le traitement des reliquats de commandes client : Rpartition des quantits disponibles la vente Redistribution des quantits commandes confirmes Slectionnez Afficher lment pour passer directement au document de vente.
09/02/2010
19
Fonctions supplmentaires L'cran de synthse pour le traitement des conditions comprend les fonctions d'affichage supplmentaires suivantes : Vues variables Primtre de contrle lments de planification
09/02/2010
20
09/02/2010
21
Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client
Vente
09/02/2010
Utilisation
Au lieu de traiter les reliquats de commandes client l'aide d'une liste de slection, vous pouvez slectionner les reliquats de commandes client pour un article unique. Pour traiter les reliquats pour un article unique, procdez comme suit :
09/02/2010
Dans l'cran initial, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Gestion reliquats > Traitement des reliquats > Article (ou code CO06 - Article ).
09/02/2010
Saisissez un numro d'article, une division et appuyez sur Entre.
09/02/2010
Vous accdez l'cran Traitement des commandes en portefeuill : synthse Vous pouvez traiter les reliquats partir de cet cran de la mme faon que si vous utilisez la liste de slection (V_RA - Documents commerciaux ).
09/02/2010
09/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Suppression d'une fiche client
Donnes de base
06/02/2010
Utilisation
Vous marquez une fiche client pour suppression si, par exemple, vous n'entretenez plus de relations commerciales avec le client. Le code de suppression vous permet de marquer la fiche client de manire ce que le programme de rorganisation correspondant puisse reconnatre ultrieurement cette fiche et la supprimer du fichier. La fiche n'est supprime qu'aprs que toutes les donnes dpendantes ont t supprimes.
06/02/2010
Le code de suppression est reconnaissable des messages d'avertissement et d'erreur (par exemple, lors de la saisie d'une commande client). cran VA01 - Crer
06/02/2010
tapes
Pour marquer une fiche client d'un client pour suppression, parcourez les tapes suivantes :
06/02/2010
Dans l' cran des donnes de base ADV, slectionnez Partenaire > client > Marquer pour suppression (VD06 - Marquer pour suppr. ).
06/02/2010
Vous accdez l'cran Client apposer tmoin pour suppression : cran initial.
06/02/2010
Saisissez le numro du client que vous souhaitez marquer pour suppression.
06/02/2010
Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression pour des domaines commerciaux slectionns sur l'cran de donnes suivant. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression gnrale, c'est--dire pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant. Appuyez sur ENTRE .
06/02/2010
Activez le code de suppression.
06/02/2010
10
Sauvegardez la fiche client l'aide de la fonction Sauvegarder.
06/02/2010
11
Vous revenez l'cran initial et obtenez le Modifications effectues dans la zone des messages.
06/02/2010
12
Retrait du code de suppression dans une fiche client
Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Pour ce faire, procdez exactement comme si vous vouliez activer un code de suppression. Ds que vous atteignez l'cran de donnes Client apposer tmoin pour suppression : cran initial, vous pouvez retirer le code et sauvegarder la fiche. Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le code de suppression a t retir.
06/02/2010
13
us pouvez galement activer un code de suppression lorsque vous tes dans la fiche client en slectionnant Autres fonctions > Tmoins de suppression dans le mode de modification de la fiche client, cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
06/02/2010
14
puis en saisissant le code de suppression.
06/02/2010
15
06/02/2010
16
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Traitement de l'chancier de factures
Facturation
21/02/2010
Procdure
21/02/2010
Dans l'cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez Facture > Traiter l'chancier de factures (ou code VF04 - Traiter chancier de factures ).
21/02/2010
L'cran Traiter l'chancier de factures apparat.
21/02/2010
Vous pouvez effectuer une slection par date de facturation, par document de rfrence ou par client et donnes d'organisation.
21/02/2010
Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), slectionnez la tabulation Donnes df. Vous pouvez modifier les donnes ci-dessous avant d'excuter le processus de facturation :
21/02/2010
Type de facture Entrez le type de facture si vous voulez crer un document de facturation qui ne peut pas tre dtermin automatiquement partir de la commande client ou de la livraison (par exemple, pour crer une facture pro forma).
21/02/2010
Date de la facture Si vous ne spcifiez pas de date de la facture, le systme utilise toujours celle indique dans la commande client ou la livraison (zone Date de la facture).
21/02/2010
Date de cration de services Pour les notes de crdit et de dbit, vous devez pouvoir vous rfrer des transactions commerciales prcdentes car la taxe doit tre dtermine en fonction du rgime fiscal applicable au moment de la prestation de services.
21/02/2010
10
Date prix Si vous voulez modifier la date de dtermination du prix, entrez la nouvelle date dans cette zone.
21/02/2010
11
Spcifiez les donnes appropries et cliquez sur Slection .
21/02/2010
12
Dans la section Documents slectionner, vous pouvez spcifier si vous voulez que la facturation soit : base sur une commande client, base sur une livraison, base sur une ristourne, au niveau inter-socits (document de facturation interne)
21/02/2010
13
Vous pouvez afficher l'chancier de factures pour le vrifier avant de crer les documents de facturation : Slectionnez Facture > Afficher chancier factures.
21/02/2010
14
Dslectionnez tous les documents que vous ne voulez pas facturer. Vous disposez maintenant des options de facturation suivantes :
21/02/2010
15
Facture individuelle Un document de facturation individuel est cr pour tous les documents marqus dans l'chancier de factures. Aucune combinaison n'est excute.
21/02/2010
16
Accdez la transaction VF01 pour chaque document slectionn.
21/02/2010
17
Facture groupe Tous les documents marqus dans l'chancier de factures sont facturs. Le systme tente si possible de les combiner. Il traite les documents slectionns en arrire-plan.
21/02/2010
18
Une fois le traitement termin, vous revenez l'chancier de factures. Des icnes vous indiquent alors si la facturation d'un document s'est droule correctement.
21/02/2010
19
Facture groupe/ dialogue Les documents sont si possible combins conformment aux critres habituels.
21/02/2010
20
Le systme accde la fonction Crer une facture (transaction VF01).
21/02/2010
21
Sauvegarder Comme pour la facturation groupe, le systme tente de combiner tous les documents slectionns.
21/02/2010
22
Cependant, vous ne revenez pas l'chancier de factures ; le systme affiche en effet le protocole. Une fois que vous avez quitt l'cran du protocole, le systme quitte galement l'cran de l'chancier de factures.
21/02/2010
23
Simulation Vous pouvez galement effectuer une simulation de la facturation. Dans ce cas, slectionnez Simulation
21/02/2010
24
Le systme simule la fonction facturation groupe / dialogue dcrite ci-dessus.
21/02/2010
25
Aprs l'opration de facturation groupe, vous pouvez afficher un protocole correspondant.
21/02/2010
26
Celui-ci indique les erreurs ventuelles survenues pendant la facturation. Vous pouvez galement accder aux documents de facturation gnrs.
21/02/2010
27
Documents de facturation gnrs
21/02/2010
28
Vous pouvez galement accder aux documents de facturation gnrs afin d'excuter une analyse de la ventilation.
21/02/2010
29
Analyse de la ventilation
21/02/2010
30
Vous pouvez par ailleurs annuler les documents de facturation d'une opration de facturation groupe. cran V.21 - Protocole de l'opration groupe
21/02/2010
31
21/02/2010
32
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Traitement des documents de facturation
Facturation
21/02/2010
Procdure
Slectionnez les chemins de menus suivants pour le Traitement de la facturation :
21/02/2010
Cration de documents de facturation Facture > Crer (ou code VF01 - Crer )
21/02/2010
Voir le guide Crer une facture
21/02/2010
Modification de documents de facturation Facture > Modifier (ou code VF02 - Modifier )
21/02/2010
Vous ne pouvez effectuer que des modifications limites. Avant que le systme ne transmette le document de facturation la Comptabilit financire, vous pouvez
21/02/2010
modifier les messages et les textes,
21/02/2010
excuter un nouveau calcul du prix pour les postes individuels ou modifier les prix manuellement.
21/02/2010
excuter un nouveau calcul du prix pour les postes individuels ou modifier les prix manuellement.
21/02/2010
10
Une fois que le systme a transmis le document la Comptabilit financire, vous ne pouvez modifier que les messages et les textes.
21/02/2010
11
Si vous devez procder d'autres modifications, vous devez annuler le document de facturation et en crer un nouveau. cran VF11 - Annuler
21/02/2010
12
Affichage de documents de facturation Facture > Afficher (ou code VF03 - Afficher )
21/02/2010
13
Vous pouvez galement afficher les modifications apportes un document de facturation.
21/02/2010
14
Affichage des modifications apportes aux documents de facturation Environnement > Modifications
21/02/2010
15
Vous pouvez utiliser cette fonction en modification ou en affichage dun document de facturation.
21/02/2010
16
Affichage d'un document de facturation partir des archives Facture > Afficher <= archives (ou code VF07 - Afficher <= archives )
21/02/2010
17
Vous ne pouvez pas visualiser les donnes suivantes : Flux de documents Messages Dtails partenaires Donnes de carte de paiement
21/02/2010
18
Annulation d'un document de facturation 1. Facture > Annuler (ou code VF11 - Annuler )
21/02/2010
19
2. Traiter > Excuter En cas d'erreur (par exemple, si les donnes de facturation ont t enregistres sur les mauvais comptes lors du transfert la Comptabilit financire), vous pouvez annuler le document de facturation.
21/02/2010
20
Traitement de l'chancier de factures Facture > Traiter ch. fact. (VF04 - Traiter chancier de factures )
21/02/2010
21
Traitement en arrire-plan des documents de facturation Facture > Traitement arr.-plan (VF06 - Traitement en arrire-plan )
21/02/2010
22
Affichage du protocole pour une opration de facturation Factures > Protocole (ou V.21 - Protocole de l'opration groupe )
21/02/2010
23
Impression d'un document de facturation Messages > Editer (ou VF31 - Editer factures )
21/02/2010
24
21/02/2010
25
Par Mickael QUESNOT
TYPES DE DOCUMENTS PROGRAMMES DE LIVRAISON POUR LES SOUS-TRAITANTS

14/11/2010
Pour configurer les types de documents pour les programmes de livraison, slectionnez Ventes > Documents de vente > En-tte du document de vente > Dfinir les types de document de vente dans le Customizing pour l'Administration des ventes (ADV).
14/11/2010
Dtail
14/11/2010
La section des programmes de livraison pour les nouvelles entres permet de dfinir : le type de livraison pour les livraisons correction utilises afin de corriger les carts dans les quantits cumules ; le code d'utilisation, tel que remplacement, modle ou srie ; le blocage 07 pour bloquer les livraisons lorsque la comparaison des appels anciens et nouveaux indique qu'une limite de tolrance dans le programme de livraison n'a pas t respecte.
14/11/2010
Ces options sont prises en compte automatiquement lorsque vous crez un programme de livraison avec appels.
14/11/2010
Le systme R/3 propose les types de documents suivants pour les sous-traitants : LZ programme de livraison avec appels (pas de prestataire externe) LZM programme de livraison avec ordres de livraison LK programme de livraison avec appels (prestataires externes) ED livraison par un prestataire externe (enlvement d'articles en consignation) EDKO correction de prestataire externe RZ retours de programme de livraison (pas de prestataire externe) KAZU enlvement d'articles en consignation pour les prestataires externes KRZU retours d'articles en consignation pour les prestataires externes
14/11/2010
Types de documents cran VA31 - Crer
14/11/2010
14/11/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT Types de facture avec blocage automatique
Facturation
17/02/2010
Un blocage automatique est ncessaire pour certains documents de facturation qui doivent tre vrifis avant d'tre transfrs au service de la comptabilit. Votre administrateur systme dfinit les types de facture pour lesquels le systme doit paramtrer un code de blocage.
17/02/2010
Chemin IMG : Dfinir les types de facture
17/02/2010
Lorsque le systme bloque un document de facturation, il place un code de blocage dans le document. Pour afficher ce code, slectionnez l'option de menu saut > En-tte > Dtail dans le document de facturation. cran VF01 - Crer
17/02/2010
Le code de blocage est affich dans la zone de statut de comptabilisation.
17/02/2010
Rsultat : Document & sauvegard (document comptable non cr)
17/02/2010
Ds que le document de facturation a t vrifi et peut tre valid, vous appelez le document de facturation en mode de modification et le transmettez la Gestion comptable en slectionnant Facture > Validation comptabilit. cran VF02 - Modifier
17/02/2010
Voir galement :
Guide sur le Lancement des factures pour la Gestion comptable
17/02/2010
17/02/2010
10
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V.21 - Protocole de l'opration groupe
Facturation
sommaire
Accs Affichage du protocole pour une opration de facturation Annulation d'une opration de facturation
16/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> -> Systme dinformation -> Factures puis vous double cliquez sur la fonction V.21 - Protocole de l'opration groupe .
16/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction V.21 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour l affichage du protocole pour une opration de facturation.
16/02/2010
Affichage du protocole pour une opration de facturation
16/02/2010
L'cran Protocole des oprations groupes apparat.
16/02/2010
Vous spcifiez/modifiez les critres de slection ncessaires. Les critres de slection possibles peuvent comprendre le numro d'une opration de facturation, le responsable du traitement de l'chancier de factures ou la date de facturation.
16/02/2010
Vous slectionnez Programme -> Excuter.
16/02/2010
Vous obtenez une liste d'une ou plusieurs oprations de facturation groupe. Vous pouvez afficher les documents de facturation et les notes relatives ces oprations.
16/02/2010
10
Pour cela vous marque une ligne puis vous slectionnez Saut -> Documents ou Notes.
16/02/2010
11
Vous affichez les notes relatives ces oprations.
16/02/2010
12
Vous affichez les documents de facturation.
16/02/2010
13
Si aucune erreur ne s'est produite, les documents de facturation sont gnrs et les valeurs de facturation transmises la Comptabilit financire.
16/02/2010
14
Annulation d'une opration de facturation
16/02/2010
15
Vous spcifiez les critres de slection ncessaires puis vous slectionnez Excuter.
16/02/2010
16
Vous positionnez (surbrillance) le curseur sur la ligne approprie et vous cliquez sur le bouton Documents.
16/02/2010
17
Vous cliquez sur le bouton Annuler tout.
16/02/2010
18
Vous cliquez sur Oui pour annuler.
16/02/2010
19
Rsultat : Tous les documents de facturation de l'opration groupe sont annuls. Les documents d'annulation crs de cette faon sont regroups sous un numro d'opration groupe de type S; Exemple : Opration groupe facture 1000000594 traite via opration groupe annulation 1000000599
16/02/2010
20
16/02/2010
21
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V_I7 - Crer conditions
Donnes de base
05/02/2010
SOMMAIRE
Accs
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Conditions > Slection via index puis vous double cliquez sur la fonction V_I7 - Crer conditions .
Dans la boite de dialogue qui souvre, vous slectionnez lun des index. Vous cliquez ensuite sur entre.
05/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 V_NL - Liste de prix nets
Donnes de base
SOMMAIRE
Accs Listes de prix nets
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Conditions -> Liste puis vous double cliquez sur la fonction V_NL - Liste de prix nets .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction V_NL dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration dune Liste de prix nets.
07/01/2010
Listes de prix nets
Utilisation Les liste de prix nets vous permettent de fournir vos clients des informations prix sur les articles. Caractristiques ci dessous
07/01/2010
Vous Saisissez le domaine commercial, le donneur d'ordre et la division.
07/01/2010
Vous Saisissez les donnes qui influent sur la dtermination du prix (comme le type de commande et la date prix).
07/01/2010
Vous slectionnez excuter.
07/01/2010
Aprs avoir lanc le programme SDNETPRO, une facture est simule et le systme affiche le rsultat.
07/01/2010

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V_RA - Documents commerciaux
Vente
21/02/2010
SOMMAIRE
Accs Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client
21/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Gestion reliquats -> Traitement des reliquats puis vous double cliquez sur la fonction V_RA - Documents commerciaux .
21/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction V_RA dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client .
21/02/2010
Slection d'articles individuels pour les reliquats de commandes client
Au lieu de traiter les reliquats de commandes client l'aide d'une liste de slection, vous pouvez slectionner les reliquats de commandes client pour un article unique. Pour traiter les reliquats pour un article unique, vous procdez comme suit :
21/02/2010
Vous Saisissez un numro d'article, une division.
21/02/2010
Et Vous cliquez sur Excuter.
21/02/2010
Vous accdez l'cran Traitement des reliquats : liste sl. Vous pouvez traiter les reliquats partir de cet cran de la mme faon que si vous utilisez la liste de slection.
21/02/2010

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT V-11 - Crer
Donnes de base
20/02/2010
SOMMAIRE
Accs Cration d'un transporteur
20/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Transporteur puis vous double cliquez sur la fonction V-11 - Crer .
20/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction V-11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration d'un transporteur
20/02/2010
Cration d'un transporteur
20/02/2010
Le systme affiche lcran initial de cration du fournisseur.
20/02/2010
Si vous utilisez lattribution externe de numros, vous saisissez le numro de compte du fournisseur.
20/02/2010
Vous saisissez une socit que vous souhaitez grer.
20/02/2010
Vous appuyez sur ENTRE .
20/02/2010
10
Le systme affiche le premier cran de saisie des donnes fournisseur. Lorsque vous crez une fiche fournisseur dont les donnes gnrales ont dj t cres, le systme affiche soit le premier cran des donnes socit, soit celui du service achats.
20/02/2010
11
Vous saisissez les donnes fournisseur et vous appuyez sur ENTRE pour accder lcran de saisie suivant.
20/02/2010
12
Dans le coin suprieur gauche de chaque cran, le systme affiche le domaine pour lequel vous saisissez des donnes. Selon que vous saisissez des donnes achats ou des donnes socit, le systme affiche le service correspondant. Si aucun de ceux-ci nest affich, vous vous trouvez dans les donnes gnrales.
20/02/2010
13
Dans le dernier cran, vous sauvegardez vos donnes de base en choisissant Fournisseur -> Sauvegarder.
20/02/2010
14
Le systme affiche nouveau lcran initial ainsi quun message confirmant la sauvegarde des donnes.
20/02/2010
15

Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT VA01 Crer
Vente
Fonctions standard utilises au cours du traitement des commandes

Lorsque vous traitez une commande client l'aide de la version standard du systme SAP, le systme peut automatiquement excuter certaines fonctions de base, notamment : dtermination du prix ; contrle de disponibilit (si cette fonction est dfinie dans la fiche article) ; transfert des besoins au Calcul des besoins (MRP) ; ordonnancement de l'expdition ; dtermination du point d'expdition et de l'acheminement ; la vrification des plafonds de crdit ;
17/01/2010
Sommaire
Accs Cration des commandes client Blocage des commandes client Modifications rapides Protocole Document incomplet Cration de documents de vente avec rfrence Copie de donnes de poste Copie de plusieurs documents dans un nouveau document Dfinition de zones / liens Dfinition du domaine commercial
17/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus, vous ouvrez les dossiers SAP suivant, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client puis vous slectionnez la fonction VA01 Crer.
17/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA01 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la cration dune commande client.
17/01/2010
Pour crer une commande client standard, vous procdez comme suit :
17/01/2010
Vous renseignez/slectionnez le type de commande client (zone obligatoire) et, si ncessaire, les donnes dorganisation ( Organisation commerciale , Canal de distribution , Secteur dactivit ,)
17/01/2010
17/01/2010
Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr particulier, vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue suivante. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran de saisie.
17/01/2010
10
Vous cliquez sur Entre (bouton <Valider>) pour commencer la cration de votre commande client.
17/01/2010
11
Vous saisissez les donnes suivantes :

Donneur d'ordre ou client livr ;
17/01/2010
12
Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial.
17/01/2010
13
S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat, si le systme ne peut pas dterminer un donneur d'ordre.
17/01/2010
14
Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le seul client livr, le systme copie celui-ci automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.
17/01/2010
15
Si par exemple, vous avez dfini plusieurs points de dchargement ou plusieurs clients livrs, dans la fiche client du donneur d'ordre, le systme affiche les alternatives dans une bote de dialogue. Le systme peut afficher les alternatives pour une seule ou pour l'ensemble des donnes suivantes : point de dchargement, client livr, payeur, Client factur.
17/01/2010
16
Vous saisissez ensuite les donnes suivantes : numro de la commande client ; numro des articles ; quantits d'articles commandes.
17/01/2010
17
Vous cliquez sur Entre. Ds que vous avez slectionn/entr les donnes prcdentes, les donnes article que vous avez saisies sont affiches.
17/01/2010
18
Si le systme effectue un contrle de disponibilit et dcouvre que le stock est insuffisant pour qu'un article command soit livr la date prvue, il affiche un cran dans lequel vous pouvez choisir parmi plusieurs propositions de livraison.
17/01/2010
19
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante du menu Saut > En tte.
17/01/2010
20
Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple avec lcran de longlet expdition).
17/01/2010
21
Si vous voulez modifier les donnes des postes, vous marquez les postes avant de slectionner une rubrique du menu Saut > Poste.
17/01/2010
22
Vous saisissez toutes les donnes ncessaires (Exemple avec lcran de longlet Facture).
17/01/2010
23
Sauvegarder
17/01/2010
24
Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer votre commande client ou
17/01/2010
25
Vous slectionnez la fonction Sauvegarder du chemin de menu Document de vente.
17/01/2010
26
Le systme vous confirme la sauvegarde de votre commande. Le numro de la commande client saffiche dans le message en bas de lcran.
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-tre de mmoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommage. Redmarrez l'ordinateur, puis ouv rez nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affich, v ous dev rez peut-tre supprimer l'image av ant de la rinsrer.
17/01/2010
27
Blocage des commandes client
Vous pouvez bloquer des commandes client pour les fonctions suivantes : +Expdition Le systme ne vous autorise pas crer une livraison pour une commande client dont l'expdition est bloque. Vous recevez un message d'erreur indiquant que la livraison de la commande est bloque. +Facturation Le systme ne vous permet pas de crer une facture lie une livraison dont la facturation est bloque dans la commande client correspondante. Si vous essayez de crer des factures individuelles, le systme produit un message dans le protocole concern. Dans le cas d'un traitement group des factures, la livraison napparat pas dans l'chancier de facturation. En outre, il est possible de bloquer certains types de document de vente en fonction des clients .Vous pouvez ainsi viter, par exemple, la cration de commandes pour un client particulier. Un blocage de la livraison au niveau de l'en-tte ne peut tre effectif que s'il a t affect au type de livraison correspondant dans le paramtrage (table TVLSP). Indpendamment de cette affectation, le blocage de la livraison reste effectif au niveau de l'chance. Blocage de types de document de vente Il est galement possible de configurer votre systme de telle sorte que certains types de document de vente soient bloqus pour des clients spcifiques. Pour plus d'informations, vous consultez la partie blocage dune fiche client dans le guide GU_SAP ECC6_VD05 Bloquer.
17/01/2010
28
tablissement d'un blocage de livraison : Vous pouvez activer un blocage de livraison dans l'en tte et les chances. Pour afficher ces informations au niveau de len-tte, vous cliquez sur longlet Expdition (ou Vente) dans l'cran de synthse. Vous pouvez activer le blocage de la livraison dans la zone Blocage livraison.
17/01/2010
29
Pour saisir un blocage de livraison dans une chance, vous slectionnez le poste appropri (surbrillance) dans lun des crans de synthse du document de vente puis Saut > Poste > Echances.
17/01/2010
30
Vous pouvez activer un blocage de livraison pour l'chance dans la zone Blocage livraison du tableau.
17/01/2010
31
Activation d'un blocage de facture : Vous pouvez activer un blocage de facture au niveau de l'en-tte et des postes individuels : Pour activer le blocage de la facture au niveau de l'en-tte, vous slectionnez un lment de blocage dans le menu droulant Blocage facture de longlet Ventes de l'cran de synthse.
17/01/2010
32
Pour saisir un blocage de la livraison pour un poste, vous slectionnez le poste appropri (surbrillance) dans lun des crans de synthse du document de vente puis Saut > Poste > Facture.
17/01/2010
33
Vous pouvez ensuite l'activer dans la zone Blocage facture.
17/01/2010
34
Modifications rapides
Vous pouvez galement utiliser la fonction de modification rapide pour activer les blocages de livraison et de facture au niveau de l'en-tte ou du poste. Avec la fonction de modification rapide, vous pouvez effectuer simultanment certaines modifications dans plusieurs ou dans tous les postes. Avec cette fonction, vous pouvez modifier les donnes suivantes : motif de refus, blocage de la livraison ; blocage de la facture, la date de livraison, priorit de livraison, division.
17/01/2010
35
Pour faire une modification rapide : vous slectionnez les postes que vous voulez modifier dans lun des crans de synthse du document de vente modifier.
17/01/2010
36
Vous slectionnez ensuite Traiter > Saisie rapide et le processus concern (par exemple : Motif de refus ou Blocage livraison).
17/01/2010
37
Vous saisissez la nouvelle valeur pour les donnes que vous voulez modifier.
17/01/2010
38
Vous slectionnez Reprendre.
17/01/2010
39
Le systme copie les donnes modifies dans tous les postes marqus. Vous sauvegardez votre document.
17/01/2010
40
Protocole Document incomplet
17/01/2010
41
Vous pouvez dfinir en outre pour chaque zone du schma si un avertissement doit tre dit lors du traitement du document lorsqu aucune donne n'a t saisie pour cette zone. Cette fonction n'est pas disponible lors du traitement de la livraison. Le marquage de la zone n'a aucune incidence.
17/01/2010
42
Pour savoir si votre commande est complte, vous slectionnez la fonction Traiter -> Protocole : document incomplet.
17/01/2010
43
la sauvegarde, en cas de document incomplet, la boite de dialogue ci-dessous souvre.
17/01/2010
44
A partir de lcran ci-dessous, vous grez les donnes complter.
17/01/2010
45
Vous slectionnez la ligne correspondante (ou les lignes) la donne complter puis vous cliquez sur le bouton Complter donnes pour accder la zone.
17/01/2010
46
SAP vous bascule automatiquement sur lcran de la zone complter. Vous entrez la valeur de la zone selon vos besoins.
17/01/2010
47
Vous cliquez sur entre pour valider votre saisie. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Traiter donnes suivantes>.
17/01/2010
48
Le systme vous confirme par un message en bas de lcran que votre document est complet.
17/01/2010
49
Cration de documents de vente avec rfrence
Il existe deux faons de crer un document de vente avec la rfrence un autre document de vente : Dans l'cran initial de saisie des documents de vente Vous pouvez copier les donnes de poste et d'en-tte du document source (par exemple, offre) dans le document cible (par exemple, commande client). Pendant le traitement du document de vente (en mode modification) Le systme copie les donnes de poste partir du document source, tel que l'offre. Il ne copie les donnes d'en-tte que si vous laissez la zone Donneur d'ordre vierge.
17/01/2010
50
Pour crer un document de vente avec rfrence, vous slectionnez Document de vente -> Crer avec rfrence.
17/01/2010
51
Le systme affiche une bote de dialogue comportant six onglets (demande d'offre, offre, commande client, contrat, programme de livraison ou facture).
17/01/2010
52
Dans longlet, vous pouvez soit spcifier le numro du document de rfrence soit le copier intgralement soit utiliser la liste de slection pour copier certains postes seulement.
17/01/2010
53
Copie de donnes de poste
Vous pouvez utiliser la liste de slection dans la bote de dialogue qui saffiche lorsque vous crez une copie avec rfrence de certains postes dans le nouveau document. Pour copier les postes slectionns dans le nouveau document, vous procdez comme suit :
17/01/2010
54
Vous Slectionnez la liste de slection en cliquant sur le bouton <Slection postes>.
17/01/2010
55
Vous Dmarquez les postes que vous ne voulez pas copier dans le nouveau document. Si ncessaire, vous modifiez les quantits des postes copier.
17/01/2010
56
Vous cliquez sur / Slectionnez Reprendre pour copier les postes slectionns dans le nouveau document.
17/01/2010
57
Vous pouvez copier partiellement des postes moins qu'une rfrence complte soit dfinie pour le type de document. Votre administrateur systme est responsable de la dfinition des rfrences compltes et partielles.
17/01/2010
58
Les documents de vente incomplets ne peuvent pas tre copis.
17/01/2010
59
Copie de plusieurs documents dans un nouveau document
Lorsque vous crez un nouveau document, vous pouvez galement y copier des postes provenant de plusieurs documents.
17/01/2010
60
Pour ce faire, vous utilisez de nouveau la fonction Crer avec modle et vous saisissez le document dont vous voulez copier les donnes.
17/01/2010
61
Dfinition de zones / Liens
17/01/2010
62
Liens : Document de vente : GU_SAP ECC6_VN01 - Dfinir les tranches de numros pour les documents de vente Type de document de vente : GU_SAP ECC6_VOV8 - Dfinir les types de document de vente
Canal de distribution : GU_ SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler canal de distribution Secteur d'activit : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler secteur d'activit Agence commerciale : GU_ SAP ECC 6.0_Crer agence commerciale Groupe de vendeurs : GU_ SAP ECC 6.0_Crer groupe de vendeurs Type de besoin : GU_SAP ECC 6.0_OVZH-Dfinir les types de besoins GU_SAP ECC 6.0_Dtermination du type de besoin via l'opration Type de poste de document commercial : GU_SAP ECC6_Dfinir les types de poste, GU_SAP ECC 6.0_Affecter les types de poste
17/01/2010
63
Motif de la commande client/opration : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les motifs de la commande client Dlai de livraison convenu GU_SAP ECC6_Dfinir dlai de livraison convenu Devise du document commercial GU_SAP ECC 6.0_Dfinir taux de conversion pour conversion de devise GU_SAP ECC 6.0_Saisir les taux de conversion Cours dtermination du prix GU_SAP ECC 6.0_Vrifier codes devise GU_SAP ECC 6.0_Dfinir taux de conversion pour conversion de devise GU_SAP ECC 6.0_Saisir les taux de conversion ADV: Schma de calcul Dtermination du prix GU_SAP ECC 6_Dfinir et affecter les schmas de calcul Type de liste de prix GU_SAP ECC 6.0_Grer zones donnes de base significatives pour dterm. Prix Date dtermination du prix et cours des devises GU_SAP ECC6_VOV8 - Dfinir les types de document de vente
17/01/2010
64
Blocage du bon de livraison dans en-tte du document GU_SAP ECC 6_OVZ7-Bloquer confirmation de quantit par blocage livraison Condition d'expdition GU_SAP ECC6_Dfinir les conditions d'expdition Profil pour le code MD dans les documents commerciaux GU_SAP ECC 6.0_Dfinir profils de gestion pr documts commerciaux Type de moyen transport GU_SAP ECC 6.0_Dfinir types d'emballages d'expdition Type d'expdition GU_SAP ECC 6.0_Dfinir types d'expdition Incoterms 1re partie GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les incoterms
Cl conditions de paiement GU_SAP ECC 6.0_OBB8 - Dfinir les conditions de paiement
Type de condition GU_SAP ECC6_VK11 Crer
17/01/2010
65
Type de poste de l'chance

