Chapitre 2  : la logistique au port de

Nador et la réglementation du trafic TIR

Section 1) la logistique portuaire

I. Généralités sur la logistique :

La logistique peut être définie simplement comme « la gestion efficace des flux
physiques et d'informations d'une entreprise, de façon à satisfaire le client » ; c’est lui livrer
le bon produit, à l'endroit voulu, au moment voulu, au prix voulu.

Cela signifie que la logistique, même si elle est représentée par une direction ou des
fonctions disséminées dans l'entreprise, elle est l'affaire de tous. Satisfaire les clients est le but
de l'entreprise.

La logistique est le processus de planification, d’implantation et de contrôle des

activités d’une entreprise ayant pour but de gérer les flux et l’entreposage efficaces des
matières premières, des produits finis et des informations reliées, du point d’origine au point
de vente et ce, afin de se conformer aux exigences du client et à la stratégie de l’entreprise.

La logistique est l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place à moindre coût
d’une quantité de produits à l’endroit et au moment où une demande existe.

La logistique est donc l'art de réaliser les différentes tâches inhérentes à l'activité de
l'entreprise en prenant en compte les conséquences de chacune d'entre elles sur la
performance globale de l'entreprise. La logistique va en quelque sorte à l'inverse des courants
industriels du début de ce siècle où chaque « service » de l'entreprise avait ses propres
indicateurs de performance. La logistique gère donc l’ensemble des flux matériels et
informationnels nécessaire à la fabrication et à la distribution des produits.

II. La chaîne logistique :

 La chaîne logistique est entendue de manière globale c'est-à-dire notamment au sein de
l'entreprise mais également au travers de l'ensemble des fournisseurs et de leurs sous-traitants.

A. Qu’est ce que le SCM ?

La Supply Chain est assimilée à un modèle séquentiel d’activité organisée au tour d’un
réseau d’entreprises dont le but est satisfaire les clients, ce réseau regroupe des entités se
trouvent à l’amont et à l’aval du processus productif.

Fournisseur

Achat Production
Stockage
Client

Figure xx  : Schéma simplifié de la SCM

B. Objectifs de la SCM :

La SCM vise à mettre les produits ou les services requises à la disposition des client
dans des conditions optimales en terme de qualité de délai de lieu et de coût, l’enjeux est donc
de prendre aux attentes de la clientèle tout en optimisation les coûts à travers une régulation
des flux de produits et d’informations au long de la chaîne.

C. Responsabilité des différents partenaires du Supply Chain

La Supply Chain ne peut se concevoir que dans une optique de solidarité voire de
partenariats entre les différents acteurs de processus logistique.
 Fournisseur Client
Entreprise

Concevoir Commercialiser

Acheter Transformer Distribuer

Fournisseur Client de
de fournisseur client

Figure xx : Les différents acteurs de la Supply Chain

Source : l’essentiel du management industriel, M.NAKHLA, Dunod

2006

Si un fournisseur à l’amont ne peut plus livrer les composantes et les matières

nécessaires, l’entreprise ne peut plus produit et ses distributeurs ne peuvent plus vendre.

Si un retard de se manifester au niveau de la fabrication des produit ou un retard de

transporter les produits, c’est la chaîne entière qui sera affectée à les dépassements des délais.

Si l’après vente (services d’ après vente) n’est pas convenablement assurée par les
distributeurs c’est la marque elle-même qui sera affectée.

Donc plus que des techniques, la Supply Chain est une responsabilité, une culture a faire
prévaloir…

III. La chaîne logistique portuaire :

La chaîne logistique portuaire nécessite la participation de plusieurs intermédiaires qui

doivent être liés entre eux par une étroite collaboration afin d’assurer la livraison du bon
produit, au port voulu, au moment voulu et au prix voulu.

La figure suivante résume l’entité da la chaîne logistique portuaire avec tous ses
intervenants :
 Contrat de vente international

Transitaire ou commissionnaire en transport

+
Correspondant à l’étranger

Assurance trans. Assurance trans.

terre. Contrat terre.

