Simulation de gestion DOMOTIX

Objectifs & indicateurs

Op Fa
N° Objectif tim mil Définition
um le
C'est les bénéfices après impôt
1 Bénéfice par action + G rapportés au nombre d'actions de
la période
C'est les bénéfices après impôt,
Rentabilité des
2 capitaux propres
+ G rapportés aux fonds propres de la
période
Bénéfice sur chiffre Bénéfices nets après impôts
3 d'affaires
+ G rapportés au chiffre d’affaires
Part de marché C'est la part du marché global lors
4 totale
+ M de la période
Ratio exprimant la qualité en
5 Ratio qualité/prix + M relation avec le prix des produits
mis à la vente lors de la période
C'est la somme des écarts en
Qualité des valeur absolue, dans les trois
6 prévisions de - M marchés, entre les prévisions du
ventes plan des ventes de la période et
les ventes réalisées
% de fidélité résiduelle des clients
Fidélité de la après l'influence de l'évolution des
7 clientèle
+ M prix, de la qualité et du rapport
qualité/prix
Indice de performance d'une
Performance
8 concurrentielle
+ M équipe vis-à-vis de ses
concurrents
Performance Part des ventes réalisées avec les
9 nouveaux produits
+ M nouveaux produits
C'est la somme depuis le trimestre
2 des diminutions de personnel
alors que dans la même période
Continuité de la
des embauches au moins
10 gestion des - P équivalentes ont été réalisées.
effectifs
Ceci pénalise l'entreprise qui
embauche puis doit licencier ou
qui licencie et doit réembaucher

Prof. : Benabdelhadi
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Op Fa
N° Objectif tim mil Définition
um le
C'est le rapport entre le coût
Ecart de coût de complet incluant standard et frais
11 revient
- P généraux de production et le coût
standard
Quantité totale des stocks et
12 Rotation des stocks - P encours à la fin de la période P-1
rapportée aux ventes de la période P
Minimum d'heures Heures de main d’œuvre perdues
13 perdues en - P par manque de production
production
% des quantités produites
Taux d'utilisation
rapportées à la capacité des
14 de la capacité + P machines en unités disponibles
machine
pour la production
C'est le cumul de l'évolution du
Réserves et
poste «réserves et résultats»
15 résultats + F depuis la deuxième période
accumulés
jusqu’à la dernière période jouée
Qualité de la C'est la somme des valeurs
16 gestion de - F absolues du solde de la trésorerie
trésorerie augmenté des prêts à court terme
= (valeur stocks + placements +
17 Ratio de liquidité + F trésorerie) / dettes court terme
18 Ratio de solvabilité + F fonds propres/total dettes
Ratio fonds propres/emprunts LT
19 d'indépendance
+ F
Turnover du % de démissions rapportées au
20 personnel
- S nombre total d'employés
Indice évaluant l'ensemble des
Satisfaction globale
21 du personnel
+ S réactions du personnel vis-à-vis de
votre politique salariale et sociale
Dépenses salariales totales de la
22 Coût salarial moyen - S période divisées par le nombre de
personnes en production.
% d'évolution du pouvoir d'achat
net du personnel depuis le
Pouvoir d'achat du
23 personnel
+ S trimestre 2, toutes formes de
rémunérations confondues et
après influence de l'inflation

Prof. : Benabdelhadi 2
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Op Fa
N° Objectif tim mil Définition
um le
Nombre de journées/homme
Journées/homme
24 de grève
- S perdues durant la période pour
faits de grève
Coût de la qualité Rapport entre le coût des actions
25 rapporté aux ventes
- Q de qualité et la somme des ventes
Efficacité de
26 l’action + M
communication
27 Crédits aux clients - F
Niveau de
28 performance
+ Q
Efficacité de la
force de Vente
29 (Effectif et
+ M
Motivation)
Capacité
30 productive réelle
+ P
Positionnement
31 Qualité
+ Q

Cette liste n’est absolument pas limitative.

Vous devez :
Choisir 10 objectifs ;
Pondérer ces 10 objectifs (Priorité de un à dix) ;
Retenir la périodicité selon laquelle ces objectifs doivent être calculé
(année ou ensemble de la session).

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