GU_SAP GU_SAP GU_SAP GU_SAP GU_SAP ECC ECC ECC ECC ECC 6.0_Dfinir les types d'chance, 6.0_Affecter les types d'chance, 6.0_Dfinir les fonctions par type d'chance, 6.0_Dfinir les fonctions par type d'chance, 6.0_Affecter les schmas de document incomplet.
17/01/2010
66
Dfinition du domaine commercial
Utilisation Afin de reprsenter des structures de ventes complexes d'une faon souple, toutes les donnes de ventes significatives dans le systme SAP sont dfinies d'aprs un domaine commercial. Les diffrents domaines commerciaux (l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activit) sont dtermins partir des donnes de base concernant le donneur dordre ou le client livr. Ceci signifie que vous ne devez pas saisir le domaine commercial lorsque vous crez un document de vente. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial dans l'cran initial lorsque vous crez un document de vente, le systme se base sur le donneur dordre ou le client livr, saisis dans l'cran de synthse, pour le dterminer. S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour ce donneur dordre ou ce client livr , vous pouvez slectionner le domaine commercial adquat dans la bote de dialogue qui saffiche. Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran initial . Si vous ne saisissez quun client livr, le systme utilise cette information pour dterminer le donneur dordre et, si ncessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou plusieurs domaines commerciaux pour un client livr, une bote de dialogue saffiche dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix. Si le systme est incapable de dterminer un donneur d'ordre, un message d'erreur saffiche dans la barre d'tat. Si vous saisissez un donneur d'ordre qui apparat clairement comme tant galement le client livr, le systme le re copie automatiquement comme tel et vous en informe dans la barre d'tat.
17/01/2010
67
17/01/2010
68
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA02 - Modifier
Vente
SOMMAIRE
Accs Modification des commandes client Analyse de la dtermination des messages (ADV) Traitement des messages partir des documents de vente Rptition du message Modification des paramtres d'impression Disponibilit pour un poste dans le document de vente Conditions den-tte et de poste Refus de postes dans une commande client Modification du type de document de vente
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Commande client puis vous double cliquez sur la fonction VA02 - Modifier.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA02 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la modification dune commande client.
08/01/2010
Modification des commandes client
Lorsque vous modifiez une commande client, vous pouvez soit modifier les donnes de chacun des postes dans la commande client, soit modifier simultanment plusieurs postes grce la fonction de modification rapide. Pour plus d'informations, vous consultez la partie Modifications rapides du guide GU_SAP ECC6_VA01 - Crer. Pour modifier une commande client, vous procdez comme suit :
08/01/2010
08/01/2010
08/01/2010
Vous cliquez sur entre.
08/01/2010
Vous apportez vos modifications.
08/01/2010
10
Vous sauvegardez le document
08/01/2010
11
La commande client est sauvegarde.
08/01/2010
12
08/01/2010
13
Vous slectionnez Autres fonctions -> Messages -> En-tte -> Traiter ou Poste -> Traiter.
08/01/2010
14
Lcran des messages apparat.
08/01/2010
15
Vous marquez le message puis slectionnez Saut -> Analyse de dtermination.
08/01/2010
16
Lanalyse des messages apparat. La tche d'analyse de la dtermination fonctionne uniquement lorsque vous modifiez le document commercial (elle n'est pas disponible en mode d'affichage). L'analyse de la dtermination des messages n'est pas disponible pour la liste de prlvement.
08/01/2010
17
Traitement des messages partir des documents de vente
Conditions pralables En principe, le systme propose automatiquement les catgories de messages et les paramtres dans les documents de vente.
08/01/2010
18
Si vous devez traiter les messages, vous slectionnez le chemin de menu Autres fonctions > Message > En-tte ou Poste > Traiter.
08/01/2010
19
Lcran des messages apparat.
08/01/2010
20
Rptition du message : Vous slectionnez le message, puis vous cliquez sur le bouton Rpter. Vous pouvez envoyer plusieurs fois les messages. Ceci s'avre utile lorsque, par exemple, vous rencontrez des problmes techniques ou autres la premire fois que vous imprimez un message.
08/01/2010
21
Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message.
08/01/2010
22
Modification et rexpdition des messages : vous slectionnez le message, puis vous cliquez
sur le bouton Correspondance de modification. Lorsque vous avez modifi un document, vous pouvez changer et renvoyer le message associ ce document.
08/01/2010
23
Le systme copie le message slectionn. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message. Le message est marqu comme modifi dans la colonne Modification.
08/01/2010
24
Modification des paramtres d'impression : vous slectionnez (surbrillance) le message, puis

vous slectionnez Afficher Moyen de communication. Le message doit tre slectionn pour l'impression. La zone Type de Support doit avoir la valeur 1 (sortie imprimante) ou 2 (tlcopie).
08/01/2010
25
Vous modifiez les paramtres du moyen de communication.
08/01/2010
26
Modification des donnes de transmission : vous slectionnez le message, puis vous cliquez
sur le bouton Informations supplmentaires. Exemple : heure de transmission.
08/01/2010
27
Ici, vous pouvez galement visualiser la date et le statut de traitement.
08/01/2010
28
Disponibilit pour un poste dans le document de vente
Pour afficher les disponibilits dans le document de vente, vous procdez comme suit :
08/01/2010
29
1. Sur l'cran de synthse ou un cran de poste dans le document de vente, vous slectionnez Environnement -> Disponibilit.
08/01/2010
30
Vous accdez l'cran de synthse des disponibilits qui affiche la situation actuelle des disponibilits en ce qui concerne les quantits ATP. Les besoins rduits la suite du traitement du document de vente sont simuls dans la synthse afin que l'tat des disponibilits reprsent reflte le document de vente.
08/01/2010
31
2. Vous slectionnez/choisissez Synthse -> Terminer pour revenir au document de vente.
08/01/2010
32
Conditions den-tte et de poste

Utilisation Le systme standard contient des types de conditions que vous pouvez uniquement appliquer au niveau de l'entte, savoir les conditions d'en-tte. Les types de conditions que vous pouvez uniquement utiliser pour les postes s'appellent les conditions de poste. Il contient galement des types de conditions utilisables la fois au niveau de l'en-tte et du poste : Pourcentage du brut (RA01), Dduction absolue (RB00) et Remise poids (RD00). Conditions d'en-tte La dtermination automatique du prix ne prend pas en compte les conditions d'en-tte ; vous ne pouvez pas crer denregistrements de conditions pour ces conditions dans le systme standard. Les conditions d'en-tte sont saisies manuellement durant la gestion des commandes. ECC contient les conditions den-tte suivantes : Dduction en pourcentage (HA00) Dduction absolue (HB00) Frais de transport (HD00) Valeur de la commande (HM00) Conditions de poste Dans le systme standard, la plupart des types de conditions sont dfinis comme des conditions de poste. Exemples de conditions de poste : Dduction sur article (K004) Client/article (K005) Remise accorde un client (K007) Prix de l'article (PR01) 08/01/2010 Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 33
A partir des crans prix den-tte et de poste, vous pouvez accder aux informations dtailles concernant chaque type de condition. Dans l'cran prix den-tte, vous placez le curseur sur la condition pour laquelle vous voulez des informations dtailles.
08/01/2010
34
Vous cliquez sur / Slectionnez <Dtail condition>.
08/01/2010
35
Le systme affiche les donnes qu'il utilise pour calculer le montant de la condition (par exemple, le type de barme prix, de conversion des quantits, la base de barme, la devise du document, etc.).
08/01/2010
36
Dans l'cran des dtails, vous pouvez choisir Saut -> Enregistrement condition pour afficher l'enregistrement de condition utilis par le systme.
08/01/2010
37
Vous affichez l'enregistrement de condition utilis par le systme.
08/01/2010
38
Refus de postes dans une commande client
Vous pouvez saisir un motif de refus d'un ou de plusieurs postes. Ces postes ne seront par consquent pas copis dans les documents ultrieurs. Si vous refusez un poste dans une offre, le systme interrompt automatiquement tous les besoins de la planification des articles (MRP) auparavant gnrs pour le poste. Conditions pralables Vous devez tre en mode de modification pour un document de vente. Procdure Vous pouvez soit refuser la totalit du document de vente soit les postes individuels.
08/01/2010
39
Refus des postes individuels : Si vous voulez refuser seulement certains postes, vous le slectionnez dans l'cran de synthse des postes et vous slectionnez Traiter -> Saisie rapide -> Motif de refus
08/01/2010
40
Une bote de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir le motif de refus, saffiche.
08/01/2010
41
Vous Saisissez le motif de refus et slectionnez Reprendre.
08/01/2010
42
08/01/2010
43
Refus de postes individuels avec des motifs de refus diffrents : Si vous voulez saisir des motifs de refus de postes diffrents, vous slectionnez longlet Motif dannulation de l'cran de synthse lors de la modification du document de vente.
08/01/2010
44
Vous pouvez saisir un motif de refus diffrent pour chaque poste dans la zone Motif de refus.
08/01/2010
45
Modification du type de document de vente
Utilisation Dans le cadre des ventes par tlphone, il arrive frquemment que vous ne sachiez pas en dbut dappel si le client souhaite juste obtenir une proposition chiffre ou passer une commande. Vous pouvez modifier le type du document de vente pendant sa ralisation, ce qui vous permet, par exemple, de crer un appel doffres et de transformer plus tard en offre ou de convertir un appel d'offre qui a t sauvegard en commande client standard. Fonctionnalits Vous pouvez utiliser les options du paramtrage des types de document (voir guide GU_SAP ECC6_VOV8 - Dfinir les types de document de vente) afin de dcider des types de document de vente proposer comme alternatives pendant le traitement du document.
08/01/2010
46
Conditions pralables Pour pouvoir modifier le type de document pendant le traitement de la commande client, les conditions suivantes doivent tre remplies : *Il ne doit pas exister de documents lis. *Le document lui-mme ne doit pas tre un document dpendant du statut. *Le document ne doit pas avoir t cr partir dun avis de service ou d'un contrat. Parce que les types de poste doivent tre redfinis lorsque vous changez le type de document de vente, les conditions suivantes s'appliquent galement : *Le type de poste doit tre variable (par exemple, un poste de fabrication unitaire pour lequel ont dj t enregistrs ne peut plus tre modifi) *Sil existe une liste pour le nouveau type de document et si vous avez dj saisi les postes, postes doivent galement tre contenus dans la liste *Si vous avez dj saisi les postes, le nouveau type de document de vente ne peut pas avoir d'exclusion
les cots ces
Si vous slectionnez un nouveau type de commande client, le systme vrifie les points suivants : *schma de dtermination du document : si diffrent, il recalcule le prix ; *schma de dtermination de l'article : si diffrent, il redfinit l'article ; *schma de recherche d'exclusion/de listage : si diffrent, il les redfinit ; *Schma de remises en nature : si diffrent, il les redfinit. Lorsque vous changez le type de commande client dans un document de vente qui a dj t sauvegard, les deux types de document de vente doivent appartenir la mme tranche de numros.
08/01/2010
47
Dans le traitement du document, vous pouvez changer le type de document de vente dans l'cran de synthse (Onglet Ventes) simplement en slectionnant le type de document ncessaire.
08/01/2010
48

Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOT VA03 - Afficher
Vente
25/02/2010
SOMMAIRE
Accs Affichage des commandes client Analyse du prix Structure des documents de vente Calendrier de facturation Affichages
25/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Commande client puis vous double cliquez sur la fonction VA03 - Afficher .
25/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA03 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage des commandes client .
25/02/2010
Affichage des commandes client
Pour consulter une commande client, procdez comme suit :
25/02/2010
Vous pouvez galement saisir le numro de la commande client que vous voulez afficher ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande, de la livraison, du document de facturation ou de lOTP concerns. Le systme propose automatiquement le numro de la dernire commande cre pendant la session de travail en cours.
25/02/2010
Vous cliquez sur/Slectionnez ENTRE.
25/02/2010
Lcran de synthse saffiche.
25/02/2010
Analyse du prix
Utilisation Lorsque vous traitez un document de vente ou une facture, vous pouvez accder une analyse du prix partir de l'cran prix du poste. Le systme affiche une liste de toutes les conditions pour un poste et une synthse de la transaction de dtermination automatique du prix. Cette information vous permet de savoir comment le systme a calcul les divers lments de prix pour un poste.
25/02/2010
10
A partir de l'cran prix du poste, Vous slectionnez Analyse.
25/02/2010
11
L'cran d'analyse est divis en trois.
25/02/2010
12
Dans la partie gauche de l'cran, une arborescence montre les quatre niveaux de dtermination du prix. Ces niveaux sont les suivants : schma de calcul types de conditions accs enregistrements de conditions trouvs
25/02/2010
13
Dans la partie suprieure droite de l'cran, le systme affiche des informations plus dtailles pour le niveau de l'arborescence que vous avez slectionn.
25/02/2010
14
Au niveau type de condition, le systme indique le nombre d'accs et pourquoi certains accs n'ont pas t excuts.
25/02/2010
15
25/02/2010
16
25/02/2010
17
25/02/2010
18
25/02/2010
19
Dans la partie infrieure droite de l'cran, le systme affiche des informations supplmentaires pour les niveaux accs et condition. Vous pouvez utiliser ces informations si celles dans l'cran de dtail ne sont pas suffisantes.
25/02/2010
20
Structure des documents de vente
Tous les documents de vente sont bass sur la mme structure. Ils sont constitus dun en-tte de document et dun nombre quelconque de postes. Ces postes peuvent tre leur tour diviss en un certain nombre dchances de livraison.
25/02/2010
21
Donnes d'en-tte Les donnes gnrales valides pour tout le document sont enregistres dans len-tte de ce document. Par exemple : le numro du donneur d'ordre ; le numro du client livr et du payeur ; la devise et le taux de change du document ; les lments de prix de tout le document ; la date de livraison et le point dexpdition.
25/02/2010
22
Donnes de poste lors que les donnes prcises dans len-tte du document sappliquent tous les postes de ce document, certaines autres ne concernent que des postes bien dfinis. Les donnes sont mmorises au niveau du poste et comprennent les lments suivants : le numro d'article ; la quantit cible des contrats cadres ; le numro du client livr et du payeur (un autre client livr ou payeur peut tre dfini pour un poste particulier) ;les spcifications concernant le lieu du stockage et la division ;les lments de prix de chaque poste.
25/02/2010
23
Donnes d'chance Un poste comprend une ou plusieurs chance(s). Lchance contient toutes les donnes ncessaires pour une livraison. Si, par exemple, un client commande 15 units dun article prcis, vous saisissez dans la commande client un seul poste regroupant ces 15 units. Cependant, vous ne pouvez livrer actuellement que 10 articles et les 5 autres le mois prochain. : vous devez donc planifier deux livraisons. Les donnes concernant ces livraisons (dates, quantits confirmes) sont enregistres sur deux chances distinctes. Dans les documents de vente sans rapport avec les donnes de livraison, par exemple, les contrats, les demandes de notes de crdit et de notes de dbit, le systme ne cre aucune chance. Les donnes enregistres dans les chances comprennent : le type d'chance, la date de livraison, Quantit confirme.
25/02/2010
24
Affichages
25/02/2010
25
Dans la commande client, vous pouvez accder au calendrier de facturation d'en-tte via En-tte -> Calendrier de facturation.
25/02/2010
26

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA05 - Liste des commandes client
Vente
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Vente -> Systme d'information -> Commandes client puis vous double cliquez sur la fonction VA05 - Liste des commandes client.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA05 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la liste des commandes client.
08/01/2010
Sommaire
Liste des documents de vente Nouvelle dtermination du prix
08/01/2010
Liste des documents de vente

Utilisation Vous utilisez cette fonction pour rpertorier les documents commerciaux (tels que les commandes clients ou les factures) sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article, le numro de commande. Vous pouvez choisir de rpertorier tous les documents de vente ou seulement les documents en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vousmme. La cration de la liste des documents de vente peut s'avrer utile dans plusieurs cas, par exemple : lorsque vous avez besoin d'informations sur les commandes clients existantes pour rpondre une demande d'offre client ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les offres pour un article ou un partenaire donns pour l'analyse ; lorsque vous souhaitez afficher toutes les commandes clients dont les donnes sont encore incompltes.
08/01/2010
Conditions pralables Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Ventes -> Listes. Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.) Index des postes (pour les listes par article)
08/01/2010
Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste.
08/01/2010
Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres cidessous dans votre profil utilisateur. Vous slectionnez Systme -> Valeurs utilisateur -> Donnes utilisateur et saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs
08/01/2010
Fonctionnalits Les fonctionnalits d'ABAP List Viewer sont disponibles pour grer ces listes. Vous pouvez utiliser les listes pour apporter des modifications en masse (c'est--dire, modifier plusieurs documents de vente simultanment) en saisissant : une nouvelle division ; un nouvel article ; un nouveau calcul du prix ; une nouvelle devise.
08/01/2010
10
Si vous souhaitez apporter une modification qui s'applique aux postes (par exemple, une nouvelle division ou un nouvel article), vous devez slectionner une variante d'affichage qui rpertorie les postes dans le document de vente. Pour changer de variante d'affichage, vous slectionnez Options ->Mises en forme -> Slectionner.
08/01/2010
11
Vous renseignez les paramtres de slection des commandes que vous voulez afficher. Vous cliquez ensuite sur entre.
08/01/2010
12
Si le paramtre de slection obligatoire Organisation commerciale nest pas dfini, la boite de dialogue Donnes organisation souvre.
08/01/2010
13
Vous compltez la zone (ou les zones) selon vos besoins. Vous cliquez sur entre pour afficher le rsultat.
08/01/2010
14
Le systme affiche la liste de rsultat/des commandes clients slectionnes.
08/01/2010
15
Nouvelle dtermination du prix
Par exemple, si vous souhaitez modifier le prix dans plusieurs documents de vente, vous slectionnez ces documents, puis Traiter -> Modification en masse > Nouvelle dtermination du prix.
08/01/2010
16
Dans la liste de rsultat, si vous avez besoin de faire une re-dtermination de prix dans les commandes de vente, vous marquez/slectionnez les lignes correspondantes aux postes souhaits.
08/01/2010
17
Vous slectionnez la fonction Nouvelle dtermination du prix du chemin de menu Traiter -> Modification en masse.
08/01/2010
18
Dans la boite de dialogue qui souvre, le systme vous demande de confirmer lexcution. Vous cliquez sur <Oui> pour continuer.
08/01/2010
19
Dans une nouvelle boite de dialogue, vous slectionnez le type de dtermination du prix appliquer.
08/01/2010
20
En cas dimpossibilit de re-dterminer les prix, une nouvelle boite de dialogue souvre avec la liste des commandes concernes avec la cause du problme.
08/01/2010
21
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr ou http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.
08/01/2010
22
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA11 - Crer
Vente

Dfinition Il sagit de la demande d'un client une socit pour la remise dune offre ou dinfos-ventes sans obligation. Un appel d'offres peut concerner des articles ou des services, des conditions et des dates de livraison, si ncessaire. Le domaine commercial qui accepte l'appel d'offres devient responsable de la suite du traitement. Structure Une demande d'offre client comprend un ou plusieurs postes qui contiennent la quantit d'un article ou service que le client a demand. La quantit totale d'un poste de demande d'offre peut tre subdivise entre les chances du programme de livraisons en quantits partielles diffrentes et en plusieurs dates de livraison correspondantes. Les postes peuvent tre structurs hirarchiquement pour pouvoir diffrencier les lots ou clater toutes les combinaisons darticles (nomenclatures). Les conditions valables pour un poste sont listes dans les conditions du poste et peuvent provenir individuellement des conditions concernant tout le document. Intgration Non seulement le client mais aussi d'autres partenaires commerciaux peuvent tre spcifis comme donneurs d'ordre dans des fonctions partenaires diffrentes (par exemple, client livr). 08/01/2010 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 3
SOMMAIRE
Accs Cration des Demandes d'offre client
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Demande offre client puis vous double cliquez sur la fonction VA11 - Crer .
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration dune demande d'offre client .
08/01/2010
Cration des Demandes d'offre client
Pour crer une demande doffre nouvelle, vous procdez comme suit :
08/01/2010
Vous Saisissez le type de demande d'offre et, si ncessaire, les donnes dorganisation.
08/01/2010
Vous cliquez sur/Slectionnez Entre.
08/01/2010
Vous Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, dates de validit (dbut et fin), numros d'article (au lieu du numro d'article, vous pouvez saisir un texte dans la zone Dsignation), quantits.
08/01/2010
10
Vous cliquez sur Entre.
08/01/2010
11
Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, vous marquez (surbrillance) ces postes et vous slectionnez ensuite l'entre de menu Saut -> Poste approprie.
08/01/2010
12
Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, vous slectionnez l'entre de menu Saut -> En-tte approprie.
08/01/2010
13
Vous Sauvegardez votre demande doffre.
08/01/2010
14
Votre demande doffre client est sauvegarde.
08/01/2010
15

Vente

SOMMAIRE
Accs Modification des Demandes d'offre client
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Demande offre client puis vous double cliquez sur la fonction VA12 - Modifier.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA12 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la modification dune demande d'offre client .
08/01/2010
Modification des Demandes d'offre client
Vous pouvez ventuellement avoir apporter des modifications aux demandes doffres dj saisies dans le systme. Il se peut qu'un client accepte certains postes dans une demande doffre, mais pas les autres. Vous devez alors mettre la demande doffre jour, marquer les postes refuss et indiquer les motifs du refus. Vous pouvez choisir une demande doffre modifier ou, si vous n'en connaissez pas le numro, y accder en slectionnant Entres possibles. Vous pouvez aussi gnrer une liste de demandes doffres selon vos propres critres de slection (client, article, probabilit, par exemple) et slectionner les demandes doffres que vous voulez modifier. Vous consultez aussi les guides sur : Refus de postes dans une commande client Liste des documents de vente Pour modifier une demande doffre, vous procdez comme suit :
08/01/2010
Vous Saisissez la demande doffre.
08/01/2010
08/01/2010
Vous apportez les modifications la demande doffre.
08/01/2010
Vous cliquez sur Entre.
08/01/2010
10
Si vous voulez modifier des donnes au niveau des postes, vous marquez (surbrillance) ces postes et vous slectionnez ensuite l'entre de menu Saut -> Poste approprie.
08/01/2010
11
Si vous voulez saisir des informations complmentaires dans l'en - tte, vous slectionnez l'entre de menu Saut -> En-tte approprie.
08/01/2010
12
Vous Sauvegardez votre demande doffre.
08/01/2010
13
Votre demande doffre client est sauvegarde.
08/01/2010
14

Guide fonctionnel SAP ECC par Mickael QUESNOt VA13 - Afficher
Vente

SOMMAIRE
Accs Affichage des Demandes d'offre client
31/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Demande offre client puis vous double cliquez sur la fonction VA13 - Afficher .
31/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA13 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage dune demande d'offre client .
31/01/2010
Affichage des Demandes d'offre client
Vous pouvez consulter une demande doffre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste de demande doffres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes des demandes doffre, vous consultez le guide sur les Analyses dans SD. Pour afficher une demande doffre, vous procdez comme suit :
31/01/2010
Vous Saisissez la demande doffre.
31/01/2010
31/01/2010
Vous affichez la demande doffre.
31/01/2010
10
Si vous voulez afficher les donnes au niveau des postes, vous marquez (surbrillance) ces postes et vous slectionnez ensuite l'entre de menu Saut -> Poste approprie.
31/01/2010
11
Si vous voulez afficher les informations dans l'en - tte, vous slectionnez l'entre de menu Saut -> En-tte approprie.
31/01/2010
12

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 &&
Vente
SOMMAIRE
Accs
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> & puis vous double cliquez sur la fonction &.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction & dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour &.
08/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous renseignez toutes les zones obligatoires.
08/01/2010
08/01/2010
Vente
SOMMAIRE
Accs
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Offre puis vous double cliquez sur la fonction <VA22 Modifier>.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA22 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour modifier une offre.
08/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous entrez ou slectionnez avec le match code ou rechercher avec les critres de recherche le numro de loffre.
08/01/2010
08/01/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VA23 - Afficher
Vente
SOMMAIRE
Accs Affichage des offres
17/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Offre puis vous double cliquez sur la fonction VA23 Afficher.
17/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA23 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lAffichage des offres .
17/01/2010
Affichage des offres
Vous pouvez consulter une offre, ventuellement en rponse une demande de statut manant d'un client. En outre, vous pouvez consulter une liste d'offres l'aide de divers critres de slection. Pour plus dinformations sur laffichage des listes d'offre, vous consultez les guides sur les Analyses dans SD. Pour afficher une offre, vous procdez comme suit :
17/01/2010
Si vous le connaissez dj, vous saisissez le numro de l'offre. Sinon, vous slectionnez Entres possibles pour trouver l'offre recherche.
17/01/2010
Vous Appuyez sur la touche Entre pour afficher l'offre.
17/01/2010
Vous affichez loffre.
17/01/2010

Vente
SOMMAIRE
Accs Cration des programmes de livraisons Informations concernant l'emballage dans le programme de livraison
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Programme livraison puis vous double cliquez sur la fonction VA31 - Crer.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA31 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Cration dun programme de livraisons.
08/01/2010
Pour crer un programme de livraison, vous procdez comme suit :
08/01/2010
Vous Saisissez le type de programme de livraison et, si ncessaire, les donnes d'organisation.
08/01/2010
08/01/2010
Vous cliquez sur / Slectionnez ENTRE.
08/01/2010
Vous Saisissez les donnes suivantes : numro client du donneur d'ordre, numro de la commande client, numro des articles, quantits d'articles commandes.
08/01/2010
10
08/01/2010
11
Pour saisir les dates de livraison pour un poste, vous marquez (surbrillance) le poste concern dans lcran de synthse puis slectionnez Saut > Poste > chances.
08/01/2010
12
Vous Saisissez les chances ncessaires.
08/01/2010
13
La liste suivante vous montre les trois formats possibles pour saisir la date de livraison : d Jour w Semaine m Mois
08/01/2010
14
La dernire saisie sert toujours de valeur par dfaut.
08/01/2010
15
Vous cliquez sur / Slectionnez ENTRE. Le systme dtermine la quantit confirme.
08/01/2010
16
L'ordonnancement de la livraison peut signifier que le systme ne peut pas confirmer la quantit jusqu' une date ultrieure. Dans ce cas, il cre une seconde chance avec une quantit et une date confirmes.
08/01/2010
17
Pour retourner l'cran de synthse, vous slectionnez Retour.
08/01/2010
18
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires dans l'en-tte, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante.
08/01/2010
19
Vous Saisissez toutes les donnes ncessaires.
08/01/2010
20
Si vous voulez saisir des donnes supplmentaires les postes, vous slectionnez la rubrique de menu correspondante. Si vous souhaitez changer les donnes dun poste, vous slectionnez le poste avant la rubrique de menu.
08/01/2010
21
Vous Saisissez toutes les donnes ncessaires.
08/01/2010
22
Vous Sauvegardez votre document.
08/01/2010
23
Votre programme de livraison est sauvegard.
08/01/2010
24
Informations concernant l'emballage dans le programme de livraison
Vous pouvez spcifier des suggestions d'emballage dans un programme de livraison. Vous pouvez dcider de l'emballage de chaque poste individuel pour la livraison. Ces informations sont ensuite copies dans la livraison lors du traitement de cette dernire et peuvent, le cas chant, y tre modifies.
08/01/2010
25
Pour saisir des informations concernant l'emballage dans le programme de livraison, vous slectionnez Autres fonctions -> Proposition emballage.
08/01/2010
26
Vous saisissez les informations concernant l'emballage.
08/01/2010
27

Vente
SOMMAIRE
Accs Modification des programmes de livraisons
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Programme livraison puis vous double cliquez sur la fonction VA32 - Modifier.
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA32 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Modification dun programme de livraisons .
08/01/2010
Modification des programmes de livraisons
Pour modifier un programme de livraison, vous procdez comme suit :
08/01/2010
Vous Saisissez le numro du document dans la zone Programme livraison ou vous le recherchez l'aide d'un matchcode.
08/01/2010
08/01/2010
Si des livraisons ont dj t cres pour le programme de livraison, le systme vous informe que des documents existent et doivent tre pris en compte.
08/01/2010
08/01/2010
10
Toutes les livraisons cres pour le programme de livraison sont affiches ici.
08/01/2010
11
Vous pouvez utiliser les fonctions du menu Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants :
08/01/2010
12
l'cran de synthse de statut qui indique les diffrentes caractristiques de statut des postes ;
08/01/2010
13
Vous Slectionnez Saut -> Retour pour accder l'cran de synthse.
08/01/2010
14
Vous Apportez vos modifications (exemple : modification de la quantit).
08/01/2010
15
et vous sauvegardez le document.
08/01/2010
16
Le programme de livraison est sauvegard.
08/01/2010
17