Trans.Ac terre Trans.Ve terre

Assurance de transport maritime
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Transport maritime u
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Manutentionnaire – bord (stevedor)

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Autorité portuaire e
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Figure xx : la chaîne logistique portuaire

Source : documents internes de Marsa Maroc (cours de l’IFP SODEP)

A. Le rôle de chacun des intervenants de la chaîne :

1) Les intervenant au départ  :

Le fournisseur ou l’exportateur :

Apres le lot dans son magasin (mise sacs, marquage …) et déclanche le processus de
la chaîne.
Le transitaire ou le commissionnaire de transport :

Reçois l’ordre de transite, vérifie les documents, prend en charge de la marchandise au

magasin du fournisseur pour la faire transporter jusqu’au port, ou la reçois à l’entrer
de l’enceinte portuaire pour la livrer au manutentionnaire terre. Accomplir les
formalités administratives et douanières.

Le transporteur interne :

C’est le premier transporteur (éventuel) depuis le magasin du fournisseur à l’entrepôt

portuaire. Ce transport peut s’effectuer par route ou par vois ferroviaire.

Le manutentionnaire terre ou l’aconier :

C’est lui qui réceptionne la marchandises les met en magasin au port sous sa garde
jusqu’à l’arrivée du navire, il a la charge de les placer à quai, sous-palan pour leur
embarquement.

La douane (pays de départ) :

Contrôlent et atteste la régularité de l’opération d’exportation.

Le manutentionnaire bord (stevedor) :

C’est qui prend les marchandises dans la cale et procèdes à leur arrimage à bord

Le transporteur maritime :

C’est la compagnie maritime qui doit recevoir les marchandises à bord de l’unité de
transport à son arrivée pour les acheminer au port de destination.

L’agent maritime ou consignataire de navire au port d’origine :

Le représentant commerciale de la compagnie maritime au port d’origine, il a comme

tache d’assister le navire sur tous les plans (humains, techniques, commerciaux,
juridiques…)

La compagnie d’assurance :

Il couvre tous les risques rapportant au voyage maritime.

Les banques :

Elles agissent en tant qu’institution d’octroi des lignes de crédits et de paiements, rien
ne pourrait se faire sans leurs interventions.

2) Les intervenants à l’arriver du navire

Notre transporteur maritime est arrivé avec son chargement au port de destination

L’agent maritime ou le consignataire de navire :

Porte assistance au navire, préparation de son escale, avise le réceptionnaire de

l’arriver du navire.

Le manutentionnaire bord (stevedor) :

Décharge les marchandises pour les mettre au quai

Le manutentionnaire terre (aconier) :

Réceptionne les marchandises, les achemines jusqu’au magasins, assure leurs stockage
leur bonne conservation.

Le transitaire ou le commissionnaire de transport à pays de destination :

S’assure de l’arriver des marchandises, effectue les formalités douanières et

administratives

La douane (pays de destination) :

Elles vérifie la légalité de l’opération d’importation, perçoivent

Les droits et taxes

Le transporteur interne :

Il a la charge d’acheminer les marchandises de l’enceinte portuaire jusqu’au magasin

de l’acheteur (importateur).

L’acheteur (importateur) :
 C’est le client, le destinataire finale, il réceptionne les marchandises qu’il avait
commandées.

Section 2) la réglementation du trafic TIR

I. Procédures de traitement du trafic TIR á l’export :

Objectifs et principes:

 Assurer le transit des camions TIR au port dans de bonnes conditions de sécurité ;

 Assurer la facturation des prestations d’aconage des remorques conformément à la

réglementation en vigueur ;

 Assurer la célérité de la facturation

 Tenir informé les clients sur l’application des tarifs.

Définitions spécifiques de la procédure :

C/F : Car ferry D.C : Division Commerciale

B.S : Bon de sortie D.E : Division Exploitation

DUM : Déclaration Douanière FCR : Fiche de Chargement Remorque

BAE : Bon à embarquer

Champs d’application : Cette procédure s’applique à toutes les remorques à

l’export.

Acteurs : Le client- le consignataire- Le chef d’escale- l’agent de saisie du

manifeste- l’agent de facturation- Le caissier- l’agent de sécurité- l’agent d’apurement
du manifeste- l’agent du parc.

Documents : La fiche de Chargement Remorque Le manifeste- la déclaration

douanière- la facture- le bon à embarquer-la feuille litige- jeton de stationnement
 Résultat final :

 Avoir une exhaustivité et une fiabilité de la facture

 transit du camion TIR dans de bonnes conditions de sécurité.

A. Enregistrement et stationnement du camion TIR.

1) Saisie de la FCR :

Qui : L’agent de sécurité.

Quand : A l’entrée du camion TIR au port.

Comment : En récupérant la FCR (dûment remplies) du chauffeur, il vérifie le

contenu de la FCR avec les données physiques du camion (immatriculation), appose la
date d’entrée du camion et son cachet nominatif sur cette fiche et procède à la saisie sur
AS 400 des informations suivantes :

 L’immatriculation du camion TIR

 Sa date d’entrée au port, Sa destination

 Le type du camion TIR (Ensemble routier ou remorque)

 Le transporteur

Une fois les informations validées, le système affecte automatiquement un numéro de

FCR (DTR aammssss) que l’agent de sécurité porte sur la FCR et la remet au chauffeur
qu’il autorise à entrer au parc TIR export.

Le système peut afficher une situation de non apurement suite à un problème (Bon de
sortie à l’import, double saisie à l’import…etc).

Dans ce cas l’agent de sécurité appose un cachet portant la mention « Non apuré à
l’import », autorise le camion TIR à stationner au parc TIR et demande au transporteur de
régulariser sa situation auprès du service facturation sinon il sera toujours bloqué.
 2) Stationnement du camion TIR

Qui : l’agent du parc export

Quand : A l’entrée du camion au parc

Comment : L’agent du parc export remet au chauffeur un jeton portant un numéro de

travée à occuper durant son séjour au parc, l’assiste pour stationner et l’oriente pour
contacter le service facturation pour régularisation en cas de problème de non apurement
de la remorque à l’import

B. Facturation du camion TIR et édition du BAE

1) Facturation du camion TIR

Qui : L’agent de facturation

Quand : Dès présentation des documents de facturation par le client ou son

représentant

Comment : L’agent de facturation procède à la vérification des documents remis par le

clients et la concordance des informations procède à la saisie de la nature de la
marchandise déclarée par le client sur la FCR valide la FCR et procède à la saisie des
éléments de facturation (le code client et le code marchandise). Édite la facture.

2) Edition du BAE

Qui : l’agent de facturation

Quand : Après édition de la facture

Comment :

 Si le client est à crédit, l’agent de facturation édite BAE en deux exemplaires (1EX
pour embarquement, 1 Ex Fond de dossier)

 Si le client est au comptant, le BAE est édité après règlement de la facture par le
caissier
 C. Embarquement des camion TIR et apurement du
manifeste

1) Embarquement du camion TIR

Qui : l’agent de parc

Quand : à la sortie de la remorque du parc Export

Comment : L’agent de parc au vu du bon à embarquer procède au contrôle de la date

limite du BAE, si elle conforme, il autorise le camion à embarquer sinon le camion est
refoulé pour établissement d’une note de régularisation.

Après embarquement des remorques, agent de parc procède à la saisie du pointage des
remorques embarquées par navire et ce afin d’éviter leur blocage à l’import.

2) Apurement du manifeste

Qui : L’agent d’apurement du manifeste

Quand : Après saisie et validation du manifeste export du C/F par la DE

Comment : L’agent chargé de l’apurement du manifeste opère le recoupement entre le

manifeste physique, les états de contrôle édités de l’AS 400 (entrées au port non facturées,
remorques facturées non embarquées,) et avec l’état dressé et mis à jour par l’agent du
parc des remorques stationnées au parc TIR import.

Un état différentiel est dressé par cet agent, En cas de différence il

procède à la recherche l’origine des ces différences en contactant notamment : la DIGI, le
Service Facturation, le Service Sécurité, l’agent de par cet le consignataire du C/F.

Un rapport journalier doit être établit par cet agent à sa hiérarchie pour
signaler tout problème rencontré.

II. Traitement des camions TIR a l’import

Objectifs et principes :

 Assurer le transit des camions TIR au port dans de bonnes conditions de sécurité ;

 Assurer la facturation des prestations d’aconage des remorques conformément à la

réglementation en vigueur ;

 Assurer la célérité de la facturation

 Tenir informé les clients sur l’application des tarifs.