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA33 - Afficher
Vente
SOMMAIRE
Accs Affichage des programmes de livraisons Consultation d'une liste de programmes de livraison
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Vente > Programme livraison puis vous double cliquez sur la fonction VA33 - Afficher .
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA33 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lAffichage dun programme de livraisons
08/01/2010
Affichage des programmes de livraisons
Pour afficher un programme de livraison, vous procdez comme suit :
08/01/2010
08/01/2010
Vous pouvez aussi saisir le numro du programme de livraison ncessaire ou, si vous ne le connaissez pas, vous saisissez un ou plusieurs critres de recherche supplmentaires. Par exemple, vous pouvez saisir le numro de la commande concerne, le point de dchargement ou le nom du donneur d'ordre.
08/01/2010
Vous Slectionnez Entre pour consulter le programme de livraison.
08/01/2010
08/01/2010
10
Vous affichez le programme de livraison.
08/01/2010
11
Consultation d'une liste de programmes de livraison
Vous pouvez avoir plusieurs raisons de vouloir consulter une liste de programmes de livraison : Vous voulez obtenir des informations sur des programmes de livraison existants, par exemple, en rponse une demande d'offre. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison pour un article donn ou pour un partenaire valuer. Vous voulez consulter tous les programmes de livraison dans lesquels des donnes sont encore incompltes. La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, vous consultez les guides sur les Analyses SD et rapports.
08/01/2010
12

Vente
SOMMAIRE
Accs la cration dun contrat
08/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Contrat puis vous double cliquez sur la fonction VA41 - Crer .
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA41 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la cration dun contrat.
08/01/2010
Sur lcran initial ci-dessous, vous slectionnez/saisissez le type de contrat (zone obligatoire) et les autres valeurs de zones selon vos besoins.
08/01/2010
Vous cliquez sur entre pour continuer la cration du contrat.
08/01/2010
Dfinition de zones
08/01/2010
Document de vente Numro identifiant le document de vente de manire univoque. Utilisation Si vous voulez afficher ou modifier un document de vente, mais que vous ne connaissez que le numro de commande, vous pouvez utiliser un match code qui vous permettra de retrouver le document. Exemple Vous avez saisi une commande client faisant rfrence la commande numro 12544-D. Pour retrouver cette commande, vous pouvez spcifier =a.12544-D dans la zone 'Document de vente'. Remarque Le systme peut proposer le numro de document sur la base d'un paramtre utilisateur. Les paramtres disponibles pour chaque type de document sont les suivants : o o o o o o AFN - Numro de demande d'offre AGN - Numro d'offre AUN - Numro de commande client LPN - Numro de programme de livraison KTN - Numro de contrat AMN - Numro d'assortiment
Table de valeurs : TVAK ID de paramtre : AAT

Lien GU_SAP ECC 6.0_VOV8-Grer type de contrat en valeur et type d'appel sur contrat.ppt 08/01/2010 Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. M QUESNOT 9
Agence commerciale Fonction (succursale par exemple) responsable de la distribution de certains produits et services dans une zone gographique bien dtermine. Procdure Saisissez le numro d'une agence commerciale valable. Vous pouvez modifier l'agence dans l'en-tte du document de vente.
Table de contrle : ID de paramtre :
TVKBZ VKB
Lien : GU_ SAP ECC 6.0_Crer agence commerciale.ppt
08/01/2010
10
Groupe de vendeurs Groupe de commerciaux responsables de certains produits ou de certaines prestations de service concernant la gestion de l'Administration des Ventes. Procdure Le systme peut proposer un groupe de vendeurs. Vous pouvez modifier manuellement la valeur par dfaut dans l'en-tte du document de vente. Table de contrle : TVBVK Table de valeurs : TVKGR ID de paramtre : VKG
Lien : GU_ SAP ECC 6.0_Crer groupe de vendeurs.ppt GU_SAP ECC 6.0_Affecter groupe de vendeurs A agence commerciale.ppt
08/01/2010 Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. M QUESNOT 11
Sur lcran ci-dessous, vous dfinissez le contrat. Vous renseignez toutes les zones obligatoires. Vous saisissez le numro du contrat, le donneur dordre, le rceptionnaire, code article, la valeur cible, selon vos besoins.
08/01/2010
12
Dfinition de zones
08/01/2010
13
Valeur dj appele pour contrat en valeur Valeur dj appele. La valeur d'appel correspond la somme des valeurs des encours et encours de livraison et des valeurs dj factures pour le contrat en valeur. Module de function SD_READ_CALL_OFF_VALUE (S135)
08/01/2010
14
1. Document de vente > Sauvegarder
08/01/2010
15
Une fois votre contrat complt, vous cliquez sur le bouton Sauvegarder pour lenregistrer.
08/01/2010
16
Un message en bas de lcran vous confirme la sauvegarde de votre contrat avec son numro et son type (Exemple contrat en quantit).
08/01/2010
17
3.2. Saut > En-tte
08/01/2010
18
3.2.1. Saut > En-tte > Vente
08/01/2010
19
Vous slectionnez la fonction Vente du chemin de menu Saut > En-tte pour accder aux donnes Vente .
08/01/2010
20
Sur lcran des donnes den tte ci-dessous (Onglet vente ), vous compltez/modifiez les donnes vente du contrat (Donnes globales den tte et Dtermination des prix et statistiques).
08/01/2010
21
3.2.4. Saut > En-tte > Facture
08/01/2010
22
Vous slectionnez la fonction Facture du chemin de menu Saut > En-tte pour accder aux donnes Facture .
08/01/2010
23
Sur lcran des donnes den tte ci-dessous (Onglet Facture ), vous compltez/modifiez les donnes de facturation du contrat (Conditions de paiement, facturation et gestion des risques).
08/01/2010
24
3.2.4. Saut > En-tte > Facture Dfinition de zones
08/01/2010
25
Cl conditions de paiement Cl permettant de dfinir les conditions de paiement sous la forme de taux d'escompte et de dlais de paiement. Utilisation Cette cl est employe dans les commandes client, les commandes et les factures. Les conditions de paiement intressent la gestion de trsorerie, le systme de relance et les oprations de paiement. Procdure Lors de la saisie d'une opration commerciale, la zone peut tre renseigne de faon diffrente pour la cl des conditions de paiement : Pour la plupart des oprations commerciales, le systme propose une cl dpose dans la fiche du partenaire commercial. Pour quelques oprations commerciales (pour les notes de crdit par exemple), le systme ne propose pas la cl dfinie dans la fiche. Vous pouvez toutefois la reprendre de la fiche du partenaire commercial en entrant "*". Indpendamment du fait qu'une cl soit propose partir de la fiche, vous avez la possibilit d'entrer une cl : pour les ordres au niveau des postes pour les commandes et les factures au niveau des en-ttes. Remarque Les fiches ont des domaines spars pour la comptabilit financire, l'administration des ventes et les achats. Vous pouvez dfinir des cls de conditions de paiement dans ces domaines. Lors de la saisie d'oprations commerciales, les applications utilisent la cl qui figure dans votre domaine de fiche.
Table de contrle : T052
08/01/2010
26
3.3.9. Saut > Poste > Imputation
08/01/2010
27
Vous marquez la ligne du poste. Vous slectionnez ensuite la fonction Imputation du chemin de menu Saut > Poste pour accder aux donnes dimputation du poste du contrat.
08/01/2010
28
Sur lcran des donnes poste ci-dessous (Onglet Imputation ), vous compltez/modifiez les donnes dimputation du poste du contrat (imputation et donnes pertinentes pour la comptabilit analytique).
08/01/2010
29
3.3.9. Saut > Poste > Imputation Dfinition de zones
08/01/2010
30
Elment d'organigramme technique de projet (lt OTP) Cl caractrisant un lment d'OTP.
ID de paramtre : PRO Table de valeurs : PRPS
08/01/2010
31
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr est indpendant de SAP.
08/01/2010
32
Guide fonctionnel SAP ECC par Mikael QUESNOT VA42 - Modifier
Vente
01/02/2010
SOMMAIRE
Accs Modification des contrats
01/02/2010
1. Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Contrat puis vous double cliquez sur la fonction VA42 - Modifier.
01/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA41 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Modification dun contrats .
01/02/2010
Modification des contrats
Pour modifier un contrat en quantit, vous procdez comme suit :
01/02/2010
2. Vous Saisissez le numro du document dans la zone Contrat ou recherchez-le l'aide d'un matchcode.
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
10
01/02/2010
11
Vous pouvez utiliser des fonctions Saut pour consulter d'autres informations relatives aux postes dans les crans suivants :
01/02/2010
12
l'cran de synthse de statut qui indique les diffrentes caractristiques de statut des postes ;
01/02/2010
13
l'cran de synthse des appels sur contrat, dans lequel sont affichs les appels sur contrat ainsi que les quantits individuelles et la quantit globale appeles.
01/02/2010
14
Vous Slectionnez Saut -> Retour pour accder l'cran de synthse.
01/02/2010
15
Vous Apportez vos modifications et sauvegardez le document.
01/02/2010
16
01/02/2010
17
01/02/2010
18
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VA43 - Afficher
Vente
SOMMAIRE
Accs Affichage des contrats Consultation d'une liste de contrats
08/01/2010
1. Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Vente -> Contrat puis vous double cliquez sur la fonction VA43 - Afficher .
08/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VA43 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lAffichage dun contrat.
08/01/2010
Affichage des contrats
Pour consulter un contrat en quantit, vous procdez comme suit :
08/01/2010
Le systme propose automatiquement le numro du dernier contrat cr pendant la session de travail en cours.
08/01/2010
Vous pouvez galement saisir le numro du contrat que vous voulez consulter ou, si vous ne le connaissez pas, celui de la commande.
08/01/2010
Vous Appuyez sur la touche Entre pour afficher le contrat.
08/01/2010
08/01/2010
10
Vous affichez le contrat.
08/01/2010
11
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir consulter un ou plusieurs contrats : vous voulez obtenir des informations sur un contrat existant, ventuellement en rponse une demande d'offre d'un client ; vous voulez consulter tous les contrats pour un certain article ou pour un partenaire commercial des fins d'valuation ; vous voulez consulter tous les contrats dans lesquels des donnes sont encore incompltes. La procdure de consultation de listes est identique pour tous les documents de vente. Pour plus d'informations, vous consultez les guides sur les Analyses dans SD
08/01/2010
12
08/01/2010
13
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Valeurs maximales
Donnes de base
14/02/2010
Utilisation
Si la fonction de mise jour des conditions est active pour un type de condition, vous pouvez crer des enregistrements de conditions qui spcifient une valeur cumule maximum. Le systme utilise la valeur de condition d'un article comme base pour la valeur cumule. Par exemple, vous pouvez spcifier qu'un client bnficie dune remise de 2 % pour un article concurrence dune valeur de remise cumule maximum de 1 000,00 EUR. Chaque fois que le client passe une commande pour larticle, le systme calcule la remise cumule et enregistre ces donnes au niveau de l'enregistrement de condition. Lorsque la valeur de remise cumule atteint 1 000,00 le systme dsactive automatiquement la remise.
14/02/2010
Spcification dune valeur maximale
14/02/2010
Vous pouvez spcifier une valeur maximale lorsque vous crez un nouvel enregistrement ou grez un enregistrement de condition existant. Le code de mise jour des conditions doit tre gr dans le paramtrage ADV pour les types de conditions correspondants.
14/02/2010
Chemin IMG Dfinir les types de condition (SPRO)
14/02/2010
Pour spcifier une valeur maximale : Slectionnez Logistique > Administration des ventes > Donnes de base. Vous accdez lcran des donnes de base ADV.
14/02/2010
Choisissez Conditions (VK11 - Crer ou VK12 - Modifier)
14/02/2010
et slectionnez l'enregistrement de condition que vous voulez utiliser.
14/02/2010
Dans l'enregistrement de condition, slectionnez Donnes supplmentaires.
14/02/2010
10
Saisissez la valeur maximale dans la zone Valeur maximum de la condition. Choisissez Retour pour revenir l'cran de synthse des enregistrements de conditions ou sauvegardez.
14/02/2010
11
Affichage des donnes de mise jour dans l'enregistrement de condition
14/02/2010
12
Pour afficher la valeur cumule pour un enregistrement de condition : Dans l'enregistrement de condition, slectionnez Autres fonctions > Valeurs cumules.
14/02/2010
13
Une bote de dialogue affiche la valeur cumule des commandes clients pour lesquelles cet enregistrement de condition a t utilis.
14/02/2010
14
A partir de la bote de dialogue, vous pouvez accder la valeur cumule des factures associes ou une liste des dernires commandes clients. Vous pouvez galement accder aux commandes clients individuelles.
14/02/2010
15
14/02/2010
16
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VD01 - Administration des ventes (ADV)
Donnes de base
Sommaire
Accs Cration de fiches clients
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Crer puis vous double cliquez sur la fonction <VD01 - Administration des ventes (ADV)>.
07/01/2010
07/01/2010
Utilisation Vous crez une fiche client lorsque vous nouez une relation commerciale avec un nouveau client.
07/01/2010
Procdure : vous slectionnez un groupe de comptes tel que le donneur d'ordre dans la zone Groupe de comptes de l'cran Crer client : Saisie.
07/01/2010
Vous saisissez un numro de client dans la zone client ou laissez-la vide, selon qu'une affectation externe ou interne est paramtre pour le groupe de comptes.
07/01/2010
Vous saisissez un domaine commercial : Organisation commerciale, Canal de distribution , Secteur d'activit
07/01/2010
07/01/2010
Vous appuyez sur Entre.
07/01/2010
10
Vous accdez l'cran Crer client : donnes gnrales. Les crans de la fiche client sont diviss en pages onglet. Vous pouvez saisir les donnes requises dans n'importe quelle combinaison.
07/01/2010
11
Adresse : Vous saisissez les donnes d'adresse. Vous saisissez un nom dans la zone Critre de recherche qui vous permettra ultrieurement de rcuprer la fiche client l'aide d'un matchcode.
07/01/2010
12
Donnes de pilotage : Vous saisissez les donnes de gestion des comptes et de traitement des commandes. Si le client vient de pays de l'Union Europenne, vous saisissez un numro de taxe sur le chiffre d'affaires.
07/01/2010
13
Contact : C'est ici que vous pouvez saisir des donnes sur les contacts. Vous pouvez utiliser les boutons pour saisir des donnes supplmentaires pour chaque correspondant, par exemple, les heures de visite, etc.
07/01/2010
14
Pour saisir des donnes de ventes spcifiques, vous slectionnez Saut > Donnes domaine commercial.
07/01/2010
15
Vous accdez alors Crer client : Donnes domaine commercial. Vous pouvez saisir les donnes suivantes dans les pages onglet :
07/01/2010
16
Ventes : Vous saisissez les donnes de calcul du prix.
07/01/2010
17
Expdition : vous saisissez la priorit et le besoin d'expdition.
07/01/2010
18
Facture : C'est ici que vous pouvez saisir les besoins en matire de livraison et de paiement.
07/01/2010
19
Fonctions partenaire : vous dfinissez les fonctions partenaires possibles pour ce client et le partenaire, en vue de les proposer automatiquement dans un document de vente tel qu'une commande client. Ces fonctions peuvent tre, par exemple, des transporteurs, des clients facturs, diffrents payeurs, et ainsi de suite.
07/01/2010
20
Vous pouvez afficher des informations complmentaires, par exemple, sur le groupe de comptes, pendant que vous grez les donnes. Vous trouverez des informations complmentaires dans le guide GU_SAP ECC6_VD03 - Administration des ventes (ADV) pour laffichage d'informations complmentaires sur les fiches clients.
07/01/2010
21
Sauvegarder
07/01/2010
22
Vous sauvegardez vos donnes.
07/01/2010
23
07/01/2010
24
07/01/2010
25
Numro de compte du client GU_SAP ECC 6.0_Dfinir et affecter les tranches de numros client Groupe de comptes client : GU_SAP ECC 6.0-OVT0-Dfinir les groupes de comptes et slection de zones client Cl de pays GU_SAP ECC 6.0_Dfinir pays dans systmes SAP Groupe de statistiques Client GU_SAP ECC6_Grer les groupes statistiques client Schma client (recherche du schma de calcul ) GU_SAP ECC 6.0_Dfinir et affecter les schmas de calcul Zone de distribution GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les zones de distribution Classification client GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les classes de clients City Code GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les codes rgionaux Code comt GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les codes rgionaux
07/01/2010
26
Code branche GU_SAP ECC 6.0_Dfinir branches client N de la socit S/L du partenaire GU_SAP ECC 6.0_Dfinir socit Zone transport dans / vers laquelle s'effectue la livraison GU_SAP ECC 6.0_Dfinir zones de transport Rgion (Etat, land, province, comt, etc.) GU_SAP ECC 6.0_Insrer rgions Dates de facturation (identification du calendrier entrepr.) GU_SAP ECC 6.0_Grer calendrier
07/01/2010
27
07/01/2010
28
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VD02 - Administration des ventes (ADV)
Client -> Modifier
Sommaire
Accs Sauvegarder Blocage d'une fiche client/Dblocage des fiches clients Activer le code de suppression dans une fiche client
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Modifier puis vous double cliquez sur la fonction < VD02 - Administration des ventes (ADV) >.
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD02 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la modification dune fiche client.
La boite de dialogue de modification dune fiche client apparat.
Vous slectionnez/entrez le client. Si vous souhaitez modifier les donnes relatives aux ventes ainsi que les donnes gnrales, vous saisissez galement un domaine commercial pour modifier les donnes SD (donnes de vente).
Pour poursuivre la procdure, vous cliquez ensuite sur le bouton Suite (Entre).
Lcran Modifier client : donnes gnrales apparat. Le premier cran qui saffiche est celui concernant donnes gnrales ou des ventes.
Vous modifiez les donnes relatives au client.
Le bouton de commande en haut de lcran vous permet de passer des donnes gnrales aux donnes SD (donnes du domaine commercial).
Le titre de la page onglet vous indique dans quelle zone de donnes vous vous trouvez.
Sauvegarder
Quand vous avez effectu toutes les modifications, vous sauvegardez la fiche client.
Rsultat : Vous avez modifi une fiche client. Le systme revient lcran initial et affiche un message pour confirmer que la fiche a t modifie.
Blocage d'une fiche client/Dblocage des fiches clients
Vous pouvez galement bloquer une fiche client dans cette dernire mme en slectionnant Autres fonctions -> Donnes de blocage dans le mode de modification de la fiche client,
puis en saisissant les cls appropries sur l'cran suivant pour bloquer la fiche client ou inversement.
Activer le code de suppression dans une fiche client
Vous pouvez galement activer un code de suppression lorsque vous tes dans la fiche client en slectionnant Autres fonctions > Code de suppression dans le mode de modification de la fiche client,
puis en activant les codes de suppression.
Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, Sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VD03 - Administration des ventes (ADV)
Donnes de base
2 13/02/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT
SOMMAIRE
Accs Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients
13/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > > Donnes de base > Partenaire > Client > Afficher puis vous double cliquez sur la fonction VD03 Administration des ventes (ADV).
13/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD03 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour afficher un client.
13/02/2010
Vous slectionnez/entrez le client. Si vous souhaitez afficher les donnes relatives aux ventes ainsi que les donnes gnrales, vous saisissez galement un domaine commercial pour modifier les donnes SD (donnes de vente).
13/02/2010
13/02/2010
Lcran Afficher client : Donnes domaine commercial apparat. Le premier cran qui saffiche est celui concernant donnes gnrales ou des ventes.
13/02/2010
Vous affichez les donnes relatives au client.
13/02/2010
Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients
Utilisation Si vous avez besoin d'informations spciales sur une fiche client, telles que le nom de l'auteur la fiche client ou les domaines commerciaux, vous pouvez les afficher. Cet affichage fonctionne de la mme manire dans l'affichage ou l'cran de modification. Conditions pralables Vous tes maintenant dans un des crans de gestion des fiches clients, par exemple Afficher client : Donnes gnrales
13/02/2010
10
Vous slectionnez Autres fonctions > Donnes de gestion.
13/02/2010
11
Vous affichez la personne qui a tabli la fiche, le groupe de comptes .
13/02/2010
12
Vous slectionnez Autres fonctions > Information groupe de comptes > Tranches de numros.
13/02/2010
13
Vous affichez les informations sur le groupe de comptes : si le groupe de comptes identifie un client occasionnel si l'attribution interne ou externe des numros est dfini pour le groupe de comptes quel intervalle de numros a t dfini pour le groupe de comptes
13/02/2010
14
Vous slectionnez Autres fonctions > Domaines commerciaux > Domaines commerciaux du client.
13/02/2010
15
Vous affichez les domaines commerciaux pour lesquels le client a t cr.
13/02/2010
16
13/02/2010
17
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VD05 - Bloquer
Donnes de base
tapes : Pour bloquer la fiche client d'un donneur d'ordre par exemple, vous parcourez les tapes suivantes. La procdure est la mme pour les autres fonctions partenaire.
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs Blocage d'une fiche client Sauvegarder Dblocage des fiches clients
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Client puis vous double cliquez sur la fonction VD05 - Bloquer.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD05 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour le blocage d'une fiche client .
07/01/2010
Blocage d'une fiche client
Une fiche client peut tre bloque, par exemple, lorsque vous voulez interrompre temporairement des relations commerciales avec un client.
07/01/2010
Vous accdez l'cran Bloquer/dbloquer client : cran initial.
07/01/2010
Vous saisissez le numro du donneur d'ordre que vous souhaitez bloquer.
07/01/2010
Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez dfinir un blocage gnral pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant.
07/01/2010
Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez bloquer des domaines commerciaux slectionns.
07/01/2010
10
Vous appuyez sur ENTRE
07/01/2010
11
Vous accdez l'cran Bloquer/dbloquer client : cran de dtail.
07/01/2010
12
Vous slectionnez un blocage de la commande client, un blocage de la livraison ou un blocage de la facture ou tous les trois l'aide des cls appropries.
07/01/2010
13
Vous sauvegardez les modifications l'aide de la fonction Sauvegarder ou
07/01/2010
14
Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder.
07/01/2010
15
Vous revenez l'cran Bloquer/dbloquer client : cran initial o le message suivant s'affiche : les modifications ont t effectues.
07/01/2010
16
Dblocage des fiches clients
Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Vous suivez tout d'abord les mmes tapes que pour le blocage, comme dcrit ci-dessus. Ds que vous accdez l'cran de donnes Bloquer/dbloquer client : cran de dtail, vous pouvez retirer le code de blocage existant et sauvegarder la fiche. Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le blocage est lev.
07/01/2010
17

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VD06 - Marquer pour suppr.
Donnes de base
SOMMAIRE
Accs Suppression d'une fiche client Sauvegarder Retrait du code de suppression dans une fiche client
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Client puis vous double cliquez sur la fonction VD06 - Marquer pour suppr.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD06 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la Suppression d'une fiche client.
07/01/2010
Suppression d'une fiche client
Vous marquez une fiche client pour suppression si, par exemple, vous n'entretenez plus de relations commerciales avec le client. Le code de suppression vous permet de marquer la fiche client de manire ce que le programme de rorganisation correspondant puisse reconnatre ultrieurement cette fiche et la supprimer du fichier. La fiche n'est supprime qu'aprs que toutes les donnes dpendantes ont t supprimes. Le code de suppression est reconnaissable des messages d'avertissement et d'erreur (par exemple, lors de la saisie d'une commande client).
07/01/2010
tapes : Pour marquer une fiche client d'un donneur d'ordre pour suppression, parcourez les tapes suivantes : Vous accdez l'cran Marquer client pour suppression : cran initial.
07/01/2010
Vous saisissez le numro du donneur d'ordre que vous souhaitez marquer pour suppression.
07/01/2010
Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression pour des domaines commerciaux slectionns sur l'cran de donnes suivant. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression gnrale, c'est--dire pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant.
07/01/2010
Vous appuyez sur ENTRE .
07/01/2010
Vous activez le code de suppression.
07/01/2010
10
Vous sauvegardez la fiche client l'aide de la fonction Sauvegarder ou
07/01/2010
11
Vous cliquez sur sauvegarder.
07/01/2010
12
Vous revenez l'cran Client Apposer tmoin pour suppression : cran initial et vous obtenez le message Modifications effectues dans la zone des messages.
07/01/2010
13
Retrait du code de suppression dans une fiche client
Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Pour ce faire, vous procdez exactement comme si vous vouliez activer un code de suppression. Ds que vous atteignez l'cran de donnes Marquer client pour suppression : cran de dtail, vous pouvez retirer le code et sauvegarder la fiche. Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le code de suppression a t retir.
07/01/2010
14

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VD51 - Crer
Donnes de base
SOMMAIRE
Accs Cration d'informations client-article
07/01/2010
1. Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Accords -> Info client-article puis vous double cliquez sur la fonction VD51 - Crer .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD51 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Cration dun information client-article.
07/01/2010
Cration d'informations client-article
Si un client gre un article avec un numro diffrent de celui que votre entreprise utilise, une information client-article est cre. tapes : Vous Parcourez les tapes suivantes pour crer une information clientarticle :
07/01/2010
07/01/2010
2. Vous Saisissez le numro client, l'organisation commerciale et un canal de distribution. De ce fait, vous pouvez spcifier la partie de votre entreprise laquelle l'information s'applique.
07/01/2010
3. Vous Appuyez sur ENTRE .
07/01/2010
07/01/2010
Vous Traitez l'cran de donnes en saisissant les donnes dans les zones suivantes : Dans la zone Article, vous saisissez le numro qui identifie l'article dans votre entreprise. Dans la zone Client-Article, vous saisissez le numro que le client utilise pour identifier l'article.
07/01/2010
10
5. Vous Appuyez sur ENTRE .
07/01/2010
11
07/01/2010
12
Vous marquez la ligne puis vous Appuyez sur <Dtail Info> pour afficher les postes crs et pour saisir les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle.
07/01/2010
13
Vous saisissez les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle.
07/01/2010
14
6. Pour grer un texte, vous slectionnez Saut -> Textes dans l'cran de synthse
07/01/2010
15
07/01/2010
16
7. Pour saisir plusieurs lignes de texte, vous marquez/cochez les lignes de texte, puis vous slectionnez Traiter -> Dtails pour obtenir l'diteur SAPscript.
07/01/2010
17
8. Vous Sauvegardez votre texte aprs l'avoir gr dans l'diteur SAPscript.
07/01/2010
18
Vous revenez l'cran Texte de la fiche info-ventes l'aide de Saut -> Retour.
07/01/2010
19
9. Vous Sauvegardez la fiche.
07/01/2010
20
Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que l'information clientarticle a t sauvegarde.
07/01/2010
21

Guide fonctionnel SAP ECC par Mickal QUESNOT Ventes
Vente
25/02/2010
Applications
Le module Ventes de SAP vous permet d'excuter diffrentes transactions partir de documents de vente dfinis dans le systme.
Il existe quatre groupes de documents de vente : Demandes doffre et offres client Commandes client Contrats-cadres, tels que les programmes de livraison Rclamations, telles que les livraisons gratuites, les demandes de notes de crdit et de dbit et les retours.
25/02/2010
Menu Vente
25/02/2010
Fonctionnalits Les livraisons et les factures peuvent tre cres et gres partir du document de vente. cran VA02 - Modifier
25/02/2010
Certains documents de vente, tels que les ventes au comptant et les commandes urgentes, dclenchent automatiquement la cration livraisons et de documents de facturation ultrieurs. cran Dfinir les types de document de vente
25/02/2010
25/02/2010
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VF01 - Crer
Facturation
17/02/2010
Sommaire
Accs Cration de documents de facturation
17/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Facture puis vous double cliquez sur la fonction VF01 - Crer .
17/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VF01 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lancer la cration de documents de facturation .
17/02/2010
Cration de documents de facturation
Conditions pralables Vous devez vous rfrer un document commercial, par exemple une livraison ou une demande de note de crdit.
17/02/2010
17/02/2010
Dans la colonne Document, vous entrez les numros des documents de vente (par exemple, livraisons, commandes client ou demandes de note de crdit) facturer.
17/02/2010
Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), vous effectuez les entres en consquence.
17/02/2010
Pour modifier les documents de facturation crs, vous slectionnez Traiter -> Excuter pour atteindre le traitement en avant-plan.
17/02/2010
10
Vous sauvegardez pour crer les documents de facturation.
17/02/2010
11
En cas d'erreur, vous pouvez afficher les notes relatives ces erreurs dans le protocole.
17/02/2010
12
Pour cela, vous slectionnez Traiter -> Journal.
17/02/2010
13
Lcran du protocole apparat.
17/02/2010
14
Vous slectionnez Facture -> Sauvegarder pour atteindre le traitement en arrire-plan et pour crer les documents de facturation. Dans ce cas, vous ne pouvez plus modifier les documents de facturation.
17/02/2010
15
Si les documents commerciaux ne sont ni incomplets ni errons, le numro des derniers documents de facturation crs est affich.
17/02/2010
16
17/02/2010
17
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VF02 - Modifier
Facturation > Facture
SOMMAIRE
Accs Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire
03/01/2009
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous droulez les dossiers SAP suivants, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation > Facture puis vous double cliquez sur la fonction VF02 - Modifier .
03/01/2009
Vous pouvez aussi entrer le code transaction VF02 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lancer la modification dune facture.
03/01/2009
Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire
Pour valider un document de facturation pour la Comptabilit financire, vous procdez comme suit :
03/01/2009
Vous accdez l'cran Modifier facture.
03/01/2009
Vous Saisissez le numro du document de facturation valider ou vous dfinissez le numro en slectionnant un matchcode.
03/01/2009
Vous Slectionnez Facture -> Validation comptabilit.
03/01/2009
03/01/2009
03/01/2009
10
Si la validation est russie, le statut de comptabilisation du document de facturation est paramtr sur C (la pice comptable a t cre). Vous recherchez le statut de comptabilisation en slectionnant En-tte -> Dtail en-tte dans le document de facturation.
03/01/2009
11
Si un document de facturation est incomplet, vous pouvez le valider explicitement pour la Gestion comptable ; le systme vous informe ensuite des donnes manquantes du document. Vous Entrez les donnes ncessaires. Ds que les donnes sont compltes, vous pouvez valider le document de facturation pour la Gestion comptable.
03/01/2009
12
L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle).
Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.
n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence Je GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs.
sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP.
Copyright (C) 2005. Tous droits rservs.
03/01/2009
13
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VF04 - Traiter chancier de factures
Facturation -> Facture
sommaire
Accs Traitement de l'chancier de factures
13/12/2008
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Facture puis vous double cliquez sur la fonction VF04 - Traiter chancier de factures.
13/12/2008
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VF04 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lancer l chancier de factures .
13/12/2008
Traitement de l'chancier de factures
13/12/2008
L'cran Traiter l'chancier de factures apparat.
13/12/2008
Vous pouvez effectuer une slection par date de facturation, par document de rfrence ou par client et donnes d'organisation.
13/12/2008
Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), vous cliquez sur longlet Donnes df.
13/12/2008
Vous pouvez modifier les donnes ci-dessous avant d'excuter le processus de facturation : Type de facture Vous entrez le type de facture si vous voulez crer un document de facturation qui ne peut pas tre dtermin automatiquement partir de la commande client ou de la livraison (par exemple, pour crer une facture pro forma).
13/12/2008
Date de facturation Si vous ne spcifiez pas de date de facturation, le systme utilise toujours celle indique dans la commande client ou la livraison (zone Date de la facture).
13/12/2008
10
Date de prestation de services Pour les notes de crdit et de dbit, vous devez pouvoir vous rfrer des transactions commerciales prcdentes car la taxe doit tre dtermine en fonction du rgime fiscal applicable au moment de la prestation de services.
13/12/2008
11
Date de dtermination du prix Si vous voulez modifier la date de dtermination du prix, vous entrez la nouvelle date dans cette zone.
13/12/2008
12
Vous spcifiez les donnes appropries.
13/12/2008
13
Dans la section Documents slectionner, vous pouvez spcifier si vous voulez que la facturation soit : base sur une commande client, base sur une livraison, base sur une ristourne, au niveau inter-socits (document de facturation interne),etc.
13/12/2008
14
Vous pouvez afficher l'chancier de factures pour le vrifier avant de crer les documents de facturation : vous slectionnez Facture -> Afficher chancier factures.
13/12/2008
15
Vous dslectionnez tous les documents que vous ne voulez pas facturer.
13/12/2008
16
Pour ce faire, vous slectionnez Traiter -> Dmarquer tout.
13/12/2008
17
Vous disposez maintenant des options de facturation suivantes :
13/12/2008
18
Documents de facturation individuels (Bouton Facture individuelle) Un document de facturation individuel est cr pour tous les documents marqus dans l'chancier de factures. Aucune combinaison n'est excute. Vous accdez la transaction VF01 pour chaque document slectionn.
13/12/2008
19
Documents de facturation collectifs (Bouton Facture groupe) Tous les documents marqus dans l'chancier de factures sont facturs. Le systme tente si possible de les combiner. Il traite les documents slectionns en arrire-plan. Une fois le traitement termin, vous revenez l'chancier de factures. Des icnes vous indiquent alors si la facturation d'un document s'est droule correctement.
13/12/2008
20
Documents de facturation collectifs / en ligne (Bouton Facture groupe / dialogue) Le systme accde la fonction Crer une facture (transaction VF01). Les documents sont si possible combins conformment aux critres habituels.
13/12/2008
21
Sauvegarder Comme pour la facturation groupe, le systme tente de combiner tous les documents slectionns. Cependant, vous ne revenez pas l'chancier de factures ; le systme affiche en effet le protocole. Une fois que vous avez quitt l'cran du protocole, le systme quitte galement l'cran de l'chancier de factures.
13/12/2008
22
Simulation Vous pouvez galement effectuer une simulation de la facturation. Dans ce cas, vous cliquez sur le bouton Simuler. Le systme simule la fonction facturation groupe / en ligne dcrite ci-dessus.
13/12/2008
23
Aprs l'opration de facturation groupe, vous pouvez afficher un protocole correspondant. Celui-ci indique les erreurs ventuelles survenues pendant la facturation.
13/12/2008
24
Vous pouvez galement accder aux documents de facturation non gnrs afin d'excuter une analyse de la ventilation.
13/12/2008
25
Vous pouvez par ailleurs annuler les documents de facturation d'une opration de facturation groupe. Vos consultez le guide sur GU_SAP ECC6_VF11 Annuler.
13/12/2008
26
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me 13/12/2008 Copyright (C) 2005. Tous droits consulter pralablement. rservs. M QUESNOT
27
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VF11 - Annuler
sommaire
Accs Annulation de documents de facturation
13/12/2008
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Facture puis vous double cliquez sur la fonction VF11 - Annuler.
13/12/2008
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VF11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour lannulation de documents de facturation
13/12/2008
Annulation de documents de facturation
Utilisation L'annulation d'un document de facturation peut tre ncessaire pour plusieurs raisons. Par exemple, une erreur a pu se produire lors de la cration d'une facture ou les donnes de facturation ont pu tre enregistres sur les mauvais comptes lors du transfert au service de la comptabilit. Conditions pralables Lorsque vous annulez un document de facturation, vous crez un document d'annulation. Le document d'annulation copie les donnes du document de facturation et transfre une criture de contrepartie au service de la comptabilit. Fonctionnalits Le document d'annulation entrane la rouverture du document de rfrence (par exemple, la livraison) pour permettre la cration d'un document de facturation correct.
13/12/2008 Copyright (C) 2005. Tous droits rservs. M QUESNOT 5
Vous accdez l'cran Annuler facture.
13/12/2008
Dans la colonne Document, vous entrez les numros des factures annuler. Vous cliquez ensuite sur Excuter.
13/12/2008
Le systme cre un document d'annulation. Vous sauvegardez.
13/12/2008
Les documents dannulation sont cres.
13/12/2008
13/12/2008
10
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VFX3 - Factures bloques
Facturation
13/02/2010
SOMMAIRE
Accs au lancement du transfert des factures la comptabilit gnrale Liste des factures bloques
13/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous droulez les dossiers SAP suivants, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation > Facture puis vous slectionnez la fonction VFX3 Factures bloques.
13/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VFX3 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour afficher la Liste des factures bloques.
13/02/2010
Liste des factures bloques
Utilisation Vous Utilisez cette fonction pour afficher les factures bloques pour le transfert la gestion comptable. Fonctionnalits Selon le motif du blocage, vous pouvez limiter la liste en marquant une ou plusieurs des zones suivantes : Blocage de gestion comptable Erreur dans l'interface comptable Erreur de dtermination du prix Donnes du commerce extrieur
13/02/2010
Vous saisissez les critres de slection.
13/02/2010
Vous slectionnez Excuter ou vous cliquez sur le bouton Excuter.
13/02/2010
l'aide de la liste, vous pouvez modifier les factures, puis les dbloquer.
13/02/2010
Vous slectionnez (surbrillance) les lignes correspondantes aux facture dbloquer. Vous slectionnez ensuite la fonction Validation comptabilit financire.
13/02/2010
10
13/02/2010
11
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VK11 - Crer
Donnes de base
Pour crer une condition de prix, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VA01)
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Sommaire
Accs Gestion avec slection via le type de condition Sauvegarder Crer avec modle
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous droulez les dossiers SAP suivants, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Conditions > Slection via type de condition puis vous double cliquez sur la fonction VK11 - Crer .
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VK11 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la gestion avec slection via le type de condition.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Gestion avec slection via le type de condition
Utilisation Vous pouvez grer des enregistrements de conditions spcifiques pour un type de condition. Cration des enregistrements de conditions En utilisant un enregistrement de condition pour un prix d'article comme exemple, la procdure suivante dcrit comment crer un enregistrement de condition avec rfrence au type de condition PR00. Vous utilisez la mme procdure pour les enregistrements de conditions que pour d'autres lments de prix.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Vous saisissez le type de condition (Exemple : PR00).
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Vous cliquez sur le bouton <Combinaison des cls> ou
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Vous slectionnez Traiter > Combinaison des cls.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
Dans la boite de dialogue qui souvre, vous slectionnez lune des combinaisons de cls disponibles selon vos besoins. Vous cliquez sur le bouton <Valider> pour confirmer votre choix.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
10
Vous accdez l'cran de saisie rapide pour les conditions.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
11
Vous entrez les valeurs des zones obligatoires de la combinaison de cls slectionne. Vous saisissez les donnes de dtermination du prix pour l'article. Vous cliquez sur entre.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
12
rgle de calcul : Vous indiquez la rgle de calcul pour un type de condition dans le paramtrage. Ceci dtermine comment le systme calcule les prix, les dductions et les majorations pour une condition. Lorsque vous crez des enregistrements de conditions, vous pouvez indiquer une rgle de calcul diffrente de celle dans le paramtrage. Actuellement, toutes les rgles de calcul disponibles sont autorises. Il est toutefois impossible daccder la zone "Rgle de calcul" si la zone est laisse vide. Aprs impression des donnes libres, si la zone n'a pas t renseigne manuellement, la proposition est automatiquement reprise du paramtrage. Aprs ceci, il n'est plus possible de faire des modifications manuelles. Si vous utilisez des rgles de calcul diffrentes pour les mmes conditions (par exemple, un pourcentage comme un montant fixe ou dpendant de la quantit), il nest pas ncessaire de dfinir des types de conditions diffrents dans le paramtrage. Vous pouvez dfinir une rgle de calcul diffrente durant la gestion des enregistrements de conditions.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
13
Si vous voulez saisir un barme prix, vous marquez (surbrillance) une ligne puis vous slectionnez Saut > Barmes.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
14
Vous saisissez un barme prix.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
15
Si vous voulez changer la dure par dfaut, vous marquez une ligne puis vous slectionnez Saut -> Priodes de validit.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
16
Vous changez la dure par dfaut.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
17
Sauvegarder
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
18
Vous sauvegardez l'enregistrement de condition en slectionnant Condition > Sauvegarder ou
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
19
en cliquant sur le bouton Sauvegarder.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
20
Le systme vous confirme la sauvegarde de votre condition laide dun message en bas de lcran.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
21
Crer avec rfrence
Dans la deuxime tape, vous avez la possibilit de Crer avec rfrence. Ceci vous permet de slectionner un enregistrement de condition existant et de remplacer le numro d'article par un numro d'article diffrent. Le systme copie les donnes pour le nouvel enregistrement de condition. Vous nutilisez cette procdure que si vous voulez crer des prix ou barmes prix identiques ou similaires pour plusieurs articles.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
22
Vous saisissez le type de condition.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
23
Vous slectionnez Crer avec modle du menu Condition.
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
24
07/01/2010
Mickael QUESNOT (C)
25
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VK12 - Modifier
Donnes de base
Pour modifier le montant/pourcentage dune condition (Exemple : changer la MWST de 20% 0%), vous procdez comme suit : (Exemple avec lcran de la transaction VA01)
07/01/2010
Sommaire
Accs Sauvegarder Dtail Marquer tout Modifier Validit Modifier montant
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Conditions > Slection via type de condition puis vous double cliquez sur la fonction VK12 Modifier .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VK12 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la modification dun type de condition.
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous entrez la valeur de la zone Type de condition (Exemple : MWST Taxe collecte).
07/01/2010
Vous cliquez ensuite sur Entre ou sur le bouton <Combinaison des cls>.
07/01/2010
Dans la boite de dialogue qui apparat, vous slectionnez lune des combinaisons de cls disponibles selon vos besoins. Vous cliquez sur le bouton <Valider> pour modifier la condition.
07/01/2010
Sur lcran de slection ci-dessous, vous entrez les valeurs des zones de la combinaison de cls slectionne selon vos besoins. SAP reprend par dfaut la date du jour dans la zone valable le .
07/01/2010
Vous cliquez ensuite sur le bouton Excuter pour modifier la ou les conditions disponibles.
07/01/2010
10
Sur lcran de saisie rapide ci-dessous (condition unique), vous pouvez modifiez les valeurs de la condition.
07/01/2010
11
Sur lcran de saisie rapide ci-dessous, vous pouvez modifiez les valeurs des conditions. Vous pouvez galement modifier les valeurs en masse.
07/01/2010
12
Sauvegarder
07/01/2010
13
Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
07/01/2010
14
Vous pouvez aussi slectionner la fonction Sauvegarder du menu Condition pour enregistrer vos modifications.
07/01/2010
15
Dtail
07/01/2010
16
Sur lcran de synthse ci-dessous, vous slectionnez la ou les lignes correspondantes la condition dont vous voulez modifier le dtail.
07/01/2010
17
Vous pouvez galement slectionner la fonction Dtail du menu Saut.
07/01/2010
18
Vous modifiez le dtail des valeurs relatives la priode de validit, aux montants, aux taxes et aux commentaires, si ncessaire.
07/01/2010
19
Marquer tout
07/01/2010
20
Vous cliquez sur le bouton <Marquer tout> pour slectionner toutes les conditions.
07/01/2010
21
Le systme slectionne automatiquement toutes les lignes (surbrillance).
07/01/2010
22
Modifier Validit
07/01/2010
23
Sur lcran ci-dessous, vous slectionnez les conditions dont vous voulez modifier la validit puis vous cliquez sur le bouton <Modifier validit> pour reprendre en masse les dates de dbut et de fin de validit.
07/01/2010
24
Dans la boite de dialogue qui apparat, vous entrez une nouvelle date de dbut et/ou de fin de validit pour les conditions, selon vos besoins.
07/01/2010
25
Vous cliquez ensuite sur le bouton <Reprendre date> pour valider/effecutuer la reprise.
07/01/2010
26
SAP a repris automatiquement la ou les nouvelles dates de validits dfinies. Vous pouvez sauvegarder ou continuer les modifications.
07/01/2010
27
Modifier montant
07/01/2010
28
Sur lcran ci-dessous, vous slectionnez les conditions dont vous voulez modifier le montant. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Modif. Montant> pour modifier en masse le montant.
07/01/2010
29
Dans la boite de dialogue qui apparat, vous entrez le mode de reprise des montants (Pourcentage ou montant absolu avec ou sans rgle darrondi).
07/01/2010
30
Vous cliquez ensuite sur le bouton <Reprendre> pour valider/effectuer la reprise.
07/01/2010
31
Le systme vous affiche lhistorique des conditions dans un nouvel cran. Vous cliquez sur le bouton <Retour> pour revenir sur lcran de synthse.
07/01/2010
32
SAP a repris automatiquement les nouveaux montants. Un message en bas de lcran vous le confirme. (Exemple : Montant de la condition augment (sans rgle d'arrondi) : 5,00 )
07/01/2010
33
Nouvelle combinaison den tte
07/01/2010
34
Vous dfinissez une nouvelle condition en recopiant les donnes den tte dune version existante/similaire. Pour cela, vous cliquez sur le bouton < Nouvelle combinaison den tte>.
07/01/2010
35
Vous modifiez les valeurs den tte de la condition pour l'adapter vos besoins. Vous compltez ensuite les valeurs du poste.
07/01/2010
36
07/01/2010
37
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VK13 - Afficher
Donnes de base
Pour afficher/examiner un type de condition de prix, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VA03)
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Conditions > Slection via type de condition puis vous double cliquez sur la fonction VK13 Afficher.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VK13 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour afficher un type de condition.
07/01/2010
Sur lcran Crer ci-dessous, vous entrez la valeur de la zone Type de condition (Exemple : MWST TVA dductible).
07/01/2010
Vous cliquez ensuite sur Entre ou sur le bouton <Combinaison des cls>.
07/01/2010
Sur lcran de slection ci-dessous, vous entrez les valeurs des zones de la combinaison de cls slectionne, selon vos besoins. SAP reprend par dfaut la date du jour dans la zone valable le . Vous cliquez ensuite sur le bouton Excuter pour afficher la ou les conditions disponibles.
07/01/2010
Sur lcran de saisie rapide ci-dessous (condition unique), vous affichez les valeurs de la condition.
07/01/2010
5.1. Info. condition
07/01/2010
10
Vous cliquez ensuite sur le bouton <Info. condition> pour afficher tous les enregistrements de condition selon vos besoins.
07/01/2010
11
Vous pouvez aussi slectionner la fonction Info. Condition du menu Environnement.
07/01/2010
12
Vous entrez vos paramtres de slection (Exemple : client) pour en afficher les informations des conditions disponibles/cres.
07/01/2010
13
Vous cliquez sur le bouton excuter pour afficher la liste de vos conditions.
07/01/2010
14
Le systme vous affiche votre le rsultat de votre slection. Vous grez ensuite la liste des conditions slectionnes (afficher, modifier).
07/01/2010
15
5.1. Info. condition Afficher
07/01/2010
16
Vous slectionnez la condition que vous voulez afficher en dtail puis vous cliquez sur le bouton <Afficher>.
07/01/2010
17
Vous affichez la condition.
07/01/2010
18
5.1. Info. condition Modifier
07/01/2010
19
Vous slectionnez la condition que vous voulez modifier en dtail puis vous cliquez sur le bouton <Modifier>.
07/01/2010
20
Vous modifiez la condition.
07/01/2010
21
07/01/2010
22
Guide fonctionnel
SAP ECC
par Mickal QUESNOT
Vues variables pour la gestion des reliquats
Vente
09/02/2010
Utilisation
Vous pouvez slectionner diffrentes vues de donnes de commandes client en suspens. Vous pouvez non seulement consulter une vue de toutes les donnes, mais aussi la seule vue des besoins ADV ou des rservations pour les ordres de fabrication. La vue ADV vous montre tous les besoins rsultant des commandes client. La vue de fabrication vous montre les besoins rsultant des ordres de fabrication.
09/02/2010
Pour modifier la vue, slectionnez une des options suivantes : Options -> Affichage global pour consulter tous les besoins ; Options -> Seulement besoins commerciaux pour consulter uniquement les besoins commerciaux ; Options -> Seul. rserv. ordres pour consulter uniquement les besoins pour les ordres de fabrication. cran V_RA - Documents commerciaux
09/02/2010
Consulter uniquement les besoins commerciaux ;
09/02/2010
09/02/2010
Guide fonctionnel SAP SAP ECC 6.0 VV11 - Crer
Donnes de base
Conditions pralables : La procdure est dcrite pour l'exemple d'un document de vente.
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs Cration des enregistrements de conditions pour les messages ADV Moyen de communication Sauvegarder
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Messages > Document de vente puis vous slectionnez la fonction VV11 - Crer .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV11 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la cration des enregistrements de conditions pour les messages ADV .
07/01/2010
Cration des enregistrements de conditions pour les messages ADV
07/01/2010
Lcran initial apparat.
07/01/2010
Procdure : vous saisissez une catgorie de message (Exemple RD00 Facture).
07/01/2010
Vous slectionnez Traiter -> Combinaison des cls.
07/01/2010
Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs. Vous cliquez ensuite sur Entre.
07/01/2010
10
Vous saisissez la cl approprie pour chaque enregistrement condition, selon la combinaison de cls slectionne.
07/01/2010
11
Vous renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction, Partenaire , Support , Heure et Langue.
07/01/2010
12
Moyen de communication
07/01/2010
13
Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (Mail simple), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez la ou les lignes puis vous cliquez sur Communication ou
07/01/2010
14
vous slectionnez Communication.
07/01/2010
15
Vous dfinissez les paramtres de communication.
07/01/2010
16
Vous cliquez sur le bouton Retour pour revenir lcran de saisie rapide. Vous pouvez sauvegarder.
07/01/2010
17
Sauvegarder
07/01/2010
18
Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en cliquant sur Sauvegarder.
07/01/2010
19
Les enregistrements de condition sont sauvegards.
07/01/2010
20
Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.
07/01/2010
21
Guide fonctionnel SAP SAP ECC 6.0 VV12 - Modifier
Donnes de base
SOMMAIRE
Accs Modification des enregistrements de conditions pour les messages ADV Supprimer Moyens de communication Sauvegarder
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous droulez les dossiers SAP suivants, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Document de vente > Messages puis vous slectionnez la fonction VV12 - Modifier .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV12 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la modification des enregistrements de conditions pour les messages ADV .
07/01/2010
Modification des enregistrements de conditions pour les messages ADV
07/01/2010
07/01/2010
Procdure : vous saisissez une catgorie de message (Exemple RD00 Facture).
07/01/2010
07/01/2010
07/01/2010
Vous saisissez la cl approprie modifier, selon la combinaison de cls slectionne. Vous cliquez ensuite sur Excuter.
07/01/2010
10
Vous modifiez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction, Partenaire , Support , Heure et Langue.
07/01/2010
11
Supprimer
07/01/2010
12
Vous pouvez supprimer les enregistrements de conditions. Pour ce faire, vous marquez la ou les lignes puis vous cliquez sur Supprimer.
07/01/2010
13
Les enregistrements de conditions sont supprimes.
07/01/2010
14
07/01/2010
15
Pour les supports de message 1 (impression) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez modifier les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez le ou les lignes puis vous cliquez sur Communication.
07/01/2010
16
Vous modifiez les paramtres dimpression.
07/01/2010
17
Sauvegarder
07/01/2010
18
Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en cliquant sur Sauvegarder ou
07/01/2010
19
En slectionnant la fonction Sauvegarder.
07/01/2010
20
Les enregistrements de condition ont t modifies.
07/01/2010
21
Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP, n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales.
07/01/2010
22
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VV21 - Crer
Donnes de base
Pour dfinir une catgorie de message/correspondance pour vos livraisons, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VL02N)
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs Cration des enregistrements de conditions pour les messages dexpdition Moyen communication Sauvegarder
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Messages > Expdition puis vous double cliquez sur la fonction <VV21 Crer>.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV21 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour crer un message pour vos expditions.
07/01/2010
Cration des enregistrements de conditions pour les messages dexpdition
07/01/2010
Lcran initial apparat. Vous saisissez ou slectionnez avec laide du match code la catgorie de message (Exemple : LD00 Bon de livraison).
07/01/2010
Vous cliquez ensuite sur le bouton Combinaison des cls ou
07/01/2010
vous slectionnez Traiter -> Combinaison des cls.
07/01/2010
Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Valider>.
07/01/2010
10
07/01/2010
11
Vous renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction, Partenaire ,Support ,Heure et Langue.
07/01/2010
12
Moyen Communication
07/01/2010
13
Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (Mail simple), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez la ou les lignes puis vous cliquez sur le bouton Communication ou
07/01/2010
14
Vous slectionnez la fonction Moyen communication du menu Saut.
07/01/2010
15
Vous dfinissez les donnes de communication.
07/01/2010
16
07/01/2010
17
Sauvegarder
07/01/2010
18
Vous cliquez sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer les enregistrements de conditions.
07/01/2010
19
Les enregistrements condition sont maintenant sauvegards.
07/01/2010
20
07/01/2010
21
Catgorie de message ID de paramtre NAC Table de valeurs T685B lien : GU_SAP ECC6_V34 - Grer les catgories de message
07/01/2010
22

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VV22 - Modifier
Donnes de base
Pour modifier une catgorie de message/correspondance pour vos livraisons, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VL02N)
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs Modification des enregistrements de conditions pour les messages ADV Supprimer Sauvegarder
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Messages -> Expdition puis vous double cliquez sur la fonction VV22 - Modifier .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV22 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la modification des enregistrements de conditions pour les messages dexpdition.
07/01/2010
07/01/2010
Lcran initial apparat. Vous renseignez ou slectionnez avec laide du match code la catgorie de message modifier (Exemple : LD00 Bon de livraison).
07/01/2010
Vous cliquez ensuite sur Entre pour modifier la condition de messages.
07/01/2010
Lcran de slection apparat. Vous entrez les paramtres de slection de la combinaison de cls du ou des correspondances. Vous cliquez ensuite sur le bouton excuter pour afficher le rsultat de votre slection.
07/01/2010
Lcran de saisie rapide apparat. Vous modifiez la condition de messages selon vos besoins.
07/01/2010
10
Supprimer
07/01/2010
11
Vous pouvez supprimer un ou des enregistrements de condition. Pour ce faire, vous marquez la ou les lignes puis vous slectionnez Supprimer ou
07/01/2010
12
vous cliquez sur le bouton Supprimer.
07/01/2010
13
Lenregistrement de condition est supprim.
07/01/2010
14
Sauvegarder
07/01/2010
15
Vous cliquez sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer la ou les modifications.
07/01/2010
16
SAP vous confirme que vos enregistrements de condition ont t sauvegards par un message en bas de lcran Les enregistrements condition ont t sauvegards .
07/01/2010
17

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VV23 - Afficher
Donnes de base
14/02/2010
Pour afficher une catgorie de message/correspondance pour vos livraisons, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VL02N)
14/02/2010
SOMMAIRE
Accs
14/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Messages -> Expdition puis vous double cliquez sur la fonction VV23 - Afficher .
14/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV23 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour afficher vos messages dexpdition.
14/02/2010
Sur lcran initial ci-dessous, vous renseignez ou slectionnez avec laide du match code la catgorie de message afficher (Exemple : LD00 Bon de livraison).
14/02/2010
Vous cliquez ensuite sur Entre pour afficher la condition de messages.
14/02/2010
Sur lcran de slection ci-dessous, vous entrez les paramtres de slection de la combinaison de cls du ou des correspondances afficher, si ncessaire.
14/02/2010
Vous cliquez sur le bouton excuter pour afficher le rsultat de votre slection.
14/02/2010
10
Sur lcran de saisie rapide ci-dessous, vous affichez la condition de messages selon vos besoins.
14/02/2010
11
12
14/02/2010
14/02/2010
13
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 par Mickael QUESNOT VV31 - Crer
Donnes de base
06/02/2010
Conditions pralables : La procdure est dcrite pour l'exemple d'une facture. (Exemple avec lcran des messages de la transaction VF02)
06/02/2010
Sommaire
Accs Cration des enregistrements de conditions pour les messages des factures Moyens de communication Sauvegarder
06/02/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Messages > Facture puis vous slectionnez la fonction VV31 - Crer .
06/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV31 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la cration des enregistrements de conditions pour les messages des factures .
06/02/2010
Cration des enregistrements de conditions pour les messages des factures
06/02/2010
06/02/2010
Procdure : vous saisissez une catgorie de message (Exemple : RD00 Facture).
06/02/2010
06/02/2010
10
06/02/2010
11
06/02/2010
12
06/02/2010
13
Moyens de communication
06/02/2010
14
Pour les supports de message 1 (impression) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez (surbrillance) le ou les lignes puis cliquez sur le bouton <Communication> ou
06/02/2010
15
vous slectionnez Communication.
06/02/2010
16
Vous dfinissez les paramtres dimpression.
06/02/2010
17
Vous pouvez sauvegarder.
06/02/2010
18
Sauvegarder
06/02/2010
19
Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en cliquant sur Sauvegarder ou
06/02/2010
20
en slectionnant la fonction Sauvegarder.
06/02/2010
21
Les enregistrements de condition ont t sauvegards.
06/02/2010
22
06/02/2010
23
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 VV32 - Modifier
Donnes de base
Conditions pralables : La procdure est dcrite pour l'exemple d'une facture. (Exemple avec lcran des messages de la transaction VF02)
07/01/2010
Sommaire
Accs Cration des enregistrements de conditions pour les messages des factures Supprimer Sauvegarder
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Messages > Facture puis vous slectionnez la fonction VV32 Modifier.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV32 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la modification des enregistrements de conditions pour les messages des factures .
07/01/2010
Modification des enregistrements de conditions pour les messages des factures .
07/01/2010
07/01/2010
Procdure : Vous renseignez ou slectionner via le match code la zone catgorie de message pour vos factures (Exemple : RD00 Facture).
07/01/2010
Vous slectionnez <Combinaison des cls>.
07/01/2010
Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre modifis. Vous cliquez ensuite sur Entre.
07/01/2010
10
Lcran de slection apparat. Vous renseignez ou slectionnez via le match code les zones de la combinaison de cls slectionne. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Excuter>.
07/01/2010
11
Vous modifiez les paramtres de lenregistrement condition
07/01/2010
12
Supprimer
07/01/2010
13
Vous marquez (surbrillance) avec le curseur la ligne (ou les lignes) correspondante la condition supprimer. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Supprimer> ou
07/01/2010
14
Vous slectionnez Supprimer du menu Traiter.
07/01/2010
15
Lenregistrement de condition est supprim. Le systme a effac la ligne. Vous cliquez sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer la suppression.
07/01/2010
16
Sauvegarder
07/01/2010
17
Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en slectionnant la fonction Sauvegarder.
07/01/2010
18
Les enregistrements de condition ont t sauvegards. Un message Les enregistrements condition ont t sauvegards saffiche en bas de lcran.
07/01/2010
19
07/01/2010
20
Donnes de base
SOMMAIRE
Accs Cration des enregistrements de conditions pour les messages des Units de manutention
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Messages > Unit de manutention puis vous double cliquez sur la fonction VV61 - Crer.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV61 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la cration des enregistrements de conditions pour les messages des Units de manutention.
07/01/2010
Cration des enregistrements de conditions pour les messages des Units de manutention.
07/01/2010
07/01/2010
Procdure : vous saisissez une catgorie de message (Exemple 0001 Elment d'emballage).
07/01/2010
07/01/2010
07/01/2010
07/01/2010
10
07/01/2010
11
07/01/2010
12
Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (Mail simple), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez la ou les lignes puis vous slectionnez Communication ou
07/01/2010
13
vous cliquez sur Communication.
07/01/2010
14
Vous dfinissez les paramtres de communication.
07/01/2010
15
07/01/2010
16
Sauvegarder
07/01/2010
17
Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en slectionnant Sauvegarder.
07/01/2010
18
Les enregistrements de condition sont sauvegards.
07/01/2010
19