Définitions spécifiques de la procédure :

C/F : Car ferry D.C : Division Commerciale

B.S : Bon de sortie D.E : Division Exploitation

DUM : Déclaration Douanière BAD : Bon à délivrer

BAE : Bon à enlever

Champs d’application : Cette procédure s’applique à toutes les remorques

débarquées par le port de Nador.

Acteurs  : Le client- le consignataire- le sémaphoriste -Le chef d’escale- l’agent de saisie

du manifeste- l’agent de facturation- Le caissier- l’agent de sécurité- l’agent d’apurement
du manifeste

Documents : Le manifeste- le connaissement- la déclaration douanière- la facture- le

bon de sortie - Feuille litige- jeton de stationnement

Résultat final :

 Avoir une exhaustivité et une fiabilité de la facture

 Transit du camion TIR dans de bonnes conditions de sécurité.

A. Programmation et saisie de l’escale

 1) Programmation de l’escale

Qui : La capitainerie du port.

Quand : Dés réception du programme hebdomadaire des rotations des C/F.

Comment : En procédant à la saisie sur AS 400 des prévision des escales des car
ferries qui vont accoster au port et notamment les informations concernant le navire

 Les caractéristiques du navire

 Sa provenance et sa destination

 La date prévue d’arrivée

 Les coordonnées de l’armateur et du consignataire.

2) Saisie des mouvements de l’escale

Qui : le Sémaphoriste

Quand : Dès accostage du navire à quai

Comment : Le sémaphoriste procède à la saisie des mouvements du navire notamment

la date et l’heure de son entrée au port et après la date et l’heure de son appareillage.

B. Réception des camions TIR

1) Préparation de l’escale

Qui : le chef d’escale

Quand : Avant l’accostage du C/F

Comment : Le chef d’escale récupère de la capitainerie des informations suivantes :

 La date et l’heure d’arrivée du C/F

 Le poste d’accostage
  Le nombre de passagers, de camions TIR, de voitures etc.

Avant l’accostage du C/F, le chef d’escale doit :

 Contrôler la présence effective des opérateurs rampe

 Faire vérifier le fonctionnement de la rampe

 S’assurer de la propreté de la zone transit

 Faire évacuer les aires de stationnement

 Faire vérifier l’état d’éclairage de la zone de transit

C. facturation et sortie du camion TIR

1) Identification du camion TIR

Qui : L’agent de facturation

Quand : Après saisie et validation du manifeste du C/F par la DE

Comment : L’agent de facturation procède à l’identification de toutes les remorques

manifestées et saisies sur le système As400, Il se peut qu’une remorque soit en situation «
Non apurée à l’export » l’agent reporte son immatriculation sur une feuille « Remorques
en litige » qui est affichée aux agents de facturation pour mémoire.

2) Facturation du camion TIR et Edition du BS

Qui : L’agent de facturation

Quand : lorsque le client veut faire sortir son camion

Comment : Après avoir accompli les formalités par le client ou son représentant, le
client présente au service facturation le connaissement original portant BAD et la DUM
exemplaire BAE. L’agent de facturation vérifie la conformité des documents et procède à
la saisie des informations nécessaires pour la facturation (Code et Nom du client, date de
sortie, valeur de la marchandise,…etc), contrôle les informations saisies avant validation
de la facture et édite la facture :
  Si le client est à crédit, l’agent de facturation édite juste après le B.S en quatre
exemplaires (1Ex Douane, 1EX client, 1EX Sécurité ODEP, 1 Ex Fond de dossier.

 Si le client est au comptant, le B.S est édité après règlement de la facture par le
caissier

Au cas où la remorque est non apurée à l’export, l’agent de facturation le fait savoir au
client :

 Si le camion n’a pas été facturée à l’export, le client ou son représentant doit
apurer cette situation ou produire des justificatifs de l’opération d’exportation pour
voir si le camion TIR n’a pas été saisi doublement à l’entrée ;

 Si la remorque est facturée, l’agent de facturation contacte par téléphone l’agent de

la D.E pour procéder à l’apurement de la situation du camion TIR.