Donnes de base
SOMMAIRE
Accs Cration des enregistrements de conditions pour les messages de transport Moyen communication Sauvegarder
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Messages > Transport puis vous double cliquez sur la fonction <VV71 - Crer>.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV71 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour crer un message pour vos transports.
07/01/2010
Cration des enregistrements de conditions pour les messages de transport
07/01/2010
07/01/2010
Vous saisissez ou slectionnez avec laide du match code la catgorie de message (Exemple : CMR1 Lettre voiture CMR).
07/01/2010
07/01/2010
Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs. Vous cliquez ensuite sur le bouton <Valider>.
07/01/2010
07/01/2010
10
Vous renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction, Partenaire ,Support ,Heure et Langue.
07/01/2010
11
Moyen Communication
07/01/2010
12
Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (Mail simple), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez la ou les lignes puis Vous slectionnez la fonction Moyen communication du menu Saut.
07/01/2010
13
Vous dfinissez les donnes de communication.
07/01/2010
14
07/01/2010
15
Sauvegarder
07/01/2010
16
Vous slectionnez <Sauvegarder> pour enregistrer les enregistrements de conditions.
07/01/2010
17
Les enregistrements condition sont maintenant sauvegards.
07/01/2010
18

Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 XD01 - Totalit
Donnes de base
Utilisation : si vous souhaitez crer une fiche client la fois pour la Comptabilit financire (FIAR) et lAdministration des ventes (SD), vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VA02)
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs Cration centralise dune fiche client Sauvegarder Dfinition de zones/Liens
07/01/2010
Procdure : Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers
suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Crer puis vous double cliquez sur la fonction XD01 - Totalit .
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction XD01 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la cration centralise dune fiche client.
07/01/2010
Cration centralise dune fiche client
07/01/2010
La boite de dialogue de cration dune fiche client apparat.
07/01/2010
2. Vous slectionnez un Groupe de comptes, zone obligatoire, dans le menu droulant. Selon le type dattribution de numros (interne ou externe) utilis pour le groupe de comptes, vous saisissez galement un numro de compte.
07/01/2010
3. Si vous souhaitez grer les donnes relatives la socit ou aux ventes ainsi que les donnes gnrales, vous saisissez galement : - une socit pour grer les donnes FI (donnes comptables) ; - un domaine commercial pour grer les donnes SD (donnes de vente).
07/01/2010
Si le groupe de compte slectionn est paramtr sur lattribution des numros de faon externe, vous devez entrer un numro. Il faut galement que le numro entr soit contenu dans l'intervalle de la tranche de numros du groupe de comptes. Sinon le systme vous le rappel par un message bloquant. Exemple : Grpe de cptes Donneur d'ordre utilise attrib. no. ext. Indiquez un no. de compte
07/01/2010
10
07/01/2010
11
Lcran Crer client : donnes gnrales apparat. Lorsque vous crez une fiche client dont les donnes gnrales sont prdfinies, le premier cran qui saffiche est celui concernant les donnes de la socit ou des ventes.
07/01/2010
12
Vous saisissez les donnes relatives au client.
07/01/2010
13
Les boutons de commande en haut de lcran vous permettent de passer des donnes gnrales aux donnes FI (donnes relatives la socit) et aux donnes SD (donnes du domaine commercial).
07/01/2010
14
Le titre de la page onglet vous indique dans quelle zone de donnes vous vous trouvez.
07/01/2010
15
Sauvegarder
07/01/2010
16
Quand vous avez effectu toutes les saisies obligatoires, vous sauvegardez la fiche client.
07/01/2010
17
Rsultat : Vous avez cr une fiche client de faon centralise. Le systme revient lcran initial et affiche un message pour confirmer que la fiche a t cre.
07/01/2010
18
Dfinition de zones/Liens
07/01/2010
19
Liens : Groupe de comptes client GU_SAP ECC 6.0_OVT0-Dfinir les groupes de comptes et slection de zones client Organisation commerciale : GU_ SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler org. Commerciale Canal de distribution : GU_ SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler canal de distribution Secteur d'activit : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir, copier, supprimer, contrler secteur d'activit Domaine commercial : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir domaine commercial Secteurs d'activit communs : GU_SAP ECC 6.0_Dfinir les secteurs d'activit communs
07/01/2010
20

Guide SAP XD03 Totalit
Donnes de base
0 27/01/2010
SOMMAIRE
Accs
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous droulez les dossiers SAP suivants, Menu SAP > Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Partenaire > Client > Afficher puis vous slectionnez la fonction XD03 Totalit.
07/01/2010
Sur lcran initial ci dessous, vous entrez le client et les autres valeurs de zones selon vos besoins. Vous cliquez sur le bouton Valider pour accder aux donnes du client crer.
07/01/2010
Donnes Socit
07/01/2010
Cliquer sur le bouton Donnes socits.
07/01/2010
Ou slectionner Donnes socits.
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous affichez les valeurs des zones relatives la tenue de compte, au calcul des intrts et aux donnes de rfrence.
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous affichez les valeurs des zones relatives aux donnes de paiement, aux oprations de paiements automatiques et aux avis de paiement.
07/01/2010
10
Sur lcran ci-dessous, vous affichez les valeurs des zones relatives aux donnes de relance, la correspondance et la notice de paiement.
07/01/2010
11
Sur lcran ci-dessous, vous affichez les valeurs des zones relatives lassurance crdit des marchandises.
07/01/2010
12
07/01/2010
13
Guide SAP XD07 - Modifier groupe de comptes
Donnes de base
0 27/01/2010
SOMMAIRE
Accs
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous droulez les dossiers SAP suivants, Menu SAP > Administration des ventes (ADV) > Donne de base > Partenaire > Client puis vous slectionnez la fonction XD07 Modifier groupe de comptes .
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous entrez la valeur de la zone Client dont vous voulez modifiez le groupe de comptes.
07/01/2010
Entrer le numro de client.
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, une boite de dialogue apparat si une modification doit tre opre lors du changement du groupe de compte.
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, vous slectionnez le nouveau groupe de comptes du client dans la boite de dialogue.
07/01/2010
Entrer le nouveau groupe de compte puis valider.
07/01/2010
Sur lcran ci-dessous, SAP vous indique que le changement de groupe de comptes nest pas autoris.
07/01/2010
10
L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP : Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. mickael.quesnot.free.fr n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://mickael.quesnot.free.fr est indpendant de SAP.
07/01/2010
11
Guide fonctionnel SAP ECC 6.0 XD99 - Gestion en masse fiche client
Donnes de base
Pour modifier en masse les donnes de vos fiches client, vous procdez de la faon suivante : (Exemple avec lcran de la transaction VD03)
07/01/2010
SOMMAIRE
Accs
07/01/2010
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Partenaire puis vous double cliquez sur la fonction XD99 - Gestion en masse fiche client.
07/01/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction XD99 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour lancer la gestion en masse de vos fiches client.
07/01/2010
Dans longlet Tables de la Gestion de masse : client ci-dessous, vous affichez les tables rattaches la fiche client que vous pouvez reprendre en masse.
07/01/2010
Dans longlet Zones de la Gestion de masse : client ci-dessous, vous affichez les zones de table rattaches la fiche client que vous pouvez reprendre en masse.
07/01/2010
Dans longlet Tables , vous slectionnez avec le curseur la ligne (ou les lignes) correspondante la table (surbrillance) dont vous voulez reprendre/modifier les valeurs de zones en masse (Exemple avec la table KNVP - Base de donnes clients : rles partenaire). Vous cliquez ensuite sur le bouton Excuter pour accder aux paramtres de slection.
07/01/2010
Dans longlet Enregistrements modifier , vous slectionnez/renseignez vos paramtres de slection pour dlimiter les fiches clients modifier.
07/01/2010
Slectionner zones de slection
07/01/2010
10
Pour ajouter un ou plusieurs paramtres de slection, vous cliquez sur le bouton <Slectionner zones slect.>.
07/01/2010
11
Dans la boite de dialogue qui souvre/apparat, vous slectionnez les lignes correspondantes aux zones dans la colonne Rserve que vous voulez avoir en paramtre de slection supplmentaire.
07/01/2010
12
Pour cela, vous marquez les lignes correspondantes aux zones ajouter avec le curseur puis vous cliquez sur le bouton <Sl. Objet marqu>.
07/01/2010
13
Les zones slectionnes sont bascules automatiquement dans la colonne Slection. Vous cliquez sur le bouton <Valider> pour reprendre ces zones.
07/01/2010
14
Sur lcran ci-dessous, les nouvelles zones sont automatiquement reprise en paramtre de slection.
07/01/2010
15
Une fois vos paramtres de slection dfinis, vous cliquez sur le bouton <Excuter> pour accder la gestion en masse des donnes.
07/01/2010
16
2.5. Modifier
07/01/2010
17
Sur lcran ci-dessous, vous grez la reprise en masse de vos clients. Pour reprendre/modifier en masse la valeur dune zone (exemple : Client -> KNVP-KUNN2) vous slectionnez/renseignez la nouvelle valeur de la zone dans la partie suprieure de longlet.
07/01/2010
18
Vous cliquez ensuite sur entre pour contrler. Vous devez marquer avec le curseur (en cliquant sur le nom) une colonne (de lancienne et de la nouvelle valeur) au moins, si ncessaire.
07/01/2010
19
Vous cliquez ensuite sur le bouton <Effectuer modifs en masse> pour reprendre la nouvelle valeur de zone dans lensemble des fiches clients slectionnes.
07/01/2010
20
La nouvelle valeur de zone est automatiquement reprise dans lensemble des fiches clients slectionnes.
07/01/2010
21
Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Sauvegarder pour lancer la reprise en masse des fiches clients ou modifier vos paramtres.
07/01/2010
22
2.7. Saisir formules
07/01/2010
23
Vous slectionnez la fonction Saisir formules du menu Traiter pour dfinir un code abap/une formule abap pour le traitement de la reprise en masse.
07/01/2010
24
Dans la boite de dialogue, vous cliquez sur le bouton <ABAP> pour crer la formule abap.
07/01/2010
25
Sur lcran ci-dessous, vous crer la routine FORM abap/la formule pour la zone slectionne.
07/01/2010
26
Par Mickael QUESNOT
CONDITIONS PRALABLES LA DTERMINATION AUTOMATIQUE DU PRIX
14/12/2010
14/12/2010
Pour que le systme dtermine automatiquement les prix, les conditions suivantes doivent tre remplies : Des enregistrements de conditions doivent dj exister dans le systme pour chacun des types de conditions que vous voulez que le systme applique automatiquement.
14/12/2010
Pour plus dinformations sur la cration et la gestion des enregistrements de conditions, reportez-vous au guide Enregistrements de conditions.
14/12/2010
Lorsque cela est ncessaire, les donnes doivent tre gres dans les fiches client et article correspondantes. Si, par exemple, vous voulez appliquer des dductions certains groupes de clients ou pour certains groupes de marchandises, le systme ne peut dterminer le prix automatiquement que si les groupes sont spcifis dans les fiches client ou article correspondantes.
14/12/2010
14/12/2010
Les zones relatives au prix dans la fiche article peuvent tre trouves dans les crans Ventes: Org.comm 1 et Org.comm. 2. cran MM02 - Immdiatement
14/12/2010
Classification fiscale : indique si larticle est soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires.
14/12/2010
14/12/2010
Grpe march. : dfinit un groupe de marchandises pour lequel vous voulez appliquer le mme enregistrement de condition. Par exemple, lutilisation dun groupe de marchandises vous permet de spcifier une dduction qui s'applique un groupe de produits particulier.
14/12/2010
10
Escompte : dans cette zone, vous pouvez spcifier si un escompte peut tre accord pour larticle.
14/12/2010
11
Donnes de base clients
14/12/2010
12
Dans la fiche client, la plupart des zones relatives la dtermination du prix apparaissent dans la page onglet Vente, section Dtermination du prix.
cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
14/12/2010
13
Schma client : vous spcifiez dans cette zone le schma de calcul pour un client.
14/12/2010
14
Vous crez et grez les schmas de calcul dans le paramtrage ADV. cran IMG Dfinir et affecter les schmas de calcul
14/12/2010
15
cran IMG Dfinir le schma client
14/12/2010
16
cran IMG Dfinir dtermination du schma de calcul
14/12/2010
17
Pendant la gestion des commandes clients, le schma de calcul dtermine les types d'lments de prix que vous pouvez utiliser et dans quel ordre ils sont traits. cran IMG Dfinir et affecter les schmas de calcul (Grer schma de calcul)
14/12/2010
18
Liste de prix : les types de listes de prix vous permettent d'appliquer un prix d'article dans une devise particulire un groupe de clients. Par exemple, vous pouvez spcifier un type de liste de prix qui s'applique tous les grossistes dans un de vos marchs d'exportation.
14/12/2010
19
cran IMG Grer zones donnes de base significatives pour dterm. prix
14/12/2010
20
Groupe de prix : les groupes de prix vous permettent d'appliquer une dduction un groupe particulier de clients.
14/12/2010
21
cran IMG Grer zones donnes de base significatives pour dterm. prix
14/12/2010
22
14/12/2010
23
14/12/2010
24
Guide fonctionnel SAP R/3 par Mickal QUESNOT

Conditions supplmentaires
Donnes de base
19/02/2010
19/02/2010
Utilisation
Une condition supplmentaire est un supplment pour un type de condition particulier. Par exemple, vous pouvez inclure un supplment chaque fois que vous appliquez un prix d'article. Le supplment peut comprendre diverses dductions. Pendant la dtermination du prix, le systme applique automatiquement les dductions dfinies dans le supplment chaque fois qu'il utilise un prix d'article.
19/02/2010
Vous dfinissez les types de conditions pour lesquels vous voulez utiliser des conditions ADV. supplmentaires dans le paramtrage ADV. Le systme gre l'utilisation des conditions supplmentaires dans les enregistrements de ce type de condition au moyen du schma de calcul que vous avez spcifi. Vous pouvez utiliser les dductions dfinies dans le schma de calcul comme condition supplmentaire lors de la dtermination du prix.
19/02/2010
Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de condition
19/02/2010
Ajout dune condition supplmentaire un enregistrement de condition
Pour inclure une condition supplmentaire, slectionnez :
19/02/2010
Saut > Conditions supplmentaires dans l'cran de synthse des enregistrements de condition. Vous pouvez ensuite saisir les donnes pour chaque dduction dans la condition supplmentaire. cran VK12 - Modifier
19/02/2010
Vous ne pouvez ajouter une condition supplmentaire que si le type de condition que vous utilisez a t dfini dans le Customizing ADV comme pouvant inclure des conditions supplmentaires.
19/02/2010
Vous entrez un enregistrement de condition pour le prix de l'article 10027087 et voulez le crer pour qu'il soit toujours calcul avec une remise client de 10,00 EUR et une remise promotionnelle de 10 %.
19/02/2010
Pour chaque commande client pour cet article, le systme calcule automatiquement le prix de vente, la remise client et la remise promotionnelle en mme temps.
10
19/02/2010
Schma du mcanisme
11
19/02/2010
12
19/02/2010

Cration d'accords sur les ristournes
Facturation
11/03/2010
11/03/2010
tapes
Pour crer un accord sur les ristournes, procdez de la faon suivante :
11/03/2010
Dans l'cran Crer des accords ristourne (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base > Accords > Accord ristourne > Crer), VBO1 - Crer
11/03/2010
Slectionnez Saut -> Donnes organisation.
11/03/2010
Le systme peut proposer automatiquement des donnes d'organisation (organisation commerciale, secteur d'activit, etc.). Si vous le souhaitez, vous pouvez les modifier ce niveau.
11/03/2010
Vous pouvez galement utiliser les donnes d'un accord existant, mme s'il est dj expir, comme base d'un nouvel accord. Pour copier ces donnes, cliquez sur Crer avec rfrence.
11/03/2010
Spcifiez le type d'accord en fonction du type de ristourne que vous voulez crer (exemple : une ristourne client - 0003) et slectionnez ENTRE.
11/03/2010
Vous accdez alors l'cran de synthse d'un accord sur les ristournes. Selon la configuration systme dans le paramtrage des Ventes, le systme propose automatiquement des donnes, telles que la dure de validit.
11/03/2010
Cette tape vous permet de dfinir les types d'accord ristourne. Le type dtermine par exemple la priode de validit par dfaut. cran Dfinir les types d'accord
10
11/03/2010
Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types d'accord slectionnez Administration des ventes (ADV) > Facturation > Gestion des ristournes > Accords ristourne > Dfinir les types d'accord
11
11/03/2010
La devise est toujours propose. Spcifiez le nom ou le numro du bnficiaire de la ristourne et les autres donnes appropries, telles que le mode de paiement et la rfrence du client pour l'accord sur les ristournes.
12
11/03/2010
Sauvegardez. Les donnes que vous venez de dfinir s'appliquent automatiquement chaque enregistrement condition cr dans l'accord.
13
11/03/2010
Rsultat Vous tes maintenant prt crer des enregistrements condition pour l'accord sur les ristournes.
14
11/03/2010
Mes rfrences SAP ECC : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
15
11/03/2010

Documents de facturation bloqus pour la Gestion comptable
Facturation
04/03/2010
04/03/2010
Utilisation
Dans les cas suivants, les documents de facturation sont bloqus pour la mise disposition du service de la comptabilit : Si le type de facture bloque automatiquement le document de facturation lorsqu'il est cr. Si des erreurs se produisent dans l'imputation. Si le document de facturation est incomplet (par exemple, si la fiche client du payeur n'a pas encore t gre par le service de la comptabilit). Si des erreurs se produisent dans la dtermination du prix.
04/03/2010
Si le systme empche un document de facturation d'tre transmis au service de la comptabilit, vous devez le valider explicitement. En le dbloquant, vous transfrez les donnes de facturation de ce document au service de la comptabilit. VF02 - Modifier
04/03/2010
Si le document de facturation n'a pas t transfr au service de la comptabilit cause d'erreurs, vous pouvez le valider pour dcouvrir quelles erreurs se sont produites.
04/03/2010
Vous pouvez rpertorier tous les documents de facturation qui n'ont pas t transfrs au service de la comptabilit l'aide du chemin de menus Facture > Factures bloques (VFX3 - Factures bloques).
04/03/2010
Voir galement les guides :
Types de facture avec blocage automatique Analyse des erreurs dans l'imputation Dblocage des factures pour la Gestion comptable
04/03/2010
04/03/2010

Facturation
04/03/2010
04/03/2010
Procdure
Pour valider un document de facturation pour la Comptabilit financire, procdez comme suit :
04/03/2010
Dans l'cran Facturation, slectionnez Facture > Modifier (VF02 - Modifier ).
04/03/2010
Dans l'cran Facturation, slectionnez Facture > Factures bloques (FX3 - Factures bloques )
04/03/2010
Vous accdez l'cran Modifier facture. Saisissez le numro du document de facturation valider ou dfinissez le numro en slectionnant un match code.
04/03/2010
Slectionnez Facture > Validation comptabilit.
04/03/2010
Ou Slectionnez Facture > Validation comptabilit.
04/03/2010
04/03/2010
10
04/03/2010
Si la validation est russie, le statut de comptabilisation du document de facturation est paramtr sur C (la pice comptable a t cre).
11
04/03/2010
Vous recherchez le statut de comptabilisation en slectionnant En-tte > Dtail en-tte dans le enfacturation. document de facturation.
12
04/03/2010
Si un document de facturation est incomplet, vous pouvez le valider explicitement pour la Gestion comptable ; le systme vous informe ensuite des donnes manquantes du document. Entrez les donnes ncessaires. Ds que les donnes sont compltes, vous pouvez valider le document de facturation pour la Gestion comptable.
13
04/03/2010
14
04/03/2010

Facturation
04/03/2010
04/03/2010
utilisation
Utilisez cette fonction pour afficher les factures bloques pour le transfert la gestion comptable.
04/03/2010
Fonctionnalits
Selon le motif du blocage, vous pouvez limiter la liste en marquant une ou plusieurs des zones suivantes : Blocage de la comptabilit Erreur dans l'interface comptable (RW) Erreur de dtermination du prix Donnes du commerce extrieur Autorisation manquante
04/03/2010
Appel Ventes, Dans l' cran Ventes, slectionnez Facture > Factures bloques (VFX3 - Factures bloques )
04/03/2010
04/03/2010
Voir aussi les guides :
Utilisation des factures bloques pour la gestion comptable
04/03/2010
04/03/2010
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT MCSI - Analyse utilisateur...
Appel analyses standard - ventes
Systme dinformation de logistique (LO-LIS)
14/12/2009
Sommaire
Accs Systme dinformation de logistique (LO-LIS) Analyses standard Excution danalyses standard
14/12/2009
Accs
14/12/2009
Vous renseigner le code transaction MCSI dans la zone de commande.
14/12/2009
Excution danalyses standard

Ce guide explique comment vous pouvez crer une analyse standard et dfinir ltendue des donnes affiches dans les listes de rsultats. La mme interface utilisateur est fournie pour toutes les analyses standard des systmes dinformation. Les donnes slectionnes pour une analyse standard peuvent tre sauvegardes sous la forme dune version de slection et peuvent tre de nouveau appeles ultrieurement. Vous pouvez donc excuter la slection de donnes en arrire-plan tout instant. Les versions de slection vous permettent galement de prdfinir la faon dont vous visualisez les donnes. Pour plus dinformations sur la vaste gamme doptions, Consulter la partie sur les Versions de slection. Si vous travaillez dans une analyse standard et que vous souhaitez sauvegarder les donnes comme version de slection, vous pouvez le faire partir de lanalyse standard. Pour plus dinformations sur cette procdure, Consulter la partie sur la Sauvegarde de lanalyse standard. Vous pouvez galement effectuer la slection des donnes pour une analyse standard comme un job darrire-plan partir de lcran de slection. Si vous voulez acclrer le processus de slection de grandes quantits des donnes, il est conseill de lire les donnes partir dune version de slection qui a dj t gnre en arrire-plan. Pour des informations ce sujet, consulter la partie sur lExcution de slection de donnes en arrire-plan.
14/12/2009
1. Pour excuter une analyse standard sur les structures-info dfinies (consulter aussi Structuresinfo), vous procdez comme suit : Vous slectionnez dans le menu Analyses standard -> Analyse utilisateur.
14/12/2009
Vous voyez une bote de dialogue contenant la liste des structures-info utilisateur.
14/12/2009
Vous Positionnez le curseur sur la structure-info et appuyez sur Entre ou double-cliquez sur la structure-info souhaite.
14/12/2009
Lcran de slection apparat.
14/12/2009
10
2. Vous pouvez modifier ltendue des donnes analyser en spcifiant des critres de slection.
Les critres de slection et les paramtres suivants sont disponibles :
14/12/2009
11
Caractristiques Les caractristiques de la structure-info standard proposes comme critres de slection sont celles sur lesquelles repose lanalyse slectionne.
14/12/2009
12
Pour lancer lanalyse, vous appuyez sur EXCUTER.
14/12/2009
13
La liste de base apparat.
14/12/2009
14
14/12/2009
15
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT Messages
Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base
15/12/2009
Catgorie de message (ADV) Les catgories de messages sont utilises pour reprsenter diverses sortes de messages dans le systme SAP. Des exemples de catgories de messages dans la gestion commerciale sont les accuss de rception, les listes de colisage et les factures. Utilisez la catgorie de message pour dterminer le mode de transmission du message (par exemple, si un accus de rception doit tre envoy par EDI ou imprim). Dans le paramtrage, vous pouvez afficher les catgories de messages disponibles dans le systme R/3 de SAP. Pour afficher les catgories de message de vente, par exemple, accdez au paramtrage et slectionnez Administration des ventes Fonctions de base Pilotage des messages Dtermination de la correspondance Dtermination des messages via technique de conditions Grer la dt.des messages pour les documents de vte Grer les catgories de message.
15/12/2009
Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV

Conditions pralables Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour un document de vente, par exemple, slectionnez Fonctions de base -> Gestion des messages -> Dtermination des messages -> Dtermination des messages via technique de conditions -> Grer la dt. des messages pour les documents de vte -> Grer catgories de messages dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV). Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base.
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV
15/12/2009
Procdure : Sur lcran SAP easy Access ci-dessous, vous slectionnez Menu SAP > Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base puis vous ouvrez le dossier Messages.
15/12/2009
Vous slectionnez ensuite lune des fonction suivantes (Exemple VV11 Crer) :
15/12/2009

Par Mickael QUESNOT
ORGANISATION COMMERCIALE
01/01/2011
01/01/2011
Dfinition
01/01/2011
L'organisation commerciale est une entit organisationnelle au sein de la Logistique, qui structure l'entreprise en fonction de son besoin de vente. cran IMG Dfinir, copier, supprimer, contrler org. commerciale
01/01/2011
Utilisation
01/01/2011
Une organisation commerciale est responsable de la vente et de la distribution des biens et des services. cran VA43 - Afficher
01/01/2011
Elle reprsente l'unit de vente en tant qu'entit juridique. Elle est responsable des garanties de produit et des autres droits de recours, par exemple. La subdivision rgionale du march peut galement tre ralise l'aide d'organisations commerciales. Exemple Aptar B&H Argentina
01/01/2011
Chaque transaction commerciale est gre dans une organisation commerciale. cran VA21 - Crer
01/01/2011
L'organisation commerciale doit tre spcifie dans tous les documents de vente. Elle est par consquent disponible pour toutes les fonctions de base de SD (telles que la dtermination du prix, la disponibilit, etc.). cran IMG Dfinir les paramtrages (SPRO Contrle de disponibilit)
01/01/2011
Structure
01/01/2011
10
Une organisation commerciale peut tre subdivise en plusieurs canals de distribution qui dterminent la comptence d'un canal de distribution. Chemin IMG : Affecter canal de distribution organisation commerciale
01/01/2011
11
Plusieurs secteurs d'activit peuvent tre affects une organisation commerciale responsable des articles fournis ou services rendus. Chemin IMG : Affecter secteur d'activit organisation commerciale
01/01/2011
12
Un domaine commercial dtermine le canal de distribution pouvant tre utilis pour vendre les produits d'un secteur d'activit dans une organisation commerciale. cran IMG Dfinir domaine commercial
01/01/2011
13
Intgration
01/01/2011
14
Chaque organisation commerciale hrite exactement d'une socit pour laquelle vous entrez toutes les informations comptable de l'organisation commerciale. cran IMG : Affecter organisation commerciale socit
01/01/2011
15
Une canal de distribution peut tre actif pour plusieurs divisions cran IMG : Affecter division Organisation commerciale/canal distrib.
01/01/2011
16
et les divisions tre affectes des socits diffrentes. cran IMG Affecter division socit
01/01/2011
17
Si l'organisation commerciale et la division sont affectes des socits diffrentes, cran IMG Affecter division socit & Affecter organisation commerciale socit
01/01/2011
18
une facture interne est envoye entre les socits avant que les transactions commerciales ne soient saisies des fins de comptabilit. cran VF03 - Afficher
01/01/2011
19
01/01/2011
20
Guide utilisateur SAP

Suivi du flux de quantits
R/3 Release 4.6C
par mickael QUESNOT S_ALR_87014367 - Suivi du flux de quantit pour les livraisons directes
Ventes (SD-SLS)
SOMMAIRE
Accs Ventes (SD-SLS) Processus de gestion spcifiques dans les ventes Gestion des livraisons directes Suivi des carts de quantit (Ventes/Achats)
Accs
Vous renseignez le code transaction S_ALR_87014367 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
Suivi des carts de quantit (Ventes/Achats)
Utilisation Vous pouvez utiliser l'analyse SDMFSTRP pour crer une liste de toutes les commandes clients comportant des postes de livraison directe pour lesquels il existe des divergences entre les quantits commandes, factures, annules ou crdites dans les Ventes et les quantits commandes, factures ou crdites dans la gestion des achats.
Conditions pralables Vous avez des articles qui ont t traits par des commandes de livraison directe.
Fonctionnalits Vous pouvez limiter votre slection certaines commandes et une priode spcifique. Si vous slectionnez Rpertor. ttes qts en cours?, le systme affiche galement toutes les transactions livraison directe avec les quantits en cours dans les achats ou les ventes.
Vous notez que la quantit dans les documents dachat ou de vente est affiche dans l'unit de quantit utilise dans ce document. Les totaux sont toujours spcifis dans l'unit de quantit de base.
Activits Pour obtenir ce rapport , vous procdez de la manire suivante : 1. Vous Slectionnez Outils -> ABAP/4 Workbench dans l'cran initial.
10
Vous Slectionnez ensuite Dveloppement -> Editeur ABAP
11
Vous saisissez le nom de programme SDMFSTRP dans la zone de programme et slectionnez Excuter.
12
Ou vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Systme d'information -> Rserves de travail -> Suivi du flux de quantit pour les livraisons directes
13
2. Vous accdez l'cran de slection.
14
3. Vous Saisissez l'intervalle entre les commandes clients et la priode que vous voulez surveiller.
15
4. Vous Slectionnez Programme -> Excuter.
16
5. Le systme vous renvoie une liste de l'ensemble des ordres de livraison directe pour lesquels il existe des carts de quantit entre les Achats et les Ventes.
17
18
Structure des documents de vente
18/10/2010
SHARESAP.COM. Copyright (C). Tous droits rservs.
Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR pour renforcer son centre de comptences, Si elle veut librer son centre de comptences des rponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance volutive, Si elle veut externaliser son centre de comptences, Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA), Si elle veut former ses utilisateurs, ... je peux rpondre l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualit/prix du march. Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet http://www.sharesap.com ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.
18/10/2010
Tous les documents de vente sont bass sur la mme structure. Ils sont constitus dun en-tte de document et dun nombre quelconque de postes. Ces postes peuvent tre leur tour diviss en un certain nombre dchances de livraison.
18/10/2010
d'enDonnes d'en-tte lenLes donnes gnrales valides pour tout le document sont enregistres dans len-tte de ce document.
18/10/2010
Par exemple :
le numro du donneur d'ordre ;

18/10/2010
le numro du client livr et du payeur ;

5
Suite
la devise et le taux de change du document ;

18/10/2010
les lments de prix de tout le document ;

6
Suite
la date de livraison
18/10/2010
Donnes de poste lenAlors que les donnes prcises dans len-tte du document sappliquent tous les postes de ce document, certaines autres ne concernent que des postes bien dfinis.
18/10/2010
Les donnes sont mmorises au niveau du poste et comprennent les lments suivants :
le numro d'article ;
la quantit cible des contrats cadres ;

9
18/10/2010
Suite
le numro du client livr et du payeur (un autre client livr ou payeur peut tre dfini pour un poste particulier) ;
les spcifications concernant le lieu du stockage et la division
18/10/2010
10
Suite
les lments de prix de chaque poste.
18/10/2010
11
Donnes d'chance Un poste comprend une ou plusieurs chance(s). Lchance contient toutes les donnes ncessaires pour une livraison. Si, par exemple, un client commande 20 units dun article prcis, vous saisissez dans la commande client un seul poste regroupant ces 20 units. Cependant, vous ne pouvez livrer actuellement que 10 articles et les 10 autres le mois prochain. : vous devez donc planifier deux livraisons. Les donnes concernant ces livraisons (dates, quantits confirmes) sont enregistres sur deux chances distinctes.
18/10/2010
12
Dans les documents de vente sans rapport avec les donnes de livraison, par exemple, les contrats, les demandes de notes de crdit et de notes de dbit, le systme ne cre aucune chance.
18/10/2010
13
Les donnes enregistres dans les chances comprennent : le type d'chance, la date de livraison, Quantit confirme.
18/10/2010
14
Mes rfrences SAP : CODILOG, APTAR, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.
18/10/2010
15
Par Mickael QUESNOT
SUIVI DU CRDIT PENDANT LA GESTION COMMERCIALE ->

03/11/2010
Applications
Ce processus permet deffectuer le suivi du crdit lors du traitement des commandes clients.
03/11/2010
03/11/2010
Vous avez install les composantes Comptabilit clients (FI-AR) et Administration des ventes (SD).
03/11/2010
Les donnes de base des clients dont vous souhaitez suivre le crdit sont cres la fois dans lAdministration des ventes et dans la Comptabilit financire.
cran VD02 - Administration des ventes (ADV)
cran FD02 - Modifier
03/11/2010
Les donnes de crdit des clients dont vous souhaitez suivre le crdit sont dfinies. Vous dterminez la hauteur du plafond de crdit du client lorsque vous crez ces donnes. cran FD32 - Modifier .
03/11/2010
Dans le Customizing de la Structure dentreprise, vous avez dfini un ou plusieurs domaines de contrle des crdits
03/11/2010
et vous les avez affects une ou plusieurs socits.
03/11/2010
Chemin IMG (SPRO): Dfinir domaine de contrle des crdits
03/11/2010
10
Chemin IMG (SPRO): Affecter socit domaine de contrle des crdits
03/11/2010
11
Dans le Customizing de lAdministration des ventes, vous avez dfini quel moment le contrle du crdit doit avoir lieu (lorsquune commande est reue ou lorsque la livraison est effectue, par exemple).
03/11/2010
12
Chemin IMG (SPRO) Vous dfinissez ce paramtre sous Fonctions de base -> Gestion des crdits/Gestion des risques -> Gestion des crdits -> Dfinir le contrle automatique des crdits.
03/11/2010
13
Droulement
03/11/2010
14
Vous saisissez une commande client. cran VA01 Crer. Si le plafond de crdit du client est dpass en raison de cette commande, le systme peut ragir de deux faons diffrentes (selon les options dfinies dans le Customizing de lAdministration des ventes). Pour plus dinformations, voir Contrle automatique des crdits.
03/11/2010
15
Il produit un message derreur et empche de sauvegarder la commande.
03/11/2010
16
Il produit un message davertissement, mais ne vous empche pas de sauvegarder la commande. Il bloque la commande.
03/11/2010
17
Dans le second cas, la procdure continue comme suit : 2. Si la commande est bloque, le gestionnaire des crdits traite la commande bloque soit partir de la liste des documents commerciaux bloqus, cran VKM1 - Documents commerciaux bloqus
03/11/2010
18
soit partir de sa bote aux lettres. Vous dfinissez si un mail doit tre envoy ou non un gestionnaire des crdits dans le Customizing, sous le chemin de menus Administration des ventes (ADV) -> -> Dtermination de la correspondance. Exemple Grer le schma de dtermination des messages KRML Traitement du crdit
03/11/2010
19
Chemin IMG (SPRO) : Grer la dt. des messages pour les documents de vte
03/11/2010
20
Le gestionnaire des crdits dcide alors comment traiter cette commande. partir de la liste des documents bloqus, il peut utiliser les fonctions dinformation (telles que la fiche de crdit et lEarly Warning List) dans la Gestion des crdits comme aide la dcision.
03/11/2010
21
Lorsque le gestionnaire des crdits valide la commande,
03/11/2010
22
une livraison peut tre cre cran VL01N
03/11/2010
23
et une facture peut tre gnre. cran VF01
03/11/2010
24
Lorsque vous avez sauvegard cette pice, le systme cre automatiquement une pice comptable.
03/11/2010
25
Le client rgle la facture cre ltape prcdente. Vous enregistrez alors lencaissement dans la Comptabilit clients.
03/11/2010
26
03/11/2010
27

Valeurs maximales
Donnes de base
19/02/2010
19/02/2010
utilisation
Si la fonction de mise jour des conditions est active pour un type de condition, vous pouvez crer des enregistrements de conditions qui spcifient une valeur cumule maximum. Le systme utilise la valeur de condition d'un article comme base pour la valeur cumule. Par exemple, vous pouvez spcifier qu'un client bnficie dune remise de 2 % pour un article concurrence dune valeur de remise cumule maximum de 1 000,00 EUR. Chaque fois que le client passe une commande pour larticle, le systme calcule la remise cumule et enregistre ces donnes au niveau de l'enregistrement de condition. Lorsque la valeur de remise cumule atteint 1 000,00 le systme dsactive automatiquement la remise.
19/02/2010
Spcification dune valeur maximale
19/02/2010
Vous pouvez spcifier une valeur maximale lorsque vous crez un nouvel enregistrement ou grez un enregistrement de condition existant. Le code de mise jour des conditions doit tre gr dans le Customizing ADV pour les types de conditions correspondants. Exemple Type cond. RB00 Remise absolue
19/02/2010
Chemin IMG (SPRO) : Dfinir les types de condition
19/02/2010
Pour spcifier une valeur maximale : Slectionnez Logistique > Administration des ventes > Donnes de base. Vous accdez lcran des donnes de base ADV.
19/02/2010
Choisissez Conditions -> Slection via type de condition -> Crer (VK11 - Crer ) et
19/02/2010
slectionnez l'enregistrement de condition que vous voulez utiliser.
19/02/2010
Slectionnez la combinaison de cls
10
19/02/2010
Dans l'enregistrement de condition, slectionnez Donnes supplmentaires.
11
19/02/2010
Saisissez la valeur maximale dans la zone Valeur maximum de la condition.
12
19/02/2010
Choisissez Retour pour revenir l'cran de synthse des enregistrements de conditions ou sauvegardez.
13
19/02/2010
Affichage des donnes de mise jour dans l'enregistrement de condition
19/02/2010
14
Pour afficher la valeur cumule pour un enregistrement de condition : Dans l'enregistrement de condition, slectionnez Autres fonctions > Valeurs cumules. cran VK13 Afficher
15
19/02/2010
Une bote de dialogue affiche la valeur cumule des commandes clients pour lesquelles cet enregistrement de condition a t utilis.
16
19/02/2010
A partir de la bote de dialogue, vous pouvez accder la valeur cumule des factures associes ou une liste des dernires commandes clients.
17
19/02/2010
Vous pouvez galement accder aux commandes clients individuelles (double clic sur la commande).
18
19/02/2010
19
19/02/2010
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VB11 Crer Crer article de substitution
Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Fonctions de base dans SD Dtermination de l'article Cration de fiches pour la dtermination de l'article
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VB11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Dtermination de l'article
Utilisation La dtermination de l'article permet la substitution automatique des articles dans les documents de vente lors de la gestion des commandes client. Au cours d'une action commerciale par exemple, le systme peut, pendant la saisie de la commande client, substituer automatiquement un article qui possde un emballage promotionnel. Un bien de consommation peut avoir un papier d'emballage spcial, par exemple pour la priode de Nol. l'aide de la dtermination de l'article, le systme substitue l'article uniquement pendant la priode spcifie. En outre, vous pouvez utiliser la dtermination de l'article si vous voulez que le systme remplace automatiquement par exemple : les numros de produit propres au client par vos propres numros d'article, la numrotation europenne des articles (numros EAN) par vos propres numros d'article, le remplacement des articles en fin de srie par des articles plus rcents
23/01/09
Cration de fiches pour la dtermination de l'article
Pour crer une fiche de dtermination de l'article, procdez comme suit :
23/01/09
1. Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base), slectionnez Produits -> Dtermination de l'article -> Crer.
23/01/09
Vous accdez l'cran Crer dtermination de l'article : cran initial.
23/01/09
2. Saisissez A001 dans la zone Type de dtermination. La version standard du systme SAP R/3 comprend seulement le type de dtermination de l'article A001. Selon les besoins de votre entreprise, votre administrateur systme peut crer des types supplmentaires.
23/01/09
10
3. Appuyez sur ENTRE .
23/01/09
11
4. Saisissez les donnes suivantes : Dure de la fiche Article spcifi (l'article que vous voulez que le systme remplace par un autre) Article de remplacement. En option, raison de la substitution (la raison peut apparatre dans des messages systme pendant la gestion des commandes client)
23/01/09
12
Dans le cas des numros EAN, vous devez galement saisir une unit de quantit pour l'article de remplacement.
23/01/09
13
5. Sauvegardez vos donnes de base.
23/01/09
14
23/01/09
15
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VD01 - Administration des ventes (ADV) Crer client (ADV)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Donnes de base dans l'Administration des ventes Clients et partenaires Gestion des fiches clients Cration de fiches clients
23/01/09
1. Pour la cration d'une fiche client pour l'Administration des ventes, vous choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP R/3 : Logistique -> Administration des ventes -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Crer -> Administration Des Ventes.
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD01 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09

Utilisation Vous crez une fiche client lorsque vous nouez une relation commerciale avec un nouveau client. Consulter aussi : Logistique Gnral : Partenaire Structure des donnes de base dans l'enregistrement du partenaire Donnes de base gnrales de ventes
23/01/09
Procdure 1. vous slectionnez un groupe de comptes tel que le donneur d'ordre dans la zone Groupe de comptes de l'cran Crer client : Saisie.
23/01/09
2. vous saisissez un numro de client dans la zone client ou vous la laissez vide, selon qu'une affectation externe ou interne est paramtre pour le groupe de comptes.
23/01/09
3. Vous saisissez un domaine commercial : Organisation commerciale, Canal de distribution, Secteur d'activit
23/01/09
23/01/09
10
4. Vous appuyez sur Entre.
23/01/09
11
Vous accdez l'cran Crer client : donnes gnrales. Les crans de la fiche client sont diviss en pages onglet. Vous pouvez saisir les donnes requises dans n'importe quelle combinaison.
23/01/09
12
Adresse Vous saisissez les donnes d'adresse. Vous saisissez un nom dans la zone Critre de recherche qui vous permettra ultrieurement de rcuprer la fiche client l'aide d'un matchcode.
23/01/09
13
Donnes de commande Vous saisissez les donnes de gestion des comptes et de traitement des commandes. Si le client vient de pays de l'Union Europenne, vou saisissez un numro de taxe sur le chiffre d'affaires.
23/01/09
14
Correspondant C'est ici que vous pouvez saisir des donnes sur les contacts. Vous pouvez utiliser les boutons pour saisir des donnes supplmentaires pour chaque correspondant, par exemple, les heures de visite, etc.
23/01/09
15
5. Pour saisir des donnes de ventes spcifiques, vous slectionnez Donnes domaine commercial.
23/01/09
16
Vous accdez alors Crer client : Donnes domaine commercial. Vous pouvez saisir les donnes suivantes dans les pages onglet :
23/01/09
17
Ventes Vous saisissez les donnes de calcul du prix.
23/01/09
18
Expdition vous Saisissez la priorit et le besoin d'expdition.
23/01/09
19
Facture C'est ici que vous pouvez saisir les besoins en matire de livraison et de paiement.
23/01/09
20
Fonctions partenaire vous Dfinissez les fonctions partenaires possibles pour ce client et le partenaire, en vue de les proposer automatiquement dans un document de vente tel qu'une commande client. Ces fonctions peuvent tre, par exemple, des correspondants, des directeurs des ventes, diffrents payeurs, et ainsi de suite.
23/01/09
21
Vous pouvez afficher des informations complmentaires, par exemple, sur le groupe de comptes, pendant que vous grez les donnes. Vous trouverez des informations complmentaires dans la partie Affichage d'informations complmentaires sur les fiches clients.
23/01/09
22
7. vous Sauvegardez vos donnes en cliquant sur Sauvegarder ou
23/01/09
23
En slectionnant Sauvegarder.
23/01/09
24
23/01/09
25
Cration avec rfrence S'il existe dj une fiche client avec des donnes similaires, vous pouvez l'utiliser et gagner le temps de la saisie des donnes. Vous saisissez le nombre du client dont vous souhaitez utiliser la fiche en tant que rfrence dans la zone Client de la section Modle de l'cran de saisie.
23/01/09
26
Si vous saisissez uniquement le numro client dans la section de rfrence, le systme ne copiera que les donnes gnrales dans la nouvelle fiche client.
23/01/09
27
Si vous saisissez galement les donnes relatives au domaine commercial, les donnes commerciales seront galement copies.
23/01/09
28
Seules les donnes qui peuvent tre identiques pour les deux fiches sont copies. Par exemple, l'adresse et les points de dchargement ne sont pas copis, tandis que le pays, la langue et le groupe de comptes le sont. Vous pouvez modifier toutes les donnes copies.
23/01/09
29
Cration d'une fiche client dj disponible pour un nouveau domaine commercial Si vous crez une fiche client l'intention d'un client pour lequel il existe dj une fiche dans un autre domaine commercial, vous utilisez ce client dj cr comme rfrence. Le cas chant, il ne vous est pas ncessaire de saisir de nouveau les donnes gnrales pour la deuxime fiche.
23/01/09
30
23/01/09
31
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VD02 - Administration des ventes (ADV) Modifier client (ADV)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Donnes de base dans l'Administration des ventes Clients et partenaires Gestion des fiches clients
23/01/09
Contrle de disponibilit et besoins dans la gestion ADV Contrle de disponibilit dans la gestion ADV Utilisation du contrle de disponibilit dans la gestion ADV Ractions au contrle de disponibilit dans les documents de vente
23/01/09
1. Pour la Modification d'une fiche client, vue administration des ventes, vous choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP R/3 : Logistique -> Administration des ventes -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Modifier -> Administration Des Ventes.
23/01/09
23/01/09
Gestion des fiches clients
Il s'avre souvent ncessaire d'entrer un domaine commercial valide dans l'cran de saisie pour la gestion des fiches clients. Deux boutons peuvent vous aider effectuer cette saisie. Vous pouvez utiliser le bouton Tous les domaines commerciaux... pour slectionner l'un des domaines commerciaux crs dans le systme Vous pouvez utiliser le bouton Domaines commerciaux par client ... pour afficher tous les domaines commerciaux valides pour le client, puis slectionner le domaine commercial ncessaire
23/01/09
Dans l'cran de saisie, vous entrez un domaine commercial pour lequel les modifications sont applicables.
23/01/09
23/01/09
Ractions au contrle de disponibilit dans les documents de vente

Accords de livraison dans la fiche client Un client peut ragir de diffrentes manires lorsqu'une livraison complte est impossible la date de livraison demande. Vous pouvez dfinir dans la fiche client la raction d'un client face l'incapacit de satisfaire aux conditions reprsentes par les donnes-cadre.
23/01/09
10
Le client souhaite la livraison complte de tous les postes la date de livraison fixe ou une date ultrieure. Le code de livraison complte est copi dans le document de vente partir de la fiche client.
23/01/09
11
Le client autorise seulement un certain nombre de livraisons partielles pour chaque poste. Le code de livraison partielle et le nombre de livraisons partielles sont copis dans le poste du document commercial partir de la fiche client.
23/01/09
12
23/01/09
13
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VD03 - Administration des ventes (ADV) Afficher client (ADV)
23/01/09
SOMMAIRE
23/01/09
1. Pour l Affichage d'une fiche client, vue administration des ventes, vous choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP R/3 : Logistique -> Administration des ventes -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Afficher -> Administration Des Ventes.
23/01/09
23/01/09
23/01/09
Dans l'cran de saisie, vous entrez un domaine commercial.
23/01/09
23/01/09
23/01/09
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VD06 - Marquer pour suppr.
23/01/09
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Donnes de base dans l'Administration des ventes Clients et partenaires Gestion des fiches clients Suppression d'une fiche client
23/01/09
tapes Pour marquer une fiche client d'un donneur d'ordre pour suppression, vous parcourez les tapes suivantes : Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base), vous slectionnez Partenaire -> Donneur d'ordre -> Marquer pour suppression.
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VD06 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour marquer la fiche client pour suppression.
23/01/09
Il s'avre souvent ncessaire d'entrer un domaine commercial valide dans l'cran de saisie pour la gestion des fiches clients. Deux boutons peuvent vous aider effectuer cette saisie. Vous pouvez utiliser le bouton Tous les domaines commerciaux... pour slectionner l'un des domaines commerciaux crs dans le systme Vous pouvez utiliser le bouton Domaines commerciaux par client ... pour afficher tous les domaines commerciaux valides pour le client, puis slectionner le domaine commercial ncessaire
23/01/09
Suppression d'une fiche client
Vous marquez une fiche client pour suppression si, par exemple, vous n'entretenez plus de relations commerciales avec le client. Le code de suppression vous permet de marquer la fiche client de manire ce que le programme de rorganisation correspondant puisse reconnatre ultrieurement cette fiche et la supprimer du fichier. La fiche n'est supprime qu'aprs que toutes les donnes dpendantes ont t supprimes. Le code de suppression est reconnaissable des messages d'avertissement et d'erreur (par exemple, lors de la saisie d'une commande client).
23/01/09
Vous accdez l'cran Marquer client pour suppression : cran initial.
23/01/09
Vous Saisissez le numro du donneur d'ordre que vous souhaitez marquer pour suppression. Si vous ne spcifiez pas de domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression gnrale, c'est--dire pour tous les domaines commerciaux sur l'cran de donnes suivant.
23/01/09
Si vous spcifiez un domaine commercial, vous pouvez marquer le client pour suppression pour des domaines commerciaux slectionns sur l'cran de donnes suivant.
23/01/09
10
3. vous Appuyez sur ENTRE .
23/01/09
11
4. vous Activez le code de suppression.
23/01/09
12
Vous Sauvegardez la fiche client l'aide de la fonction Sauvegarder.
23/01/09
13
Vous revenez l'cran Marquer client pour suppression : cran initial et vous obtenez le message Modifications effectues dans la zone des messages.
23/01/09
14
Retrait du code de suppression dans une fiche client Vous pouvez annuler un blocage dans une fiche client en retirant les codes de blocage. Pour ce faire, vous procdez exactement comme si vous vouliez activer un code de suppression. Ds que vous atteignez l'cran de donnes Marquer client pour suppression : cran de dtail, vous pouvez retirer le code et vous sauvegardez la fiche.
23/01/09
15
Vous obtiendrez un message indiquant que les modifications ont t effectues. Le code de suppression a t retir.
23/01/09
16
Vous pouvez galement activer un code de suppression lorsque vous tes dans la fiche client en slectionnant Autres fonctions -> Code de suppression dans le mode de modification de la fiche client,
23/01/09
17
puis en saisissant le code de suppression.
23/01/09
18
23/01/09
19
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VD51 - Crer Gestion d'une Info-Client-Article
Accords -> Info client-article
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Donnes de base dans l'Administration des ventes Information client-article Cration d'informations client-article
15/12/2009
1. Dans l' cran des donnes de base ADV (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base), vous slectionnez Accords -> Info client-article -> Crer.
15/12/2009
15/12/2009
Applications Les donnes relatives un article dfini pour un client spcifique sont enregistres dans les informations client-article. Ces donnes englobent le numro d'article propre au client le texte descriptif de l'article propre au client des donnes propres au client sur les livraisons et marges de livraison Si par exemple l'un de vos clients utilise un numro pour un article qui diffre du numro que votre entreprise utilise pour identifier cet article, vous pouvez enregistrer le numro d'article utilis par le client dans l'information client-article. Fonctionnalits Pendant la saisie d'une commande client, les postes peuvent tre saisis en spcifiant le numro d'article utilis par le client. Vous saisissez galement un numro d'article client dans la vue ordre de la commande client. Vous pouvez alors utiliser les deux numros d'article pendant la saisie d'une commande client, le numro d'article utilis par votre entreprise ou celui dfini par le client, parce que le systme peut effectuer une affectation automatique. Les donnes relatives la livraison et aux marges de livraison convenues avec le client pour l'article en question peuvent galement tre vrifies et transfres vers le poste de commande client. Vous pouvez galement enregistrer un texte dans l'information client-article. Il sera copi dans les postes de document ADV concerns lors de la dtermination du texte. Dans le paramtrage, le type de texte Texte client-article est prvu cet effet.
15/12/2009
Modification d'informations client-article
Si un client gre un article avec un numro diffrent de celui que votre entreprise utilise, une information client-article est cre. tapes : Vous parcourez les tapes suivantes pour crer une information client-article :
15/12/2009
15/12/2009
2. vous saisissez le numro client, l'organisation commerciale et un canal de distribution. De ce fait, vous pouvez spcifier la partie de votre entreprise laquelle l'information s'applique.
15/12/2009
3. Vous appuyez sur Entre .
15/12/2009
10
15/12/2009
11
4. Vous traitez l'cran de donnes en saisissant les donnes dans les zones suivantes : Dans la zone Article, vous saisissez le numro qui identifie l'article dans votre entreprise. Dans la zone Client-Article, vous saisissez le numro que le client utilise pour identifier l'article.
15/12/2009
12
5. Vous appuyez sur ENTRE .
15/12/2009
13
15/12/2009
14
Vous marquez une ligne puis vous appuyez sur <Dtail Info> pour afficher les postes et pour modifier les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle.
15/12/2009
15
Pour grer un texte, vous slectionnez Saut -> Textes dans l'cran de synthse ou du poste.
15/12/2009
16
15/12/2009
17
7. Pour saisir plusieurs lignes de texte, vous marquez les lignes de texte, puis vous slectionnez Traiter -> Dtail pour obtenir l'diteur SAPscript.
15/12/2009
18
8. Vous sauvegardez votre texte aprs l'avoir gr dans l'diteur SAPscript. Vous revenez l'cran Texte de la fiche info-ventes l'aide de Saut -> Retour.
15/12/2009
19
9. Vous sauvegardez la fiche. Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que l'information client-article a t sauvegarde.
15/12/2009
20
15/12/2009
21
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT
VD52 - Modifier
Gestion info Cl/Art avec cran sl.
Accords -> Info client-article
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Donnes de base dans l'Administration des ventes Information client-article Modification d'informations client-article
15/12/2009
1. Dans l' cran des donnes de base ADV, vous slectionnez Accords -> Info client-article -> modifier.
15/12/2009
15/12/2009
Applications Les donnes relatives un article dfini pour un client spcifique sont enregistres dans les informations client-article. Ces donnes englobent le numro d'article propre au client le texte descriptif de l'article propre au client des donnes propres au client sur les livraisons et marges de livraison Si par exemple l'un de vos clients utilise un numro pour un article qui diffre du numro que votre entreprise utilise pour identifier cet article, vous pouvez enregistrer le numro d'article utilis par le client dans l'information client-article. Fonctionnalits Pendant la saisie d'une commande client, les postes peuvent tre saisis en spcifiant le numro d'article utilis par le client. Vous saisissez galement un numro d'article client dans la vue ordre de la commande client. Vous pouvez alors utiliser les deux numros d'article pendant la saisie d'une commande client, le numro d'article utilis par votre entreprise ou celui dfini par le client, parce que le systme peut effectuer une affectation automatique. Les donnes relatives la livraison et aux marges de livraison convenues avec le client pour l'article en question peuvent galement tre vrifies et transfres vers le poste de commande client. Vous pouvez galement enregistrer un texte dans l'information client-article. Il sera copi dans les postes de document ADV concerns lors de la dtermination du texte. Dans le paramtrage, le type de texte Texte client-article est prvu cet effet.
15/12/2009
Modification d'informations client-article
Si un client gre un article avec un numro diffrent de celui que votre entreprise utilise, une information client-article est gre. tapes : Vous parcourez les tapes suivantes pour modifier une information client-article :
15/12/2009
15/12/2009
2. vous saisissez le numro client, l'organisation commerciale et un canal de distribution. De ce fait, vous pouvez spcifier la partie de votre entreprise laquelle l'information s'applique.
15/12/2009
3. Vous appuyez sur Excuter .
15/12/2009
10
Vous accdez l'cran Modifier information client-article : cran de synthse.
15/12/2009
11
4. Vous traitez l'cran de donnes en modifiant les donnes dans les zones suivantes : Dans la zone Article, vous modifiez/saisissez le numro qui identifie l'article dans votre entreprise. Dans la zone Client-Article, vous modifiez/saisissez le numro que le client utilise pour identifier l'article.
15/12/2009
12
5. Vous appuyez sur ENTRE .
15/12/2009
13
15/12/2009
14
Vous marquez une ligne puis vous appuyez sur <Dtail Info> pour afficher les postes et pour modifier les donnes d'expdition ainsi que les accords portant sur une livraison partielle.
15/12/2009
15
Pour grer un texte, vous slectionnez Saut -> Textes dans l'cran de synthse ou du poste.
15/12/2009
16
15/12/2009
17
7. Pour saisir plusieurs lignes de texte, vous marquez les lignes de texte, puis vous slectionnez Traiter -> Dtail pour obtenir l'diteur SAPscript.
15/12/2009
18
8. Vous sauvegardez votre texte aprs l'avoir gr dans l'diteur SAPscript. Vous revenez l'cran Texte de la fiche info-ventes l'aide de Saut -> Retour.
15/12/2009
19
9. Vous sauvegardez la fiche. Dans la ligne de message, vous obtenez le message indiquant que l'information client-article a t sauvegarde.
15/12/2009
20
15/12/2009
21
Guide fonctionnel SAP R/3 par Mickael QUESNOT
VDH1N - Traiter
Affichage/gestion hirarchie client
Donnes de base
19/02/2010
SOMMAIRE
Accs Fonctions de base et donnes de base dans l'Administration des ventes (SD-BF) Hirarchies clients Gestion des hirarchies clients Appel de la gestion de la hirarchie client Cration de hirarchies clients
19/02/2010
Procdure Dans le menu Administration des ventes (ADV) Donnes de base, vous slectionnez Partenaire -> Hirarchie client -> Traiter.
19/02/2010
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VDH1N dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
19/02/2010
Appel de la gestion de la hirarchie client
Les points suivants sont recommands : Pour afficher la hirarchie client complte, saisissez le numro du nud hirarchique le plus lev. Si vous ne voulez traiter qu'une partie de la hirarchie, vous saisissez le numro d'un client sur le niveau infrieur correspondant. Pour amliorer la performance, nous vous recommandons de saisir un client au niveau hirarchique le plus bas possible. Une aide la recherche prend automatiquement en compte le type de hirarchie et la date de validit saisis. Elle affiche uniquement les clients qui sont valables un moment donn pour le type de hirarchie. Pour crer une nouvelle hirarchie client, saisissez dans la zone Client un client que vous voulez affecter la hirarchie. Si vous ne saisissez pas de domaine commercial, le systme en dtermine un automatiquement.
19/02/2010
L'cran de slection permettant d'afficher la hirarchie client apparat.
19/02/2010
Vous devez saisir les donnes suivantes dans l'cran de slection : le type de hirarchie client requis une dure un numro client, qui sera affect la hirarchie
19/02/2010
3. Vous slectionnez Excuter.
19/02/2010
Rsultat L'cran Grer la hirarchie client apparat.
19/02/2010
10
Sur le ct gauche de l'cran, la hirarchie client est affiche dans une arborescence de synthse : Le client saisi dans l'cran de slection apparat avec tous les nuds de niveau infrieur et suprieur valables une date donne. Les clients situs au mme niveau hirarchique que le client saisi et les clients un niveau diffrent non directement relis au client saisi initialement ne sont pas affichs.
19/02/2010
11
Sur le ct droit de l'cran, vous pouvez consulter des informations dtailles sur le client slectionn, telles que les clients subordonns qui lui sont affects et la dure.
19/02/2010
12
Dans la partie infrieure droite de l'cran, vous pouvez voir le protocole d'application dans lequel les messages systme sont runis et affichs pendant la gestion de la hirarchie client.
19/02/2010
13
Cration de hirarchies clients
Conditions pralables Vous devez avoir cr des fiches pour les clients que vous voulez utiliser dans la hirarchie. Pour plus d'informations, vous vous reportez la cration de fiches clients ou Groupes de comptes dans les hirarchies clients. Vous accdez la Gestion de la hirarchie client.
19/02/2010
14
Cration de nuds d'entre

Si vous voulez crer une nouvelle hirarchie client, la zone de l'cran dans laquelle l'arborescence de synthse est normalement reprsente est vide. Vous procdez comme suit :
19/02/2010
15
1 Dans la zone client sur le ct droit de l'cran Affectation, vous saisissez le numro et le domaine commercial du client devant afficher les nuds suprieurs de la hirarchie client. Si vous crez le nud au niveau le plus lev de la hirarchie client, vous n'avez pas besoin de saisir des donnes dans la zone Client suprieur.
19/02/2010
16
2. Vous saisissez une dure pour le nud de hirarchie au niveau le plus lev.
19/02/2010
17
3. Vous slectionnez Reprendre.
19/02/2010
18
Le systme affiche le client au point le plus lev de la hirarchie.
19/02/2010
19
Affectation de clients de hirarchie supplmentaires

Pour tendre la hirarchie, vous marquez le client que vous voulez affecter la hirarchie, puis vous slectionnez Client -> Affecter. Pour marquer un client, vous cliquez sur le symbole en dbut de ligne pour afficher en surbrillance la ligne entire.
19/02/2010
20
Les donnes client apparaissent sur le ct droit du sous-cran Affectations dans la zone client suprieur.
19/02/2010
21
Vous saisissez dans la zone au-dessous le numro et le domaine commercial du client que vous voulez affecter. Une dure est propose, mais vous pouvez l'craser.
19/02/2010
22
Vous slectionnez Reprendre.
19/02/2010
23
Le systme affiche le client au point correspondant de la hirarchie.
19/02/2010
24
3. Vous rptez ces tapes pour chaque client que vous souhaitez affecter dans la hirarchie.
19/02/2010
25
19/02/2010
26
Guide utilisateur SAP R/3 Release

4.6C par mickael QUESNOT
VF01 - Crer
Crer une facture
14/12/2009
SOMMAIRE
Accs Facturation Traitement de la facturation Cration d'un document de facturation Traitement des documents de facturation Cration de documents de facturation
14/12/2009
Procdures Dans l'cran Facturation, vous slectionnez Facture -> Crer.
14/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VF01 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
14/12/2009
Cration de documents de facturation
Conditions pralables Vous devez vous rfrer un document commercial, par exemple une livraison ou une demande de note de crdit.
14/12/2009
14/12/2009
2. Dans la colonne Document, vous entrez les numros des documents de vente (par exemple, livraisons, commandes client ou demandes de note de crdit) facturer.
14/12/2009
3. Si vous devez modifier les donnes proposes par le systme (par exemple, si vous devez utiliser un autre type de document de facturation), vous effectuez les entres en consquence.
14/12/2009
4. Si vous voulez uniquement facturer des postes individuels et/ou des quantits partielles, vous slectionnez Slection postes.
14/12/2009
10
Vous slectionnez les postes ncessaires ou vous spcifiez les quantits partielles des diffrents postes.
14/12/2009
11
Vous devez vrifier la condition suivante dans le paramtrage pour la slection des postes durant la facturation base sur une livraison. La pertinence pour la facturation du type de poste doit correspondre au code K.
14/12/2009
12
5. Pour modifier les documents de facturation crs, vous slectionnez Traiter -> Excuter pour atteindre le traitement en avant-plan.
14/12/2009
13
En cas d'erreur, vous pouvez afficher les notes relatives ces erreurs dans le protocole (Traiter -> Protocole).
14/12/2009
14
6. Vous slectionnez Facture -> Sauvegarder pour atteindre le traitement en arrire-plan et pour crer les documents de facturation ou
14/12/2009
15
Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder.
14/12/2009
16
Dans ce cas, vous ne pouvez plus modifier les documents de facturation. Si les documents commerciaux ne sont ni incomplets ni errons, le numro des derniers documents de facturation crs est affich.
14/12/2009
17
Si des erreurs se produisent durant l'imputation et si vous ne pouvez pas les corriger, vous devez annuler les documents de facturation.
14/12/2009
18
14/12/2009
19

par mickael QUESNOT
R/3 Release 4.6C
VF02 - Modifier
Modifier une facture
Facturation (SD-BIL) tats et analyses (SD-IS-REP) Dtermination des messages (SD-BF-OC)
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Facturation (SD-BIL) Facturation Intgration la Gestion comptable Transfert de donnes la Comptabilit financire Lancement des documents de facturation pour la Comptabilit financire tats et analyses (SD-IS-REP) Analyses fonctionnelles Analyse de la dtermination des messages (ADV) Dtermination des messages (SD-BF-OC) Impression des messages (ADV) Impression manuelle des messages pour un document de vente
23/01/09
Fonctions de base (SD-FT-PRO) Donnes du commerce extrieur dans les documents ADV Gestion des donnes du commerce extrieur dans les documents ADV
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VF02 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour :
23/01/09
23/01/09
Pour valider un document de facturation pour la Comptabilit financire, vous procdez comme suit : 1. Dans l'cran Facturation (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation), slectionnez Facture -> Modifier.
23/01/09
Vous accdez l'cran Modifier facture.
23/01/09
2. vous Saisissez le numro du document de facturation valider ou vous dfinissez le numro en slectionnant un matchcode.
23/01/09
10
3. Vous Slectionnez Facture -> Validation comptabilit.
23/01/09
11
23/01/09
12
23/01/09
13
Si la validation est russie, le statut de comptabilisation du document de facturation est paramtr sur C (la pice comptable a t cre). Vous recherchez le statut de comptabilisation en slectionnant En-tte -> Dtail en-tte dans le document de facturation.
23/01/09
14
Si un document de facturation est incomplet, vous pouvez le valider explicitement pour la Gestion comptable ; le systme vous informe ensuite des donnes manquantes du document. Vous entrez les donnes ncessaires. Ds que les donnes sont compltes, vous pouvez valider le document de facturation pour la Gestion comptable.
23/01/09
15

23/01/09 http://www.sharesap.com Copyright (C). Tous droits rservs. 16
Appel vous Modifiez le document commercial correspondant, par exemple une facture : cran ADV (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation) -> Facture -> Modifier
23/01/09
17
2. Saut -> En-tte ou Poste -> Messages
23/01/09
18
3. Saut -> Analyse de dtermination
23/01/09
19
23/01/09
20
Utilisation Cette procdure s'applique l'impression des messages pour les documents de vente et les factures. Vous pouvez : Impression : Lors de la modification ou de l'affichage des factures Affichage des messages l'cran : Lors de l'ajout, de la modification ou de l'affichage des factures
23/01/09
21
Dans l'cran des messages de la facture, slectionnez la 3eme fonction (Envoi via transaction spcifique lapplication) dans le menu Date/Heure denvoi pour le message que vous voulez imprimer.
23/01/09
22
Procdure La procdure suivante dcrit l'impression des messages, avec l'exemple d'un document de vente. Sur l' cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez facture > Modifier.
23/01/09
23
2. Saisissez un numro de facture et slectionnez Facture -> diter -> Imprimante.
23/01/09
24
Vous pouvez galement slectionner Facture -> diter -> cran pour un Aperu avant impression.
23/01/09
25
23/01/09
26
Slectionnez Excuter pour imprimer le message.
23/01/09
27
Gestion des donnes du commerce extrieur dans les documents ADV

Utilisation Cette fonction permet de crer et de modifier les donnes du commerce extrieur dans les commandes clients, les documents de livraison et les factures.
23/01/09
28
Activits
Pour modifier une facture partir du menu SAP, slectionnez Logistique > Administration des ventes -> Facturation -> Facture -> Modifier.
23/01/09
29
Pour vrifier quune facture unique est complte, slectionnez longlet Gestion individuelle dans le Cockpit - gestion gnrale du commerce extrieur.
23/01/09
30
Pour grer les donnes dans L'en-tte de facture, Dans la facture, slectionnez Saut -> En-tte -> Commerce extrieur/Douanes..
23/01/09
31
Vous pouvez facilement afficher toutes les donnes d'en-tte de facture partir du Cockpit du commerce extrieur.
23/01/09
32
Pour afficher le protocole des donnes manquantes, slectionnez <Analyser Doc.
Incomplet>.
23/01/09
33
Pour grer les donnes dans Un poste de facture, Dans la facture, slectionnez un poste, puis Saut->Poste -> Poste Commerce extrieur.
23/01/09
34
Vous pouvez modifier la valeur au passage de la frontire pour un poste dans une facture.
23/01/09
35
Pour afficher le protocole des donnes manquantes concernant les donnes du commerce extrieur dans le poste, slectionnez <Analyser Doc. Incomplet>.
23/01/09
36
Lorsquune facture a t enregistre dans la composante applicative Comptabilit financire (FI), vous pouvez seulement y modifier les donnes d'exportation via la rubrique Gestion individuelle dans le Cockpit du commerce extrieur. Dans ce cas, vous pouvez seulement amliorer la qualit des donnes dune facture, et non annuler des donnes existantes ou leur affecter un statut infrieur.
23/01/09
37
23/01/09
38

VF03 - Afficher
Afficher facture
14/12/2009
SOMMAIRE
Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Informations sur les documents de vente individuels Affichage de la synthse FI pour les factures Analyses fonctionnelles Excution d'une analyse de ventilation Analyse de la facturation Dtermination des messages (SD-BF-OC) Traitement des messages Messages des documents de facturation Impression des messages (ADV) Impression manuelle des messages pour un document de vente
14/12/2009
Accs
14/12/2009
Procdure 1. Dans l' cran Facturation, vous slectionnez Facture -> Afficher.
14/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VF03 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
14/12/2009
Affichage de la synthse FI pour les factures
Conditions pralables Lorsque les donnes de facturation ont t transmises la comptabilit financire, vous pouvez afficher toutes les pices comptables qui rsultent de la facture.
14/12/2009
2. Vous saisissez le numro de facture et vous slectionnez Synthse -> Gestion comptable.
14/12/2009
Une bote de dialogue affiche la liste des pices dans la gestion comptable avec les numros correspondants.
14/12/2009
3. Pour passer directement l'un de ces documents, vous positionnez le curseur sur ce document.
14/12/2009
10
4. Vous slectionnez Retour pour revenir la bote de dialogue avec la liste des pices comptables.
14/12/2009
11
Excution d'une analyse de ventilation
En principe, le systme tente de facturer plusieurs documents de vente sur une facture mais il est galement possible de crer plusieurs factures ; par exemple, lorsque les payeurs ou les conditions de paiement diffrent. La rgie de la copie dtermine si les documents de vente sont combins ou ventils et de quelle manire. L'administrateur systme est responsable de ces paramtres dans le paramtrage. L'analyse de ventilation vous permet de savoir pourquoi une facture a t fractionne. Le systme compare deux factures et rpertorie les zones dont les contenus sont diffrents. Vous pouvez appeler la fonction Analyse ventilation par les oprations suivantes : Facture -> Modifier (VF02) ou Afficher (VF03). Facture -> Traiter ch. Fact (VF04).
14/12/2009
12
Pour afficher l'analyse de ventilation pour l'un de ces crans, vous procdez comme suit : 1. vous Saisissez le numro de la premire facture que vous souhaitez comparer.
14/12/2009
13
2. vous Slectionnez Environnement -> Analyse ventilation.
14/12/2009
14
Vous Saisissez le numro de la facture comparer la premire dans la bote de dialogue.
14/12/2009
15
3. vous Saisissez le numro de facture et vous slectionnez Suite.
14/12/2009
16
Le protocole Analyse de ventilation des factures s'affiche. Il est compos de trois parties. La premire colonne indique les partenaires d'en-tte et les zones d'en-tte qui sont diffrents dans les deux documents alors que la deuxime et la troisime colonnes affichent les valeurs respectives de ces zones.
14/12/2009
17
Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble claire des zones dont les contenus diffrent, des donnes disponibles et du motif de ventilation de la facture.
14/12/2009
18
Analyse de la facturation
Utilisation L'tape prliminaire du systme d'Administration des ventes (ADV) propose une analyse des factures qui permet d'afficher les consquences des modifications suivantes : modifications apportes dans le paramtrage ; modifications des dispositions de copie ; modifications des routines de transfert de donnes.
14/12/2009
19
Activits Lorsque vous affichez une facture, vous slectionnez Analyse. Le systme dtermine tous les postes de document prcdents pour la facture en cours et simule la facturation pour le document au moment prsent.
14/12/2009
20
2. Vous Slectionnez ensuite Analyse ventilation.
14/12/2009
21
Le systme compare le document courant aux documents simuls. Vous pouvez ainsi constater les consquences de vos modifications dans le paramtrage pour les dispositions de copie et les routines de transfert de donnes.
14/12/2009
22
Messages des documents de facturation
Utilisation Vous utilisez cet tat (SD70AV3A) pour diter les factures (impression papier, par exemple). Il vous permet de dterminer la frquence de cration des factures ; quotidiennement ou une fois par semaine, par exemple. Vous pouvez galement utiliser l'tat RSNAST00 dans le mme but. La dure d'excution est plus courte que pour SD70AV3A, mais ce dernier vous permet de dfinir des critres de slection plus dtaills pour les factures crer. Conditions pralables Avant d'diter le message correspondant une facture spcifique, il est ncessaire de dterminer ce message dans la facture : soit automatiquement par la dtermination des messages, soit manuellement.
14/12/2009
23
Pour vrifier si une catgorie de message est disponible dans une facture, vous slectionnez Message lorsque vous affichez le document ou
14/12/2009
24
vous slectionnez Saut -> En-tte -> Message.
14/12/2009
25
Fonctionnalits vous obtenez la liste des messages diter.
14/12/2009
26
Utilisation Cette procdure s'applique l'impression des messages pour les documents de vente et les factures. Vous pouvez : Impression : Lors de la modification ou de l'affichage des factures Affichage des messages l'cran : Lors de l'ajout, de la modification ou de l'affichage des factures
14/12/2009
27
Conditions pralables Les conditions gnrales dcrites dans Impression des messages (ADV) s'appliquent galement ici. Dans l'cran des messages de la facture, slectionnez la 3eme fonction (Envoi via transaction spcifique lapplication) dans le menu Date/Heure denvoi pour le message que vous voulez imprimer.
14/12/2009
28
Procdure La procdure suivante dcrit l'impression des messages, avec l'exemple d'un document de vente. Sur l' cran Facturation (Logistique > Administration des ventes (ADV) > Facturation), slectionnez facture > Afficher.
14/12/2009
29
2. Saisissez un numro de facture et slectionnez Facture -> diter -> Imprimante.
14/12/2009
30
Vous pouvez galement slectionner Facture -> diter -> cran pour un Aperu avant impression.
14/12/2009
31
14/12/2009
32
Slectionnez Excuter pour imprimer le message.
14/12/2009
33
Mes rfrences SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI Toute reprsentation ou reproduction de mes guides , mme partielle, par quelques procds et quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation de mes documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Les noms des personnes et sites sont clairement nonc s. http://www.sharesap.com est indpendant de SAP Sharesap n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs
14/12/2009
34
Guide utilisateur SAP R/3 Release 4.6C

par mickael QUESNOT VF04 - Traiter chancier de factures Traiter chancier de factures
Facturation (SD-BIL) Facturation -> Facture
14/12/2009
Sommaire Accs Facturation (SD-BIL) Facturation Traitement de la facturation Cration d'un document de facturation Cration de documents de facturation via l'chancier de factures Cration de documents de facturation priodique
14/12/2009
Vous entrez le code transaction VF04 dans la zone de commande puis vous validez.
14/12/2009
Cration de documents de facturation via l'chancier de factures
Applications Lorsque vous traitez l'chancier de factures, vous n'avez pas besoin d'entrer les documents individuels facturer. Le systme rpertorie les documents facturer sur la base des critres de slection spcifis. Il peut galement combiner plusieurs livraisons dans une seule et mme facture.
14/12/2009
1. Vous slectionnez la fonction de cration de l'chancier de factures VF04 - Traiter chancier de factures du Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Facture -> ou
14/12/2009
Droulement 2. Vous spcifiez les critres de slection des documents de facturation crer. Par exemple, vous entrez le type de facture F2 si vous voulez seulement crer des factures de ce type.
14/12/2009
3. Vous affichez ensuite l'chancier de factures.
14/12/2009
4. Le systme utilise les critres de slection pour crer l'chancier (liste des documents de vente facturer). Vous pouvez maintenant traiter cette liste, par exemple, slectionner certains ou tous les documents de vente facturer.
14/12/2009
5. Vous slectionnez la fonction de facturation. Le systme cre les documents de facturation correspondant aux documents slectionns.
14/12/2009
10
Simulation Il est possible de traiter l'chancier de factures au moyen d'un test de simulation. Tous les documents marqus pour la facturation sont alors traits et le systme affiche une liste des documents de facturation qu'il gnrerait. Les documents de facturation errons sont affichs avec le statut de traitement appropri.
14/12/2009
11
Protocole d'une opration de facturation Si l'chancier de factures a dj t trait et si vous voulez connatre les documents de facturation gnrs partir de cet chancier, vous pouvez afficher le protocole de cette opration de facturation.
14/12/2009
12
Cration de documents de facturation priodique

Utilisation Pour certains clients, il peut s'avrer ncessaire de traiter les factures priodiquement afin que toutes les livraisons facturer avant une date donne soient intgres une facture collective. Conditions pralables Vous devez dfinir les dates de facturation relatives au client :
14/12/2009
13
Vous devez crer un calendrier d'entreprise contenant des rgles particulires au lieu de jours ouvrables. Ces rgles se rfrent aux jours de l'excution de la facturation. Si, par exemple, une facture doit tre mise chaque dernier jour ouvrable du mois, ce jour doit tre dfini comme date de dbut de validit et date de fin de validit . Ce jour doit tre le seul jour dfini comme jour ouvrable du mois dans le calendrier (transaction SCAL).
14/12/2009
14
Vous devez spcifier le numro d'identification du calendrier d'entreprise dans l'cran Facturation de la fiche client du payeur, dans la zone Dates facturation.
14/12/2009
15
Activits Lorsque vous crez un document de vente, le systme utilise le dlai de facturation indiqu dans le calendrier d'entreprise et le copie dans le document appropri de la manire suivante :
14/12/2009
16
Lorsque la prochaine date de facturation dtermine par le calendrier d'entreprise est atteinte, le systme slectionne toutes les commandes client et livraisons et les enregistre dans un chancier de factures. La facturation est alors possible. En raison du numro d'identification du calendrier d'entreprise dfini dans la fiche client, toutes les commandes client ou livraisons relatives ce client sur une priode donne comportent la mme date de facturation ; elles peuvent donc tre regroupes dans une facture collective. Pour plus d'informations sur la cration d'un calendrier d'entreprise pour les dlais de facturation, vous consultez le Guide Grer calendrier sous Paramtrage global.
14/12/2009
17
Toute reprsentation ou reproduction de guide , mme partielle, par quelques procd et quelque fin que ce soit, est interdite sans mon autorisation crite explicite. L'utilisation des documents est strictement rserve un usage priv (article L122-5 du code de la Proprit intellectuelle). Pour tout autre usage, merci de me consulter pralablement. SAP , Marque dpose par SAP AG et noms suivants : ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP Je ne peux tre accus de contrefaon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes : Mes guides utilisateurs et de paramtrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web. Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et prsume que ces documents sont soumis la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement noncs. Sharesap.com n'est pas affili SAP AG ou l'une de ses filiales. http://sharesap.com est indpendant de SAP.
14/12/2009
18

par mickael QUESNOT
R/3 Release 4.6C
VF05 - Liste des factures

Liste des factures
23/01/09
SOMMAIRE
Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Liste des documents de vente Liste des factures
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VF05 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Liste des factures
23/01/09
Utilisation Vous utilisez cette fonction pour rpertorier les factures sur une priode donne. Vous pouvez galement dfinir des critres supplmentaires, comme : le partenaire (par exemple, donneur d'ordre, payeur), et/ou l'article.
23/01/09
Vous pouvez choisir de rpertorier toutes les factures ou seulement les factures en cours. Vous pouvez galement limiter votre liste aux documents de vente que vous avez crs vous-mme (Autres critres slection).
23/01/09
Conditions pralables Les index suivants doivent tre activs dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV), sous Facturation -> Listes. Index partenaires (pour les listes tries par donneur d'ordre, payeur, etc.) Index des postes (pour les listes par article)
23/01/09
Vous pouvez utiliser une variante d'affichage existante ou dfinir votre propre variante afin de dterminer quelles colonnes apparatront dans la liste. Avant de sauvegarder votre variante d'affichage, vous devez d'abord dfinir les paramtres ci-dessous dans votre profil utilisateur. Vous slectionnez Systme -> Valeurs utilisateur -> Donnes utilisateur et vous saisissez les valeurs suivantes dans la page onglet Paramtres : SD_VARIANT_MAINTAIN dans la colonne Paramtres A dans la colonne Valeurs
23/01/09
10
Appel Pour appeler la liste, vous procdez comme suit : Vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Systme d'information -> Factures - > liste des factures.
23/01/09
11
ou vous slectionnez systmes dinformations -> Slection gnrale d'tats -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Factures -> liste des factures.
23/01/09
12
23/01/09
13

par mickael QUESNOT
R/3 Release 4.6C
VF31 - Editer factures

Correspondance prov. des factures
Facturation -> Messages
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Messages des documents de facturation
23/01/09
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation -> Messages puis vous double cliquez sur la fonction VF31 - Editer factures.
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VF31 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour les messages des documents de facturation.
23/01/09
Messages des documents de facturation
Utilisation Vous utilisez cet tat (SD70AV3A) pour diter les factures (impression papier, par exemple). Il vous permet de dterminer la frquence de cration des factures ; quotidiennement ou une fois par semaine, par exemple. Vous pouvez galement utiliser l'tat RSNAST00 dans le mme but. La dure d'excution est plus courte que pour SD70AV3A, mais ce dernier vous permet de dfinir des critres de slection plus dtaills pour les factures crer. Conditions pralables Avant d'diter le message correspondant une facture spcifique, il est ncessaire de dterminer ce message dans la facture : soit automatiquement par la dtermination des messages, soit manuellement.
23/01/09
Pour vrifier si une catgorie de message est disponible dans une facture, vous slectionnez Saut -> En-tte -> Message lorsque vous modifiez (VF02) ou affichez (VF03) le document.
23/01/09
Fonctionnalits : Lorsque vous ouvrez cet tat, que vous saisissez le primtre de la slection et que vous Excutez,
23/01/09
vous obtenez la liste des factures avec messages diter.
23/01/09
Vous slectionnez le message que vous souhaitez diter, puis Traiter -> Traiter.
23/01/09
Voir aussi :
Pour plus d'informations sur les rserves de travail, reportez-vous Slection d'une rserve de travail pour les messages. Pour plus d'informations sur la gestion et la dtermination des messages, reportez-vous Gestion des messages et Dtermination des messages dans la documentation Interapplications - Gestion des messages. Pour plus d'informations sur la commande d'impression, voir Guide d'impression R/3. Pour plus d'informations sur les factures, voir Factures. BC -
23/01/09


par mickael QUESNOT
R/3 Release 4.6C
VFX3 - Factures bloques

23/01/09
SOMMAIRE
Accs tats et analyses (SD-IS-REP) Liste des documents de vente Liste des documents de vente bloqus Liste des factures bloques
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VFX3 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Utilisation Vous utilisez cette fonction pour afficher les factures bloques pour le transfert la gestion comptable. Consulter aussi le guide sur : Utilisation des factures bloques pour la gestion comptable
23/01/09
Fonctionnalits Selon le motif du blocage, vous pouvez limiter la liste en marquant une ou plusieurs des zones suivantes : Blocage de gestion comptable Erreur dans l'interface comptable Erreur de dtermination du prix Donnes du commerce extrieur Autorisation manquante
23/01/09
Appel Dans l' cran Ventes (Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Facturation), vous slectionnez Facture -> Factures bloques.
23/01/09
23/01/09
23/01/09
10
Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VK11 - Crer Crer condition
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Enregistrements de conditions Gestion des conditions Gestion avec slection via le type de condition
15/12/2009
Sur lcran Accs simplifi aux menus ci-dessous, vous ouvrez les dossiers suivants pour en afficher le contenu, Menu SAP -> Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Conditions ->Slection via type de condition puis vous double cliquez sur la fonction VK11 - Crer.
15/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VK11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la gestion des conditions avec slection via le type de condition.
15/12/2009
Gestion avec slection via le type de condition
Utilisation Vous pouvez grer des enregistrements de conditions spcifiques pour un type de condition. Cration des enregistrements de conditions En utilisant un enregistrement de condition pour un prix d'article comme exemple, la procdure suivante dcrit comment crer un enregistrement de condition avec rfrence au type de condition PR00. Vous utilisez la mme procdure pour les enregistrements de conditions que pour d'autres lments de prix.
15/12/2009
Vous saisissez le type de condition (Exemple PR00).
15/12/2009
Vous cliquez sur le bouton <Combinaison des cls> ou
15/12/2009
15/12/2009
Vous slectionnez la combinaison des cls souhaite (Exemple Article).
15/12/2009
10
Vous cliquez sur entre.
15/12/2009
11
Vous accdez l'cran de saisie rapide pour les conditions.
15/12/2009
12
Vous entrez les cls de la combinaison de cls slectionne. Vous saisissez ensuite les donnes de dtermination du prix. Vous cliquez sur entre.
15/12/2009
13
Rgle de calcul : Vous indiquez la rgle de calcul pour un type de condition dans le paramtrage. Ceci dtermine comment le systme calcule les prix, les dductions et les majorations pour une condition. Lorsque vous crez des enregistrements de conditions, vous pouvez indiquer une rgle de calcul diffrente de celle dans le paramtrage. Actuellement, toutes les rgles de calcul disponibles sont autorises. Il est toutefois impossible daccder la zone "Rgle de calcul" si la zone est laisse vide. Aprs impression des donnes libres, si la zone n'a pas t renseigne manuellement, la proposition est automatiquement reprise du paramtrage. Aprs ceci, il n'est plus possible de faire des modifications manuelles. Si vous utilisez des rgles de calcul diffrentes pour les mmes conditions (par exemple, un pourcentage comme un montant fixe ou dpendant de la quantit), il nest pas ncessaire de dfinir des types de conditions diffrents dans le paramtrage. Vous pouvez dfinir une rgle de calcul diffrente durant la gestion des enregistrements de conditions.
15/12/2009
14
Si vous voulez saisir un barme prix, vous marquez la ligne puis vous slectionnez Barmes.
15/12/2009
15
Vous saisissez un barme.
15/12/2009
16
Si vous voulez changer la dure par dfaut, slectionnez Priodes de validit.
15/12/2009
17
Vous changez la dure par dfaut.
15/12/2009
18
Vous sauvegardez l'enregistrement de condition.
15/12/2009
19
Le ou les enregistrements des conditions sont maintenant sauvegards.
15/12/2009
20
Dans la deuxime tape, vous avez la possibilit de Crer avec rfrence. Ceci vous permet de slectionner un enregistrement de condition existant et de remplacer le numro d'article par un numro d'article diffrent. Le systme copie les donnes pour le nouvel enregistrement de condition. Vous nutilisez cette procdure que si vous voulez crer des prix ou barmes prix identiques ou similaires pour plusieurs articles.
15/12/2009
21
Vous accdez l'cran dans lequel vous pouvez slectionner l'enregistrement de condition que vous voulez copier. Vous pouvez galement slectionner plusieurs enregistrements que vous pouvez ensuite modifier lun aprs l'autre. Vous cliquez ensuite sur le bouton Excuter.
15/12/2009
22
Le systme affiche une liste des enregistrements de conditions correspondant vos critres de slection.
15/12/2009
23
Vous entrez vos modifications.
15/12/2009
24
Vous sauvegardez.
15/12/2009
25

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VK12 - Modifier Crer correspondance: Expdition
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Enregistrements de conditions Exclusion de condition Modification des enregistrements de conditions Copie des enregistrements de conditions Copie des enregistrements de conditions Suppression d'un enregistrement de condition
15/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VK12 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la modification des enregistrements de conditions.
15/12/2009
Exclusion de condition
Utilisation Le systme peut exclure des conditions pour qu'elles ne soient pas prises en compte durant la dtermination du prix dans les documents de vente.
15/12/2009
Pour ce faire, vous devez suivre deux tapes : 1. Vous devez dfinir un code dexclusion de condition pour le prix. Vous pouvez faire ceci de deux faons : Si vous voulez dfinir le code dexclusion de condition pour tous les enregistrements de conditions d'un type de condition (p.ex., avec le type de condition ATX1), vous devez le spcifier lorsque vous dfinissez un type de condition dans le paramtrage ADV.
15/12/2009
Si vous voulez dfinir le code dexclusion de condition, pour un enregistrement de condition particulier (p.ex., seulement pour l'article 608611 ) vous devez le spcifier dans l'cran de dtail d'un enregistrement de condition (dans la zone dexclusion de condition)
15/12/2009
2. Vous devez dfinir une condition pour la dduction dans le schma de calcul dans le paramtrage ADV. Si cette condition est dfinie, la dduction n'est pas valable si le code dexclusion de condition est dfini. La condition 2 est disponible dans le systme R/3 standard (Dfinir exclusion de condition pour groupes de conditions).
15/12/2009
Le code dexclusion de condition n'est pas valable pour les conditions supplmentaires. Ceci signifie que si un enregistrement de condition contient des conditions supplmentaires, elles seront prises en compte durant la dtermination du prix.
15/12/2009
Modification des enregistrements de conditions
Lorsqu'il y a des modifications de prix, vous avez la possibilit de modifier les enregistrements de conditions manuellement. Plusieurs enregistrements de conditions peuvent tre modifis automatiquement l'aide de la fonction de modification des prix. Les deux procdures sont dcrites ci-dessous. Dans le systme standard, la plupart des types de conditions sont configurs de telle sorte que pendant la gestion des documents de vente, vous puissiez craser la plupart des montants de condition dtermins automatiquement (dans la commande client, par exemple). Toutefois, ces modifications sont uniques et n'affectent pas les enregistrements de conditions correspondants. Pour effectuer des modifications durables dans la dtermination automatique du prix, vous devez modifier les enregistrements de conditions.
15/12/2009
10
Modifications dans les enregistrements individuels tapes Pour modifier un enregistrement de condition : Vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Conditions -> Slection via type de condition -> Modifier.
15/12/2009
11
Vous saisissez le type de condition appropri (exemple PR00). Vous cliquez ensuite sur le bouton combinaison de cls.
15/12/2009
12
Vous slectionnez la combinaison des cls souhaite (Exemple Article). Vous cliquez sur entre.
15/12/2009
13
Vous accdez l'cran dans lequel vous pouvez slectionner l'enregistrement de condition que vous voulez modifier. Vous pouvez galement slectionner plusieurs enregistrements que vous pouvez ensuite modifier lun aprs l'autre.
15/12/2009
14
Vous entrez ou modifiez vos critres de slection et vous cliquez sur le bouton Excuter.
15/12/2009
15
Le systme affiche une liste des enregistrements de conditions correspondant vos critres de slection.
15/12/2009
16
Si lenregistrement ne contient pas de barme prix (Colonne Barmes), vous pouvez effectuer vos modifications dans cet cran.
15/12/2009
17
15/12/2009
18
Sil contient un barme prix, vous marquez (surbrillance) lenregistrement et vous slectionnez Barmes dans le menu Saut.
15/12/2009
19
15/12/2009
20
Vous choisissez Sauvegarder pour sauvegarder les modifications. Vous rptez le processus si vous voulez modifier dautres enregistrements.
15/12/2009
21
Le ou les enregistrements de conditions sont maintenant sauvegards.
15/12/2009
22
Modifications automatiques Si vous voulez appliquer la mme modification de prix (par exemple, une augmentation de 15 %) plusieurs enregistrements de conditions diffrents, vous pouvez le faire globalement. tapes Pour apporter une modification globale plusieurs enregistrements de conditions : Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistiques > Administration des ventes > Donnes de base. Slectionnez Conditions > Slection via type de condition > Modifier.
15/12/2009
23
Vous entrez le type de condition appropri.
15/12/2009
24
Vous saisissez vos critres de slection.
15/12/2009
25
Vous cliquez sur Excuter.
15/12/2009
26
Le systme liste les enregistrements de conditions correspondant vos critres.
15/12/2009
27
Modifier Validit
15/12/2009
28
Vous slectionnez (surbrillance) les enregistrements que vous voulez modifier (Vous utilisez le bouton <Marquer tout> pour slectionner lensemble des enregistrements).
15/12/2009
29
et vous cliquez sur le bouton Modifier validit.
15/12/2009
30
Le systme vous invite effectuer la modification.
15/12/2009
31
Vous cliquez sur ENTRE (Bouton Reprendre date) pour excuter les modifications.
15/12/2009
32
Le systme excute les modifications.
15/12/2009
33
Pour sauvegarder les enregistrements conditions modifis, vous slectionnez Sauvegarder.
15/12/2009
34
Modifier montant
15/12/2009
35
Vous slectionnez (surbrillance) les enregistrements que vous voulez modifier (Vous utilisez le bouton <Marquer tout> pour slectionner lensemble des enregistrements).
15/12/2009
36
et vous cliquez sur le bouton Modifier montant.
15/12/2009
37
Le systme vous invite effectuer la modification. La modification de prix peut tre un pourcentage ou un montant fixe. Si la modification est un montant fixe, vous pouvez spcifier la devise. Si la modification est une remise, vous entrez un signe moins aprs le montant. Si ncessaire, vous pouvez galement spcifier une rgle d'arrondi.
15/12/2009
38
Vous cliquez sur ENTRE (Bouton Reprendre) pour excuter les modifications.
15/12/2009
39
Le systme excute les modifications (y compris des barmes prix) et affiche un protocole des modifications effectues.
15/12/2009
40
Pour sauvegarder les enregistrements conditions modifis, vous cliquez sur le bouton Retour pour quitter le protocole
15/12/2009
41
et vous cliquez sur le bouton Sauvegarder.
15/12/2009
42
Copie des enregistrements de conditions
Utilisation de la fonction de copie Exemple : un enregistrement de condition existant indique une remise sur article pour un client particulier. Vous voulez offrir la mme remise d'autres clients en copiant les donnes de l'enregistrement existant dans de nouveaux enregistrements pour chaque client.
15/12/2009
43
tapes Pour copier l'enregistrement de condition existant dans les nouveaux enregistrements : 1. Vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Conditions -> Slection via type de condition -> Modifier.
15/12/2009
44
2. Vous entrez le type de condition appropri.
15/12/2009
45
3. Vous entrez les donnes de slection pour slectionner l'enregistrement de condition existant puis vous cliquez sur le bouton excuter.
15/12/2009
46
Le systme affiche les enregistrements existants dans l'cran de modification rapide.
15/12/2009
47
4 Vous slectionnez (surbrillance) l'enregistrement que vous voulez copier et vous cliquez sur <Copier condition>. Pour slectionner une autre rgle de copie, vous vous reportez la partie Slection dune rgle de copie diffrente.
15/12/2009
48
Vous accdez l'cran de slection. Dans cet exemple, vous choisissez les clients (dans une liste) pour lesquels vous voulez copier des donnes d'enregistrement de condition de rfrence.
15/12/2009
49
5. Vous entrez vos donnes de slection et vous cliquez sur Excuter.
15/12/2009
50
Le systme affiche une liste des clients rpondant vos critres de slection.
15/12/2009
51
6. Vous marquez les clients pour lesquels vous voulez crer des copies de l'enregistrement de rfrence et vous cliquez sur Suite.
15/12/2009
52
Le systme affiche l'cran de synthse des enregistrements de conditions et liste les enregistrements que vous venez de crer, ainsi que l'enregistrement existant utilis comme rfrence.
15/12/2009
53
7. Dans l'cran de synthse, vous pouvez modifier les donnes pour des enregistrements individuels en accdant aux diffrentes vues (dures, montant de la condition, conditions de paiement, etc.).
15/12/2009
54
8. Vous sauvegardez les enregistrements de conditions.
15/12/2009
55
Le ou les enregistrements de conditions copis sont maintenant sauvegards.
15/12/2009
56
Affichage du protocole de copie Aprs avoir effectu une copie, le systme vous informe s'il y a des messages d'erreur dans le protocole de copie. Vous pouvez afficher le protocole en slectionnant Autres fonctions -> Condition protocole de copie. Les messages d'erreur dans le protocole de copie concernent la dernire transaction de copie excute. A chaque nouvelle transaction de copie, le protocole est automatiquement mis jour avec les donnes actuelles.
15/12/2009
57
Suppression d'un enregistrement de condition

Utilisation Deux procdures sont possibles pour supprimer des conditions. Soit la suppression est immdiate, soit un tmoin est appos pour suppression lors de la prochaine mise jour darchivage. Lorsque la suppression est immdiate, une bote de dialogue indiquant cette suppression, mais proposant un tmoin de suppression comme alternative, peut tre cre. Recommandation SAP : SAP recommande la suppression physique. Le tmoin de suppression amliore la compatibilit ascendante dans le systme. Une erreur de dtermination du prix peut survenir en utilisant des accs hirarchiques avec le code de suppression (consultez la documentation relative l'accs hirarchique dans la ). Le tmoin de suppression tait galement utilis prcdemment pour la procdure de lancement. Ceci n'est plus ncessaire, car une procdure de lancement spare est dsormais disponible (Consulter la procdure de lancement).
15/12/2009
58
Vous entrez le type de suppression devant apparatre par dfaut pendant la gestion des conditions dans le paramtrage pour un type de condition.
15/12/2009
59
Tmoin de suppression Vous pouvez marquer les enregistrements de conditions pour suppression. Ceux-ci ne sont ensuite plus pris en compte pendant la dtermination automatique du prix. Toutefois, ils restent mmoriss dans le systme comme enregistrements de conditions jusqu' la mise jour d'archivage suivante. Ceci signifie que vous pouvez rinitialiser une suppression et ractiver un enregistrement.
15/12/2009
60
Suppression physique Si vous utilisez la suppression physique, l'enregistrement de condition disparat immdiatement. Il n'est alors plus disponible pendant la gestion des enregistrements de conditions ou la dtermination du prix. Cette suppression ne peut pas tre rinitialise une fois qu'elle a t excute. Vous devez recrer l'enregistrement si vous en avez nouveau besoin. Plus exactement, la rfrence l'enregistrement de condition pour la dtermination du prix et la gestion des enregistrements est compltement supprime avec la suppression physique. L'enregistrement de condition rel doit tre conserv.
15/12/2009
61
La suppression physique peut tre utilise avec les documents de modification par exemple, suppressions au cours dune priode donne (programme RV16ACHD).
15/12/2009
62


VL06G - Traitement group via moniteur de livraison sortante

Liste sortie march. pr livr. sort.
Expdition
14/12/2009
SOMMAIRE
Accs Expdition (LE-SHP) Sortie de marchandises Sortie de marchandises groupe
14/12/2009
1. Sur l'cran d' Expdition (Logistique -> ADV -> Expdition et transport), vous choisissez Enregistrer sortie de marchandises -> Traitement group via moniteur livraison sortante ou
14/12/2009
Sur l'cran d' Expdition (Logistique -> Logistics Execution -> Processus de sortie de marchandises -> Sortie de marchandises pour livraison), vous choisissez Enregistrer sortie de marchandises -> Traitement group via moniteur livraison sortante ou
14/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VL06G dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
14/12/2009
Sortie de marchandises groupe
Utilisation Vous pouvez vous servir de la fonction de traitement group pour enregistrer la sortie de marchandises pour plusieurs livraisons sortantes la fois. Dans ce cas, vous commencez par slectionner toutes les livraisons sortantes qui sont prtes pour l'enregistrement de la sortie de marchandises. Vous pouvez limiter la slection par date de sortie, par exemple. Conditions pralables L'cran de synthse pour la sortie de marchandises prsente uniquement les livraisons qui ont t entirement prleves et qui remplissent les conditions pralables l'enregistrement de la sortie de marchandises. Procdure Pour slectionner les livraisons sortantes pour lesquelles vous voulez enregistrer la sortie de marchandises, vous procdez comme suit :
14/12/2009
L'cran Livraisons sortantes pour sortie de march. s'affiche.
14/12/2009
2. Vous indiquez vos critres de slection. Vous pouvez galement indiquer des intervalles pour certaines donnes.
14/12/2009
3. vous choisissez Excuter.
14/12/2009
10
L'cran Livraisons sortantes pour sortie de march. prsente les livraisons concernes pour chaque date de sortie, ainsi que d'autres informations pertinentes.
14/12/2009
11
Vous continuez comme suit : Vous slectionnez les livraisons pour lesquelles vous voulez effectuer l'enregistrement.
14/12/2009
12
2. Vous choisissez Fonctions suivantes -> Enregistrer sortie de marchandises ou
14/12/2009
13
Vous cliquez sur le bouton <Enregistrer sortie de marchandises>.
14/12/2009
14
La boite de dialogue Prdfinir date relle sortie march. Apparat. Vous modifiez la date relle de sortie marchandises, si ncessaire. Vous cliquez ensuite sur Entre.
14/12/2009
15
La sortie de marchandises est enregistre pour les livraisons slectionnes et vous recevez le message suivant : <n> mouvements de stock corrects, <n> incorrects. Ce message indique les livraisons pour lesquelles l'opration n'a pu s'effectuer.
14/12/2009
16
En outre, l'opration est rsume pour chaque livraison dans une synthse distincte (surbrillance).
14/12/2009
17
Vous choisissez Saut -> Retour pour revenir l'cran de slection pour la sortie de marchandises.
14/12/2009
18
14/12/2009
19

par mickael QUESNOT VL10B Commandes Commandes expdier
R/3 Release 4.6C
Gestion des stocks spciaux
SOMMAIRE
Gestion des stocks spciaux Sortie de marchandises pour une commande de transfert Enregistrement d'une sortie de marchandises dans l'expdition
Enregistrement d'une sortie de marchandises dans l'expdition
Utilisation Si vous traitez la sortie de marchandises par le biais d'une livraison de rapprovisionnement dans la composante Expdition, vous pouvez ensuite faire rfrence cette livraison ou la commande de transfert lors de l'entre de marchandises.
Procdure Dans le menu Expdition, vous slectionnez Livraison sortante ->Crer ->Traitement group des documents expdier -> VL10B - Commandes.
L'cran initial s'affiche. Vous saisissez les donnes requises. Vous slectionnez Commande d'achat en tant que Document slectionner.
Vous slectionnez Excuter.
La liste qui saffiche vous permet de slectionner les livraisons traiter. Elle ne contient que les postes de commande qui renferment des donnes d'expdition. Vous slectionnez Livraison -> Sauvegarder. Une livraison de rapprovisionnement est cre pour les commandes slectionnes. Il est possible d'afficher le protocole des livraisons gnres. Le traitement dans la division cdante est termin une fois la sortie de marchandises enregistre.
Rsultat Une livraison de rapprovisionnement a les mmes consquences qu'une sortie de marchandises dans la Gestion des stocks (voir Consquences d'un enregistrement de sortie de marchandises). La quantit est dbite de la division cdante. Dans la division prenante, la quantit est entre dans le stock (dans le stock en transit au niveau division et non dans le stock utilisation libre). ce stade, aucun magasin de transfert n'a encore t spcifi. Le systme cre automatiquement un enregistrement d'historique de commande pour la livraison de rapprovisionnement et pour l'enregistrement de sortie de marchandises venir.
Guide fonctionnel R/3 Sap Release 4.6C par Mickal QUESNOT

V/LD - Liste des conditions Excuter liste des conditions
SOMMAIRE
Accs Dtermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR) Dtermination du prix dans lADV Informations prix et analyse du prix Listes de conditions Excution d'une liste de conditions
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction V/LD dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Excution d'une liste de conditions
23/01/09
tapes Pour excuter une liste de conditions : 1. Dans l'cran initial, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Systme dinformation -> Conditions et dt. du prix -> Liste des conditions.
23/01/09
Vous accdez l'cran Excuter la liste conditions.
23/01/09
2. vous Saisissez le nom de la liste de conditions que vous voulez excuter.
23/01/09
Si vous ne le connaissez pas, vous slectionnez Entres possibles . Une bote de dialogue apparat, dans laquelle vous pouvez rechercher une liste sur la base du nom ou du titre descriptif ou des deux.
23/01/09
Vous pouvez galement effectuer une recherche gnrique en entrant *. Si vous slectionnez Suite , le systme affiche toutes les listes de conditions existantes. Si vous laissez les deux zones blanc et slectionnez Suite, le systme affiche toutes les listes de conditions existantes.
23/01/09
10
3. Vous Slectionnez Excuter.
23/01/09
11
Vous accdez l'cran de slection pour la liste de conditions excuter.
23/01/09
12
Les sections d'cran de lcran de slection indiquent comment la liste est structure. Les zones dans les domaines En-tte de page, En-tte de groupe et Postes indiquent o les zones sont places dans la liste des conditions. Une flche dans la partie infrieure droite de l'cran signifie qu'il y a plus de zones dans la liste des conditions que le nombre affich dans l'cran de donnes actuel.
23/01/09
13
4. Vous Limitez la liste en spcifiant des critres de slection afin dobtenir les informations souhaites.
23/01/09
14
5. Vous pouvez utiliser les Dlimitations libres pour entrer des critres de slection supplmentaires qui ne sont pas affichs dans l'cran de slection. Vous pouvez, par exemple, affecter l'auteur de la commande client une condition comme critre de slection.
23/01/09
15
6. Vous Slectionnez Excuter.
23/01/09
16
Le systme affiche la liste des conditions.
23/01/09
17
Plus la liste contient d'informations, plus son utilisation est complexe. Vous pouvez afficher des listes larges en utilisant la barre de dfilement horizontale. Vous pouvez galement utiliser une plus grande fentre.
23/01/09
18
Impression de la liste des conditions

Pour imprimer une liste de conditions, vous slectionnez Imprimer dans l'cran de la liste des conditions.
23/01/09
19
Dans l'cran suivant, vous entrez l'unit de sortie et les spcifications sur le contrle de spool et vous slectionnez Suite.
23/01/09
20
Utilisation des variantes de listes de conditions Si vous utilisez frquemment des listes de conditions avec les mmes critres de slection, vous pouvez les enregistrer comme variantes et les rutiliser par la suite. Lorsque vous excutez la liste de conditions, vous pouvez appeler la variante et le systme entre automatiquement les critres de slection.
23/01/09
21
Pour crer et grer des variantes partir de l'cran de slection d'une liste de conditions, vous slectionnez Saut -> Variantes.
23/01/09
22
23/01/09
23
Guide fonctionnel sap R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VV11 - Crer Crer correspondance: Vente
Dtermination des messages (SD-BF-OC)
15/12/2009
SOMMAIRE
Accs Dtermination des messages (SD-BF-OC) Catgorie de message (ADV) Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV Cration des enregistrements de conditions pour les messages ADV
15/12/2009
Accs
15/12/2009
Vous renseignez le code transaction VV11 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre.
15/12/2009
15/12/2009
Conditions pralables Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour un document de vente, par exemple, slectionnez Fonctions de base > Gestion des messages > Dtermination des messages > Dtermination des messages via technique de conditions > Grer la dt. des messages pour les documents de vte > Grer catgories de messages dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV).
15/12/2009
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base.
15/12/2009
Pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages ADV pour un document de vente, Vous slectionnez dans le Chemin de menus Messages -> Document de vente -> Crer
15/12/2009

Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'un document de vente.
15/12/2009
10
Procdure 1. Vous saisissez une catgorie de message.
15/12/2009
11
2. Vous slectionnez Traiter -> Combinaison des cls.
15/12/2009
12
3. Slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs. 4. Slectionnez Entre.
15/12/2009
13
5. Saisissez la cl approprie pour chaque enregistrement condition, selon la combinaison de cls slectionne.
15/12/2009
14
Renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction Partenaire Support Heure Langue
15/12/2009
15
5.1. Pour les supports de message 1 (impression) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous slectionnez Moyen Communication.
15/12/2009
16
5.2. Vous Sauvegardez les enregistrements de conditions.
15/12/2009
17
15/12/2009
18
Guide fonctionnel R/3 Release 4.6C VV11 - Crer
Messages -> Document de vente
SOMMAIRE
Accs Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV Cration des enregistrements de conditions pour les messages Document de vente
23/01/09
Accs
23/01/09
Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Messages -> Messages -> Document de vente -> Crer.
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV11 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages Document de vente.
23/01/09
Conditions pralables Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour un document de vente, par exemple, vous slectionnez Fonctions de base -> Gestion des messages -> Dtermination des messages > Dtermination des messages via technique de conditions -> Grer la dt. des messages pour les documents de vte -> Grer catgories de messages (GU_SAP R3 Release 4.6C_Grer les catgories de message) dans le paramtrage pour l'Administration des ventes (ADV). Procdure dcrite ci dessous
23/01/09
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'un document de vente. Procdure
23/01/09
1. Vous saisissez une catgorie de message.
23/01/09
2. Vous Slectionnez Traiter -> Combinaison des cls.
23/01/09
3. Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs.
23/01/09
23/01/09
5. Vous saisissez la cl approprie pour chaque enregistrement condition, selon la combinaison de cls slectionne.
23/01/09
Vous renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : -Fonction -Partenaire -Support -Heure -Langue
23/01/09
1. Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez dfinir les donnes de communication.
23/01/09
Pour ce faire, Vous slectionnez <Moyen Communication>.
23/01/09
23/01/09


VV12 Modifier Modifier correspondance: Vente
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Dtermination des messages (SD-BF-OC) Catgorie de message (ADV) Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VV12 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
23/01/09
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base. Pour la Modification des enregistrements de conditions pour les messages ADV, Messages -> Document de vente -> Modifier.
23/01/09
23/01/09

VV13 Afficher Afficher correspondance: Vente
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Dtermination des messages (SD-BF-OC) Catgorie de message (ADV) Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV
23/01/09
Accs
23/01/09
23/01/09
23/01/09
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base. Pour lAffichage des enregistrements de conditions pour les messages ADV, slectionnez Messages > Document de vente > Afficher.
23/01/09
23/01/09
Guide fonctionnel sap R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VV21 - Crer Crer correspondance: Expdition
15/12/2009
Pour crer des enregistrements de conditions pour les messages expdition, vous procdez comme suit : (Exemple avec lcran de la transaction VL02N)
15/12/2009
SOMMAIRE
15/12/2009
Accs
15/12/2009
Vous renseignez le code transaction VV21 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la cration des enregistrements de conditions pour les messages expdition .
15/12/2009
15/12/2009
Conditions pralables Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour une expdition, par exemple, vous slectionnez Donnes de base -> Gestion des messages -> Dtermination de la correspondance -> Grer dtermination correspondance pour livraisons sortantes -> Grer catgories de messages dans le paramtrage pour Logistics Execution.
15/12/2009
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base. Pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages dexpdition, vous slectionnez Messages -> Expdition -> Crer.
15/12/2009
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'une expdition. Procdure
15/12/2009
10
15/12/2009
11
15/12/2009
12
3. la boite de dialogue Combinaison de cls apparat. Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs.
15/12/2009
13
4. Vous cliquez ensuite sur Slectionner (Entre).
15/12/2009
14
5. Vous saisissez la cl approprie pour chaque enregistrement de condition, selon la combinaison de cls slectionne.
15/12/2009
15
6. Vous renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction, Partenaire ,Support ,Heure et Langue
15/12/2009
16
1. Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante = impression) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez les lignes correspondantes puis vous slectionnez Saut -> Moyen Communication.
15/12/2009
17
Vous saisissez les paramtres d impression.
15/12/2009
18
2. Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en slectionnant Cond. dition mess. -> Sauvegarder.
15/12/2009
19
Les enregistrements condition ont t sauvegards.
15/12/2009
20

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par mickael QUESNOT VV22 - Modifier
Modifier correspondance: Expdition
Messages
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV Modification des enregistrements de conditions pour les messages Expdition
23/01/09
Accs
23/01/09
Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Messages -> Expdition -> VV22 - Modifier .
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV22 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la modification des enregistrements de conditions pour les messages Expdition.
23/01/09
23/01/09
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'une expdition. Procdure
23/01/09
23/01/09
23/01/09
10
3. Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre modifis.
23/01/09
11
23/01/09
12
5. Vous saisissez les cls appropries pour modifier les enregistrements condition, selon la combinaison de cls slectionne.
23/01/09
13
Vous Excutez.
23/01/09
14
Vous modifiez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction Partenaire Support Heure Langue
23/01/09
15
1. Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez modifier les donnes de communication.
23/01/09
16
23/01/09
17
Vous modifiez les paramtres d impression.
23/01/09
18
23/01/09
19

Guide fonctionnel sap R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VV31 Crer
Crer correspondance: Facture
15/12/200923/01/09
SOMMAIRE
15/12/200923/01/09
Accs
15/12/200923/01/09
Vous renseignez le code transaction VV31 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages Facture .
15/12/200923/01/09
15/12/200923/01/09
Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour une facture, par exemple, vous slectionnez Fonctions de base -> Gestion des messages -> Dtermination de la correspondance -> Grer la dt. de la correspondance pour les factures -> Grer catgories de messages dans le paramtrage pour lAdministration des ventes (ADV).
15/12/200923/01/09
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base. Pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages de factures, vous slectionnez Messages -> Facture -> Crer .
15/12/200923/01/09
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'une facture.
15/12/200923/01/09
15/12/200923/01/09
10
15/12/200923/01/09
11
15/12/200923/01/09
12
15/12/200923/01/09
13
15/12/200923/01/09
14
15/12/200923/01/09
15
15/12/200923/01/09
16
15/12/200923/01/09
17
15/12/200923/01/09
18

15/12/200923/01/09 Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT 19
Guide fonctionnel Sap R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT

VV32 - Modifier
23/01/09
23/01/09
SOMMAIRE
Accs Dtermination des messages (SD-BF-OC) Catgorie de message (ADV) Gestion des enregistrements de conditions pour les messages Facture
23/01/09
Accs
23/01/09
23/01/09
Gestion des enregistrements de conditions pour les messages Facture
23/01/09
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, slectionnez Logistique > Administration des ventes (ADV) > Donnes de base. Pour la Modification des enregistrements de conditions pour les messages Facture, Messages -> Facture -> Modifier.
23/01/09
23/01/09
Guide fonctionnel sap R/3 Release 4.6C par mickael quesnot VV33 Afficher
Afficher correspondance: Facture
Messages -> Facture
SOMMAIRE
Accs Gestion des enregistrements de conditions pour les messages ADV Affichage des enregistrements de conditions pour les messages Facture
Accs
Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base -> Messages -> Facture -> VV33 - Afficher.
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV33 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour laffichage des enregistrements de conditions pour les messages Facture.
Affichage des enregistrements de conditions pour les messages ADV
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'une facture. Procdure
10
3. Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre affichs.
11
12
5. Vous saisissez les cls appropries pour afficher les enregistrements condition, selon la combinaison de cls slectionne.
13
Vous Excutez.
14
Vous affichez les enregistrements condition.
15
1. Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez afficher les donnes de communication.
16
17

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VV61 Crer
Crer message : units manutention
23/01/09
SOMMAIRE
23/01/09
Accs
23/01/09
Vous renseignez le code transaction VV61 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages Unit de manutention .
23/01/09
23/01/09
Conditions pralables Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour une Unit de manutention, par exemple, vous slectionnez Gestion des units de manutention -> Messages -> Grer dtermination de la correspondance pr units de manutention -> Grer les catgories de messages dans le paramtrage pour la Logistique - donnes gnrales.
23/01/09
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base. Pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages dune Unit de manutention, vous slectionnez Messages -> Unit de manutention -> Crer.
23/01/09
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'une Unit de manutention.
23/01/09
23/01/09
10
23/01/09
11
23/01/09
12
23/01/09
13
23/01/09
14
23/01/09
15
23/01/09
16
23/01/09
17
23/01/09
18

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickael QUESNOT VV71 - Crer Crer message: Transport
15/12/2009
Pour la cration des enregistrements de conditions pour les messages Transport, vous procdez comme suit : (Exemple avec lcran de la transaction VT03N)
15/12/2009
SOMMAIRE
15/12/2009
Accs
15/12/2009
Vous pouvez galement renseigner le code transaction VV71 dans la fentre de lancement rapide puis vous cliquez sur entre pour la cration des enregistrements de conditions pour les messages Transport .
15/12/2009
15/12/2009
Avant de crer un enregistrement condition, vous devez dfinir la catgorie de message correspondante dans le paramtrage. Pour dfinir la catgorie de message pour un Transport, par exemple, vous slectionnez Transport-> Donnes de base -> Gestion des messages -> Grer la dt. des messages pour les transports -> Grer les catgories de message dans le paramtrage pour la Logistics Execution.
15/12/2009
Procdure Pour accder aux fonctions individuelles, vous slectionnez Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Donnes de base. Pour la Cration des enregistrements de conditions pour les messages dun Transport , vous slectionnez Messages -> Transport -> Crer.
15/12/2009
Conditions pralables La procdure est dcrite pour l'exemple d'un transport.
15/12/2009
10
15/12/2009
11
15/12/2009
12
3. la boite de dialogue Combinaison de cls apparat. Vous slectionnez la combinaison de cls pour laquelle les enregistrements de conditions doivent tre crs.
15/12/2009
13
4. Vous cliquez ensuite sur Slectionner (Entre).
15/12/2009
14
5. Vous saisissez la cl approprie pour chaque enregistrement de condition, selon la combinaison de cls slectionne.
15/12/2009
15
6. Vous renseignez les zones suivantes pour chaque enregistrement condition : Fonction, Partenaire ,Support ,Heure et Langue
15/12/2009
16
1. Pour les supports de message 1 (Sortie imprimante = impression) ou 7 (SAPoffice = courrier interne), vous pouvez dfinir les donnes de communication. Pour ce faire, vous marquez les lignes correspondantes puis vous slectionnez Saut -> Moyen Communication.
15/12/2009
17
Vous saisissez les paramtres d impression.
15/12/2009
18
2. Vous sauvegardez les enregistrements de conditions en slectionnant Cond. dition mess. -> Sauvegarder.
15/12/2009
19
Les enregistrements condition ont t sauvegards.
15/12/2009
20

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par mickael QUESNOT XD01 Totalit
Crer client (Central)
23/01/09
SOMMAIRE
23/01/09
1. Pour la Cration d'une fiche client centrale, pour l'administration des ventes et la comptabilit, vous choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP R/3 : Logistique -> Administration des ventes -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Crer -> Total.
23/01/09
Vous pouvez galement renseigner le code transaction XD01 dans la zone de commande puis vous cliquez sur entre.
23/01/09
Consulter le guide sur la Cration de fiches clients (GU_SAP R3_VD01 Administration des ventes (ADV).ppt)
23/01/09
Vous saisissez une socit dans l'cran de saisie.
23/01/09
Si vous souhaitez travailler dans la vue centrale, vous pouvez saisir des donnes spcifiques la socit l'aide du bouton Donnes socit.
23/01/09
23/01/09
Guide fonctionnel sap R/3 Release 4.6C par mickael QUESNOT

XD02 Totalit Modifier client (Central)
23/01/09
SOMMAIRE
23/01/09
1. Pour la Modification de la fiche client centrale (Vue administration des ventes et comptabilit), vous choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP R/3 : Logistique -> Administration des ventes -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Modifier -> Total.
23/01/09
23/01/09
23/01/09
Vous saisissez une socit et un domaine commercial dans l'cran de saisie.
23/01/09
23/01/09
Guide fonctionnel sap R/3 Release 4.6C par mickael quesnot

XD03 Totalit Afficher client (Central)
23/01/09
SOMMAIRE
23/01/09
1. Pour l Affichage de la fiche client centrale (Vue administration des ventes et comptabilit), vous choisissez le chemin d'accs suivant dans l'cran SAP R/3 : Logistique -> Administration des ventes -> Donnes de base -> Partenaire -> Client -> Afficher -> Totalit.
23/01/09
23/01/09
23/01/09
Vous saisissez une socit et un domaine commercial dans l'cran de saisie.
23/01/09
23/01/09

Binder 1

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Binder 1

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Guide fonctionnel SAP R3 par Mickael QUESNOT Affichage des programmes de livraisons

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Slectionnez Entre pour consulter le programme de livraison.

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Consultez le programme de livraison

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Consultation d'une liste de programmes de livraison

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Dcomprimer le sous-arbre. Placez le curseur sur l'application souhaite.

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Entrez les paramtres de slection puis Validez.

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2009. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Copyright (C) 2005 2050 . Tous droits rservs.

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Le systme copie ensuite le domaine commercial slectionn dans l'cran initial .

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Guide fonctionnel SAP R/3 Release 4.6C par Mickal QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Si elle veut externaliser son centre de comptences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT

Copyright (C) 2010. Tous droits rservs. Mickael QUESNOT